OHSAS18001手册cba

OHSAS18001手册cba OHSAS18001:1999 XXXXXX有限公司 版本号:A/0 CM/SSC-1 编 写 企业管理部 审 核 批 准 受控状态 分发号 发布时间:2004/02/08 实施时间:2004/02/18 1 文件编号:CM/SSC1-0.0 第1页共2页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 目 录 序 号 编 号 章 节 标 1 CM/SSC1-0.0 目 录 2 CM/SSC1-0.1 发布令 3 CM/SSC1-0.2 任命书 4 CM/SSC1-1.0 《职业健康安全管理手册》的管理 5 CM/SSC1-2.0 文件资料修改记录 6 CM/SSC1-3.0 公司概况 7 CM/SSC1-4.0 职业健康安全方针 8 CM/SSC1-4.1 总要求 9 CM/SSC1-4.2 职业健康安全方针 10 CM/SSC1-4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 11 CM/SSC1-4.3.2 法律与其他 12 CM/SSC1-4.3.3 目标和指标 13 CM/SSC1-4.3.4 职业健康安全管理 14 CM/SSC1-4.4.1 组织、结构和职责 15 CM/SSC1-4.4.2 培训、意识和能力 16 CM/SSC1-4.4.3 协商和沟通 17 CM/SSC1-4.4.4 管理体系文件 2 文件编号:CM/SSC1-0.0 第2页共2页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 目 录 序 号 章 节 标 题 编 号 18 CM/SSC1-4.4.5 文件和资料控制 19 CM/SSC1-4.4.6 运行控制 CM/SSC1-4.4.7应急准备与响应 20 CM/SSC1-4.5.1绩效测量与监测 21 22 CM/SSC1-4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 CM/SSC1-4.5.3记录和记录管理 23 CM/SSC1-4.5.4审核 24 CM/SSC1-4.6管理评审 25 职业健康安全管理组织结构图 附表一 26 管理方案 附表二 27 职责分配表 附表三 28 职业健康安全法律法规及其他要求清单 附表四 29 体系文件清单 附表五 30 31 应急方案 附表六 3 文件编号:CM/SSC1-0.1 第1页共1页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 发 布 令 XXXXXX有限公司为适应市场经济的需要，提升企业现代化管理水平，增进企业核心竞争力，力争本公司职业健康安全与国际接轨，现决定建立并实施OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系，以此向所有企业员工申明我们对职业健康安全的承诺，《职业健康安全手册》对公司职业健康安全管理体系进行了总体规划，阐述了公司职业健康安全方针和职业健康安全目标，是公司职业健康安全管理体系的纲领性文件。手册中规定了各级管理部门关于职业健康安全管理活动必须遵循的规则，本公司将在经营和生产管理活动中采取有效措施，保证职业健康安全管理体系正常运作。现予以批准发布，要求各单位认真贯彻执行。 现在，本公司郑重宣布公司《职业健康安全手册》第一版自2004年4月8日起正式发布实施。 总经理: 2004年4月8日 4 文件编号:CM/SSC1-2.0 第1页共1页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 文件资料修改记录 文件名称:职业健康安全管理手册 修改日期 修改内容(摘要) 修改章节 批准人 修改人 5 文件编号:CM/SSC1-1.0 第1页共2页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 《职业健康安全管理手册》的管理 1(管理手册的编制、审核和批准 管理手册由企业管理部编写和修订，管理者代表审核，总经理批准。管理手册修订和再版由总经理批准后实施。 2(管理手册的形式 管理手册可以是书面形式或电子版本，书面形式、电子版本均由企业管理部负责维护，设置权限加以控制。 3(管理手册发放控制 书面形式分为“受控”和“非受控”版本，受控版本由企业管理部加盖“受控”章及填写“受控号”后发放给相关部门和人员，受控版本持有者应得到最新版本。分发到公司各部门的手册，由各部门自行保管，手册持有之任何部门或个人均不得擅自借出、涂改或提供给外界。 非受控版本加盖“非受控”章，一般提供给方或用户等作为宣传和参考之用，不受更改控制，不保证具有时效性。若因合同方或用户提出申请向本公司索取手册时，需经总经理同意后方可提供给对方。 4(手册的评审及更改 管理手册由企业管理部视每年管理评审结果确定是否需要修订。下列情况时，需对管理手册内容进行追加评审并视情况进行修订: ?职业健康安全方针发生较大更改; ?组织的产品、活动或服务发生较大变化; 6 文件编号:CM/SSC1-1.0 第2页共2页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 ?组织机构发生变化。 5(手册的换版 当管理手册修改的内容超过1,3或者重要内容发生变化时，由企业管理部提出申请，管理者代表审核，总经理批准后换版。 在手册发生修订后，由企业管理部按手册发放范围以换页的形式完成手册的发放并收回作废页。当换版时，手册持有者将旧版交回企业管理部，并领取新版本。 7 文件编号:CM/SSC1-3.0 第1页共2页 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 公 司 概 况 XXXXXX有限公司是经国家建设部核准，具有三级资质的送变电施工企业，主营110KV及以下输配变电工程建设，高低压电力工程施工，同等电压变电设备安装及电气试验等，2004年2月通过ISO9001:2000质量管理体系认证。 公司成立于2000年元月，公司现有员工220人，各类专业技术人员占60%以上，其中，具有大专以上学历人员20人，具有专业技术职称人员50人，具有工程系列职称人员38人，技术工人工种齐全，初级技术工为30人，中级工为74人，高级工为16人。 