生产企业流程

1．1．1 产品研发管理工作流程 投产 产品 研发 执行 产品 创意 研发 项目 立项 总经理 营销总监 研发总监 主办部门 研发中心 流程名称 产品研发管理工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 研发中心 开 市场测试 新产品定位 6.产品概念产生 消费者调研 测试产品概念 消费者意见报告 7.组织产品概念调研 审批 审核 5.竞品、消费者分析 9.组织产品研发 10.产品小批量试产 11.参与市场测试 审核 12.进行产品改进 审批 2.研发指令 4.研发项目立项 生产建议 15.组织生产 结 审核 营销 战略规划 1.新产品研发 审批 市场信息 14.组织交付使用 审核 审核 8.产品概念及调研报告 13.撰写产品研发报告 3.下达指令 市场部、生产单位 2．1．1 物料采购管理工作流程 选择 供应 商 制订 采购 计划 总经理 生产总监 财务部 主办部门 采购部 流程名称 物料采购管理工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 质量部 生产单位 采购部 用料计划 不合格 是 否 预算外 预算内 3.预算审核 比价审计 审核 审核 审批 审批 审批 审核 12.采购工作 总结 1.汇总物料需求 2.制订采购计划 4.收集供应商 信息 5.采购评审确定 供应商 6.制定采购订单 7.发送采购订单 8.跟踪订单状态 9.到货通知 11.退换货处理 开始 结束 10.组织验收 实施 采购 采购 工作 总结 退换 货处 理 合格 3．2．1 生产计划安排工作流程 执行 生产 作业 指令 制订 工时 计划 与负 荷计 划 制订 生产 步骤 计划 安排 生产 计划 研发中心、质量部 销售部 生产部 主办部门 生产部 流程名称 生产计划安排工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 生产单位 生产班组 2.制订计划 7.工时计划 8工时计划 9.负荷计划 审 审 13.执行 开 价格信息 6.研究计划 审 审 相关、资料 1.汇总分析 结 技术、质 量信息 4.步骤计划 3.研究计划 10.安排计划 11.日程计划 12.作业指令 5.日程标准 4．1．1 生产质量管控工作流程 检验 原材 料 制订 与执 行质 量标 准 检验 生产 过程 总经理 生产总监 财务部 主办部门 生产部 流程名称 生产质量管理工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 生产部 生产单位 研发中心 开 否 4.退换货处理 5.原材料入库 6.生产领用 8.改进 9.产品成型 11.返工 否 否 是 是 13成品或 废品入库 审 审 结 1.制定质量标准 2.执行标准 7.生产过程检验 10.产成品检验 15.修订 制度标准 3.原材料检验 合 是 合 合 审 14.总结报告 12报废处理 审 总结 质检 工作 并修 订标 准 检验 产成 品 5．2．1 物料库存管理工作流程 制订 并执 行库 存计 划 编写 年度 库存 报告 董事会 总经理 仓储部 相关职能部门 10.编写年度 库存报告 结束 主办部门 仓储部 流程名称 物料库存管理工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 审 1.收集库存资料 3.制订库存计划 开始 2.接受生产计划 6.仓库记录 提供生产计划 5.领用物料 7.物料库存 差异分析 采 8.合理安排使用 9.执行采购流程 是 否 审 进行 物料 管理 4.执行计划 6．2．1 内部审计管理工作流程 拟定 内部 审计 计划 通报 审计 结果 财务总监 财务部经理 审计主管 主办部门 财务部 流程名称 内部审计管理工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 审计专员 相关部门 开 审审 审审 4.根据审计计划， 成立审计工作组 5.拟定审计工 作组内部审计 实施方案 审审 6.向被审计单位 发送审计通知 7.进驻被审单位 实施审计项目 配合完成 审计工作 8.形成审计工作 底稿 9.确认审计 取证材料的 真实有效性 3.拟定企业内部 审计计划 2.进一步明确内 部审计要求 1.拟定企业内部审 计 10.编写内部审 计报告 11.向相关部门 通报审计结果 结 实施 内部 审计 审审 7．1．1 办公用品采购工作流程 预算内 预算内 编制 办公 用品 采购 计划 办理 用品 结算 行政总监 行政人事部 经理 财务部 主办部门 行政人事部 流程名称 办公用品采购工作流程 编修部门 签 发 人 签发日期 行政人事部 相关部门 开 结 供应商 2.汇总需求 4.选择供应商 1.上报办公 用品需求 3.编制采购 计划 审批 审核 审批 5.采购谈判 5.采购谈判 6.签订采购 7.供货 8.验收办公 用品 合格 9.退换 是 否 10.办公用 品入库 11.办理 结算 实施 采购