有机食品花生红衣酱产业化生产及标准化种植基地建设申请报告

有机食品花生红衣酱产业化生产及化种植基地建设申请报告 有机食品花生红衣酱产业化生产及标准化种植基地建设 省高技术产业示范工程项目 资 金 申 请 报 告 项目主持单位:XX市发展和改革委员会 项目申报单位:XX绿色食品有限公司 报告编制单位:XX绿色食品有限公司 编制时间:二〇〇九年五月 目 录 一、项目意义和必要性 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 1.1项目背景 ??????????????????????? 4 1.2项目简介 ??????????????????????? 5 1.3国内外相关技术的研究、开发现状 ???????????? 6 1.4市场? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 1. 5与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等相关联情况 8 二、项目技术基础 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 2.1成果来源及知识产权情况 ??????????????? 10 2.2花生标准化种植规程 ????????????????? 10 2.3已完成的研究开发工作和产品生产情况 ????????? 13 2.4技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势 ? 13 2. 5重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用 ? ? 9 三、建设 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 3.1项目的产能规模 ??????????????????? 15 3.2建设的主要内容 ??????????????????? 16 3.3采用的工艺技术路线与技术特点 ???????????? 16 3.3设备选型及主要技术经济指标 ????????????? 18 3.4建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理 ?????? 19 四、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应 ?????????????????????????????????? 22 4.1环境保护 ?????????????????????? 22 4.2资源综合利用、节能 ????????????????? 25 4.3原材料供应 ????????????????????? 26 4.4外部配套条件落实情况 ???????????????? 26 五、项目法人基本情况 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 27 5.1项目单位基本情况 ?????????????????? 28 5.2企业近三年财务状况 ????????????????? 28 2 5.3资金管理能力 ???????????????????? 28 5.4项目负责人基本情况 ????????????????? 28 5.5主要股东的概况 ??????????????????? 29 六、项目投资 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 29 6.1项目总投资规模 ??????????????????? 29 6.2投资使用方案 ???????????????????? 29 6.3资金筹措方案以及贷款偿还 ???????????? 31 七、项目财务分析、经济分析及主要指标 ??????????????????????????????????????????????????? 32 7.1项目财务分析 ???????????????????? 32 7.2项目风险分析 ???????????????????? 34 7.3经济效益分析 ???????????????????? 35 7.4社会效益分析? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 37 7. 5生态效益分析? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 37 3 一、项目意义和必要性 1.1项目背景 花生在中国一直被当作一种次要的经济作物对待。但是，随着改革开放的发展，特别是国际花生研究和花生加工技术的进步，国内外花生生产情况发生了很大变化，使人们不得不重新认识花生营养价值和经济地位。花生既是我国重要的油料资源，又是重要的蛋白质资源。花生，含有丰富营养，蛋白质中含有8种人体必需氨基酸，且比例适合;含脂肪酸组成中不饱和酸占80%以上，具有降低胆固醇和使肌肤润洁、细腻之妙用。特别花生红衣的止血效果比花生要大50倍。对各种出血性疾病有较好的止血效果。卵磷脂、脑磷脂是神经系统所必要的物质，可使人聪明强智，延缓脑功能衰退，并可阻止血栓的形成，保护血管壁，降低胆固醇等作用。 中国目前已成为世界花生的生产、消费和出口大国，花生总产量和出口量均占世界第一，是我国为数不多的具有明显竞争优势的出口创汇农产品，年出口量占世界出口市场的42%，花生油占国内食用油消费的25%。我国花生及其制品的消费量，不及其他亚洲国家和地区，更不及西方发达国家，食用花生的消费空间有待开发。随着人类对生活品质要求，近乎苛刻地提高，物理法制出的食用必将受到消费者的追捧。目前，国内日处理千吨以上花生仁的大型企业，仅有山东鲁花一家，花生加工产业的发展空间很大。 在全面建设小康社会的进程中，举国关注“三农问题”的形势下，有必要大力发展我国花生产业，特别是有机花生的种植、深加工发展和综合开发，只有这样才可以减缓我国对进口产品的依赖; 4 可以增强农业实力，促使我国农产品积极参与国际贸易竞争，有利于农民增收致富，有利于整个民族的健康幸福，有利于做大、做强农副产品加工产业链。 在“十一五”期间，国家将花生和花生油脂制备产业作为种植业结构调整和植物油脂产业的主导产业给予支持，一手抓花生油脂工业发展，一手抓花生蛋白质资源的利用。