公司注册资本800万元，资产总额2132.84万元，净资产1018.4万元，主要施工机械原值115万元，主要质量检测设备值352万元，流动资金2013.5万元，年上交各项税金65万余元。 公司几年来共架设110KV线路4条25.2公里，35KV线路24条254.4公里，新建(改造)6-10KV线路723.14公里，400V线路1521.67公里,安装110KV变电站3座，35KV变电站5座，扩建改造110KV变电站1座，35KV变电站12座。 改革开放以来，我公司深化企业内部改革，加大市场开拓力度，各项电力施工建设成绩卓著，先后被XXX市总工会授予"模范职工小家"，XXX 电业局"双文明"先进集体，安全生产先进单位，以及XX市市委市政府授予 文件编号:CM/SSC1-3.0 第2页共2页 8 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 的"先进集体"，"青年文明号"，"巾帼文明示范岗"等一系列荣誉称号。在今后的工作中，我们将继续坚持"追求卓越，服务电网"的企业经营理念，宏扬"安全、高校、卓越，团结、拼搏、奉献"的企业精神，树立品牌意识，实施精品工程战略，努力使用户感到满意，为电力事业发展做出新的贡献。 地址:XXXXX 电话:0371,9807565 邮编:452370 传真: 网址: 电子信箱: 文件编号:CM/SSC1-0.2 第1页共1页 9 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 任 命 书 根据工作需要，经总经理办公会讨论同意，总经理决定，委任XXX同志为我公司管理者代表。 其职责和权限为: 1、确保OHSAS18001职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 2、向总经理报告OHSAS18001职业健康安全管理体系的运行情况和需改进的工作; 3、负责与OHSAS18001职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系; 4、确保在全公司内提高满足顾客要求的意识; 5、通过宣传、培训等方式提高管理层和全体员工对OHSAS18001职业健康安全管理体系的认识度和自觉执行意识。 总经理: 2004年2月8日 文件编号:CM/SSC1-4.2 第1页共1页 10 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 职业健康安全方针 XXXXXX有限公司始终非常重视职业健康安全工作，贯彻“预防为主 严守规章 持续改进 确保健康” 的方针，从活动、产品、服务的各个环节，都建立了安全操作规程和考核措施，把实现职业健康安全作为企业的一项根本性的管理项目。为进一步规范公司的职业健康安全行为，本公司承诺: 一、建立职业健康安全管理体系，制定职业健康目标、指标，并对其定期评审，确保职业健康安全管理体系和职业健康安全行为的持续改进。 二、严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求。 三、实现对危险源的识别和控制，重点防范各类伤害。 四、对员工不断进行职业健康安全知识的教育和培训，提高员工的职业健康安全意识。 五、每位员工应理解本方针并为之努力。 文件编号:CM/SSC1-4.1 第1页共2页 11 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 总 要 求 1(目 的 本手册为公司管理体系的实施和运行提供指导，提高员工职业健康安全意识，对风险控制进行策划，消除和减少因组织的活动而使员工和其他有关人员可能面临的职业健康安全风险，提高职业健康安全管理绩效。 2(适用范围 本手册适用于公司产品实现过程中所涉及到的所有职业健康安全管理活动。 3(引用标准及术语 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系-规范》 安全 免除了不可接受的损害风险的状态。 事故 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4(管理体系要求 本公司按照GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系-规范》的要求，建立职业健康安全管理体系，规范公司职业健康安全行为，不断改善公司的职业健康安全绩效。 依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系-规范》的要求，辨识危险源、对其风险进行评价，识别法律、法规要求，建立职业健康安全目标、 指标和管理方案，并建立相应的组织机构。 文件编号:CM/SSC1-4.1 第2页共2页 12 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 通过管理体系的建立，合理有效地利用技术、人力和物质资源，规范、系统、积极地实施体系的自我执行和自我监督机制，并根据客观条件的变化及时对体系进行调整，保证方针、目标和指标的实现，保持管理体系的持续适宜性。同时，争取经过全体工作人员的共同努力，不断遵守国家法律法规的要求，不断提高和规范公司的管理水平，提高安全管理绩效，增强市场竞争力。寻求经济发展与职工健康安全的协调发展。 文件编号:CM/SSC1-4.0 第1页共3页 13 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 职业健康安全方针 1(概 述 职业健康方针是公司职业健康安全活动的宗旨和方向，是公司在职业健康安全方面对社会做出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的职业健康安全行为准则。 2(职 责 2(l职业健康安全方针由公司总经理制定和颁布、修改，并确保方针的贯彻执行。 2(2管理者代表负责职业健康安全方针的实施，并向总经理汇报相关情况。 2(3企业管理部负责将职业健康安全方针传达到全体员工，并向欲获取职业健康安全方针的公众提供。 2(4各部门理解并具体落实职业健康安全方针。 3(控制要求 3(l职业健康安全方针的内容应包括: 3(1(l对遵守有关职业健康安全法律、法规和其它要求的承诺; 3(1(2对改进职业健康安全绩效的承诺; 3(1(3与公司的产品、活动和服务的性质、规模及职业健康安全影响相适应，即应与公司的实际情况相符; 3(1(4反映社区及周边机构和人员关注的问题。 