退货管理规定

退货管理规定 XXXXXXXXX Machinery Co. Ltd. XXXXXXXXXX机械有限公司 文件名称 版本:2010/A 退货及退货区管理规定 文件编号 页码:1/4 批准 审核 编制 1.0总则 1.1目的:为加强规范公司退货管理～明确退货区使用规定～提高货物管理效率～ 防止资产流失～同时有效控制成本～特制定本规定 1.2管理部门 1.2.1质检部门填写《退货》申报, 1.2.2 CTO根据《退货申请单》审核鉴定涉及的所退物资, 1.2.3采购部门协调与供货商退货事宜, 1.2.4仓库根据《退货申请单》执行退货任务并及时更新ERP, 1.2.5退货区为仓库的一部分～仓库应维护本区的一切事务。 1.3适用范围:本规定适用于工厂退货和退货区的管理。 1.4定义: 退货指把收到的产品退回给供货商。 退货区指存放符合本规定物资的区域。 2.0退货范围 2.1有质量问题的产品 2.1.1供货商提供的不合格物资, 2.1.2公司内部产生的不良品～经CTO评审后～且执行委托供货商修理的物资。 2.2公司总经理或厂长批准的可退物资。 3.0退货审批权限 3.1公司物资的退回～由质检部门评估申报, 1 XXXXXXXX Machinery Co. Ltd. XXXXXXXX园林机械有限公司 文件名称 版本:2010/A 退货及退货区管理规定 文件编号 页码:2/4 批准 审核 编制 3.2 CTO审核鉴定～质检部采用邮件或电话或书面把审核建议相关部门, 4.0退货操作 4.1公司部门发现不良品时～应在货物上注明不良原因～并放入退货区, 4.2质检部门对不良品进行评估后填写《退货申请单》, 4.3 CTO根据《退货申请单》审核鉴定所涉及的物资～给出处理意见, 4.4质检部把CTO处理建议传达给相关部门。 4.5意见为退回供货商时, 4.5.1采购部门根据《退货申请单》与供货商联系并协商退货事宜。 4.5.2仓库按采购部门要求和《退货申请单》执行退货事宜。 4.6意见为不退回供货商时, 4.6.1相关部门按照CTO意见执行。可以使用,修理使用,报废,其他。 5.0小注:公司内部的不良品～不应放入退货区。经CTO审核鉴定后～执行委托供货商修理时～在通知仓库后方可放入退货区。 6.0附则 6.1此规定由公司HR和质检部门共同解释和修订。 6.2此规定自2010年 月 日起实施 附录一～退货申请格 附录二～流程图 ____________________ 2 附录一 退货申请单 编号: 发现人/部门 数量 物资名称 物资代号 退货理 由陈述 CEO处 理意见 申请人/时间 审核人/时间 3 附录二 供货商 公司内部+委托供货商修理 不良品 退货区 质检部门评估 填写《退货申请单》 CTO审核鉴定 质检部门传达处理 意见 退货 不退货 可维报其采购部门协调 以修废他 使使处 用 用 理 仓库执行 4