让花生工业制品走进城乡亿万居民的餐桌，最大限度发挥花生的经济效益、社会效益、生态效益，把花生作为生物资源加工利用的对象，不仅脂肪、蛋白质得到有效利用，而且其生物活性物质得到充分利用和发挥。 1.2项目简介 本项目依托XX绿色食品公司计划在XX市XX区鸡场乡老场村建立的一个200亩有机标准化花生种植基地，又在XX市开发区幺铺镇四旗村建立的300亩有机标准化种植基地，总种植规模共计500亩。在项目区花生农户的种植地区域，对大约500户农户提供花生种植技术服务，从种子到技术操作规范提供全面指导和管理，双方签订种植，以此来保证有机花生原料的供应。在位于XX市XX新区规划的食品工业园区内建设厂房、仓储、办公场所、道路、绿化等工程。购置生产设备，形成年产15吨有机花生红衣酱及其附属产品的规模。 生产过程按照国家环境保护总局在2001年发布了环境保护行业标准HJ/T80—2001《有机食品技术规范》，参照有机产品的最新国家标准GB/T19630( 1,19631(4-2005，即: 有机产品第1部分:生产GB,T19630(1—2005 5 有机产品第2部分:加工GB，T19630(2—2005 有机产品第3部分:标识与销售GB,T19630(3—2005 有机产品第4部分:管理体系GB,T19630(4—2005 同时，遵照国家《有机产品认证管理办法》相关规定实施。 1.3国内外相关技术的研究、开发现状 有机花生红衣酱及其生产方法是XX企业独家发明和生产的专利产品(申请号/专利号:200410040982)。 该产品虽然生产工艺简单稳定，设备也不复杂，但是，据了解，国内外除了国内有少量花生红衣提取物用于药用开发以外，还没有相关的研究和开发，基本处于空白状态。 1.4市场分析 1.4.1行业及市场概述 随着经济的快速发展和综合国力的增强，我国逐步走向小康社会，百姓对生活质量的要求也越来越高，健康保健意识越来越强。老年人希望健康长寿，中年人希望永葆青春，年轻人希望强壮健美，家长们更希望自己的孩子茁壮成长。在这样的环境下，我国的保健食品行业蓬勃发展起来。 保健食品行业作为朝阳产业——保健行业的一部分，其市场潜力相当大。行业统计数据显示:1993年我国保健食品行业销售额为16亿元，而2004年已经达到500亿元，截至2007年底，我国已审批保健食品8900多种，共有保健食品生产企业1640多家，年产值达到1000多亿元，其发展速度十分迅猛。在众多的行业中，保健食品行业无疑令人刮目相看。 6 中医认为“病从口入”，中医药学自古有“药食同源”的说法，在我国的中药宝库中，有许多品种既是药物又可作食品，都可作为研制保健食品的资源。在这一领域，企业是大有可为的，完全可以在产品开发创新上有所突破，拥有别人无法仿冒的高质量高效用产品无疑是企业获得经济效益的法宝。 据我们调查了解，对花生红衣的研究开发利用，以花生红衣为主要原料的保健食品我国基本属于空白。除了少数侵权的制药企业作为药品开发以外，XX企业的有机花生红衣酱几乎还没有真正意义上的竞争对手。 随着人民生活水平的不断提高，健康、保健、养生的理念会逐步普及，深入人心。保健消费需求将不断加大，从而大大拉动了行业前行，因此市场增长空间不可限量。 1.4.2目标市场 特别有机花生红衣酱的止血和补血效果比花生要大50倍。临床研究发现，花生红衣对各种出血性疾病，特别是血友病有较好的止血效果。我国人口中70%以上的普遍都有血小板减少症状，而有明显反应的人群也略占总人口的30%以上，不论老年、中年、少年、儿童、男人、女人以每人每年消费此类产品100元计算，我们的市场需求在12亿人?30%?100元/人=360亿元人民币。 有机花生红衣酱中的主要成份白藜芦醇是抗衰老的关键物质。白藜芦醇可以影响脂类及花生四烯酸代谢，阻止低密度脂蛋白氧化，抗血小板聚集，因此使机体能够保持健康、年轻的状态，精力充沛，防止疲劳，对延缓衰老、预防及治疗与衰老相关的肿瘤、神经退行 7 性疾病、心脏病和动脉粥样硬化等具有特殊的功效，市场前景非常乐观。 拥有如此多的可靠医用疗效的有机花生红衣酱，自然也就拥有了广泛的消费群体和市场潜力。 本项目的目标市场首先立足于XX，面向西南地区，以国内市场为主，积极开拓国际市场。 1.5与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等相关联情况 花生全球的种植面积我国占65%以上。美国的花生产量仅占我国的十分之一。中国虽然是花生的种植，销售及出口的大国，但却不是花生科技加工和开发的强国。在我国，花生一直被充当次要的经济作物，其研究加工技术和产业发展与世界先进水平存在较大差距。 中国的大豆产量1500万吨/年，只比花生少100万吨，但大豆已经作为一个产业来做，而花生还没有作为一个产业来做。目前，花生一半用于榨油，一半用于出口、食品加工用，还没有形成一个产业，对花生的深加工利用技术研究也不多。例如花生红衣的保健效用的开发利用，花生蛋白的深加工，花生粕的花生蛋白纤维代理丝绸做原料技术，还有花生植物果实、果壳、根茎叶等各部位的生物提取等，目前国内在此方面的技术不够，生产能力过小，研究成果较少。要把花生产业链拉长，这里面还有很多的工作可以做。现在花生粕蛋白含量40%多，花生粕残油1%左右，都还可以进一步开发利用。搞农业建立种子中心，搞科技建立研发中心，从花生种子作起，开发高油酸的油用花生、食用特香花生、不饱和脂肪酸高的 8 不易哈败的花生品种和其他类型，进行花生品种的选育。一般花生的含油量是43%，出口花生则希望含油量越低越好，以满足口感的要求。 我国花生的分布非常广泛，南起海南岛，北到黑龙江，东自台湾，西达新疆，都有花生种植，但主要集中在山东，河南，河北，安徽等省，占全国花生产量的60%以上，我国花生种植以农业自然区为基础可划分为七个花生产区;北方大花生区、南方春秋两熟花生区，长江流域春夏花生交作区，云贵高原花生区，东北部早熟花生区，西北内陆花生区。 对于我省相对干旱少雨的部分地区，由于喀斯特地质地貌条件存不住水，在难以实现人工灌溉的地方，针对这些地区种植作物就可以选择花生，因为花生普遍耐瘠薄、抗干旱能力强，大多数品种最适合于年平均降水量700mm左右的沙壤土质的干旱地区。 因此，在XX周边农发县建立一个3000,10000亩的花生配套种植基地，选育适合当地的优良品种进行种植，以保障原料的充足供应，这一计划是切实可行的，以后还可以推广到省内其他适宜种植的范围。 XX绿色食品公司开发项目有机花生红衣酱，是在有机花生配套种植的基础上，发展起来的具有科技含量的农产品加工项目，延长了花生综合开发的产业链条。 