营业厅充值卡销售管理办法

营业厅充值卡销售管理办法 饶阳县建新西路自办营业厅有价卡销售 第一条 为进一步规范和加强河北移动营业厅有价卡销售环节管理，建立健全有价卡内控机制，防范风险，特制定本办法。 第二条 本办法中的有价卡主要指现网发行的、有确定货币面值的充值类业务用卡,如:手机充值卡、新业务充值卡、IP记帐卡等。 第三条 本办法对用于营业厅有价卡的入库、销售、赠送、稽核、退库管理等进行了规定。 第一章:营业厅有价卡管理 1) 营业厅有价卡管理岗位包括仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员。 2) 营业厅仓库实物管理员负责有价卡的申领入库、分配使用、出库和盘点等实物管理 工作，负责建立营业厅内有价卡领用备查簿，负责与营业厅账务管理人员进行每天 的账实核对，确保账实相符、日清日结、月清月结。 3) 营业厅账务管理员负责账务管理登记存货分户账，达到账账相符、账相符;负责 与实物管理人员进行每天的账实核对，确保账实相符、日清日结、月清月结。 4) 营业厅业务稽核员每日应根据业务受理员送来的各项业务资料及收入款，逐笔进行 检查核对，无误后填制“营业收入日报单”，报送上一级业务稽核人员。 5) 营业厅仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员三者之间须实现岗位分离。实 行业务受理员办理业务互查制度，每笔业务必须经第二人复核。营业厅应设立专职 稽核员，负责稽核营业厅有价卡等各类存货实物账的登记和定期盘点工作，确保账 实相符。 第二章:营业厅有价卡入库管理 1) 营业厅仓库实物管理人员负责向上级业务卡管理员领取有价卡或接收上级配送 至营业厅的有价卡，在《出入库单》上签字确认，根据《出入库单》清点有价 卡序列号、数量、面值，将有价卡接收至营业厅仓库。 2) 应视同现金进行管理，保险柜钥匙和密码应由实物管理员和账务管理员分别保 管，确保安全。 第三章营业厅售卡、赠卡、换卡管理 1) 营业员每日根据领用限额向营业厅实物管理员申领有价卡，领用限额根据日常 销售量合理确定。实物管理员根据领用数量登记有价卡领用备查簿，详细记录 领卡日期、类别、序列号、数量、面值等信息，申请领用的营业员在领用备查 簿上签字确认。每日营业结束，营业员要将剩余的有价卡交回营业厅库管员并 1 做好相应记录，有价卡要放在营业厅保险柜中保管。 2) 营业厅有价卡销售、赠送和退换卡过程必须通过NGCRM系统，并详细记录有价 卡序列号、面值、数量信息，不允许任何有价卡在系统外进行管理和销售。 2) 营业员在进行有价卡销售时应确认已收到有价卡销售款，不得进行赊销。营业员应将卡种类、数量、金额、序列号等相关信息在NGCRM系统录入，进行销售操作。 3) 开展促销活动和积分兑换而发生的赠卡，必须以公司正式相关营销活动文件、会议纪要为依据，严格按照文件向符合条件的客户赠送有价卡。客户凭借有效身份证件参加促销活动或积分兑换活动，营业员在NGCRM系统中标识卡种类、数量、金额、序列号等信息，进行赠送操作。客户在业务办理完成后，应在《业务变更单》上签字确认。《业务变更单》经营收稽核人员稽核后送资料管理部门统一归档保管。 一、有价卡密码刮坏的处理 1)不向客户提供有价卡密码查询服务。因不慎刮坏密码的有价卡，在确认未被使用的前提下可为客户更换一张新的同类型、等值面额有价卡。 2)客户到营业厅更换刮坏密码的有价卡，需持本人有效身份证件及刮坏的有价卡。 3)营业人员确认刮坏有价卡已在NGCRM销售且未被充值后，才可通过NGCRM系统的“个人业务-本地业务变更-未充值卡换卡-未充值刮坏密码”进行更换。 4)营业人员需将刮坏的有价卡随当天营业日报表一同上交，分公司将收回的刮坏有价卡做报废处理。 下列情况不向客户提供刮坏密码更换服务: 1、有价卡已被充值使用; 2、伪造的有价卡; 3、刮坏且已超过有效期的有价卡。 (六)跨省、省内跨市异地有价卡密码刮坏的处理，需到原归属地办理。 二、有价卡过期的处理 (一)有价卡属以下两种情况时，可为客户免费更换一张同等面值的新卡: 1、已售出、未充值且超过有效期在95天内; 2、已售出、刮坏密码且超过有效期在95天内。 (二)客户到营业厅更换已过期的有价卡，需持本人有效身份证件及过期的有价卡。 (三)营业人员确认过期有价卡已在NGCRM销售且未被充值后，才可通过NGCRM 2 系统的“个人业务-本地业务变更-未充值卡换卡-未充值已过期”进行更换。 (四)分公司将收回的过期有价卡或未做NGCRM销售的有价卡超过有效期的做报废 处理。 (五)跨省、省内跨市异地有价卡过期的处理，需到原归属地办理 第四章:营业厅有价卡稽核管理 1) 每日营业终了，营业厅稽核员从NGCRM系统打印《营业收入日报表》，与实物管 理员、账务管理员核对当日营业厅有价卡销售实收金额、减免金额与实物销售数 量,并由稽核员将稽核过的销售情况报营业厅经理。并将营业厅经理和稽核人员 签字确认后的《营业收入日报表》报上一级稽核员。稽核员还需稽核营业员将当 日领用而未销售的有价卡是否返还营业厅仓库。 2) 营业厅账务管理人员检查有价卡领用备查簿、核对营业厅分户账，以确保营业厅 存货数量记录的准确性。 3) 营业厅稽核员和实物管理员按日核对营业员领取和退回的有价卡差额与营业员销 售日报记录的有价卡数量、金额，如果二者出现差异，需查明原因，直到相符为 止，做到“日清日结”。 4) 营业厅稽核员每日从NGCRM系统生成《营业收入日报表》，与实物管理人员、账务 管理员完成库存与销售数量的核对工作后，并在《营业收入日报表》上签字确认， 再上报上一级稽核员的同时做好留存备查。 5) 每月3日前，营业厅账务管理员与营业厅仓库实物管理员就营业厅仓库的有价卡数 量进行对账，并填制《有价卡进销存月报表》，经稽核员稽核并签字后上报县公司 (或营销中心)业务稽核员。 第五章:营业厅有价卡回收退库管理 1) 有价卡的回收退库包括坏卡和过期卡。 2) 营业厅需退库回收的有价卡资源应每月汇总上报，由上一级管理部门定期组织回 收。 3) 营业厅进行退库操作时，应由营业厅账务管理员在NGCRM系统中进行操作。上一 级仓库到营业厅回收退库有价卡时，实物管理员需打印或填制《退库单》，内容包 括回收清单的具体序列号、面值等信息，一式三份，营业厅仓库实物管理员与签 收人员在《退库单》上签字确认，其中一份由营业厅存档。营业厅账务管理员在 3 NGCRM系统对退库操作后,由上一级管理部门收到退库相关信息后进行后续退库操作。 