3(2职业健康安全方针应形成书面文件，以便为公司全体员工的职业健康 文件编号:CM/SSC1-4.0 第2页共3页 14 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 安全管理活动提供指导和方向。 3(3职业健康安全方针应为建立和评审职业健康安全目标、指标提供框架和依据。 3(4职业健康安全方针的传达及公布 3. 4 1企业管理部将职业健康安全方针以文件形式传达和分发到 公司各部门，由各部门主管向本部门员工传达; 3(4(2职业健康安全方针纳入公司工作人员的培训内容，作为职业健康安全培训的根本依据。 3(4(3企业管理部通过黑板报或报栏张贴等形式在公司内公布和宣传职业健康安全方针。 3(4(4当客户、供方、周围社区居民等相关方索取本公司职业健康安全方针时，由企业管理部提供。 3(5职业健康安全方针的实施 3(5(1管理者代表根据职业健康安全方针组织制订职业健康安全目标与指标，并得到总经理的批准。 3(5(2管理者代表组织制定旨在实现职业健康安全目标、指标的管理方案，定期或根据需要评审职业健康安全目标、指标及管理方案，以此保证公司的职业健康安全行为满足方针的要求并实现持续改进。 3(5(3公司各部门员工在从事日常工作时要认真执行各项管理体系文件的规定，落实职业健康安全方针的要求。 文件编号:CM/SSC1-4.0 第3页共3页 15 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(6职业健康安全方针的评审和修订 3(6(1应在管理评审时对职业健康安全方针的适宜性进行定期评审和修订。 (6(2当出现以下特殊情况时，应对职业健康安全方针及时进行评审和修3 订: 3(6(2(l组织的活动、产品或服务发生较大变化时; 3(6(2(2法律、法规及有关标准发生较大变化时; 3(6(2(3公司组织机构与职能发生较大变化时; (6(2(4相关方要求发生较大变化时。 3 4(相关文件 4(1 CM/SCX-4.0《职业健康安全方针》 文件编号:CM/SSC1-4.3.1 第1页共2页 16 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 1. 概 述 危险源辨识、风险评价和风险控制策划是管理体系建立和实施的 基础。公司建立《危险源辨识、风险评价、风险控制策划程序》，用来确定其活动、产品或服务中能够控制，以及可以施加影响的职业健康安全因素，在此基础上评价出重要危险源，并以此作为公司制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的基础和依据，开展管理活动。 2(职 责 2(1管理者代表负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作; 2(2各部门负责对本单位所有的危险源的辨识和风险评价的基础工作，并将结果汇总到生产技术部(安监); 2(3生产技术部(安监)对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，评价出重要危险源。 3(控制要求 3(1公司建立《危险源辨识、风险评价、风险控制策划程序》，以识别组织a)常规和非常规活动;b)所有进入工作场所的人员的活动;c)工作场所的设施等带来的职业健康安全风险，进行风险评价和控制。确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果。 3(2危险源辨识和风险评价的方法应:a)依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保该方法是主动性的;b)规定风险等级，通过目标和管理方 文件编号:CM/SSC1-4.3.1 第2页共2页 17 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 案所规定的措施来消除或控制风险; c)与运行经验和组织的能力相适应; )规定设施需求，培训需求。 d 3(3风险控制应规定所要求的监视活动，以确保设施有效实施。 4(相关文件 4(1 CM,SCX431—01《危险源辨识、风险评价、风险控制策划程序》 文件编号:CM/SSC1-4.3.2 第1页共2页 18 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 法律与其他要求 1(概 述 公司建立《法律法规及其它要求管理程序》，以确定公司的职业健康安全适用的法律法规、标准和其他要求，建立适当的渠道获取这些法律要求并跟踪其变化及时更新。使本公司所有活动、产品服务都能符合法律法规和其他要求。 2(职 责 (1企业管理部负责法律法规和其他要求的获取及适用性的确认，对符合2 性进行检查。 2(2各部门应严格遵守已确认的职业健康安全体系法律法规和其他要求。 3(控制要求 3(1应确定与公司的产品、活动或服务和职业健康安全适用的法律法规和其他要求。 3(2应将有关可操作性的法律法规要求转化为公司开展职业健康安全管理活动的基本要求，指导公司的职业健康安全管理活动的开展。 3(3应跟踪法律法规、标准和其他要求的变化，并及时更新法规清单的内容，应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。 3(4各部门主管负责了解并要求本部门员工遵守适用于本部门职业健康安全及活动的法律法规及其他要求。 文件编号:CM/SSC1-4.3.2 第2页共2页 19 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 4(相关文件 4(1 CM,SCX—01《法律法规及其他要求管理程序》 文件编号:CM/SSC1-4.3.3 第1页共2页 20 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 目标和指标 1(概 述 依据本公司的职业健康安全方针以及其适用的法律、法规、其他要求，制定分解到相关部门的目标和指标，以实现职业健康安全绩效。 