项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 附件: 项目支出绩效目标申报表 (2013年度) 单位:万元 项 目 名 称 *林业科技成果国家级项目推广 主管部门及 [169]国家林业局 实施 国家林业局 代码 单位 项目资金申请 资金总额: Xxxx (万元) 其中:当年财政拨款 Xxxx 其他资金 项2013年，签定项目、制定项目实施方案，落实项目建设地点、任务等，完成项目整地等具体工作。 目2013-2014年，项目实施期，完成示范林的营建、熟化生产线、开展项目技术培训等; 绩2014年底或2015年，完成项目的验收工作。 效 目 标 指标 指标内容 指标值 产出指标 示范林建设任务 xx亩 产出指标 示范线建设任务 xx条 产出指标 培训人员 xx人 产出指标 编写推广技术指南手册 xx套 产出指标 示范林良种应用率 xx%以上 产出指标 示范林成活率 xx%以上 产出指标 示范林生长量提高率 xx%以上 产出指标 示范线验收合格率 xx%以上 项 产出指标 推广技术指南手册适用度 xx%以上 目 产出指标 受训对象满意度 xx%以上 绩 产出指标 项目进度完成率 xx%以上 效 效益指标 示范林(线)产品价值增长 10%以上，示范林仅指其中商品林部分 指 效益指标 项目区林农增收率 10%以上，示范林仅指其中商品林部分 标 效益指标 林业科技成果应用的辐射度 比较广泛 效益指标 促进区域社会经济发展作用 示范带动作用比较明显 效益指标 水土流失和风沙危害减少程度 形成减少的基础，有效性60%以上 效益指标 林业灾害有效控制程度 初步形成控制条件，利于协调 效益指标 林业经济与生态发展的协调性 比较显著 服务对象满意主管部门满意度 满意度xx%以上 度指标 服务对象满意项目区域群众满意度 满意度xx%以上 度指标 项目支出绩效目标申报表 (2013年度) 单位:万元 项 目 名 称 *国家森林病虫害预测预报补助经费 主管部门及 [169]国家林业局 实施 国家林业局 代码 单位 项目资金申请 资金总额: (万元) 其中:当年财政拨款 其他资金 项全面掌握年度全国林业有害生物发生防控信息;编发年度和半年全国林业有害生物趋势预报;发布危险性、突发重大目林业有害生物短期预警信息;管理维护国家林业有害生物信息管理系统，保障信息系统正常运行;考核、指导各地测绩报工作及国家级中心测报点直报信息;推广、应用监测、预报新技术;开展测报员岗位技术培训。 效 目 标 指标 指标内容 指标值 产出指标 年度、半年趋势报告次数 各xx次 产出指标 发生动态与短期预报报告次数 ?xx次 产出指标 汇总突发事件季度报告次数 xx次 产出指标 趋势会商会次数 xx次 产出指标 测报员培训人次 ?xx人次 产出指标 上报发生情况月报数据的林业有害生物种次 ?xx种次 产出指标 汇总发生情况月报表次数 xx次 项 产出指标 测报准确率 ?xx% 目 绩 产出指标 年度、半年趋势报告及时率 xx% 效 产出指标 当地主要林业有害生物预报发布率 ?xx% 指 标 效益指标 森林资源生长因害损失量 有效减少 效益指标 对维护社会稳定的作用 发布预测预报信息，使林农减少因 恐慌情绪而致的不稳因素 效益指标 对促进生态文明建设的作用 有效减少因病虫害对环境的造成的 恶性危害 效益指标 对保持生物多样性的影响 减少及避免因虫害等因素破坏局部 生态情况 服务对象满意为政府部门组织防控生产提供决策依据，政府部门满意度 满意度xx%以上 度指标 服务对象满意为生产单位提供技术依据;为林农开展防治生产提供技术指满意度xx%以上 度指标 导，林农满意度 项目支出绩效目标申报表 项 目 名 称 *荒漠化监测 (2013年度) 单位:万元 主管部门及 [169]国家林业局 实施 国家林业局 代码 单位 项目资金申请 资金总额: xx (万元) 其中:当年财政拨款 xx 其他资金 项1.