2006年国家发改委高技术产业司将实施18个高技术产业发展专项，其中“现代农业”为18个专项示范工程之一。本项目可以引导和调动社会资源的合理配置;在产业技术领域中处于领先地位， 9 符合农业技术发展方向，对当地经济发展和产业优化升级有重大影响;在运行机制、管理模式等方面也有所创新，有机花生的种植加工和综合开发利用属于高标准现代农业，在当地现代农业经济的发展中，有良好的示范推广作用。 因此XX绿色食品公司的有机花生红衣酱的研制生产是与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标相关联的。 二、项目技术基础 2.1成果来源及知识产权情况 XX公司拥有自己的技术研发中心，共有专业技术人员9人，对花生油、花生红衣、花生酱、花生蛋白进行了细致的深入研究。 2004年，公司对花生红衣保健功能进行了研究并成功地开发出了有机花生红衣酱、花生红衣口服液、花生红衣软胶囊、花生红衣片剂等高科技产品，在国内尚属空白。有机花生红衣酱生产技术在同年成功获得了国家知识产权局的发明专利申请，已获国家知识产权局证书，申请号/专利号:XXXXXX。 2.2有机花生标准化种植规程 (1)花生是地上开花地下结类的作物，土壤条件对花生产量影响很大。一般宜选耕作层深厚、疏松、肥力较高的沙壤土种植。最好选与水稻、蔬菜或薯类作物轮作2—3年的土地种植。 (2)选用良种。采用良种一般能增产10—20,。适合我县种植的品种主要有:黔花2号、黑花生、鲁油551号等。 (3)精细整地、施足基肥。如用冬闲田垌种花生在前一年晚造 10 作物收获后，随即犁冬、冬至前后再耕冬翻晒，使土壤熟化和提高土温，春前耙平，复犁耙一次，再起畦，待播种。如用冬种田种花生，在冬作物收获后，随即整地起畦和播种。安排种返秋花生的田块，要预先挖通田外大排水沟，以利雨后及时排干田间积水。前作如是早稻，要在收获前排干积水，以利收获后及时犁耙整地。整地时要求做到适当深耕和多犁多耙，使土壤细碎，田面平整。 (4)花生基肥应以有机质肥料为主，复合肥料为辅。施用量一般占施肥总量的70—80,。按照经验，水田春花生300公斤荚果产量，实行规范优质有机标准化栽培的一般亩施土杂粪肥800—1000公斤加施奥卡尼克活性生物有机肥25公斤混复合肥10公斤(以上肥料混合均匀堆沤熟腐后)再加草木灰50—100公斤或钾肥7.5—10公斤。实行全层施肥。然后按1.4—1.7米(包沟)起畦，畦面呈龟背形，四周开好排灌沟。 (5)适时播种、合理密植。春花生适宜播期，以惊蛰前后为宜(3月上中旬)。秋花生以处署前后(8月中旬)较适宜。采用翻秋种子是确保春花生全苗的根本措施。实践证明秋花生种子具有较强的活力，播后在低温阴雨等恶劣环境条件下，仍能保持较高的出苗率(一般在90,以上)，比春花生种子高30,左右。 (6)春花生播种前应进行晒种，可以提高花生种子的活力。增强种皮透气性、透水性，播种后吸收水分快，发芽整齐，可减少烂种缺苗、而且可提早1—2天出苗。晒种时间为2—3天。 (6)合理密植，首先要求单位面积内具有适当的株数。多年的研究和实践生产表明，珍珠豆型的花生在水田春植以1.8—2.2万株， 11 即株距5寸?行距6寸;旱坡地春植以2—2.4万株较适宜，株距4寸?行距6寸。一般水田花生每畦—5行、旱坡地每畦5—6行。 (7)科学施肥，花生不同生育期对养分吸收的动态是:苗期较少，花针期逐渐增加，结荚期最多，成熟期减少。因此，施肥的总的原则是:基肥为主，追肥为辅。追肥以苗肥为主，花期肥、壮荚肥为辅。苗肥以氮肥为主，在花生齐苗、3—4叶期施下。水田亩施尿素4—5公斤，加奥肥15公斤，旱坡地施复合肥7.5—10公斤加奥肥20公斤。6—7叶期看苗补肥，一般叶色变黄，生势弱，可亩施尿素3—4公斤，氯化钾5公斤。花针肥——花针期是需磷、钾的高峰期，可亩撒施黑白灰50公斤(草木灰15—20公斤加石灰30—35公斤)，促进花多花齐，果多果饱。结荚肥——是荚果分化发育期，在旱坡地，施用基肥少，前期追肥较少，植株生长不良的，可在结荚期补施尿素4—5公斤，促进丰实粒发育为饱果。结荚期采用根外追肥可亩用过磷酸钙1—1.5公斤，加尿素0.5公斤，氯化钾0.15公斤兑水75公斤喷洒叶面，每7—10天喷一次，连喷2—3次，提高功能叶的光合作用，促进荚果充实饱满。 (8)合理排灌，根据花生需求的特点萌发出苗期(播后15天)，保持土壤湿润，有利于苗齐苗壮;苗期(播后15—45天前)要制水炼苗。抓好制水炼苗，达到苗壮。如土壤水分过多，会使根系发育差，植株发黄、矮小。花针期(播后40—70天前)是整个生育期需水最多的时间，对水分要求最为敏感，必须保持正常的水分供应。如此时缺水，造成开花下针减少。结荚(播后70天——收获)使土壤处于相对干爽的环境，避免因水分过多，造成茎叶徒长而倒伏， 12 土壤通气不良，甚至烂荚，荚果发芽等，产量下降，品质降低。正常年份，整个生育期春花生需灌水2—3次，秋花生3—5次。 (9)适时收获，花生适宜的收获期，应根据品种和植株的长相而定。一般来说，春花生播后135天左右、秋花生播后120—130天为适宜收获期。留种花生提前5天左右收获较适宜(一般返秋花生作留种)。 2.3已完成的研究开发工作和产品生产情况 2009年3月，本项目已在XX市XX区鸡场乡老场村建立了一个200亩有机标准化花生种植基地，又在XX市开发区幺铺镇四旗村建立了300亩有机标准化种植基地，两个种植基地总种植规模共计500亩，已开始以点带面地进行种植试点，部分实现原料本地化供应。并最终将达到本项目预期的3000亩规模，完全实现原料来源本地化的稳定供应。而有机花生红衣酱早于2004年就已研制成功并实现批量化生产。 2.4 技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势 有机花生种植是严格按照国家现有科技标准实施，加工产品有机花生红衣酱是独创的拥有国家发明专利的工艺技术。 2.4.1 项目研究内容 有机花生种植方法首先是要选取自然条件达到有机种植条件的地域，然后再按照上述种植规范实施栽培，收获的花生果实才能够达到有机产品的原材料标准，原料再进一步加工有机产品，加工过程如何严格规范、如何有效保持有机产品的高品质也是本项目的一项重要研究内容。 13 有机花生红衣酱及其生产方法，是将精选后的花生仁脱下的花生红衣在消毒后，放入食用油中搅拌，同时加入一定量的花生蛋白，搅拌均匀后，再用胶体磨将混合物磨成酱，装瓶即得到有机花生红衣酱产品。 原料的初级处理非常严格，生产有机花生红衣酱时，原料处理采用新鲜的、质量达标的花生果，它们经过剥壳机剥壳后再用色选机选出好的花生仁，在60-65?