2(职 责 2(1企业管理部负责提出和修订公司的职业健康安全管理体系的目标、指标及其日常检查和审核; (2管理者代表负责审查职业健康安全管理体系的目标、指标; 2 2(3相关部门负责本单位的职业健康安全管理体系的目标、指标的分解和细化，并落实; 2(4总经理负责批准职业健康安全管理体系的目标、指标。 3(控制要求 3(1职业健康安全目标、指标的制定 3(1(1管理者代表于每年11月份组织各部门负责人根据职业健康方针、上年度目标指标完成情况、更新的其他外界因素，制定本年度的职业健康安全目标与指标，报总经理批准生效。 3(1(2职业健康安全目标、指标应层层分解，落实到相关职能部门。 3(2目标、指标制定的依据 3(2(1法律法规和其他要求 3(2(2公司的职业健康安全方针和持续改进的承诺 文件编号:CM/SSC1-4.3.3 第2页共2页 21 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(2(3职业健康安全风险 3(2(4可选择的技术方案 (2(5财务运行和经营要求 3 3(2(6相关方的意见 3(3目标、指标的实施 3(3(l各部门负责对所属员工进行相关目标指标的传达或培训。 3(3(2各相关部门根据与本部门相关的职业健康安全目标、指标，制定详细的管理方案。 3(3(3公司应保证为各部门配备足够的资源以保证职业健康安全目标、指标的实现。 3(3(4企业管理部按《绩效测量和监测控制程序》的要求定期对公司各部门的职业健康安全目标、指标完成情况进行跟踪，并将结果报管理者代表。 3(4目标、指标的评审修订 3(4(l当制定目标、指标的依据发生变化时，管理者代表应及时组织各有关部门对目标、指标进行评审。当目标和指标需要修订时，各部门将修改意见报企业管理部汇总，由企业管理部报管理者代表。 3(4(2管理评审包括对目标、指标的适宜性及实现程度进行评审。 3(4(3职业健康安全目标、指标的修订需报总经理批准。 4 相关文件 4(1CM,SCX451—01《绩效测量和监测控制程序》 文件编号:CM/SSC1-4.3.4 第1页共2页 22 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 职业健康安全管理方案 1(概 述 管理方案是为实现职业健康安全目标和指标所确定的行动措施。公司应根据自身的实际情况制定管理方案，并落实职责分工和资源配置，按进度实施各项方案的措施，以确保目标、指标的实现。 2(职 责 2(1企业管理部负责制定公司的职业健康安全管理方案，并实施监督、检查、考核; 2(2管理者代表负责公司的职业健康安全管理方案的审核; 2(3相关部门根据分解的目标指标制定具体的实施方案; 2(4总经理负责批准职业健康安全管理方案。 3(控制要求 3(1企业管理部组织各有关部门根据与本部门相关的职业健康安全目标和指标，制定相应的职业健康安全管理方案草案。 3(2职业健康安全管理方案的内容至少包括:a)所依据的职业健康安全目标与指标、方法措施和技术手段;b)执行部门和责任人;c)预算资金，启动日期和完成日期等。 3(3企业管理部根据各部门制定的职业健康安全管理方案草案，汇总编制公司年度职业健康安全管理方案,经管理者代表审核后，报总经理批准生效。 3(4批准生效的职业健康安全管理方案，以受控文件的形式，由企业管理 文件编号:CM/SSC1-4.3.4 第2页共2页 23 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(4批准生效的职业健康安全管理方案，以受控文件的形式，由企业管理部传递到相关职能部门。 3(5各有关部门负责实施与本部门相关的职业健康安全管理方案。 3(6总经理对实施管理方案所需的资源(人力、物力、财力)予以充分保证。 3(7各部门负责人根据适当的时机，对与本部门有关的职业健康安全管 理方案的实施状况进行自查。 (8生产技术部(安监)每季度末，对公司各部门职业健康安全管理方案的3 实施情况进行跟踪，并报管理者代表，由管理者代表汇报总经理。 3(9职业健康安全管理方案的评审与更改 每季度生产技术部组织人员对管理方案进行评审，因措施变更，目标和指标变化，涉及到新产品新项目的开发或修改的活动等情况而需要更改方案时，由申请更改部门以《文件更改申请单》的形式交企业管理部，经管理者代表审核，总经理批准后，由企业管理部进行更改。 4(相关文件 4(1CM,SCXS451—01《绩效监视和测量控制程序》 文件编号:CM/SSC1-4.4.1 第1页共5页 24 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 组织结构和职责 1.概 述 为了确保管理体系能够充分、有效地实施，通过文件明确各部门在职业健康安全管理体系中的职责、权限。各部门应当坚决遵守、履行职责。本手册中的组织机构为职业健康安全管理体系组织结构。同时各层管理者应为管理体系的运行提供充足的资源保证。 2.职 责 (1总经理 2 ——制定与颁布职业健康安全方针，并确保方针的贯彻执行。 ——批准管理手册。 ——明确组织机构、各部门职责和权限、任命管理者代表。 ——保证为管理体系有效持续运行提供所需的各种资源。 ——批准职业健康安全目标、指标和管理方案。 ——主持管理评审。 2(2管理者代表 ——负责按照标准建立、实施和保持管理体系。 ——负责配合总经理为体系的建立和运行提供所需的资源。 ——批准程序文件。 ——审批重要危险源清单。 ——组织制定职业健康安全目标指标和管理方案。 文件编号:CM/SSC1-4.4.1 第2页共5页 25 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 ——审核管理手册、程序文件和作业指导书。 ——组织管理体系内部审核，向最高管理者提交职业健康安全审核报告。 ——协助管理评审。 (3各部门通用职责 2 ——理解和贯彻实施职业健康安全方针。 ——负责识别本部门相关的职业健康安全风险。 ——遵守已确认适用的法律、法规及其他要求。 ——实施与本部门有关的目标指标和管理方案。 ——提出培训申请，配合实施本部门培训计划。 ——负责相应业务范围内的信息交流。 ——负责管理本部门的管理体系文件。 ——严格按照程序文件和有关作业指导书的要求，开展职责范围内的运行控制活动。 ——按照文件规定开展职责范围内的潜在的事故和紧急情况的应急准备和响应工作。 ——做好本部门的职业健康安全记录并按规定保存。 ——负责对不合格现象的提出，并实施纠正与预防措施。 ——配合管理者代表做好内审工作。 ――配合总经理开展管理评审工作。 2(4企业管理部 文件编号:CM/SSC1-4.4.1 第3页共5页 26 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 ——组织职业健康安全管理方案草案的制定工作。 ——负责管理体系文件的编写、修订、发放、回收、作废等文件控制工作。 ——负责职业健康安全体系的审核工作。 (5生产技术部(安监) 2 ——负责危险源辩识、风险评价和风险控制的策划。 ——负责相关职业健康安全法律法规的收集和转化工作。 ——负责制定相关职业健康安全的培训计划，组织协调开展培训。 ——负责内外信息归口管理工作。 ——负责评价职业健康安全法律法规符合情况。监视和测量目标、指标完成情况、运行控制程序实施情况。 ——负责高温、有毒有害及特殊工种的工作人员的体检管理工作。 ——负责防护用品及女职工劳动保护用品的发放管理。 ——负责生产过程中各种伤害的应急准备和响应工作。 ——负责事故、事件、不符合、纠正与预防措施的审核和跟踪验证工作。 ——是职业健康安全记录的归口管理部门。 2.6办公室 ——制定企业中长期职工教育规划和各年度职工教育计划 ——组织实施公司级培训工作 ——负责审核各车间、部门的教育培训计划及教育经费的合理使用。 ——合理配备人力资源，保证与重要因素相关岗位的人员达到规定要求。 文件编号:CM/SSC1-4.4.1 第4页共5页 27 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 2(7办公室 ——负责外来文件的接收及向相关部门传递的工作。 ——负责在班职工的就餐，确保食品卫生安全 2(8消防队 ——负责全公司的火灾的应急准备和响应工作。 ——负责消防设施的管理和维护及消防教育的落实。 ——熟悉公司各重点部位的灭火作战计划。 ——负责定期对消防员进行安全消防演习。 2(9仓库 ——负责危险品贮存过程中的管理。 ——负责向危险品供应商索取危险品的安全数据表。 ——负责对供方的安全评价。 2(10财务部 ——保证管理体系有效持续运行所需的各种资源的资金审核与保证。 2(11工会 ——负责监督和检查公司对女职工劳动保护执行情况。 ——负责公司职工体检工作的落实。 2(12全体员工 ——具有较强的职业健康意识，理解职业健康方针并自觉规范自身行为和职业健康安全行为。 文件编号:CM/SSC1-4.4.1 第5页共5页 28 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 ——熟悉本岗位操作要求和涉及危险源的控制要求，并严格执行。 ——应清楚本岗位重要危险源、相关法律法规，明确本岗位与职业健康安全的要求。 ——应清楚本岗位应急准备及响应措施。 3(控制要求 3(1企业管理部根据标准和公司的实际情况，组织相关部门确定管理组织图和部门职责分配表，报管理者代表审核，总经理批准。 (2管理者代表在总经理的授权下，开展工作。 3 4(相关文件 4(1 CM-SCX451-0.1《管理组织结构图》 4(2 CM-SCX451-0.1《职责分配表》 文件编号:CM/SSC1-4.4.2 第1页共2页 29 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 培训、意识和能力 1(概 述 公司建立《人力资源管理程序》，明确不同层次员工培训需求，对全体员工进行分层次培训，提高员工的职业健康安全意识，确保各层次的员工具备相应的工作能力，以满足管理体系所赋予的工作要求。 2(职 责 2(1各部门负责提出员工的培训需求，并将其文件化。 (2生产技术部(安监)根据培训需求组织协调，制定培训计划开展培训。 2 2.3消防队负责安全防火知识及各种消防设备使用的培训。 2(4各部门根据制定的员工职业健康安全培训计划实施培训。 3(控制要求 3(1根据GB/T28001标准及管理活动要求，确定各层次员工培训需求。 3(2通过培训提高员工的职业健康安全意识，使员工了解掌握符合方针、程序和管理体系要求的重要性。 3(3通过培训使处于每一层次的人员都能意识到: 3(3(1他们工作活动中实际的或潜在的职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益; 3(3(2他们在执行方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备 与响应要求方面的作用与职责; 3(3(3偏离规定的运行程序的潜在后果。 文件编号:CM/SSC1-4.4.2 第2页共2页 30 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(4对全体员工都应进行职业健康安全意识教育，使其理解本公司的职业健康安全方针，提高其持续改进的自觉性。 3(5对从事可能产生重大职业健康安全影响的工作的人员，应规定其岗位工作能力要求，以保证他们具备适当的教育、培训和(或)工作经验，胜任所担负的工作。 4(相关文件 4(1 CM,SCX446—14《人力资源管理程序》 文件编号:CM/SSC1-4.4.3 第1页共2页 31 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 协商和沟通 1(概 述 公司建立《协商和沟通管理程序》，确保公司内外部信息及时传递和处理，确保与员工和其他相关方进行沟通，以保证管理体系的正常有效运行。 2(职 责 2(1生产技术部(安监)是职业健康安全信息管理的归口单位。 2(2总经办负责外部信息的接收、传递。 (3各部门负责相应业务范围内的职业健康安全信息交流。 2 3(控制要求 3(1公司各部门根据本身的职责注意收集有关的职业健康安全信息，报送生产技术部(安监)。 3(2生产技术部(安监)在报送的信息单上进行汇总、分类、筛选、确认，提出意见或建议并传送至企业管理部。 3(3各部门负责本单位员工及时获取必要的公司职业健康安全信息，并进行相应信息交流记录保存。 3(4公司应建立紧急状态下的职业健康信息交流渠道。 3(5 生产技术部(安监)应将员工参与协商的安排形成文件，并通报给相关方。 3(6 确保员工 a)参与方针的评审 文件编号:CM/SSC1-4.4.3 第2页共2页 32 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 b)商讨工作场所内职业健康安全的任何变化 c)参与职业健康安全事务的管理 d)了解职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。 