xxx区妇幼保健院与计生站合并方案

xxx区妇幼保健院与计生站合并 xxx区妇幼保健院 与xxx计划生育技术指导站整合实施方案 为进一步优化卫生计生资源配置～提升区妇幼保健院和区计划生育宣传技术指导站的服务能力～实现优势互补～更好地为群众服务～根据省市区相关文件和会议精神～结合我院实际～特提出本方案。 一、指导思想 以科学发展观为统领～以“全面整合、资源共享、优势互补、服务群众”为基本原则～以卫生、计生资源优化配置为手段～以推进计划生育和妇幼保健工作健康发展为目的～为群众提供更加优质高效的计划生育技术宣传指导和妇幼保健服务。 二、整合范围 区妇幼保健院和区计划生育宣传技术指导站。 1、区妇幼保健院:始建于xx年11月～总建筑面积4654.1?,其中租用业务用房2000余?,。编制床位60张～有大、中型医疗设备60余台件～医院2014年业务收入约2500万元～固定资产1320万元。全院在岗职工145人～其中在编职工90人,退休职工58人。卫生技术人员 124 人～占 85.5%。高级职称 9人～中级职称33人～初级职称 82人,师级37人～士级45 人,。 2014年收支情况:医疗业务收入2457万元～其他收入 1 80万～合计2537万元～全年收支持平～无收支节余。各项成本支出如下: 成本支出 占比 工资、绩效 631.00 24.9% 各项保险公积金 185.00 7.3% 药品费 518.00 20.4% 卫生材料 330.00 13.0% 固定资产 223.00 8.8% 医疗风险金 63.00 2.5% 离退休生活补贴 152.00 6.0% 医疗运营成本 440.00 17.3% 0.0% 合计 2542.00 100.2% 2、区计划生育宣传技术指导站:成立于xxx年11月～是全民所有制事业单位～现有编制20人(其中事业编制19人、工人编制1人)～实有人员20人。其中副主任医师2人～主治医师3人～主管护师4人～护士1人～主管检验师1人～检验师1人～药剂师1人～助理医师4人～主管心电技师1人～影像专业医士1人。2014年纳入全额财政预算拨款256万元。 三、整合方式 1、区保健院与区计生指导站合并后～统一纳入全额预算管理:按2015年全额预算计算口径～区保健院在职职工人～应纳入财政预算工资支出513万元～各项保险及住房公积金256万元～退休人员生活补助及保险费219万元～公用 2 支出费89万元～工会费及福利费等11万元～共计应纳入财政预算拨款1088万元。区计生指导站全年已纳入财政预算支出256万元。两单位合并后每年财政预算应安排1344万元。 合并后收支测算:收入预计2500万元～结合物价上涨～在职在编人员已全额纳入区财政预算管理～医院各项成本支出按2014年比例调整测算如下: 成本支出 占比 聘用人员工资 263.00 10.5% 聘用人员保险公积金 122.00 4.9% 药品费 550.00 22.0% 卫生材料 350.00 14.0% 固定资产 280.00 11.2% 医疗风险金 60.00 2.4% 医疗运营成本 450.00 18.0% 0.0% 合计 2075.00 83.0% 预计全年收支节余475万元。建议按收支节余一定比例上缴财政～其余部分用以激励临床等人员～保证妇幼卫生和计生工作服务质量。 该整合方案优点在于能够稳定妇幼计生队伍～在保障人员基本收入的情况下～可激励临床人员钻研妇幼保健业务技 3 术～提升妇幼卫生和计生工作的服务能力～使妇幼保健事业和计生工作得到长足发展。 2、区保健院与区计生指导站合并后～按照区保健院原经管方案管理:区保健院现有经管方案的基本工资、基础绩效工资和五险一金等福利待遇～均低于区计生指导站同等职称人员现有水平,同时～区计生指导站现有能够适应临床工作的人员占极少数～大多数人员只能整合到行政后勤岗位上。 该整合方案势必增加整合后机构的运行成本～同时降低了部分人员的工资收入和福利待遇～可能会造成职工队伍不稳定～一段时期内管理混乱的现象。 综上所述～我院综合比较两种整合方案的利弊～倾向于使用第一种整合方案:即区保健院与区计生指导站合并后～统一纳入全额预算管理。 4