以下，加热1,1.5小时，脱下花生红衣作为下一步生产的原料，原料经过特殊的消毒处理后才进一步加工成红衣酱，所有的加工过程都在常温下进行。本技术工艺保证了所制取的有机花生红衣酱中所含的原花青素(OPC)、白藜芦醇等原始活性成分不受破坏。并且因为温度与时间的管控非常严格，就避免了花生加工过程中黄曲霉素的污染，这是花生加工行业不易克服的最大难点和弱点。 2.4.2技术或工艺特点 本项目研究开发和技术成果转化生产的技术特点主要有: ?开发了花生红衣的保健和医药功能。以前在花生产品的生产过程中是不脱皮的，或者脱皮后当做废物丢弃，浪费了花生本身对人体有益微量元素及营养价值。有机花生红衣酱的萃取提高了花生对人体的保健价值，在美容护肤方面也有神奇功效。女性朋友，不同程度的患有女性营养性贫血，尤其处于经期、孕期、产后和哺乳期的女性应该常吃、多吃，以弥补女性失血和营养消耗，同时花生红衣还有生发、秀发的功效。传统中医理论“发者血之余”脱发、白发是因为血亏，使发得不到营养所致。 14 ?改进了传统的脱衣方法，生脱红衣，避免了微量元素及活性营养成分的流失。不破坏花生本身的营养价值提高了微量元素含量和活性营养成份，提高了花生本身对人体的保健价值，同时还降低了同类产品的价格。 2.5重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用 本项目以标准有机农业种植的科技产业化示范去提升当地农业科技水平，带动了当地农业的发展。以独特安全的科学技术开发花生红衣，创造出一类新的保健食品，使重要经济作物和油料作物——花生的产业综合开发突破了以往备受忽略的重要一环，发现了花生的多种利用价值，从花生红衣到花生油的压榨提取和残留物的压榨提取及残留物的循环再利用，提升了花生深加工的价值。延长了产业链条。特别在种植环节增加了科技投入，探索了高效、环保、综合利用的农业生产方式，在XX这一西部落后地区实现了高水准现代农业的发展示范，对行业的技术进步有重要的意义。 三、建设方案 3.1项目的产能规模 本项目总投资668.2万元(含全部流动资金)，建设有机花生标准化种植基地一个(两块区域)，建设有机花生种植及有机花生红衣酱的花生综合加工开发生产线一条，项目完成后将形成年产15吨有机花生红衣酱及其附属产品的生产能力，达到规模生产时可实现的销售收入估算为3800万元。 15 3.2项目建设的主要内容 XX绿色食品有限公司拟在项目区花生农户的种植地区域对农户提供花生种植技术服务，在位于XX市XX新区规划的食品工业园区内建设厂房、仓储、办公场所、道路、绿化等工程。购置生产设备，形成年产15吨有机花生红衣酱及其附属产品的规模。 购置S9-500/10变压器一台。新建配电房一座，内设高压室、低压室，采用380/220V(三相四线制配电。给排水工程;中心化验室;维修;消防劳动保护、安全防护等设施。 项目建设期为2年，从第3年开始有产品销售，产生部分经济效益。 购置的主要生产设备 序 容积/外形 功率 数量 设备名称 规格型号 号 尺寸 (KW) (台) 1 多功能提取罐 TQ-SH 3000L 1 2 卫生级输液泵 DAW-160 2.2 2 33 DT水提取罐 DT3m 3200L 1 300?500 4 提取液过滤器 2 80目 5 药液贮罐 EY-SH 500L 2 6 双效浓缩罐 SN-SH 1000L 2 7 卫生级防爆输液泵 DAWO-130 0.75 1 8 卫生级输液泵 DAWO-130 0.75 4 9 离心式清水泵 80D12?511KW 11 2 WL-1200 1 10 真空水力喷射器 WL-2500 1 11 球形收膏罐 QN-SH 1000L 1 12 离心机 200 1 313 微波真空干燥机 180-15 2.6m 5.5/7.0 2 14 酒精回收塔 HT-SH 500L 1 15 酒精回收罐 JC-SH 500L 1 16 粉碎机组 LFJ-30B 1200?650?1650 7 1 有机花生红衣酱主要成分表 成分 总酚 总黄酮 白藜芦醇 硒 锌 钙 钾 铁 含量(g/100g) 29 8.6 0.5 含量(mg/kg) 0.028 3.5 114 302.3 21.1 以没食子以芦丁说 明 以计 酸计 计 注:没食子酸、芦丁、白藜芦醇来自Sigma试剂公司 3.3采用的工艺技术路线与技术特点 16 3.3.1工艺技术路线 项目采用的工艺技术路线见下图: 有机花生 产品1 种植基地 粗纤维饲料 筛选 分 鲜壳花生 砻谷剥壳 脱泥 离 <50?C 花生仁 低温干燥 检验 成品花生油 精爆花生油 产品2 过 滤 机械压榨 花生仁脱衣 花生蛋白 产品3 分 花生粕 离 产品4 花生粗饼 加乙醇 减压浓缩浸膏 乙醇提取 花生红衣 混 微合 回收乙醇 低 波 温干 产品6 真燥 空 灌装 制 花生蛋白红花生 粒 成品入库 检验 衣精华胶体红衣 磨混合 酱 红干 衣浸 微 干浸膏精膏波 灌制 检 验 红衣精胶体磨粉碎120华 干 软胶 华粉 二次回日 燥 囊 PEG-100 流 包装 产品7 颗 粒检验 外包 产品5 成品入库 包 成品入库 装 17 为了保证产品的加工工艺和质量稳定，结合实际情况，相应制定了工艺技术文件和操作工艺规程及技术标准等。 3.3.2技术特点 本项目产品从种植开始就按照高标准无公害无污染无化肥农药的有机农业技术进行，保证了原料的高品质，高规格，然后加工环节又是在常温常压下实现的一系列加工生产，保证了有效成分的活性效用不被破坏。 有机花生红衣酱及其生产方法，是采用新鲜的质量达标的花生果，将精选后的花生仁经过剥壳机剥壳，再用色选机选出好的花生仁，在60?以下，加热1-1.5小时，脱下花生红衣，用紫外线消毒杀菌，脱下的花生红衣在消毒后，放入食用油中搅拌，同时加入一定量的花生蛋白，搅拌均匀后，再用胶体磨将混合物磨成酱，装瓶即得到有机花生红衣酱产品。 生脱花生红衣，全过程低温制取的有机花生红衣酱，保留了花生的原始活性成份。目前，国内外生产蛋白质大多数是使用高温化学生产工艺，这种落后的生产工艺不但明显浪费水、电、煤，还使用化学添加剂，三废排放污染环境十分严重。 3.3设备选型及主要技术经济指标 3.3.1设备选型 本项目实施所需新增设备详见表3,2。 