4. 相关文件 4(1 CM,SCX443—01《协商与沟通管理程序》 文件编号:CM/SSC1-4.4.4 第1页共2页 33 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 管理体系文件 1(概 述 建立并保持书面或电子形式的管理体系文件，描述管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径，为体系运行及审核提供依据。 2(职 责 2.1企业管理部负责编制管理手册并组织有关部门进行程序文件和作业文件的编写工作。 2.2总经理负责批准管理手册; 2.3管理者代表负责批准程序文件; 2.4各部门负责人负责批准作业性文件; 2.5各相关部门配合进行程序文件和作业文件的编写工作。 3(控制要求 3(1管理文件体系包括4个层次:A:《管理手册》;B:《程序文件》;C:作业指导书;D:体系运行的结果记录。 3(2管理手册是对组织管理体系的书面描述，它是全部体系文件的“大纲”。手册应对组织的概况进行描述，应叙述组织打算如何做，以贯彻组织方针的承诺。同时，手册要包括对标准要素条款的描述，如方针、目标、指标、管理方案、组织机构与职责等以及要素之间的相互联系。 3(3程序文件在管理体系文件中起到承上启下的作用。一方面管理手册对 有关要素的描述是比较原则的，程序文件需要对这些原则进行分解细化; 文件编号:CM/SSC1-4.4.4 第2页共2页 34 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 另一方面程序文件要对作业指导书的应用，记录、表格等的使用进行规范和明确。程序文件是指为完成体系要求的管理活动所规定的方法，是管理手册的支持性文件，是对管理体系有关活动的具体实施方法和合格准则的规定，其内容应简洁、明确和易于理解，并保证让所有有关人员理解一致。 3(4为保证管理体系有效运行，应根据实际需要编制相应的作业指导书，它是程序文件的补充，是指导某过程的细节作出详细规定的文件。同时应规定开展有关管理活动时应留下的记录，以便于分析和可追溯。 3(5制定体系文件时应注意注明文件来源及查询途径。 4(相关文件 4(1 CM,SCX445—01《文件控制程序》 4(2 CM,SCX453—01《记录控制程序》 文件编号:CM/SSC1-4.4.5 第1页共2页 35 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 文件和资料控制 1(概 述 公司建立并实施《文件控制程序》确保与管理体系有关的所有文件应全部得到控制，确保对管理体系的有效运行具有关键作用岗位都能得到有效版本。 2(职 责 2(1企业管理部是体系文件控制的归口管理部门。 (2办公室部负责公司级及以上文件的归档管理。 2 2(3各部门负责发放至本部门的文件的管理。 3(控制要求 3(1受控文件范围: 3(1(1管理手册和程序文件。 3(1(2岗位作业文件及管理方案、记录等。 3(2由企业管理部对体系文件应进行统一标识，标明受控状态，建立受控文件清单，以便查阅。体系文件要字迹清楚，标识清楚。 3(3管理体系的有效运行具有关键作用的作业场所，均应及时得到相应的有效文件。发放时，要签收登记。 3(4体系文件由企业管理部负责组织制定，管理者代表审核，总经理批准发布后实施。并由管理者代表组织对文件进行定期评审，若需修改时，应 由文件原制定部门实施更改，审核、批准程序与编制程序相同，并保留更 文件编号:CM/SSC1-4.4.5 第2页共2页 36 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 改记录。 3(5作废、失效文件应按《文件控制程序》规定进行处置。对出于法律和保留知识的需要而保存的失效文件应予以标识，以防止误用。 3(6文件应按要求妥善保管，人员调动或机构调整时，作好文件交接工作。 4(相关文件及记录 4(1 CM,SCX445,01《文件控制程序》 文件编号:CM/SSC1-4.4.6 第1页共2页 37 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 运 行 控 制 1(概 述 控制与职业健康安全风险有关的运行和活动，从而保证管理体系的运行不偏离公司方针，确保目标和目标的实现。 2(职 责 与运行控制有关的职责，在相应的程序支持性文件中确定。 3(控制要求 3.1当公司评价出新的重要危险源时，企业管理部应及时组织相关部门识别出与其有关的所有的运行和活动。 3.2企业管理部组织有关部门，针对上述运行和活动，制定控制程序或作业指导书，确保它们在程序规定的条件下进行，以达到对重要危险源的有效控制。 3.3当缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时，建立并保持文件化的程序。 3.4在制定运行控制程序和作业指导书时，应规定运行标准，即控制应达到的要求或控制准则，确保所有活动在程序规定的条件下进行。 3.5重要危险源涉及的部门和岗位，严格执行有关运行控制程序和作业指导书的要求。 3(6搞好设备设施的日常维护和保养，保证设备安全运转。 文件编号:CM/SSC1-4.4.6 第2页共2页 38 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 4相关文件 4.1CM,SCX446,01《运行控制通用程序》 SCX446,02《消防控制程序》 4.2CM, 4.3CM,SCX446,03《交通控制程序》 4.4CM,SCX446,04《设备安全管理程序》 4.5CM,SCX446,05《防护用品管理程序》 4.6CM,SCX446,06《新购货物和服务风险控制程序》 SCX446,07《新、改、扩项目管理程序》 4.7CM, 4.8CM,SCX446,08《外购设备、备品备件及技术引进管理程序》 4.9CM,SCX446,09《劳动卫生职业病防治程序》 5.0CM,SCX446,10《临时性作业管理程序》 5.1CM,SCX446,11《安委会工作程序》 文件编号:CM/SSC1-4.4.7 第1页共2页 39 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 应急准备与响应 1(概 述 公司建立并实施《应急准备和响应管理程序》，以识别潜在的事件或紧急情况并作出响应，预防和减少可能引发的疾病和伤害。 