出差补助标准

出差补助标准 差旅 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账(以车船票或有关票证时间为准)，差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公款。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。 3、出差人员住宿标准(元)及报销比例: 报销标准 一般地区 省会及直辖 特殊地区 集团高层领导 300 500 800 职能部门负责人\分支机200 300 500 构负责人 具体业务部门负责人 150 180 300 其他人员 100 120 200 同城连续累计(不分段) 15天以 30天以内 30天以上 内 报销比例 100% 70% 50% 超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。 5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单;来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助;每月定额电话费用50元。 6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。 7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。 8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。 9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关处理。 10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。 11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。 12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。 13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月 电话费不得超过100元，公交费100元。 14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。 15、出差生活及交通报销标准: 每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计;交通费用按工作，但不超过20元/天，可以累计。 16、销售人员话费控制: 业务员:平均每人300元/月，每半年报一次电话费，要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致;办事处固定电话350元/月(上网100元/月、传真100元/月、市话150元/月，可以合并计算)。