质量保证体系

质量保证体系 江苏金土木建设集团有限公司 工程名称: 2010A地块一期二标9# 18#C库F-1地库 施工单位:江苏金土木建设集团有限公司 实施日期:2012 年3月10日 专项施工方案审批表(总包) 工程名日 2010A-001地块一期二标 2012年2月 称 期 施工单江苏金土木建设集团有限公司 位 专项施工方案内容简述: 质量保证体系 专项施工方案附在表后 编制人 孙建江 签名 审核部审核意见 审核人 审核日期 门 技术 安全 质量 总承包单位技术负责人审批意见: 签名: (总承包单位公章): 年 月 日 目 录 一、质量保证体系目的与范围 .................................................. 4 二、工程概况和结构、建筑概况 ............................................... 5 三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利因素 ............................ 5 四、工程质量目标及分解 ........................................................ 6 五、各关键工序质量控制点 ................................................... 14 六、质量保证措施 .............................................................. 15 七、质量通病的防治和创工程质量特色 ..................................... 22 八、质量管理职责 .............................................................. 25 九、与业主和分承包方之间的协调与处理方法 ............................. 40 十、要素描述 .................................................................... 41 1、质量策划程序 ........................................................... 41 2、合同评审 ................................................................. 41 3、文件和资料控制 ........................................................ 42 4、产品采购 ................................................................. 42 5、工程分包 ................................................................. 43 6、工程劳务分承包的控制 ................................................ 43 7、顾客提供产品的控制 ................................................... 44 8、原材料、周转设备材料标识和可追溯性程序 ....................... 45 9、施工过程控制 ........................................................... 45 10、进货检验与试验 ....................................................... 46 11、检验、测量和试验设备的控制 ....................................... 47 12、检验和试验状态 ....................................................... 47 13、不合格品控制 .......................................................... 48 14、纠正和预防措施 ....................................................... 48 15、搬运、贮存、防护和交付 ............................................ 48 16、质量记录的控制 ....................................................... 49 17、内部质量审核 .......................................................... 49 18、培训 ..................................................................... 50 19、服务 ..................................................................... 50 20、统计技术 ............................................................... 50 附件一 质量保证体系 .......................................................... 52 附件二 项目管理部质量管理网络 ............................................ 53 附件三 项目管理部引用、标准目录 .................................... 54 附件四 质量记录清单 .......................................................... 55 一、质量保证体系目的与范围 本项目部于2011年8月承接2010A-001地块一期二标工程的土建、安装及装修工程的施工任务。 本质量保证的编制是项目部对公司按GB/T19001-ISO9001:2000 《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》标准建立的质量体系的补充，根据本工程项目特点和合同的具体情况明确规定实施质量管理的组织结构、程序、过程和人力及物力资源，确定本项目质量目标及相应采用的质量体系要素的要求，并形成适于操作的文件，为本工程项目的产品质量符合规定要求提供保证。 本项目的质量保证体系由项目经理王燕青同志负责并组织相关部门或人员进行编制，质量保证计划的审核、批准、审批，按XEJ-QP-B4.2.3-1《质量体系控制程序》进行。 本质量保证体系规定了2010A-001地块一期二标项目的质量目标、程序和要求，适用于项目管理部履行合同的全过程，用于保证项目管理部质量体系有效地进行并能有效地防止施工全过程中出现不合格产品。确保产品符合顾客要求。 本次所编制的质量保证体系是根据工程合同的要求和针对本项目质量目标而编制，故其使用范围只适应本工程。 二、工程概况 2010A-001地块二标段9#、18#及C、F-1地库是由常熟尚嘉置业有限公司投资建设，上海嘉蓝建设工程监理有限公司监理，江苏金土木建设集团有限公司总承包施工。本工程分为9#和18#共2幢和地库C组成, 地库F-1为单独人防工程，其中9#房为31层，建筑总高度为93.00m;18#房为33层，建筑总高度为99.00m，地下一、二层为人防及车库，1,33层为住宅，建筑总面积约为68297?。该工程位于常熟市新世纪大道东侧，香山南路西侧，富春江西路南侧，富阳路北侧。 三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利因素 1、 质量承诺: 确保100%优良率，100%市优质结构和姑苏杯，争创扬子杯奖。 2、 实现质量承诺的有利因素: 本项目部自成立至今，已承接 华府世家住宅小区工程等。