2(职 责 2(1生产技术部(安监)负责组织确定可能发生的危险损失，并会同其他职能部门对危险控制情况进行检查; 2.2各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。 3(控制要求 3(1生产技术部(安监)组织有关部门根据确定的危险源辨识、评价结果，确定潜在的事件和紧急情况。 3(2生产技术部(安监)组织有关部门，分析导致潜在的事件或紧急情况发生的因素，制定消除这些因素的预防措施(即应急准备措施)，从而达到防止潜在事件或紧急情况发生的目的。 3(3生产技术部(安监)组织有关部门，分析潜在的事件或紧急情况发生后导致的后果，制定响应措施(即应急响应措施)，从而将其所产生的不利的影响尽量减至最小。 3(4各相关部门应严格执行公司所制定的应急准备和响应措施，以便预防和减少潜在的事件或紧急情况，以及可能随之引发的疾病和伤害。 3(5必要时，特别是在事件或紧急情况发生后，应对应急准备和响应措施 文件编号:CM/SSC1-4.4.7 第2页共2页 40 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 进行评审或修订。 3(6条件许可下，应对应急响应措施进行模拟演习，其目的是为了检验应响应措施的有效性和适用性。 急 4(相关文件 4(1 CM,SCX447—01《应急准备与响应管理程序》 文件编号:CM/SSC1-4.5.1 第1页共2页 41 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 绩效测量和监测 1.概 述 公司建立实施《绩效测量和监测管理程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，通过监视和测量结果对法律法规符合性及目标、指标运行控制实现程度进行评价，以便发现运行过程中存在的问题，及时采取纠正和预防措施。 2(职 责 2.1 企业管理部负责制定公司的职业健康安全指标; 2.2生产技术部(安监)及相关单位负责绩效测量和监测。 2.3 劳动人事部(保卫)负责消防设施的管理和维护及消防教育的落实。 2.4生产技术部(技监)负责生产车间各种设备完好率的检查。 2.5工会负责公司职工体检工作的落实。 3(控制要求 3.1 生产技术部(安监)根据监视和测量的项目规定监视和测量的时间、对象、方法和评价的标准等，测量包括主动性测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案，运行准则，和适用法规要求;被动性测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良绩效的客观事实和证据。 3(2生产技术部(安监)负责监视和测量设备的校准和维护，以确保监测结果的准确性，并保存设备校准和维护的记录。 3(3当公司不具备开展有关监测和测量活动或设备校准和维护工作时，可 文件编号:CM/SSC1-4.5.1 第2页共2页 42 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 委托有能力的单位进行，但这种外委活动应受控。 4(相关文件 (1 CM,SCX451—01《绩效测量和监测管理程序》 4 4(2 CM,SCX—02《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》 文件编号:CM/SSC1-4.5.2 第1页共2页 43 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 1(概 述 公司建立并实施《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》，规定有关事故、事件，不符合调查和处理的职责和权限，对事故、事件不符合进行调查和处理，采取必要的纠正和预防措施，减少由此产生的职业健康安全风险，预防不符合的再发生。 2(职 责 (1事故报告、调查与处理: 2 2(1(1职业健康安全管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。 2(1(2生产技术部(安监)应按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见。 2(1(3各单位负责或参与本单位正在发生或已发生事故的报告、调查与处理，对公司级和公司以上级别的事故处理工作，给予尽可能的帮助和支持。 2(2不符合、纠正与预防措施: 2(2(1企业管理部部负责对体系不符合发出; 2(2(2各单位负责纠正预防措施的制定和实施。 3(控制要求 3(1通过体系日常运行、监视和测量、内审、管理评审和相关方投 诉等发现不符合。 文件编号:CM/SSC1-4..5.2 第2页共2页 44 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(2发现不符合时应及时进行处理，并分析确定产生不符合的主要原因。 3(3相关责任部门应针对(潜在的)不符合制定纠正和预防措施并予以确认和实施，减少由此产生的影响。 3(4任何旨在消除实际和潜在不符合原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的影响相适应，措施在实施后应经过评审，确保执行措施 不带来新的风险。 3(5生产技术部(安监)对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪，以验证其实施效果。 3(6当对不符合采取的纠正和预防措施引起文件的更改，应遵照实施并 予以记录。 4(相关文件 4(1 CM,SCX—02《事故、事件、不符合、纠正与预防管理程序》 4(2 CM,SCX450—1《不符合纠证和预防措施程序》 文件编号:CM/SSC1-4.5.3 第1页共1页 45 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 记录和记录管理 1(概 述 公司建立并实施《记录控制程序》，用来标识、保存与处置记录，为管理体系的运行提供证据，以证明符合标准要求。 