18 表3,2 购置的主要设备表 序 容积/外形 功率 数量 设备名称 规格型号 技 术 性 能 号 尺寸 (KW) (台) 1 多功能提取罐 TQ-SH 3000L 1 300?500 2 提取液过滤器 2 80目 3 卫生级输液泵 DAWO-130 0.75 4 转速2900r/min,流量3T/h,扬程18M 80D12?511K扬程:68.1m,流量32.4m3/h,允许吸4 离心式清水泵 11 2 W 上真空高度:23m, 转速2950r/min 蒸发量:1200L/h, WL-1200 1 650-680毫米汞柱 5 真空水力喷射器 蒸发量:2500L/h, WL-2500 1 650-680毫米汞柱 加热面积:2.8?,冷凝面积5.5?,6 球形收膏罐 QN-SH 1000L 1 压力:常压, 重量:1250? 真空度:520-620mmHg, 7 离心机 200 1 蒸发面积:10?, 5.5/7真空度:0.08-0.095MPa, 8 微波真空干燥机 180-15 2.6m3 2 .0 温度:35-100?, 蒸发压力?0.784 MPa 9 酒精回收罐 JC-SH 500L 1 重量:3800? 产量:30?,进料粒度:10目, 1200?65010 粉碎机组 LFJ-30B 7 1 转速4500r/min,重:500? ?1650 粉碎细度:60-120目 1100?11011 筛分机 LX25-515 1.1 1 0?1200 12 配浆罐 1.1 1 1400?80013 三维运动混合机 SHY-200 1 ?1600 14 槽形混合机 CH150 2.2 1 最高工作压力:0.8MPa,适用温15 热风循环烘箱 CT-C-? 1 度:50-140?,重2.8T,烘盘:192个 重:2300? 效率:300-1800?/h,转16 快速整粒机 KZL-200 1.5 1 速:175-1000 r/min,,重量380? 600?790效率:35-60袋/分,计量范颗粒剂自动充填17 DKDF-40 ? 1 围:1-40cm3,计量精度:?5%, 包装机 1780 重量380? 18 打码机 HP-241B 200W 1 19 脱壳机 100型 1 20 脱皮机 50型 1 21 榨油机 95型 2 22 滤油机 1 23 炒锅 1 24 油罐 2 25 油桶 20 26 恒温、湿设备 花生红衣库房配置 27 周转容器 28 其它配件 合计 3.4建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等 19 3.4.1建设地点 本项目种植基地建于XX市XX区鸡场乡老场村和开发区幺铺镇四旗村，加工厂拟改建于XX市XX新区规划的食品工业园区内。 3.4.2建设工期和进度安排 (1)建设工期 预计该项目建设期为2年(2009年7月,2011年7月)。 (2)进度安排 ? 2009年7月,2009年10月:前期工作，成立合作社，标准化基地种植建设同期进行。 ? 2009年10月,2010年2月:准备加工厂材料，标准化基地种植建设同期进行。 ? 2010年2月,2010年11月:车间厂房建设、工艺设备采购。标准化基地种植建设同期进行。 ? 2010年11月,2011年2月:进行批量产品的小规模化生产和关键工艺设备的安装。标准化基地种植建设同期进行并初步完成。 ? 2011年2月,2011年5月:完成3000亩规模种植并进行较大批量加工生产; ? 2011年5月,2011年7月:开始全面技术转化的大批量生产，完成项目总结报告并验收; 3.4.3建设期管理 项目立项后，种植基地建设部分在财政资金使用上，经过财政部门评审后，按农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》(农 20 计发[2004]10号)文件精神执行，进行招标采购农用物资，公司实行“专款专用”的原则，项目建成后，进一步完善管理措施，确保项目的良性循环，同时按照上级的要求，定期上报生产、经营情况，接受地方和上级的监督和管理，使项目真正落到实处。 采用“公司，合作社，农户”的机制运行，一方面通过合作社组织最大程度的提高广大农户的经济收入，增加地方税收，另一方面项目带头同时企业也获得了较大的利润。 为了在预计的时间内更好地实现本项目的加工厂部分的目标，成立项目推广实施管理小组，对本项目的实施进行严格控制和管理。主要包括: (1)项目进度管理 对整个实施期进行详细的任务分解和具体进度策划，进行严格的控制，以保证项目按时完成。 (2)项目费用管理 对本项目的各项任务制定详细的费用预算、费用使用计划和资金筹措计划，特别是对申报的资助资金必须建立专款专用制度，并严格控制，既保证项目的进度和质量，又保证费用不超支。 (3)项目质量管理 对本项目的各项任务制定详细的质量计划，并实施过程质量检查和监控，使整个项目保质保量完成。 3.4.4人力资源配置 根据生产规模，预计本项目在规模化生产时劳动定员为82人， 21 其中管理人员8人，技术人员10人，生产工人60人，其他工勤人员4人。 加强项目的产学研的结合，继续与兰州理工大学生命科学与工程学院、XX师范大学等大学及科研单位合作，发挥产学研的优势，为项目的研发与转化提供有力的技术支撑。 四、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应 及外部配套条件落实情况 4.1环境保护 4.1.1编制依据 (1)法律法规 ? 《中华人民共和国环境保护法》1989.12 ? 《中华人民共和国清洁生产促进法》2003.7 (2)执行标准 ? 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 ?类 ? 《环境空气质量标准》GB 3095-1996 二级 ? 《城市区域环境噪声标准》GB 3096,1993 2类 ? 《污水综合排放标准》GB 8978,1996 一级标准 ? 《大气污染物综合排放标准》GB 16297,1996二级标准 ? 《工业企业厂界噪声标准》GB 12348,90 ?类 ? 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87,85 ? 《工业企业采光设计标准》GB 50033,91 22 ? 《工业企业照明设计标准》GB 50034,92 ? 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002 ? 《XX省环境污染物排放标准》DB 52/12-1999 4.1.2环境影响分析及治理措施 本项目主要原料来自农业种植业，是一可再生资源，不论是直接购花生仁还是带壳花生，原料均可全部利用。 影响环境的主要污染源有: ?