施工质量均达到了市优质结构工程的质量等级，华府世家服分别获得了“姑苏杯”优质工程。说明我项目部在施工质量管理中积累了丰富的管理经验，有足够的能力去实现我们对业主的承诺。 ? 本项目部成立了项目经理王燕青同志为首的施工项目质量管理 领导小组，承担并协调全过程的监控。 ? 我们有严格、完整的培训上岗制度，确保本工程的施工管理及施 工人员持证上岗。 ? 在机械设备方面，我们有合格机修厂的有力支持，保证提供高质 量的服务。 ? 制定内控质量标准，贯彻以“样板指导施工”的原则。 ? 在原材料、构配件方面，进行严格管理，保证其追溯性，实施定 额管理，对使用的合格方拥有成熟的检验制度、进货检验计划和 进货质量记录。 ? 对全现场进行明确的责任区域划分，建立并执行质量奖罚制度。 四、工程质量目标及分解 1、质量目标 本项目部坚决贯彻执行公司的质量决策和策划并根据公司所制定的质量方针和质量目标，严格按照ISO9001贯标程序文件来提高管理意识、提高工程质量品位、争创名牌新产品，促使公司的企业形象和质量品位上一个台阶。确定项目的质量总目标为: 确保100%优良率，100%市优质结构和姑苏坏，争创扬子杯奖。 2、 质量目标分解 1)施工项目质量预控: 分析工程项目施工活动中可能出现或容易出现的质量问，提出相应的预防措施和对策，实施对本工程项目质量的主动控制。 土方回填质量预控 可能出现的问题 预控措施 责任人 ?土方回填夯实后，发?严格按设计要求分层夯 生下沉、凹陷; 实;控制和测定回填土的含 ?回填土挤动基础墙水量(13%--20%);回填土 体。 前将基坑内的水抽干，淤泥 挖除，杂物清理干净; 倪吉光 ?控制回填土时间，墙体达张云华 到一定强度后方可进行;基 础墙二侧必须同步回填，控 制二侧填土高差，不得超过 300毫米。 钢筋绑扎质量预控 可能出现的问题 预控措施 责任人 ?主筋位置放反(受?认真按GB50204-92规定进 拉、受压钢筋颠倒); 行操作; ?接头未绑三道扣; ?施工员进行必要的技能交孙建江 ?不设定位箍筋，主筋底、督促、检查、指导; 王国伟 偏位; ?根据施工图纸和规范，严 ?纠正主筋不按1:6坡格做好钢筋工程隐蔽验收。 度。 模板质量预控 可能出现的问题 预控措施 责任人 ?轴线标高偏差; ?绘制关键性轴线控制图， ?模板断面尺寸偏差; 每层复核标高一次; ?模板刚度不够支撑不?绘制预留、 预埋图并在 牢或沉陷; 自检的基础上抽查; 潘春华 ?预留孔中心线位移尺?重要模板要设计计算，保 潘大力 寸不准; 证有足够的强度和刚度; ?预埋件中心线位移。 ?按规范要求验收模板尺 寸，避免偏差超限。 砌体工程质量预控 可能出现的质量问题 预控措施 责任人 ?砂浆饱满度差; ?严格执行施工配合比，砂 ?混水墙存在通缝; 浆随拌随用，严禁干砖上 ?留槎错误，接槎不墙; 王燕青 严。 ?组织施工人员学习掌握 张云华 砌体组砌方法; ?尽量减少留槎部位，加设 拉接筋。 混凝土工程质量预控 可能出现的质量问题 预控措施 责任人 ?蜂窝麻面; ?模板清理干净，控制拆摸强 ?露筋; 度，分层均匀振捣密实，自由倾?孔洞，烂根; 落高度大于2米用串筒; ?裂缝。 ?浇捣前检查钢筋位置，采取限 位措施，检查保护层垫块厚度、 数量、位置是否正确，严禁振动倪吉光 棒撞击钢筋; 张云华 ?浇筑前应用同配合比砂浆接 浆，控制好一次下料厚度，采用 正确振捣方法; ?门窗洞口等薄弱部位放置加 强筋。 水电安装质量预控 可能出现的质量问题 预控措施 责任人 ?支架固定不牢固; ?支架部位、砖墙砌体结 ?设备表面生锈; 构采取针对性措施，砌体 ?管道阻塞。 不能用膨胀螺栓?设备 袁立清 边面锈蚀及时清除，加强 保护?管道疏通，弯折半 径不宜太小。 2)施工工序质量控制: 工序质量控制就是对工序活动投入的质量和工序活动效果的质量的控制，工序质量控制好，才能保证分项工程质量。 ?确定工序质量控制。针对本工程的特点决定对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施;作出物料投入及活动顺序的专门规定;规定质量控制工作流程、质量检验制度。 ?主动控制工序活动质量的条件。 主要从五大因素考虑: A 人的因素: 人是指直接参与施工的管理者和操作者。主要从政治思想素质，技术业务素质和责任心等方面考虑。全面控制和提高人的使用。 B 材料的因素: 材料控制包括对投入的原材料成品半成品构配件等的控制。主要是严格按质量标准订货、采购、检查、验收、正确堆存、保管、合理使用。 C 施工机械设备，工具控制: 本工程施工机械设备工具控制主要根据本工程工艺特点和技术要求，按经济合理、生产上适用、性能可靠、使用安全、操作维修方便的原则考虑 选择。为了使合适的机械、工具能发挥最大用处，为此本项目部将严格实行操作证制度，“定人、定机、定岗位责任制” 的三定制度。 D 方法控制: 方法控制包括对施工方案、施工工艺、施工技术措施的控制。制订施工方案时我们技术质量条线从切合实际出发，制订出一套技术可行经济合理的方案，并在方案中明确要求:要及时督促、检查施工工艺、文件是否得到认真执行、是否严格遵守施工操作规程。 E 环境控制: 环境控制主要对工程技术环境(工程地质、水文、气象)，工程管理环境(质量体系，质量)、劳动环境(作业场所，现场布置)采取有效措施进行严格控制。 ?及时检验工序活动效果的质量 主要是实行班组自检互检上下道工序交接检验，特别是对隐蔽工程和分项(部)工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。 ?设置工序质量控制点(工序管理点) 工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。 工序质量控制点 1、钢筋工程质量控制点 A、 进料堆放 出厂合格证 抽 样 复 试 检查型号规格尺寸及表面 责任人 材料员 责任人 试样员 责任人 钢翻 挂 牌 标 识 责任人 钢翻 B、钢筋焊接 定 位 检 查 接点错开检查 水平偏位检查 责任人 质量员 责任人 质量员 责任人 钢翻 试 样 复 验 焊 接 点 外 观 检 查 责任人 试样员 责任人 钢翻 责任人 质量员 C、柱梁钢筋绑扎 o绑 扎 数 量 排列位置间距 弯 钩 135 责任人 钢翻 责任人 钢翻 责任人 钢翻 2、模板质量控制点 A、模板制作 质 保 书 外 观 检 查 涂 模 剂 责任人 材料员 责任人 质量员 责任人 木翻 B、模板安装 轴线、标高 安 装 固 定 螺 栓 支 撑 责任人 木翻 责任人 木翻 责任人 木翻 形状尺寸、平整垂直 责任人 质量员 C、埋件、留孔 埋 件 试 验 轴线、标高 安 装 固 定 责任人 试样员 责任人 木翻 责任人 木翻 D、模板拆除 拆 模 令 拆 模 整 修 清 理 堆 放 责任人 项目工程师 责任人 木翻 责任人 木翻 3、混凝土质量控制点 A、准备阶段 泵 管 铺 设 浇 水 湿 润 清 除 杂 物 责任人 关砌 责任人 关砌 责任人 关砌 水泥、砂石质保书 浇 捣 试 验 浇 捣 令 责任人 材料员 责任人 关砌 责任人项目工程师 级 配 复 核 责任人项目工程师、试样员 B、浇捣阶段 坍落度测试 监控浇捣顺序及安全 试 块 制 作 责任人 试样员 责任人 关砌 责任人 试样员 二 次 找 平 养 护 检 查 责任人 关砌 责任人 关砌 4、砌体质量控制点 A、准备阶段 砖砌块、水泥、砂质保书 弹 线 检 查 计 量 设 备 责任人 材料员 项目工程师 责任人 责任人项目工程师 皮数杆复核设置 责任人项目工程师 B、 砌筑阶段 砂浆、试块 砖浇水、砌块、灌砼 拉墙钢筋、埋件、留孔 责任人 试样员 责任人 关砌 责任人 关砌 灰缝厚度、垂直度、平整度 责任人 关砌 6、水电安装质量控制点 A、 进场堆放 质保书 抽样复试 外观检查 责任人水电施工员 责任人 试样员 责任人 水电施工员 挂牌标识 责任人 水电施工员 B、 构件设备安装 标高位置 复核 设备试运行 责任人 水电施工员 责任人 水电施工员 责任人 水电施工员 各工种试验 责任人 水电施工员 五、各关键工序质量控制点 根据本工程特点制定关键工序质量控制点为: 1、 建筑物测量定位、楼层轴线引测、标高控制(责任人:徐水军)。 