购置和处理好卫片、制定技术方案、开展技术培训, 做好第五次荒漠化和沙化监测启动的准备; 目2(完成9省区2600条样线的地面调查工作，完成植被指数和土地干湿状况的遥感监测，对当年的荒漠化发生发展趋项 目 名 称 *森林资源清查与动态监测 绩势进行评估; 效3(开展定位监测和专题监测，提交定位监测年度报告和专题监测报告; 目4(开展沙尘暴灾害监测,初步建立国家沙尘暴灾害地面信息接收平台和沙尘暴灾害评估系统，对沙尘暴灾害进行逐次标 评估，形成单次评估报告和年度总报告; 5.对京津工程和石漠化治理工程建设成效进行综合分析和评价，提交效益监测报告。 指标 指标内容 指标值 产出指标 趋势监测样线调查数量(条) xx 产出指标 形成各时段的土壤干湿状况图(幅) xx 产出指标 荒漠化地区植被指数成果图(幅) xx 产出指标 沙尘暴遥感监测图像(张) xx 产出指标 沙尘暴地面调查信息(条) xx 产出指标 各类监测报告(个) xx 产出指标 监测成果合格率 xx%以上 产出指标 成果优秀率 xx% 项 产出指标 监测任务完成的及时性 及时 目 绩 产出指标 调查需中央财政补助(万元) 根据实际情况进行测算 效 效益指标 减轻沙尘暴灾害损失和应急能力的提高 较为明显 指 标 效益指标 提高荒漠化监测能力建设水平 有所提高 效益指标 社会对荒漠化的了解和认识 使项目区域群众了解并认识，增强 群众的参与性和防治意识 效益指标 中国荒漠化监测的国际影响力 逐渐扩大 效益指标 对荒漠化治理的指导作用 通过监测了解荒漠分布及特征，促 进荒漠化的防治 效益指标 对促进经济社会可持续发展的影响 为经济社会减少提供基础，减少因 荒漠灾害造成的损失 服务对象满意对荒漠化防治政策决策的支持度 xx%以上 度指标 服务对象满意对外发布监测成果使用者的满意度(%) xx%以上 度指标 项目支出绩效目标申报表 (2013年度) 单位:万元 主管部门及 [169]国家林业局 实施 国家林业局 代码 单位 项目资金申请 资金总额: xx (万元) 其中:当年财政拨款 xx 项 目 名 称 *全国湿地资源普查 其他资金 项主管部门及完成内蒙古、福建、河南、海南、青海和内蒙古森工等 [169]国家林业局 5省6单位开展森林资源清查样地复查工作，产出森林资源清实施 国家林业局 目代码查成果;推进森林资源和生态状况综合结监测试点工作，开展 森林生态效益定点监测等专项监测工作，研究形成森林单位 绩资源和生态状况综合监测技术;完成约6树种组生物量建模与数表检验工作;督促全国营造林综合核查按期高质效量完成。扎实推进重点国有林区和重点生态区二类调查和档案建立管理工作。 目 标 产出指标 样地调查 完成xx万个固定样地和xx万个遥 感样地调查 产出指标 清查成果 xx省(区)共xx个单位清查结果报 告 产出指标 森林生物量调查建模 完成计划任务量 产出指标 样地复位率 xx%以上 产出指标 样木复位率 xx%以上 产出指标 样地调查数据和统计结果数据 符合规范 产出指标 每年完成5个省份的清查工作 完成率xx% 产出指标 样地调查成本 符合国家定额标准 效益指标 为国家决策和国家重点工程建设规划提供依据 提供依据的准确性xx%以上 效益指标 满足国家各部门和社会公众对森林资源状况的知情权 可公开信息部分xx%满足 效益指标 满足森林资源保护管理需求 信息使用率xx%以上 效益指标 是否有利于促进林业可持续发展 有利 服务对象满意各省林业主管部门满意度 xx%以上 度指标 服务对象满意国家林业局各部门满意度 