炼油车间生产中排放的生产用水;?炼油车间地面清洗水; ?油灌区初期雨污水; ?设备运行时的机械噪声. 项目生产对环境的影响及采取的治理措施: (1)废水:炼油车间生产废水经水封池后送至污水处理池，炼油车间地区清洗水及油罐区初期雨污水直接送至污水处理池。 池水处理池主要对废水进行隔油处理，分四级隔油，然后用酸、碱对废水进行处理，处理后排放达到含油量< 200mg/l，BOD 60mg/l，COD 130mg/l，PH值6-8同时达到GB8978-88《污水综合排放标准》。 厂区的排水工程采用雨、污分流排放。室内外雨水经雨水管网排放到雨水管网。产生的生活污水经化粪池处理后经厂区排污管网，再排入排污系统。 (2)废气:废气主要来源于预处理车间产生的灰尘，故应加强预处理车间除尘装置，采用二级旋风分离除尘，除尘率达90%以上， 3排放空气中含量小于150mg/m。 23 本项目产品生产过程中使用的是清洁的电能源，产生的污染物均达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297,1996)二级标准，对环境的影响较小。 (3)噪声:本项目产品生产设备的噪声主要来自于工艺设备运行、动力设备运行产生的噪声等。噪声治理措施如下: ?为减小设备产生的噪声，本项目优先选用低噪声设备。 ?对于高噪声设备，尽量布置在相对密闭的房间内，设置密闭门、窗;或者采取加装消音器等措施。建筑物间距考虑噪声环境的影响，同时厂区绿化亦有减弱噪声的作用。 ?本项目设计严格控制噪声源，确保厂界周围噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB 12348,2008 2类标准。 (4)固体废弃物:本项目生产性固体废物主要为加工后的花生壳，生产性固体废弃物外卖给物资回收公司回用，不外排。 生活垃圾按环保部门要求，进行集中堆放，定期运走，做到不对外界环境造成不良影响。 本项目工艺在对原材料的提取利用程度方面更好，转化产品在生产时对环境没有特殊的污染，使用的原材料为有机物，环保相容性好，采取上述环保措施后，能够有效地减少或控制对环境的影响程度。 4.1.3环境管理 (1)环保管理 XX绿色食品公司已设置有环境管理机构，本项目在XX绿色食 24 品公司环境管理机构的领导下，严格执行国家有关环境保护法规。 (2)预期效果 本项目实施后，在产品达到产业化目标的同时，XX绿色食品公司应是一个无污染、环境优美、设施先进的企业。 4.2资源综合利用、节能 本项目主要节能措施如下: (1)工艺设备及照明 本项目所选用的工艺设备、主要动力设备和照明光源均采用节能型产品，以达到经济运行，节约能源的目的。 (2)节电措施 本项目电气系统采用高供低计，低压集中补偿，以提高功率因数，降低电能损耗，并提高变压器容量利用率。按设计要求，无功功率补偿后，功率因数应达到0.9以上。 (3)能源管理 提高科学管理和加强考核是节能的有效措施，在XX绿色食品公司管理机构下进行设备运行管理及维修，对所需能源均装设计量检测仪表，将分别对厂区各动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，达到节约能源的目的。加强管理，提高职工节能意识。 (4)节水措施 ?采用密封性能好、不漏水的各种给水龙头和阀门。 ?对供水管网系统采取防渗、防漏措施，以达到降低水资源的 25 无效消耗，达到节约用水的目的。 ?加强管理、加强节约用水宣传，以提高工作人员节约用水意识。 4.3原材料供应 本项目所需主要原材料为有机花生，年用量约309吨，由我公司开发的XX区配套种植基地提供，原材料货源供应有充足保障。 4.4外部配套条件落实情况 (1)生产条件XX绿色食品有限公司建设项目拟建地址位于XX市XX新区规划的食品工业园区内，征地面积10亩，该址地处XX市东郊，距XX火车站、客车站仅3公里，滇黔公路、滇黔铁路和贵黄公路均由此经过，交通方便，水、电、通讯等基础设施完善，周边环境开阔，有利于兴办企业发展。XX区是XX省的经济强县之一，享有各项优惠政策。项目建设和生产过程中将得到各项有关政策的支持和各有关部门的帮助。由于场地等条件的限制，目前项目的生产大量的是采用委托外协的方式进行加工，随着产业的发展，已不能适应市场的需求，为了更好的加快省内花生深加工行业的发展，使高技术成果尽快实现产业化，并结合2009年XX省科技产业化项目的申报要求，特提出本项目，以期得到政府部门的支持，更好的推动项目企业的发展。 XX市及XX区两级政府对项目建设高度重视，大力支持。交通方便、畅通。供水、供电、通讯等部门承诺，保证供给与支持。当地人民群众支持该项目建设。 26 总之，本项目的外部配套条件较好，为实施本项目建设奠定了良好的基础。 五、项目法人基本情况 5.1项目单位基本情况 XX绿色食品有限公司位于XX市XX区市西路8号，是以花生为原料，研制开发各种食品和保健品的企业，其前身是XX市XX区长寿植物油厂，2006年3月更名成立“XX绿色食品有限公司”。具有十多年的花生深加工经验，成功地将花生分离制出有机花生红衣酱，已向国家知识产权局申请发明专利(受理申请号200410040982)，2006年获得有机花生红衣酱国家发明专利(200410040982)。研制出利用鲜花生仁生产有机花生红衣酱、花生油、花生蛋白粉的生产工艺。 企业现有专业技术人员5人，具备对有机花生红衣酱提取，深加工及科研研究的能力。对花生红衣保健功能的研究，成功开发出有机花生红衣酱、有机花生红衣酱、花生红衣口服液、花生红衣素软胶囊、花生红衣片剂等高科技产品，在国内尚属空白。XX绿色食品有限公司是目前国内唯一的一家生产有机花生红衣酱的企业。为进一步开拓花生产品领域，发展壮大公司，同时也带动西部地区的经济农作物的产品升值，提出了本项目的实施，希望通过农村合作社的形式，在农产业项目的实施中促进农业经济的发展，公司得到效益，农民得到实惠，从而带动农民致富。 5.2企业近三年财务状况 27 企业财务状况参见财务审计报告。 5.3资金管理能力 公司经营状况良好，实行自主经营，自负盈亏，建有完善健全的财务管理制度，有较强的资金管理能力，包括应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力。 5.4项目负责人基本情况 XX绿色食品有限公司法定代表人:XXX，男，52岁，大专文化，曾担任XX集团销售总经理，因在职期间的卓越业绩获得XX市市级领导及XX集团总公司领导的好评。 