2、 伸缩缝处理(责任人:倪吉光) 1、 建筑物测量定位、楼层轴线、标高引测的要求 业主提供的三个红线点位于四平路上，并提供了红线点的城市坐标值，根据这三个点在工地大门处和办公室门外的砼道路上设三个测量定位点，并定期利用原红线点做为复核依据。 各号房在开挖基坑时，利用这三个测量定位点进行放线定位。 待土方回填底板底垫层施工完毕，在楼层中利用全站仪分别定出纵向、横向各控制轴线的位置并做出永久性标志，利用各轴线和控制轴线的相互关系，利用经纬仪进行现场定位。 业主提供的一只三级高程点位于四平路上，首先对标高进行高程复核并提供资料给现场监理、设计，经讨论后利用其中一只高程点做为原始高程点并引入场内做出标记，并定期复核及时校正高程偏差。 2、 伸缩缝处理的技术要求 伸缩缝处理根据设计图纸中伸缩缝的平面位置准确留出伸缩缝的位置，经复核无误后方可施工。 伸缩缝的防水处理:伸缩缝按规范施工，屋面及外墙采用防水卷材铺贴后，外钉白铁皮，接缝处硅胶密封。 伸缩缝处的地面处理:地面上沉降缝处地坪采用花纹钢板敷盖，敷盖范 围内地坪相应落低，缝内嵌油膏。 六、质量保证措施 1、 工程质量贯彻流程 项目经理部 土建施工 安装、装饰等分包项目管理部 项目质量监控体系 程序控制和制度执行 技质材计方技质 术量料量针术量 复监管级目规标 核督理配标范准 系系系系控控控 统 统 统 统 制 制 制 材料质量保证 工序质量控制 分部分项质量检验 工程质量 2、工程质量控制流程 施工阶段质量控制工作流程 分部分项工程完工后 施工班组自检 班组验收 自检合格后交项目部复检 复检合格后填写报验单 施工单位整改 监理进行复验 进行下一道工序施工 隐蔽工程检验流程 申报 申报 班组自检合格后 项目经理部验收、认可 监理工程师复验签证 工程隐蔽 3、原材料及成品、半成品采购检验流程 工程原材料 采 购周转设备料 负预拌混凝土 责 人 装饰工程材料 现产品验收 实质材 场 采购配件加工 施量料产品标识 施 购 负检试工钢木制品加工 产品追溯 负责验验 监 责人 员 员 产品保管 理 特殊工程材料 人 工程设备采购 采 购水电安装材料 负 责 人 4、保证各分部分项工程质量技术措施 钢筋工程(责任人:王国伟) (1)、施工前钢筋翻样必须对施工顺序、操作方法和要求向操作人员详细交底，施工过程中对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查。要特别注意一些较复杂部位的钢筋位置、数量、规格及成形。 (2)、钢筋的保护层厚度依设计图纸规定进行。同一截面钢筋的接头数量应符合规范的要求。 (3)、严格控制插筋位置，避免发生钢筋位移及规格与设计图纸不符，钢筋绑扎前必须清理根部的水泥浆水，清理干净后方可进行绑扎，并注意竖筋的垂直度，不得在倾斜的情况下绑扎水平筋及箍筋。将插筋上部连成一片，防止任意移位及弯曲。 (4)、严格控制楼板及基础上皮钢筋的高度，设置钢筋马凳及跳板，避免人为踩踏后落低错位。 (5)、工程上的钢筋不得任意代换，根据实际情况确需调整时必须由技术部门与设计商量同意后方可施行，并办妥技术核定单。 (6)、弯曲变形的钢筋须矫正后才能使用，钢筋上的油污、泥浆要清除干净。 (7)、钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢;梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢，楼板双向受力钢筋的相交点必须全部扎牢;上述非双向配置的钢筋相交点，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间可按梅花形交错绑扎牢固。 (8)、钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还须满足抗震设计规范要求。钢筋绑扎时如遇予留洞、予埋件、管道位置须割断妨碍的钢筋，要按图纸要求留加强筋，必要时会同有关人员研究协商解决，严禁任意拆、移、割。 (9)、浇捣砼时要派专人看护，随时随地对钢筋进行纠偏。 (10)、质量员必须签署隐蔽工程验收单。对每阶段的施工情况要开展质量分 析会，找出存在问题，提出整改措施。协助监理单位对工程进行验收，对提出的问题进行认真整改，以配合监理工作，保证工程质量。在监理部门对隐蔽工程进行复验签证后方可进行下一步施工。 模板工程(责任人:陆福昌) (1)、进行模板及支撑系统的配置设计，绘出模板排列图。翻样与技术员必须对模板支撑、排列、施工顺序、拆装方法向班组人员作详细交底。对运到现场的模板及配件应按规定、数量逐次清点及检查，不符合质量要求的不得使用。 (2)、模板拼装必须正确控制轴线位置及截面尺寸，不得扭曲、拱裂，拼缝要紧密。 (3)、板支撑系统必须横平竖直，支撑点必须牢固，扣件及螺栓必须拧紧，模板严格按排列图安装。浇捣砼前对模板的支撑、螺栓、柱箍、扣件等紧固件派专人进行检查，发现问题及时整改。 (4)、正确留置孔洞、埋件等，建议在翻样图上自行编号，防止错放漏放。安装要牢固，经复核无误后方能封闭模板。 (5)、每次模板施工完毕后，必须进行技术复核工作，达到要求方可浇砼。 (6)、模板拆除应根据“施工验收规范”规定的强度要求统一进行，未经有关技术部门同意，不得随意拆模。现场增加砼拆模试块，必要时进行试块试压，以保证质量和安全。 (7)、模板周转使用应经常整修、刷油，必须保持表面的平整和清洁。 (8)、拆模后如有砼面不平整、水泡、蜂窝、麻面等各种缺陷时，技术员、质量员会同监理查验后协商提出处理意见，再行整修。 砼工程(责任人:张云华) (1)、严格执行砼浇捣令制度。浇捣令签发前施工现场应办妥各类有关技术复核、隐蔽验收手续。 (2)、现场自拌砼应按砼的类型、标号严格控制其原材料的质量技术要求。水泥进场必须有出厂合格证，进场后挂待检牌速进行安定性试验，合格后方 可使用。进场水泥应按其品种、标号、生产厂家分别堆放并明示，以防错用。粗、细骨料应符合国家现行有关标准的规定，并按品种、规格分别堆放，不得混杂。外掺剂的使用应符合规范要求。 (3)、现场自拌砼按使用的砼标号确定其配合比，并在砼搅拌机旁挂牌明示，严格控制水灰比，搅拌时间按砼搅拌机的出料量和坍落度要求确定并严格执行。原材料用量须“三过磅”，不同标号的砼其原材料用量不得混淆。 (4)、及时了解天气动向，浇捣砼需连续施工时应尽量避免大雨天。如果砼施工过程中下雨，应及时遮盖，雨过后及时做好面层的处理工作。 (5)、砼浇捣前，施工现场应先做好各项准备工作，机械设备、照明设备等应事先检查，保证完好符合要求，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润。 (6)、砼在浇捣前各部位的钢筋、埋件插筋和预留洞，必须由有关人员验收合格后方可进行浇捣，较大的基础砼不能一次下料，应分皮分层进行振捣。 (7)、浇捣砼前应由施工组长进行交底，并做好书面记录，落实专人负责振捣，有专人负责看铁看模。操作人员的交接班以及吃饭、休息时必须移交施工情况，严格做好交接班工作，并做好交接记录，由负责人签名归档，以免砼超振漏振。砼浇捣完毕后，钢筋上所受污染的水泥浆应予清除，以保证工程质量。 (8)、振动器的操作要做到“快插慢拔”，快插是为了防止先将表面砼振实而与下面砼发生分层、离析现象，慢拔是为了使砼能填满振动棒抽出时所造成的空洞，并消除砼内气泡。 (9)、砼分层浇筑时，在振捣上层时，应插入下层中5 cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前。 (10)、每一插点要掌握好振捣时间,过短不易振实,过长可能引起砼产生离析现象，一般以砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。 (11)、振动器插点要均匀排列，采用交错式的次序移动，以免造成混乱而发 生漏振，每次移动位置的距离应不大于50cm 。并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件，以防钢筋、模板变形、预埋件脱落。 (12)、做好砼试块养护工作，试块应在浇捣地点制作。砼试块成型24小时后拆模，放入标养室养护至设计龄期进行强度检测。 (13)、为确保施工顺利进行，避免出现意外情况，必须注意以下几点: a、确保工地用电用水。 b、如万不得已停止浇捣时，必须在施工缝处增加插筋。 (14)、砼浇至标高时用煤揪拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平。待砼收水时用木蟹进行第二次抹面，防止收水裂缝的产生。在插筋较密处，应用木蟹分二次拍实。 砌体工程(责任人:张云华) (1)、墙体砌筑时砖块应隔夜浇水湿润，并按规定砌筑，保证砖体与砂浆的粘结力，防止砂浆早期脱水而降低工程质量。 (2)、砌墙时应把予留拉结钢筋按规定放入墙内使其起到拉结作用。要控制水平缝厚度，消灭同缝现象，砌体砂浆必须密实饱满，且柱边及梁底应用1:2水泥砂浆嵌密实,防止墙面渗水。 (3)、砌筑时,应先弹出水平线和墙身线,扫清墙身部位的浮灰。 (4)、砌筑时用砂应用中砂，并应过筛，含泥量大于5%的不能使用,砂浆拌制选用砂浆搅拌机,拌制时间要保证,砂浆必须搅拌均匀,冬季搅拌的砂浆应比夏季搅拌时间增加一倍。 (5)、砌筑砂浆到位后，应倒入灰斗内，不能随地倒放到楼层地面上。 机电安装工程(责任人:袁立清) 1、 安装工程施工前必须对施工顺序，操作方法和复核及验收程序向分包单 位详细交底。 2、 机电安装工程严格按施工组织设计施工。 3、 进场材料规格、尺寸、应严格复核，保证偏差范围在允许偏差之内。 4、 孔洞留设、埋件安装严格按照图纸施工，暗管布设按规范进行，对机电 安装图纸和土建图纸的矛盾之处及时提出并报请设计协商解决。 5、 现场电焊保证质量，满足验收要求，并提供电焊材料的质保资料。 6、 安装部件位置与结构部位发生冲突不得随意更改。 7、 对在施工或已施工完毕的部位应加强保护。 8、 对管道的通球试验、喷淋试验、设备的试运行等做好记录，并报请监理 验收。 七、质量通病的防治和创工程质量特色 (一) 质量通病的防治 1、 上部主体结构中防渗漏的技术措施 (1)(外墙的预留洞口后补渗漏防治措施(责任人:张云华) a. 清除预留洞口内的砂浆和垃圾，充分撒水湿润，洞口内壁刷1:3水泥砂浆，厚度约3---5mm。 b. 补洞所用砖应提前浇水湿润，表面抹1:3水泥砂浆，厚度约10mm，务必使砖表面砂浆与预留洞砂浆结合紧密。 c. 外墙预留洞口补砖应凹进墙内20mm。补砖砂浆干硬后，用1:2防水水泥砂浆分二次抹平。 d. 外墙大量的支模洞应进行特别处理，封堵必须分二次进行。先用1:3水泥砂浆进行内侧封堵(1/2砖)。隔天后洞口外侧再进行封堵。确保内外灰缝挤压密实(墙洞中间砂浆必须填充密实，内灌足量砂浆，封砖时能见砂浆挤出)。 e. 砼墙穿墙洞应进行特别处理。施工前应预留凹槽。处理前应先将预留套管向内截除2cm。封堵必须分二次进行。先用1:2水泥砂浆进行内侧封堵(1/3左右)。隔天后洞内侧用防水油膏封堵，洞口外侧1:2水泥砂浆再用进行封堵。确保内外砂浆挤压密实。最后凹槽处用防水水泥砂浆进行封堵抹平。 砖墙与砼接触面经常因砂浆收缩或因建筑物沉降变形后产生缝隙，是形成外渗漏的根源，在外墙粉刷施工之前，在所有外墙砖与砼接合处的砂浆修补密实后，用水泥掺107胶批嵌，然后将一层宽度为200的 钢丝网片粘贴， 然后用107胶批涂，再做外墙粉刷。 砖砌外墙灰缝全部采用满刀灰，严禁过桥灰。 (2)(外墙门窗洞口与门窗框之间的防渗处理(责任人:徐宇良) a、门窗框与洞口之间的缝内腔应用泡沫打填实，再用发泡聚苯乙烯等弹性 材料分层填实，然后用水泥砂浆嵌实。 b、门窗框内外四周硅胶应打得连续、均匀、密实。不得出现“断条、结疙瘩” 现象，粉刷干燥后，及时清除浮尘和杂物，再嵌填防水密封胶，保持基 层干燥。 (3)(卫生间地坪及地漏处理(责任人:丁居荣) 做地坪时，泛水应坡向地漏，地漏相对于地面落低5,10mm，做成盘子形。 穿过地面的管道及地漏安装好后，清除干净洞口垃圾，支撑好底模，并洒水湿润洞壁和管壁，先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆，再用C20细石混凝土将管道及地漏四周修补好，修复共分两次，第一次为2/3，第二次为1/3。待第一次修补料硬化后，进行泼水、蓄水试验，试验时间不少于24h，不渗不漏后再在管洞四周做防水涂料2遍，再做第二次修补和地坪，等地坪完工后，在管子四周粉出高于地坪30mm以上的锥体。 2、屋面卷材防水防渗漏措施 (1).山墙、女儿墙屋面部位(责任人:张云华) 山墙或女儿墙与屋面之间用做成圆弧形。 垂直面与屋面之间的卷材分层交叉搭接，上下层接缝应叉开不小于30cm。接缝留在屋面或天沟侧面，不能留在沟底。 砖墙卷材泛水收头，应在砖墙上留凹槽，卷材收头压入凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层高度不小于250，凹槽上部做防水处理，对于高度只有600的女儿墙，卷材收头也直接铺压在女儿墙压顶上，用专用机械固定后，做水泥砂浆。 墙体为混凝土时，卷材的收头采用金属压条钉牢，并用密封材料封固。 金属压条应做好防腐防锈处理。 (2).天沟(责任人:张云华) 天沟底采用空铺一层做附加层。 落水口埋设标高考虑水落口增加的附加层，密封材料增加的厚度和防水坡度加大的尺寸，使雨水口处要比周围低20,30。用防水涂料封闭，其厚度不小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm深20mm凹槽，嵌填密封材料。 (3).卷材搭接部位(责任人:潘春华) 卷材与基层、卷材与卷材间粘结牢固。铺贴前应保证基层和卷材干燥，没有潮湿情况，铺贴时应将卷材下面空气排净，加适当压力使其粘牢。 要保证卷材搭接宽度和粘结力。搭接缝结合面必须干净，要清扫灰尘、砂粒、污垢等，必要时需用油擦洗，否则不能粘牢，胶粘剂必须与卷材性能配套，胶粘剂的剥离强度和浸水后的保持率必须符合标准要求，胶粘剂涂刷均匀，涂刷后粘合的间隔时间与粘结剂的性能和气温、湿度、风力等条件有关，必须正确控制，粘合面完全接触后经辊压后粘牢。 卷材搭接宽度应符合规范要求。卷材铺贴后，不得有粘结不牢或翘边等缺陷。 (4).卷材屋面防起鼓技术措施(责任人:徐宇良) 防水材料和保温材料要防止受潮。防水材料在运输和现场贮存过程中应避免受水分浸入，进场后应堆放到干燥的库房内。 屋面防水屋施工时注意天气预报，选择晴天施工，不应在雨天、雾天、大风天施工。防止基层受潮，其含水率要相当于该材料在自然风干状态下的平衡含水率。 屋面保温层应做排气孔与排气管。排气孔的数量根据基层的潮湿程度和屋面的构造确定，按每36平方米设置一个。排气孔做好防水处理。在纵横通道交叉处、在排气出口处应设置排气管，排气管应设置在结构层上，穿过保温层和找平层的管壁应打排气孔，水气从排气孔进入排气管排出，排气管顶部应应做弯管处理或做防雨罩，防止雨水浸入，在排气管出屋面与防水层连 接处应做也防水细部处理。 八、质量管理职责 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 项目经理 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 执行公司质量体系文件，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责 分解。 2 4(2 组织编制质量保证计划。 负责落实与质量体系有关的文件规定。 3 4(3 组织项目施工合同的转阅和执行。 配备必要的环境、人力、物力资源。 需要时，参与“甲、乙供料协议” 的洽谈和评审。 4 4(5 组织与质量体系有关的项目体系文件的起草，更改和审批。 5 4(6 落实施工过程中对分包商和监控、检查和验收、进行分包商业绩考察评 定。 6 4(9 负责做好现场施工前的准备工作，创造适宜的工作环境、负责本工程现 场安全监督管理和对违章处理。做好对新进场的施工人员的进场安全教7 4(14 负责对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和育。 预防措施，并组织整改。 8 4(16 负责监督与本岗位有关的质量记录的完整、清晰。 9 4(17 对内部质量体系审核工作进行全面合作，对审核中发现的与质量体系有 关的不合格项落实整改。 10 4(18 负责对所有从事质量活动的人员提出培训要求。 11 4(19 执行公司回访计划、按期对顾客方面回访、提供服务。 