关于固定资产调账说明关于固定资产调账说明
截止2011年3月份固定资产报表总账原值42349525.41元~固定资产卡片账原值40093793.81元~累计折旧总账11413316.96元~累计折旧卡片账11542107.61元。固定资产报表总账原值比卡片账原值大2255731.6元~累计折旧比卡片账小128790.65元~经多方查证~相差具体原因不明~根据现行会计准则和相关财务规定~拟将其作以下调整:
1、借:以前年度损益调整 2384522.25
贷:固定资产 2255731.6
累计折旧 128790.65
2、此举直接导致公司净...
关于固定资产调账说明
截止2011年3月份固定资产报表总账原值42349525.41元~固定资产卡片账原值40093793.81元~累计折旧总账11413316.96元~累计折旧卡片账11542107.61元。固定资产报表总账原值比卡片账原值大2255731.6元~累计折旧比卡片账小128790.65元~经多方查证~相差具体原因不明~根据现行会计准则和相关财务规定~拟将其作以下调整:
1、借:以前年度损益调整 2384522.25
贷:固定资产 2255731.6
累计折旧 128790.65
2、此举直接导致公司净资产减少2384522.25元。
明细附后
2011-10-13
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