自上世纪70年代末，XXX就利用自己的业余时间进行发明创造，多次改进花生的榨油提取工艺，并有多项发明创造申请了国家专利。在对花生的研究过程中，发现了花生的多种利用价值，经过多年的摸索和研究，终于成功地开发出有机花生红衣酱，从花生红衣到花生油的压榨提取和残留物的压榨提取及残留物的循环再利用，提升了花生深加工的价值。 该同志是个具有很强事业心和社会责任感的人，并且从业经验十分丰富，长期从事企业生产经营管理和市场销售，进行花生综合开发已有长达12年的历史，责任心强，领导放心，群众信任，在商贸领域信誉良好，社会评价高。并且能吃苦耐劳地带领员工艰苦创业，具有企业领导者的前瞻性眼光，有强烈的开拓创新精神，把企业的发展放在首位，对做强做大企业有十足的信心，这对企业发展至关重要，为企业的发展提供了坚实的基础。 28 5.5主要股东的概况 本项目由XX绿色食品公司独立承担，无其他股东参与。 六、项目投资 6.1项目总投资规模 项目投入总资金汇总详见表6,1。 表6,1 项目投入总资金估算汇总表 序 号 项 目 名 称 估算投资(万元) 备 注 1 有机花生种植费 40 2 建筑工程费 176 3 设备购置费 228 4 工具器具费 10 5 设备安装费 20 6 项目其他费用 25 主要为技术开发及培训费用 7 不可预见费 15 9 生产所需流动资金 136.67 10 投资借款期利息 17.53 11 项目规模投入总资金 668.2 按铺底流动资金估算 6.2投资使用方案 (1)车间厂房建设费 2车间建筑面积3620 m，厂区建筑工程费用总计为376万元，项目分期进行建设，本次作为一期中的补充投入，主要解决主要产品的生产线投入，一期建筑投入176万元。 (2)所需设备费用 为降低项目一次性投入资金额度，采用分期投入的方式进行项目系列产品的生产，本次项目建设只是新增部分设备，重点保证花生红 29 衣素的批量生产，其余设备在下期投入。 本次所需设备购置费估算详见表6,2 表6,2 所需设备购置费估算表 总价 序 容积/外形 功率 单位 数量 设备名称 规格型号 (万备注 号 尺寸 (KW) (万元) (台) 元) 1 多功能提取罐 TQ-SH 3000L 25 1 25 300?500 2 提取液过滤器 1.2 2 2.4 80目 3 卫生级输液泵 DAWO-130 0.75 0.5 4 2 80D12?514 离心式清水泵 11 0.8 2 1.5 1KW WL-1200 2.4 1 2.4 5 真空水力喷射器 WL-2500 2.6 1 2.6 6 球形收膏罐 QN-SH 1000L 6.5 1 6.5 7 离心机 200 0.8 1 0.8 5.5/7.8 微波真空干燥机 180-15 2.6m3 20 2 40 0 9 酒精回收罐 JC-SH 500L 8 1 8 1200?65010 粉碎机组 LFJ-30B 7 5.2 1 5.2 ?1650 1100?11011 筛分机 LX25-515 1.1 1.8 1 1.8 0?1200 12 配浆罐 1.1 2.2 1 2.2 1400?80013 三维运动混合机 SHY-200 12 1 12 ?1600 14 槽形混合机 CH150 2.2 6.2 1 6.2 15 热风循环烘箱 CT-C-? 20 1 20 16 快速整粒机 KZL-200 1.5 2.8 1 2.8 颗粒剂自动充填600?79017 DKDF-40 6 1 6 包装机 ?1780 18 打码机 HP-241B 200W 0.3 1 0.3 19 脱壳机 100型 3 1 3 20 脱皮机 50型 8 1 8 21 榨油机 95型 5 2 10 22 滤油机 5 1 5 23 炒锅 3 1 3 24 油罐 8 2 16 25 油桶 0.015 20 0.3 26 恒温、湿设备 10 27 周转容器 15 28 其它配件 10 合计 228 生产用工器具费估算约10万元，设备安装费估计20万元。 费用合计434万元。 (3)项目技术开发费用 30 项目实施所需技术开发与培训的费用估算详见表6,2。 表6,2 技术与培训费用估算表 总 价(万序号 费 用 名 称 费用用途 元) 1 技术开发费 解决瓶颈技术 15 2 农户和职工培训费 按设计定员282人计 10 3 其他费用 合 计 25 (4)项目开发和技术转化生产不可预见费估计为15万元。 (5)转化生产时所需流动资金估算 项目技术成果转化，形成规模生产时需要的流动资金按分项详细估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的最低周转天数进行计算。所需正常流动资金约为136.67万元(辅助报表2 “流动资金估算表”)。 6.3项目资金筹措以及贷款偿还计划 本项目实现所需资金的筹措计划如表6—3所示。 表6—3项目资金筹措计划表 单位:万元 序号 资金内容 金额 用途 备注 1 自筹资金 181.53 用于规模生产厂房及设备购置等 27.2, 2 银行贷款资金 300 用于规模生产厂房及设备购置等 44.9, 2 申请省技术产业化资金 50 用于花生种植、技术开发及培训 7.5, 3 自筹流动资金 136.67 规模生产所需的流动资金 20.4, 4 合计 668.2 100% 本项目拟申请银行贷款300万元，在2年实施期结束后即开始还款，连续2年等额本息还清。拟申请省高技术产业化资金50万元以补助项目技术资金的不足。 表6—4 项目申请补助资金使用计划表 31 序号 费 用 名 称 费用用途 总 价(万元) 1 标准化种植费 用于购买种子和各种农资 40 用于解决瓶颈技术问题、购买必须的试验仪器设备， 2 技术开发费 包括试验开发用试剂、消耗的原材料、技术人员劳务15 等。项目鉴定验收费用。 由于是高标准农业和新技术工艺，有机花生种植时， 专业农技人员对签约农户进行栽培培训。项目技术进3 农户和职工培训费 10 行产业化生产时，对产业工人进行产前培训，包括试 生产的材料及动力等的消耗等。 合 计 65 项目自有资金总额为318.2万元，占项目总资金的47.62%。 七、项目的财务分析、经济分析及主要指标 7.1项目实施的经济分析及主要指标 作本项目实施的经济效益分析时，其项目运行计算期按10年计算，其中项目技术开发时间及生产规模建设时间为2年(在实施期间有小批量产品生产)，规模生产期8年。