制定: 审批: 执行人: 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 项目副经理 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(6 协助项目经理落实施工过程中对分包商的监控、检查和验收，进行分包 商业绩考察评定。 3 4(9 协助项目经理做好施工过程控制，负责施工过程中技术、质量 4 4(9 确保施工过程中正确使用计量器具，及时做好计量挂牌、标识工作，对 有使用周期的材料及时进行验证，保证使用合格的产品。 6 4(9 负责做好现场施工前的准备工作，创造适宜的工作环境、负责本工程现 场安全监督管理和对违章处理。做好对新进场的施工人员的进场安全教 育。 7 4(14 负责对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和 预防措施，并组织整改。 8 4(16 负责监督与本岗位有关的质量记录的完整、清晰。 9 4(17 对内部质量体系审核工作进行全面合作，对审核中发现的与质量体系有 关的不合格项落实整改。 10 4(18 负责对所有从事质量活动的人员提出培训要求。 11 4(19 执行公司回访计划、按期对顾客方面回访、提供服务。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 项目工程师 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的文件规定。 3 4(3 组织和参与项目体施工组织设计，质量安全保证措施的编制。 4 4(5 决定技术文件的分发范围，负责对使用和主管的文件和资料的控制，参 与相关职能质量体系文件、技术性文件和其他质量文件的起草会稿、更5 4(6 参与对分承包方的考察和评定。 改技术部门对外发函的签字认可。 参与审核分包工程的施工组织设计或施工方案。 6 4(7 参与顾客方提供特殊要求的产品验证，并向顾客方索取必要的技术规指导督促项目体实施分承包方的技术管理能力和监控评定。 范、标准等其他有关资料。 7 4(9 质量施工组织设计、施工方案、质量保证计划以及关键过程和特殊过程 控制计划的编制。 8 4(13 落实施工组织设计工程主要分项的交底工作，参与不合格品的评审与处指导落实技术质量措施处置权限内的技术问题。 置。 对现场的安全技术措施落实状况进行监督、检查。 9 4(14 参与质量信息的收集和不合格原因分析。 10 4(15 参与工程的竣工验收和交付事宜。 11 4(16 建立并保持技术管理工作，技术文件使用情况的检查，控制等质量记录， 按规定对质量记录进行标识、收集、编制、归档、贮存、保管和处理。 12 4(18 根据本岗位提出培训要求。 13 4(19 组织或参与制定复杂或技术要求较高的维修方案。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 技术员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 参与质量策划活动就质量策划的要求编制质量保证计划以及相应的实 施性计划。 3 4(5 参与本专业的质量体系有关的项目体系文件的编制。 6 4(9 监督施工过程中工序质量，处理权限内的质量问题。 7 4(10 对项目体施工的分项、分部和单位工程进行检验，与项目体共同确定关 键过程、特殊过程的停工待检点。保证未经检验和试验的产品不得转序。 10 4(14 本岗位管理工作中的不合格项参与原因分析，落实纠正或预防措施的要 求，监督项目体按照纠正措施的要求对不合格品进行整改，按预防措施 的要求使类似质量问题不重犯。 11 4(16 做好并保持质量管理方面的质量记录。 12 4(17 对内部质量体系审核予以配合。 13 4(18 加强本专业业务知识培训和学习。 15 4(20 做好对分部单位工程评定签证。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 质量员 序 要素号 职 责 与 权 限 制定: 审批: 执行人: 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 参与质量策划活动就质量策划的要求编制质量保证计划以及相应的实 施性计划。 3 4(5 参与本专业的质量体系有关的项目体系文件的编制。 4 4(6 对分包商的施工质量进行监控、检查、验收和评定签证。 5 4(8 在施半成品和成品的标识和并做到可追溯性。 6 4(9 监督施工过程中工序质量，处理权限内的质量问题。 7 4(10 对项目体施工的分项、分部和单位工程进行检验，与项目体共同确定关 键过程、特殊过程的停工带检点。保证未经检验和试验的产品不得转序。 8 4(12 对项目体分项、分部和单位工程的检验和隐蔽验收和管理。 9 4(13 及时发放施工中的不合格品，对不合格品开具整改单;监督现场施工员、 施工人员进行整改;参与不合格品的评审，提出处置建议。 10 4(14 本岗位管理工作中的不合格项参与原因分析，落实纠正或预防措施的要 求，监督项目体按照纠正措施的要求对不合格品进行整改，按预防措施11 4(16 做好并保持质量管理方面的质量记录。 的要求使类似质量问题不重犯。 12 4(17 对内部质量体系审核予以配合。 13 4(18 加强本专业业务知识培训和学习。 14 4(19 对回访维修质量予以验收。 15 4(20 做好对分部单位工程评定签证。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 资料员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 认真学习，贯彻落实公司质量方针，自觉行使岗位质量职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的质量体系文件规定。 3 4(5 负责与质量体系有关的所有文件和资料的发放和管理(包括收集、整理 编目、保管、套阅、转发等)。 4 4(14 对日常管理工作中产生的文件和资料管理方面的不合格项目进行纠正， 原因分析落实纠正和预防措施要求;按照纠正和预防措施要求，对不合 格项实施整改，使类似质量问题不重犯。 5 4(16 负责归档范围内的质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管、 销毁。 6 4(18 加强本专业业务知识和学习，参加公司组织的有关专业培训。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 项目施工员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 制定: 审批: 执行人: 2 4(2 参与施工方案/质量保证计划的编制;执行与本岗位相关的文件规定。 3 4(5 参与本专业的质量体系有关的项目体级文件的编制。 4 4(6 当顾客方要求对进场物料验证时，参与验证;对分包商施工进度，节点 规定要求、合同履约程度、技术能力进行监控、检查和评定。 5 4(7 当顾客方提供的产品有问题时，与顾客方联系。 6 4(8 做好在施半成品和成品的标识工作，并能提供相应的证实资料。 7 4(9 进行施工图纸的预审和会审工作，参与编制施工方案、质量保证计划， 并落实实施，对施工中各项工序/分项/分部/施工作业进行控制，安排使 用适合的劳动力，做好作业前的安全技术交底工作。 8 4(10 负责本专业分项、分部工程的互检工作，实施全过程检验，并做好作业 前的安全技术交底工作。 9 4(12 做好检验标识。 10 4(13 负责本专业不合格在施品、成品检验、试验、标识和记录。 11 4(14 参与不合格品和不合格项的评审、处置和不合格原因分析，组织返修、 整改。提请复验，执行预防措施。 12 4(15 执行已完施工半成品、成品防护要求，落实措施，维护其质量。 13 4(16 参与质量信息的反馈并做好质量记录。 14 4(17 纠正内审中发现的涉及本专业的不合格问题，落实预防措施。 15 4(18 参与上级部门组织的专业业务培训，配合做好本专业人员的持证上岗工 作。 16 4(19 组织人员对已完工程进行维修。 17 4(20 在分部分项质量评定过程中提供适宜的统计技术数据资料。