xx%以上 度指标 服务对象满意国家有关部门满意度 xx%以上 度指标 项目支出绩效目标申报表 (2013年度) 单位:万元 项目资金申请 资金总额: xx (万元) 其中:当年财政拨款 xx 其他资金 项1、 完成31个省份数据汇总任务、建设数据库、图形库; 项 目 名 称 *野生动物疫病监测和预警系统维护 目2、 完成全国调查报告编写工作、公布调查结果; 绩3、 完成部分省份调查成果出版印刷; 主管部门及 [169]国家林业局 实施 国家林业局 效4、 搞好湿地资源调查组织管理协调工作。 代码 单位 目项目资金申请 资金总额: Xx 标 指标 指标内容 指标值 产出指标 汇总数据量 xx万条 产出指标 建设数据库和图形库 xx个 产出指标 完成调查报告数 xx个 产出指标 出版印刷调查成果数量 xx个 产出指标 调查合格率(%) xx 产出指标 调查优秀率(%) xx 产出指标 调查计划进度完成率 xx%以上 产出指标 单位湿地调查成本 ?xx元,hm2 项 目 产出指标 单位湿地区划成本 ?xx元,hm2 绩 效益指标 间接经济效益 为其他部门提供有效信息的作用较效 明显，有效节省 指 效益指标 社会对湿地的了解和认识度 宣传及影响提高 标 效益指标 中国湿地保护在国际上的影响程度 逐步扩大 效益指标 对全国湿地保护和生态状况改善的影响 有利 效益指标 对区域经济社会可持续发展的影响 形成可持续发展的基础 效益指标 为湿地保护和履约决策管理的支撑度 科学、充分、有效 效益指标 主要调查成果应用率 xx%以上 服务对象满意主管部门满意度 满意度xx%以上 度指标 服务对象满意社会公众对湿地工作开展满意度 满意度xx%以上 度指标 项目支出绩效目标申报表 (2013年度) 单位:万元 (万元) 其中:当年财政拨款 Xx 其他资金 项(1)保障国家级监测站日常监测工作的正常运转，做到"勤监测、早发现、严控制"。 目 (2)提高监测工作效率和信息的准确率、时效性、安全性。 绩 (3)保障国家林业局、监测总站和各省级监测管理机构组织开展不同层次的督导检查，提高监测能力，科学开展监效测防控。 目 (4)保障主动预警前期工作顺利进行，为其全面开展奠定基础。 标 (5)使国家林业局基本实现对突发重大野生动物疫情的快速应对，在应急物资、资金和技术等方面为当地的疫情防 控提供强有力保障。 指标 指标内容 指标值 产出指标 监测站维护数量 ?xx个 产出指标 预警站维护数量 ?xx个 产出指标 取样与检测数量 ?xx份/年(全国) 产出指标 驯养繁殖场卫生防疫的督导检查次数 xx家次/年(全国) 产出指标 应急演练及培训次数(人数) xx人/年(全国) 产出指标 监测运转正常率 ?xx% 产出指标 异常情况的现场封控和尸体无害化处理率 xx% 产出指标 突发疫情处置率 xx% 产出指标 取样任务完成率 ?xx% 产出指标 检测及时率 xx% 项 产出指标 是否能第一时间发现野生动物异常情况，并及时处置，确保有效性xx%以上 目 公共卫生安全 绩 产出指标 主动预警 每年根据工作需要予以安排 效 效益指标 是否有利于减少和避免由此可能对家禽家畜的经济损失 有利 指 效益指标 是否有利于社会稳定 进行疫病监测和预警可以降低恐标 慌，有利于社会稳定 效益指标 是否有利于公共卫生安全 有利 效益指标 是否有利于生态安全 减少或避免因疫病造成的大范围感 染，有利于生态安全 效益指标 是否有利于保护生物多样性 保护物种少受或免受疫病危害，有 利于生物多样性的存在 效益指标 是否有利于生物多样性可持续发展、公共卫生安全和经济发有利 展 服务对象满意主管部门满意度 满意度xx%以上 度指标 服务对象满意社会公众满意度 满意度xx%以上 度指标