酒店发票管理制度

酒店发票#管理# 1、每个收款点应视收款频率需要，设1—2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。 3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连 号发票使用的日期、号码、使用人。 4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发 票使用的日期、号码、使用人。 5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得 移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。 6、收款员应根据营业日报或收款核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无 误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面报告，等候处理。 7、发票开具的要素:客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当 手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖 “附件”章，不得随意减免手续。 8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。 9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约 原则，尽量避免作废发票。 10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写 出书面报告等候处理。 11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应 及时上报等候处理。 12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核 查记录，发现问题查明原因，及时纠正。 13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的， 应随时更改。