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 材料员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 做好质量保证计划实施过程中的相关要求的管理工作。 3 4(6 经项目体各施工条线施工员提供材料申请后，负责编制采购计划，负责 选择分承包方，负责签订采购合同，负责采购合同的管理，负责采购产4 4(7 落实适宜的贮存专款和现场施工条件，负责实施对顾客提供产品标识、品的验证。 验证、贮存和维护，做好质量记录及时向顾客反映存在的问题。 5 4(8 实施采购材料的标识，保证实现可追溯性。 6 4(10 对进入现场的材料进行检验工作，收集汇总材料(质量保证书)(产品 合格证)。 7 4(12 对进入施工现场的材料检验、试验状况进行标识。 8 4(13 负责对不合格品的检验、试验、标识、记录、隔离。 9 4(15 负责搬运、贮存措施，成品的保护和隔离措施。 10 4(18 参与上级部门组织的各种业务学习。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 测量员、计量员 序 要素号 职 责 与 权 限 制定: 审批: 执行人: 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的文件规定。 3 4(5 参与本专业的质量体系有关的项目体级文件的编制。 4 4(6 对分包单位使用的计量、测量器具的有效性进行检查、监控，并做好记 录。 5 4(9 确保施工过程中使用检验合格的计量器具和测量器具，并张贴有效标 识，发现失效或未经检验的计量器具和测量器具应予以收回、处理，在6 4(11 对自己所属项目体内计量、测量器具概况清楚;指导计量、测量器具使过程施工中，应根据施工组织设计中制定的测量方案和测量程序实施测 用者正确使用计量、测量器具;督促计量、测量器具使用者爱护器具，量作业，做好作业过程的质量记录。 到周期定检时应及时将器具送计量部门检定;负责项目体内各种计量、 测量器具的保管及发放手续，并做好记录及报表;积极配合有关部门及 上级有关部门的检测工作，认真做好施工现场无未经检测的计量、测量 器具存在及使用;定期对项目体内所使用的计量、测量器具进行抽查， 发现不合格器具应及时送有关部门进行检定，并做好帐、卡、物三相符。 7 4(14 对日常管理工作中产生的相关的不合格问题予以纠正，加强预防。 8 4(16 做好并保持计量、测量管理方面的质量记录。 9 4(17 纠正内审中发现的计量、测量方面的不合格问题，落实预防措施。 10 4(18 参与各类计量员、测量员、试验员培训。 11 4(20 在作业过程中及时做好各类计测量及试验工作的统计技术数据资料，并 归档保管。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 项目安全员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行公司与本岗位相关的文件规定。 3 4(5 参与本专业的质量体系有关的项目体系文件的编制。 4 4(6 对分包商的安全防火保证措施、管理程度和安全协议的履行能力进行监 控、检查、验收和评定。 5 4(9 监督操作人员做好落手清工作;负责本工程现场安全检查、监督管理和 对违章处理;配合项目经理做好对新进场的施工人员进行安全交底。 6 4(14 对现场施工和管理中产生的安全方面的不合格情况落实纠正措施，做好 预防工作。 7 4(16 建立并保管好安全管理中的质量记录。 8 4(17 纠正内审提出的安全方面的不合格问题，落实预防措施。 9 4(18 加强项目体安全教育，参与公司或上级部门组织的专业培训。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 机管员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的文件规定。 制定: 审批: 执行人: 3 4(9 施工机械设备的使用、维修、保养、检查。 A 操作人员持有效证件上岗，落实岗位责任制。 B 班前，操作人员例行保养，填写例保责任单。 C 操作、修理人员对设备进行维修、保养、确保其正常技术状态。 D 机管员实施设备巡回检查，保证设备正常运作。 及时修理发生在使用或运行中突发性故障;建立设备管理网络、岗位落 实、职责明确;机械设备租赁合同;主要施工机械定人、定机、定岗表; 机械设备运转原始记录;主要施工机械使用分布情况。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 项目预算员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的文件规定并参与质量策划活动。 3 4(3 编制投标标函及中标后草拟合同文本;参与投标标函和中标后的合同文 本评审，就标函或合同内容提出意见和建议。 4 4(5 参与本专业的质量体系有关的文件的编制。 5 4.6.2 根据需要分包工程项目选择分承包方;编制《工程分承包方选择申请 表》，报送基层审核。 6 4(8 做好在施半成品和成品的标识工作，并能提供相应的证实资料。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 外包管理 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的文件规定。 3 4(6 ?负责对工程劳务分承包方的选择，考核评定。 ?审查工程劳务分承包方的资质及务工人员的有关资料。 ?负责对劳务分承方的业绩评定。 ?负责对劳务分承包方的合同管理。 制定: 审批: 执行人: 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部 质 量 管 理 职 责 试样员 序 要素号 职 责 与 权 限 1 4(1 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。 2 4(2 执行与本岗位相关的文件规定。 3 4(7 负责实施对顾客提供产品的标识、验证，做好质量工作及时向顾客反映 存在的问题。 4 4(9 对有使用周期的材料及时进行验证，保证使用合格的产品。 5 4(12 加强对现场送检材料进行检验与试验，杜绝不合格产品投入使用。 6 4(13 及时做好试验和检验样品的送样工作。 7 4(14 严格按规定做好纠正与预防措施。 8 4(15 贮存、保管和处理工作，以证明产品质量满足规定要求，并为质量体系 的运行提供客观依据。 9 4(20 在作业过程中及时做好各类试验工作的统计技术数据资料，并归档保 管。 制定: 审批: 执行人: 九、与业主和分承包方之间的协调与处理方法 1 、与业主(或其代表)之间的协调和处理方法。 , 由项目经理(或其代表)依据工程合同条款及文件，就履行合同过程中的质 量及相关问题与顾客(或其代表)进行协调和处理。 , 根据工程指令、技术核定单等进行修改，做好与业主、监理签证认可。 , 与业主各条线之间进行对口联系，文件收发、计划安排、材料送审、技术 及资料管理、合约签订等都有专人与业主(或代表)联系。 , 及时收集业主对工程进展的意见及有关信息，及时根据业主意见及要求进 行改正。并及时将修改情况反馈与业主(或代表)。 , 发挥总承包管理作用，努力替业主排忧解难，将现场纳入总承包管理。 , 工程竣工后，做好回访工作，认真听取业主意见。 , 2 、与分承包商之间的协调和处理方法。 , 由项目经理(或其代表)依据工程合同条款及条文，就履行分承包合同过程 中的质量及相关问题与分承包商进行协调和处理。 , 对指定分包和独立分包人管理，遵循总承包合约中约定，对其配合和照管。 主要从质量和进度计划上进行控制。 , 对其它分包根据公司规定，在合格分承包商等名单内进行选择，对于业主 推荐的本公司合格供应商名录中无的做好分包资质检查及申请等工作。 , 根据总进度计划要求对分包商进行进度控制，协调各单位之间的施工搭接 时间，使各单位施工做到工序的流畅性，减少逆序施工对产品产生破坏的 扯皮现象。 , 定期召开工地例会及与分包的专题会议，听取各分包的意见，并做好下阶 段进度安排。 , 过程中发现质量、安全问题，及时勒令进行整改，严重地勒令停工整改。 , 分项工程竣工后，对分包商提供的资料协助整理归档。 , 对劳各分包商进行层层考核，将考核结果要求分包商三天内将未完项目及 整改项目完成，否则从工程款中扣除相关费用。 十、要素描述 本节根据本工程承包合同、工程特点、工序1程流程，按 ISO9001对本工程的质量体系的各部分要素进行阐述。以确保工程项目或合同恰当地满足规定要求。 1、质量策划程序 项目经理主管，项目工程师协助 1.1 控制要点 1.1.1参与质量策划活动，指导督促项目管理部按照质量策划的要求编制质量保证计划以及相应的实施性计划。 1.2 可执行程序文件 1.2.1 XEJ-QP-B4.2.3-1 《文件控制程序》 2、合同评审 合同预算员主管，技术员、质量员相关 2.1 控制要点 2.1.1由项目经理和合同预算员参与中标后合同文本的合同评审工作。 2.1.2 修订的合同文本在本项目部传递过程。 2.1.3 要修订的合同文本内容在原工程承包合同中未反映，由顾客或项目部提出。 2.1.4 由项目经理组织，各相关部门确定施工方案、造价及工期增减、特殊材料应用等。 2.1.5 项目经理在与顾客协商情况下，确定修正条款，并报上级部门批准。 2.1.6 根据修改结果填写《合同修改流转表》，及时传递到各相关部门。 2.1.7 工程承包合同由合同预算员代为保管。 2.2 可执行程序文件 2.2.1 XEJ-QP-B-7.2-7 《与顾客有关的合同控制程序》 3、文件和资料控制 项目资料员主管，质量员、材料员、计量测量员相关 3.1 控制要点 3.1.1 项目部使用的图纸(设计院出)、技术资料、工法、验收规范、质量评定标准、程序文件、工艺标准、操作规程、作业指导书等都属于受控文件。 3.1.2 本项目部对施工队伍所使用的图纸作如下控制:设计院出的图纸由施工员进行翻样，经项目工程师审核批准作为受控文件发放给各施工班组组长，并且做好发放记录。 3.1.3 政府部门或其他上级部门下达的各种文件按管理者代表有关批示，由资料员做好受控或非受控文件有关标识，并按有关要求进行归档整理。 3.1.4 与顾客方和分承包方来往的各种函件、文件由资料员做好受控或非受控文件有关标识，并按有关要求进行归档整理。 3.1.5 项目部内部文件应由各部门主管起草，经资料员整理并打印交项目经理审批。 3.1.6 项目管理部中文件和资料的发放，原则上是根据文件和资料的内容在得到项目经理的批准下相应发放给与之有关的部门。 3.1.7 项目部对失效的受控文件和资料应及时收回，并加盖“作废”印章作为标识，经管理者代表批准后及时销毁，若为参考而留用的已失效文件资料，在图纸上加盖“作废留用”印章，由资料员保管，在施工现场一律不存在或使用已经作废的文件资料。 3.1.8 本项目部中有关技术资料(图纸、规范、标准等)由资料员负责管理，其它如与顾客方和分承包方来往函件、文件等由文秘负责管理。 3.2 可执行程序文件及其它文件 3.2.1 XEJ-QP-B4.2.3-1 《文件控制程序》 4、产品采购 材料员主管，各条线施工员相关 4.1 控制要点 4.1.1 在项目经理组织下，由材料部门根据施工进度计划编制材料采购、 进场计划，并配合质量员制定相应的材料质量控制计划。 4.1.2 材料员会同质量员对采购的产品进行验证，在顾客要求时按合同条款规定安排顾客验证材料。 4.2 执行程序文件 4.2.1 XEJ-QP-B-7.4-8 《采购控制程序》 5、工程分包 项目经理主管 5.1 控制要点 5.1.1 由项目经理组织合同预算员等相关人员制定工程分包计划及相应控制计划。 5.2 工程分包计划 5.2.1基础结构阶段 确定挖运土方分包单位、预拌砼分包单位、构配件加 工单位、防水工程分包单位、安装工程分包单位。 分包单位。 5.2.2主体结构阶段 确定安装工程分包、预拌砼分包单位。 5.2.3装饰阶段 确定门窗分包、防水保温分包、装璜工程分包。 5.3 可执行程序文件 5.3.1 XEJ-QP-B-7.2-7 《与顾客有关的合同控制程序》 6、工程劳务分承包的控制 项目副经理主管，劳务管理协助 6.1 控制要点 6.1.1 由项目经理组织项目副经理、劳务管理等有关人员制定劳务分包 计划及相应的控制计划。 6.1.2 具体工作由外包管理在合同预算员的指导下进行。 6.2 劳务分包计划 6.2.1施工准备阶段 施工内容:搭设办公区和生活区等大临设施。 确定劳务分包:土建劳务分包 15-20人 6.2.2基础结构阶段 施工内容:挖土、基础结构 确定劳务分包:土建劳务分包30人 6.2.3主体结构阶段 施工内容:主体结构施工、墙体施工、脚手工程 确定劳务分包:土建结构分包、墙体分包、竹建分 包共计200人 6.2.4装饰阶段 施工内容:粉刷、地坪、油漆、内外装修 确定劳务分包:粉刷分包、土建装修分包、油漆分 包、装璜分包100人 6.3 可执行程序文件 6.3.1 XEJ-QP-B-7.2-7 《与顾客有关的合同控制程序》 7、顾客提供产品的控制 材料员主管，各条线施工员相关 7.1 控制要点 7.1.1 由材料员对顾客提供的产品就质量情况进行标识管理控制。 7.1.2 由材料员负责接收顾客提供的产品(包括在施半成品)，并负责与顾客联系，若遇不合格产品按照本项目部对不合格品的控制方法进行处理，当这些产品如有损失、毁坏或其它原因而不适合使用，应该将这种情况记录下来，并通报给顾客。 7.2 执行程序文件 7.2.1 XEJ-QP-B-8.2.1-11《顾客满意度测量控制程序》 8、原材料、周转设备材料标识和可追溯性程序 材料员主管，各条线施工员相关 8.1 控制要点 8.1.1 收料员对进场采购产品和顾客提供产品进行点检、验收，正确无误地做好“收料日记”，完善采购产品和顾客提供产品的原始标识、登记、维护，并辅以记录。 8.1.2 材料员负责对进场材料划区堆放、库位存放，并作出相应的标记，挂牌示意。 8.1.3 当因工艺原因或其它因素而使标识消失或破坏时，根据检验和试验程序及质量记录，进行移植标识，做好原材料质跟踪卡，确保产品可追溯性。 8.1.4 本项目部对所有分部、分项进行检查，在追溯性有明确要求的地方，单个产品或一批产品需进行特别检查，并对这种检查进行记录。 8.2 可执行程序文件 8.2.1 XEJ-QP-8.2.3- 8.2.4-13 《过程和产品的监控程序》 9、施工过程控制 项目工程师主管，技术员、资料员、各条线施工员、材料员相关 9.1 控制要点 9.1.1 由项目经理根据工程合同要求，组织生产、材料、技术等相关部门制定并监督执行工程的总进度计划、分包工程的进度计划、施工机械设备配备计划、特殊部位进度计划、中间交付的进度计划。 9.1.2 由技术部门会同相应部门编制工程实施全过程各阶段的控制方案、措施、方法及特殊要求等。如:施工准备、土方工程施工、基础及地下室施工、主体工程施工、设备安装、装修装饰、冬雨季施工、特殊工程施工等。 9.1.3 由技术部门负责编制施工组织设计，规定各实施阶段所需的程序文件、工艺标准、操作规程等以及各种交底要求。 9.1.4 由技术部门负责编制施工组织设计，确定每一特殊工序和关键工序，并明确控制、检查、纠正、预防、鉴定、验收、中间交付的方法，规定从事这些相关工作人员和管理人员的上岗条件和资格要求。 9.1.5由技术部门负责会同生产部门确定工程中使用的主要施工机械、设备、工具的技术的工作条件、运行方案、操作人员上岗条件和资格要求。 9.1.6 详见《施工组织设计》 9.2 可执行程序文件及其它文件 9.2.1 XEJ-QP-B-8.2.3-8.2.4-13 《过程和产品的监控程序》 10、进货检验与试验 试样员主管，材料员相关 10.1控制要点 10.1.1 由材料员按规定的各类采购产品检验和试验的要求和方法，进行检验和试验。 10.1.2 如遇工程急需而来不及验证而放行的采购产品或顾客提供产品的处置规定采取紧急放行，则由项目工程师填写《产品紧急放行的申请表》报上级部门审批，做好明确标识记录，使用后，仍应取得有效的检验和试验报告。 10.1.3 由质量员编制分部、分项和单位工程检验、验收和交付方案。 10.1.4 主要工序质量控制点: 钢筋:规格数量正确，绑扎不移位; 模板:具有足够的刚度、强度和稳定性，其大小尺寸正确， 位置不移位; 砼:密实，光洁，无蜂窝麻面; 装饰:精细不污染，材料质量不得以次充好，必须具有质 保书。 