退货管理规定

退货管理规定 1 目的 为规范客户退件的管理，分析和处理客户退回旧件，以改进公司的产品质量和提高公司的效益。 2 适用范围 适用于客户进货检验退货 、装配退货 、“三包”零公里换件的管理。 3 职责 3.1 管理部各售后服务办事处负责顾客退货的产品零部件的分析、分类、清点、接收、标识，建立分类台帐和运回公司。 3.2 物流部负责运回公司的顾客退货的接收、清点、分类、入库、储存、防护，建立分类台帐和处置。 3.3 质量部负责对顾客的退货产品进行试验、分析、提出处置意见，划分、落实质量责任和验证质量整改效果。 3.4 技术部负责退货产品的设计质量问题的改进。 3.5 技术部负责退货产品的包装、工装夹具造成的质量问题的改进。 3.6生产部负责退货产品的生产过程引入的质量问题的改进和外协件质量问题的改进。 3.7 采购部负责退货产品的外购件质量问题的改进。 3.8 财务部负责退货产品质量责任考核结果的实施。 6 工作内容 6.1 顾客退货 6.1.1.主机厂进货检验发现不合格品时，填写“产品退货清单”交我公司销售部主机厂售后服务人员(以下简称售后服务员)。 6.1.2 如发现批量不合格，销售服务员应用“信息反馈单”立即向公司传递产品质量信息。 6.1.3 销售服务人员应将每天发现的装配不合格产品情况汇总，每周向公司传递“装调质量信息周报表”，退回的产品必须符有标签，注明退货日期、产品名称、产品型号、故障模式、产品生产日期。 6.1.4 销售部办事处对退、换货进行检查，辩认是否本公司的产品,是否存在顾客提出的缺陷,零件是否齐全, 对退货现象进行分析。 6.1.7 对顾客的退货、换货进行登记及受理，注明顾客退货的原因及产品名称、规格、型号、生产日期、数量等。 6.1.8各地售后服务人员将经过验证的退、换货所存在的缺陷信息传回公司销售部。 6.1.9 每个退品应确保原有的零部件齐全完整，不缺件。 6.1.11 退货产品清单、产品三包换件清单可随车带回公司，也可以提前1天将退货产品清单传真给公司销售部。 6.2 退品交接 6.2.1 物流部将退品放在仓库规定的位置，按产品型号类别进行摆放，贮存时要采取适当的防护措施; 6.2.2 接收产品时要清点实物数量是否与退货产品清单数量相符并在数量栏上填明实际数量。成品库管员在数量对帐之后，半个工作日内必须将产品退货清单一式四份分发退品处理组、质量部、财务中心。 6.3 退货产品分析 6.3.1.质量部退品分析员接到通知后，应及时会同退品处理组其他成员对顾客的退货产品进行清点数量、缺陷等。填写“___退货产品原始记录表”;在2个工作日内完成，并在“产品退货清单”上确认。 6.3.3 大批量退货、性质严重时质量部应召集生产部、技术部等相关部门人员进行失效原因分析和责任落实。 6.3.5质量部按质保的相关规定落实供应商质量责任，通知供应商确认，填写“外购外协件市场退品现场责任对接单”，对供应商按损失金额及连带责任进行索赔。 6.3.6 技术部对退货产品的设计缺陷进行设计改进，采取纠正措施，以防止再发生，并跟踪整改结果。 6.3.8生产部、采购部对退货产品的外协、外购件缺陷进行整改，以防止再发生，并跟踪整改结果。 6.3.10 较大负面影响的退货，质量部及时将本公司的纠正措施和改善结果形成“8D报告”交销售部回复顾客，组织各相关部门进行整改。 6.4 退货产品的分解 6.4.1 物流部负责按产品型号类别、级别摆放在规定的位置。 6.4.2 凡需要返工/返修的，退品分析员开具“返工/返修通知单”交成品库管员。 6.4.3成品库管员根据开具的“返工/返修通知单”通知生产组织返工/返修。 6.4.4 接到库房的口头通知之后，填写“领料单”领出顾客退货产品进行返工/返修。 6.4.5经返工/返修后的产品重新送检，并填写“产品检验转序/入库单”送检。合格办理入库，不合格重新返工/返修，不能返工/返修的由质量部检验员提出报废。 6.4.7 属于原材料/外购件/外协件引起的“三包”，退品分析员保留样件，统计汇总交质量改进员向供应商索赔。 6.5 分类处置 6.5.3 外检员对返工/返修件和拆散分类零件进行检验，在“产品检验转序/入库单”或“外购外协件检验入库单”上签字确认。 6.5.2 让步接收产品(回用品)应作回用标识及防护措施。 6.5.3 不合格不能让步接收的产品(回用品)，退品分析员立即填写“产品报废单”，写明原因、数量、责任人。 6.5.4退品分析员在废品上用红色油性笔打上醒目的“×”，隔离存放。 6.5.7 合格品、回用品和废品隔离存放，并进行标识。 6.6 废品处理 6.6.1废品库管员按可粉碎回收利用的产品送粉碎房粉碎回用。 6.6.2 粉碎工接收报废产品时要核对“产品报废单”上的数量或重量。 6.6.3 如废旧料表面油污不洁，应清洗后再行粉碎。 6.6(5 粉碎好的原材料要用包装袋包装并封口，做好标识，内容有原材料名称、规格、克重、粉碎日期、粉碎人等;定点放置粉碎的产品，填写“回收利用原材料入库单”直接入原材料库。 6.6.6 原材料库管员建立相应的物料帐本。 6.6.8退回的产品不能回用但可以变卖的废品，库管员建立相应的物料帐本，每月统计一次报物流部，由计划物流部变卖，财务部人员监督整个处理过程。 6.7 统计 6.7.1 退品处理组根据退品情况每月24日编制“,年,月退品拆分统计表”、“,年,月退品处置月报表(成品)”传递到质量部、财务部及总经理。 6.7.2 物控流部根据退品情况每月24日编制“产品收发结存表”传递到质量部、财务部及总经理。 6.7.3 质量部根据退品分析处置表每月24日编制质量月报表，传递到经管部、总经理等相关部门。