2(职 责 2(1企业管理部负责制定职业健康安全管理体系各项记录的管理方法并负责统一管理，职业健康安全管理者代表负责审核。 (2各部门按规定保存相应记录。 2 3(控制要求 3(1企业管理部应制定记录的标识、收集、编目、查询、储存、保管、归档和处理办法，并规定记录的保存期限。 3(2记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。 3(3记录应填写及时，内容完整准确。 3(4记录应妥善保存和管理，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。 3(5各部门体系运行过程中产生的记录，由各部门在规定期限内妥善保存。 4(相关文件 4(1 CM,SCX453—01《记录控制程序》 文件编号:CM/SSC1-4.5.4 第1页共2页 46 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 审 核 1(概 述 公司制定并实施《内部审核管理程序》，以验证管理体系是否符合GB/T28001标准，并被正确实施和保持，是否有效地满足组织的方针和目标，为体系的持续改进提供依据，并将审核结果报送最高管理者。 2(职 责 2(1由企业管理部协助管理者代表制定内部职业健康安全审核大纲，并组织实施。 2(2由管理者代表委派有资格的人员任审核组长、审核员,并规定其职责。 2(3由审核组长组织实施内部审核。 2(4企业管理部负责内部审核记录的归档。 3(控制要求 3(l内部审核每年至少进行一次，如管理者代表认为需要可以增加次数。 3(2公司应根据管理体系运行情况、所涉及活动的重要性和以前审核中存在的问题，制定审核方案。 3(3内部审核员要经过培训，并取的相应资格，且经公司授权。 3(4对审核中发现的不符合项，执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》。 3(5内部审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次内部审 核的输入资料之一。 文件编号:CM/SSC1-4.5.4 第2页共2页 47 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(6内部审核报告由审核组组织编写，分发总经理、管理者代表、公司受审核部门各一份。 3(7体系审核过程按《内部审核管理程序》要求进行，内部审核程序中应包括审核的范围、频次和方法，审核由与所审核活动无直接责任的人员进行。 4 相关文件 4.1CM-SCX454-01《审核程序》 4.2 CM-SCX452-01《不符合、纠证和预防措施程序》 文件编号:CM/SSC1-4.6 第1页共3页 48 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 管 理 评 审 1(概 述 通过最高管理者定期对管理体系的评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，使体系得以不断完善。 2(职 责 2(1最高管理者主持评审并签署评审报告。 2(2职业健康安全管理者代表组织管理评审活动。 (3企业管理部及相关部门负责评审资料的收集整理，并由企业管理部根2 据评审结果发出评审报告。 2(4相关部门负责与本单位有关的评审文件、资料及提出的问题，实施纠正与落实。 3(控制要求 3(1管理评审频次 3(1(1每年至少一次。 3(1(2 下述情况发生时由总经理根据需要提出增加管理评审次数: a)本公司组织机构发生重大变化; b)生产、经营或服务发生重大变化; c)法律、法规和其他要求有较大变化时; d)相关方愿望发生重大变化; e)其他总经理认为必要的情况。 文件编号:CM/SSC1-4.6 第2页共3页 49 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 3(2管理评审的输入 3(2(1内部审核情况。由管理者代表负责整理汇报。 (2(2内外审中的不符合项的纠正情况。由企业管理部负责整理汇报。 3 3(2(3方针、目标指标和管理方案的实施情况，管理体系实施所取得的绩效。由生产技术部负责整理汇报。 3(2(4法律法规的符合性评价。由生产技术部(安监)负责整理汇报。 3(2(5资源的保证能力，包括人财物的充分性和适用性。由各部门整理汇报。 3(2(6体系文件的适宜性和充分性的评价。由各部门分别整理汇报。 3(2(7相关方意见和建议。由经营部负责收集整理汇报。 3(2(8持续改进的建议。由各部门分别整理汇报。 3(3管理评审准备 3(3(1管理者代表制定评审计划，并下达各有关部门。 3(3(2各有关部门按评审计划和管理评审内容准备评审资料。 3(4管理评审实施 3(4(l总经理主持管理评审会，管理者代表协助总经理进行评审。 3(4(2管理评审会议各有关部门汇报收集评审资料情况。按评审内容要求进行评审，并对系统性问题和经常发生的问题做好评审。 3(4(3评审会议应形成管理评审报告，管理评审报告包括对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价、今后的努力方向、可能需要修改的方针、 文件编号:CM/SSC1-4.6 第3页共3页 50 XXXXXX有限公司 生效日期:2004年2月8号 版 本:A/0 职业安全健康管理手册 目标以及其他要素等内容。 3(4(4管理评审报告由管理者代表负责编制，并发放至公司所有部门。 (5管理评审报告的落实 3 3(5(l管理评审形成的报告可能包括新的目标指标和管理方案，其实施按照管理手册中关于目标指标和管理方案的管理规定执行。 3(5(2若涉及到纠正和预防措施，则按照《事故、事件、不符合、纠正和预防管理程序》执行。 (5(3若涉及新的重要危险源，则由生产技术部(安技)组织制定相应的3 控制措施，并落实。 3(5. 4由生产技术部(安监)对实施结果作跟踪检查。 3(5(5企业管理部负责保存有关管理评审的会议材料及评审结果等记录。 4(相关文件 4(1 CM,SCX452—02《事故、事件、不符合、纠正和预防管理程序》 4(2 CM-SCX445-01《文件和资料控制程序》 4(3 CM-SCX453-01《记录和记录管理程序》 51