此管理办理自发行之日起执行。 下面为朱自清的散文欣赏，不需要的朋友可以下载后 编辑删除～～～谢谢～～～ 荷塘月色 作者: 朱自清 这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫，带上门出去。 沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁，是些杨柳，和一些不知道名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。 路上只我一个人，背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静;爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了。 4 曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水，遮住了，不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。 月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少，小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲。 荷塘的四面，远远近近，高高低低都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁，漏着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿，便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光，没精打采的，是渴睡人的眼。这时候最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的，我什么也没有。 忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗，似乎很早就有，而六朝时为盛;从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子，她们是荡着小船，唱着艳歌去的。采莲人不用说很多，还有看采莲的人。那是一个热闹的季节，也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好: 于是妖童媛女，荡舟心许;鷁首徐回，兼传羽杯;欋将移而藻挂，船欲动而萍开。尔其纤腰束素，迁延顾步;夏始春余，叶嫩花初，恐沾裳而浅笑，畏倾船而敛裾。 可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事，可惜我们现在早已无福消受了。 于是又记起《西洲曲》里的句子: 采莲南塘秋，莲花过人头;低头弄莲子，莲子清如水。今晚若有采莲人，这儿的莲花也算得“过人头”了;只不 5 见一些流水的影子，是不行的。这令我到底惦着江南了。 ——这样想着，猛一抬头，不觉已是自己的门前;轻轻地 推门进去，什么声息也没有，妻已睡熟好久了。 在北京住了两年多了，一切平平常常地过去。要说福气，这也是福气了。因为平平常常，正像“糊涂”一样“难得”，特别是在“这年头”。但不知怎的，总不时想着在那儿过了五六年转徙无常的生活的南方。转徙无常，诚然算不得好日子;但要说到人生味，怕倒比平平常常时候容易深切地感着。现在终日看见一样的脸板板的天，灰蓬蓬的地;大柳高槐，只是大柳高槐而已。于是木木然，心上什么也没有;有的只是自己，自己的家。我想着我的渺小，有些战栗起来;清福究竟也不容易享的。 这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上，像一个猎人在无尽的森林里。走路，说话，都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻，也可说是一团火。似乎在挣扎着，要明白些什么，但似乎什么也没有明白。“一部《十七史》，从何处说起，”正可借来作近日的我的注脚。昨天忽然有人提起《我的南方》的诗。这是两年前初到北京，在一个村店里，喝了两杯“莲花白”以后，信笔涂出来的。于今想起那情景，似乎有些渺茫;至于诗中所说的，那更是遥遥乎远哉了，但是事情是这样凑巧:今天吃了午饭，偶然抽一本旧杂志来消遣，却翻着了三年前给S的一封信。信里说着台州，在上海，杭州，宁波之南的台。这真是“我的南方”了。我正苦于想不出，这却指引我一条路，虽然只是“一条”路而已。 ---------------朱自清《一封信》 燕子去了，有再来的时候;杨柳枯了，有再青的时候;桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢? 6 我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里，我的日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。 --载自《匆匆》 这时我们都有了不足之感，而我的更其浓厚。我们却只不愿回去，于是只能由懊悔而怅惘了。船里便满载着怅惘了。直到利涉桥下，微微嘈杂的人声，才使我豁然一惊;那光景却又不同。右岸的河房里，都大开了窗户，里面亮着晃晃的电灯，电灯的光射到水上，蜿蜒曲折，闪闪不息，正如跳舞着的仙女的臂膊。我们的船已在她的臂膊里了;如睡在摇篮里一样，倦了的我们便又入梦了。那电灯下的人物，只觉像蚂蚁一般，更不去萦念。这是最后的梦;可惜是最短的梦!黑暗重复落在我们面前，我们看见傍岸的空船上一星两星的，枯燥无力又摇摇不定的灯光。我们的梦醒了，我们知道就要上岸了;我们心里充满了幻灭的情思。 --载自《桨声灯影里的秦淮河》 近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独力支持，做了许多大事。那知老境却如此颓唐!他触目伤怀，自然情不能自已。情郁于中，自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道，“我身体平安，惟膀子疼痛利害，举箸提笔，诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的，青布棉袍，黑布马褂的背影。唉!我不知何时 7