网上报税流程

网上报税 一、防伪税控抄税。(当月第一天). 二、将抄税数据报到国税系统;(网上秒报税软件) 看有没有网络选择在线或脱机。 先导出，再导入。(导出金税卡数据，再点导入找到刚导出的文件)等扣税成功后再导入清零解锁文件，同样再导入金税卡中。 三、提取销项数据。 先打开“网络报税销项导入接口”再进入防伪系统，打开发票查询(点到第一张发票) 点击提取。完成后找到文件拷贝到U盘。 四、打开网认证系统，导出进项认证文件(当月认识只能当月抵扣或留抵，不能说3月拿4 月认证的发票来抵及假如31号因某种原因本月未认证过发票等到下月1号再认证时只能下月抵，本月应交税金为销项的全部) 这是发票录入窗口 录完保存后点击上面的认证发送 稍等几秒后点击认证反鐀.再进入发票查窗口查看认证是否通过. 确定本月应认证发票都认证后导出认证文件 五、准备工作都做好了，现在进入网上电子报税系统。 进入发票管理,专用/普通发票. 1、点击进项导入找到刚导出的认证文件 2、导入销项专用 票 先在左下角点击销项专用票，再点上面的销项专用发票导入(找到刚在税控机 上导出的销项发票) 3、手工输入本月普通发票信息 先点击左下角的销项其他发票-增加(输入本月普通票份数、金额、税额)完成后保存。 六、编制本月报税报 、 点击新建报表，先编好附表一、附表二，再做增值税申报表和固定资产抵扣情况. 附表一(核对销售额和销项税额无误后直接保存)数据自动生成的 附表二(核对进项无误后直接保存) 增值税申报表(核对本月应交税额后直接保存) 如果做好后发现报表有误可以点击编制报表进行修改或删掉重做 七、发送报表， 发送之后等几秒后就会有受理回执，并将会扣款。(先应确定账号是否有足够的余额) 八、金税卡解锁(网上秒报税系统，看第二步) 附:深圳网上报税用到的软件: 1、网上抄报税，(国税局提供) 2、网上认证， (龙山税友公司) 3、网上电子报税 (龙山税友公司) 4、销项导入接口 (龙山税友公司) 5、防伪开票系统 (航天信息) 所得税申报: 进入国税管上网站――网上办税大厅――登陆成功后――直接申报(或填表去税局办事大厅申报)――扣款. 地税: 同所得税申报相同(地税网上办税大厅) 税种:视公司情况定 注:外商投资企业由2010年12月开始征收城建税和教育费附加