根据项目推广及生产计划安排，项目在实施期的第一年有小规模生产，为最终实现规模的20,，即年产有机花生红衣酱3000公斤;项目实施期的第2年年产量达到最终实现规模的40%，即年产有机花生红衣酱6000公斤;项目实施其结束后达到要求规模的80%，即年产有机花生红衣酱12000公斤;以后按技术转化最终将到达的生产规模估算,即年产有机花生红衣酱15000公斤 ?主要原辅材料为花生仁、包装材料，年需要花生仁约3000吨。 ?项目生产时的动力费根据消耗量和使用地区单价计算。 ?在技术推广生产期所需职工总人数为82人，职工年人均工资 32 按15000元,人?年计，工资福利及附加和社保等按工资总额的40%估算。 ?固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中:机器设备按10年折旧，残值率为5,;无形及其他资产按5年摊销。 ?该项目按3,的营业税计算，城市维护建设税为税中税，按7,计算，教育费附加为3,。 ?本项目的企业按25,的正常所得税率交纳。 ?修理费按固定资产原值的5%计算。 ?项目技术转化生产产品实现的销售收入估算 本项目产品为有机花生红衣酱，副产品有花生油、花生蛋白。 本项目完成技术成果转化，达到规模生产时可实现的销售收入估算见表7,1。 表7,1 规模生产销售收入估算 平均单价(元/序号 产 品 名 称 单位 数量 达产年销售收入(万元) 吨) 1 有机花生红衣酱 t 15 140万元/吨 2100 2 花生油 t 1350 10000 1350 3 花生蛋白 t 1500 2300 345 合 计 台 3795 ?产品生产成本费用估算 本项目推广实现规模化生产过程中年均总成本费用为2743.98万元，其中年均可变成本费用为2294万元，年均固定成本费用为450万元。经营成本费用年平均为2690万元。 7.2项目实施风险分析 33 7.2.1项目技术及市场风险 任何项目都存在一定的风险，本项目实施时也会存在各种风险，但都具有相应的风险防范与化解措施。 有机花生红衣酱对延缓衰老、预防及治疗与衰老相关的肿瘤、神经退行性疾病、心脏病和动脉粥样硬化等具有特殊的功效，所以项目产品具有广阔的市场前景。 花生具有平衡膳食，预防心血管病、糖尿病和肥胖，抑制癌症产生和抗衰老的防病保健功能。花生油是物理法制出的食用油,随着人类对生活品质要求，近乎苛刻地提高，物理法制出的食用油必将受到消费者的追捧。目前，国内日处理千吨以上花生仁的大型企业，仅有山东鲁花一家，所以，发展花生加工产业有很大的市场空间。 “食品加剂有机花生红衣酱及生产方法”的发明专利申请人李XX是项目实施单位“XX绿色食品有限公司的法人代表，故项目依托的技术是实施单位的自有知识产权。该产品现在已经是比较成熟的技术，具有完全的自主知识产权。本项目产品经过多年的研制、试验、改进和完善，关键技术已经攻克，项目技术风险较小。 本项目属高新技术，符合我国的产业发展政策和基本国策，得到了XX市有关部门的关怀和支持，不存在国家政策变化的风险。 7.2.2项目转化生产时盈亏平衡分析 盈项目的转化生产达到一定的规模时将可实现资金的回收，盈亏平衡分析详见如下盈亏平衡分析图。 34 盈亏平衡点计算公式为: FC BEP,，100% v S,C,T 公式中:BEP—盈亏平衡点; S—销售额(不含增值税); CF—年总固定成本; CV—年总可变成本; T—销售税金及附加。 由以上公式和盈亏平衡分析图可知，本项目的盈亏平衡点为57.06,。 盈亏临界点销售额,BEP?销售收入,57.06,?3795万元,2166万元。本项目技术转化投入生产后，当销售收入达到2166万元/年，项目转化推广即可保本，即不盈不亏。 7.3经济效益分析 本项目经济分析主要指标见表7,3。 表7,3 主要财务数据及评价指标表 序名 称 单位 数量 35 号 一 财务数据 1 项目规模总投入资金 万元 668.2 2 设备及生产车间投资 万元 514 3 生产性流动资金 万元 136.67 3187.8 (正常规模时3795万4 营业收入(经营期平均) 万元 元) 5 营业税金及附加(经营期平均) 万元 105.2 6 总成本费用(经营期平均) 万元 2743.98 7 利润总额(经营期平均) 万元 338.62 8 所得税(经营期平均) 万元 84.66 9 税后利润(经营期平均) 万元 253.97 二 财务评价指标 1 总投资收益率 % 35.95 2 财务内部收益率(所得税后) % 36.02 3 财务净现值(所得税后ic=12%) 万元 918.75 4 投资回收期(所得税后) 年 4.61(含建设期) 5 盈亏平衡点 % 57.06 通过以上经济分析计算可知，本项目技术转化推广拟投入总资金668.2万元，在技术转化生产期年均销售收入为3187.8万元，生产期年均总成本费用为2743.98万元，年均实现利润总额338.62万元，年均可缴纳营业税金及附加105.2万元，年均可缴纳所得税84.66万元，税后利润年均为253.97万元。项目总投入的收益率为35.95%，财务内部收益率(所得税后)为36.02%，投入总资金的回收期(所得税后)为4.61年。 以上经济分析评价结果表明，本技术创新转化项目实施推广生产后，通过项目产品的推广生产，其产生的效益在所得税前和所得税后的财务内部收益率均大于同类项目的基准收益率12%的指标，财务净现值为918.75万元(所得税后)，项目推广转化投资的效益指标高于同行业的平均指标，即本项目实施的经济效益指标良好。 7.4社会效益分析 36 项目符合高新技术产业化的发展方向，也体现了知识产权技术链带动生产链，发挥了科学技术是生产力的作用。可促进花生农产品产业的加工升级、升值，并产生良好的经济效益。 可以有力地促进企业发展，在公司利润增加的同时，国家税收也大幅度增加。还可解决部份人员就业，通过农业合作社的形式，可以带动约1000户农民积极从事花生经济作物的种植，并在项目实施中获得实实在在的经济效益，使部分农村人口增收脱贫。 7.5生态效益分析 本项目的前端原料是花生，项目的实施将通过合作社来带动农民种植花生，在花生的种植期，对生态环境的影响是有利的，可以扩大经济作物的产出量。 本项目主要原料来自农业种植业，是一可再生资源，不论是直接使用花生仁还是带壳花生，原料均可全部利用，不会对环境造成污染。 八、资金申请报告附件 1、企业近三年的财务报表 (1)2007年度会计报表及《审计报告》 (2)2008年度会计报表及《审计报告》 (3)2009年1,4月《会计报表》 2、科技查新报告 3、项目核准或备案文件 4、项目单位填报关于对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 37