10.1.5由施工班组对分项工程进行自检后，各条线施工员对其进行抽检，质量员进行核验;分部工程由项目工程师、质量员、技术员、各条线施工员、对各自分管的分部工程质量进行抽检，质量员报有关部门审核。 10.1.6 由质量员负责在施半成品、成品的专检工作及隐蔽工程验收。 10.1.7 如需例外放行由项目工程师审定。 10.1.8 检验资料由资料员负责保管。 10.2 可执行文件 10.2.1 XEJ-QP-B-7.4-8 《采购控制程序》 11、检验、测量和试验设备的控制 计量测量员主管，试样员相关 11.1控制要点 11.1.1 本工程所配备的各种计量器具由计量员统一管理，如建立登记台帐、周检管理等。 11.1.2 一旦发现失准的计量器具，应立即终止使用，对其检验、测量和试验记录的数据进行复测，并评定已有结果的有效性。失准的计量器具送公司计量室进行检修。 11.2 可执行程序文件 11.2.1 XEJ-QP-B-7.6-10 《检验和测量装置的控制程序》 12、检验和试验状态 进货检验由材料员主管，工序检验由质量员主管 12.1 控制要点 12.1.1 由材料员负责各种采购产品的检验和试验状态的标识和管理。 12.1.2 由质量员会同材料员负责在施半成品、成品的状态标识。 12.1.3 由材料部门负责更改状态标识。 12.2 可执行程序文件 12.2.1 XEJ-QP-B-7.6-10 《检验和测量装置的控制程序》 13、不合格品控制 质量员主管，各条线施工员、材料员相关 13.1 控制要点 13.1.1 由材料部门对不合格品进行标识,并做好不合格品记录;不合格品进行分区堆放，挂好标识牌并通知有关人员分析不合格原因，以便确认责任方，建立不合格品评审记录，防止误用。 13.1.2 由材料部门协助质量员对在施半成品、成品的不合格情况进行控制，发生质量事故按有关规定报告调查和处置。 13.1.3 本项目部针对让步程序作了如下说明。 13.1.4 本项目部由材料部门主管有权提出让步接收要求。 13.1.5 不合格品在经必要的验证后,由材料部门主管提出让步接收产品的《让步申请书》,经项目经理批准后实施让步接收。 13.2 可执行程序文件 13.2.1 XEJ-QP-B-8.3-14 《不合格品控制程序》 14、纠正和预防措施 项目工程师主管，质量员、各条线施工员相关 14.1 控制要点 14.1.1 由技术部、施工部、材料部的责任人负责做好施工记录、不合格品记录、让步记录等质量记录，由资料员具体负责收集各种质量信息，遇不合格品时及时向工经部、公司质量管理部汇报情况。 14.1.2 由项目工程师及质量员会同材料部分析不合格产生的原因，制定纠正和预防措施，确保措施的完成，避免不合格品的再现。 14.2 可执行程序文件及其它文件 14.2.1 XEJ-QP-B-8.5.2-17-18 《纠正措施、预防措施控制程序》 15、搬运、贮存、防护和交付 材料员主管，技术员、质量员相关 15.1 控制要点 15.1.1由材料部门根据现场情况安排易碎、易散落、危险品、精密物资等的搬运计划的要求。 15.1.2 由材料部门负责各种采购产品贮存和防护的措施及要求。 15.1.3 由技术部门负责，材料部门落实对在施半成品、成品保护的各项措施和要求。 15.1.4 由项目经理组织相关部门按规定的竣工标准对已完工程进行自检，最终检验和试验合格后，填写《竣工验收证明单》、《单位工程质量综合评定表》并送达顾客。 15.2 可执行程序文件及其它文件 15.2.1 XEJ-QP-B-7.5-9 《生产服务控制程序》 16、质量记录的控制 资料员主管，技术员、质量员相关 16.1 控制要点 16.1.1由质量员负责填写各类质量记录，填好的质量记录作为技术资料由资料员负责保管。 16.1.2 由资料员对各类分承包方的质量记录进行收集并负责保管。 16.1.3 由资料员按沪筑管办字(1993)第313号《关于印发<上海市建筑工程管理局企业档案分类与编目办法>的通知》进行质量记录的装订和编目。资料员应用专柜对质量记录进行储存，并保证其安全性。 16.1.4 由资料员负责向档案室移交资料。 16.2 可执行程序文件 16.2.1 XEJ-QP-B-4.2.4-2 《质量记录控制程序》 17、内部质量审核 项目工程师主管 17.1 控制要点 17.1.1 由项目工程师对内部质量体系审核进行全面合作，填写审核报告，对审核中发现的与质量有关的不合格项落实整改，并对项目经理负责。 17.1.2 对不合格项涉及的有关部门可根据审核报告进行原因分析，及时提出纠正措施并组织实施。 17.2 可执行程序文件 17.2.1 XEJ-QP-B-8.2.2-12 《内部审核程序》 18、培训 项目资料员主管，综合管理相关 18.1 控制要点 18.1.1 由项目经理组织相关部门人员保证项目管理人员、主体工作技术人员和特殊工作人员都必须持证上岗。 18.1.2 由综合管理办对不具备资格和特定需要人员提出应急培训计划，并报公司人事劳动部审批。 18.2 可执行程序文件 18.2.1 XEJ-QP-B-6.2-4 《人力资源的控制程序》 19、服务 质量员主管，各条线施工员相关 19.1 控制要点 19.1.1 由公司组织各条线回访工作小组，负责管理回访工作。 19.1.2 在竣工验收交付时，由技术部向顾客提供产品说明书，同时设立回访保修帐。 19.1.3 由回访工作小组对顾客发现的质量问题作好记录和评定，在24小时内会同上级部门进行现场调查分析。 19.2 可执行程序文件及其它文件 19.2.1 XEJ-QP-B-7.5-9 《生产服务的控制程序》 20、统计技术 技术员主管，资料员协助 20.1 控制要点 20.1.1 由技术员进行最后的现浇混凝土强度评定，项目工程师进行复 核。 20.1.2 当一个验收批的组数,10组时，采用非统计方法评定砼强度;当一个验收批的试件组数?10组时，则采用数理统计方法评定砼强度，评定砼试块的抗压强度按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行。 20.1.3 砼强度评定资料是工程技术资料的一部分，其保管方法同其它工程技术资料，具体工作由资料员负责。 20.2 可执行程序文件 20.2.1 XEJ-QP-B-8.4-15 《统计技术应用控制程序》 附件一 质量保证体系 a) 1、 本工程施工过程中，实行本公司现行的三级双轨质量保证体系。 b) 2、 本工程施工过程中，实行全面质量管理，运用现代化管理方法， 开展多层QC小组活动。 c) 3、 本工程所采用的原材料、成品、半成品加强验收管理，所用材 料均需持有产品合格证书或材料试验证明，对有关材料按建管局有 关规定，本公司将进行复试，确保质量。 d) 4、 本工程施工组织设计呈报上级机构审批及有关单位部门认可。 e) 5、 对本项目管理部所辖各分包单位，实行严格监理和管理，并对 主要的分包项目要制定专项施工组织设计报审。 f) 6、 本工程定位、标高引测实行三级复核二级验收制度，并报设计、 建设单位审定签字。对定位方法、标高引测将制定专项方案，并在 施工过程中多次监核，确保轴线、标高正确无误。 g) 7、 在施工过程中制定各分项工程分阶段质量管理和控制目标，实 行质量方针目标管理，建立质量管理点，按质量管理网络和方法进 行多层、交叉复核活动。 h) 8、 按市建管局、本公司的有关规定，强化技术交底、技术复核、 隐蔽验收等环节，严格执行各上下道工序的自检、互检、专检和中 间交接验收，并及时报请设计、建设单位和上级质量管理部门。 i) 9、 本工程各项技术资料根据市档案局、建管局规定，及时收集、 整理、汇总，使资料工作做到真实性、及时性、完整性，符合长期 归档保存要求。 j) 10、 本工程施工过程中根据计量工作要求，配备充足的计量器具， 并按计量法及有关规定进行监测工作。 附件二 项目管理部质量管理网络 项目经理:王燕青 项目副经理:倪建军 项目工程师:蒋琪 关 钢 木 试 施 技 质 预 材 安 计 资 样 工 术 量 量 算料 全 料 砌 翻 翻 员 员 员 员 员 员 员 员 员 : : : : : : : : : : : : 陈徐 白宇徐王潘孙潘倪樊高 陈高玉良水国大建春建加乐白雅 军 伟 力 江 华 芬 伟 方 玉 庆 附件三 项目管理部引用规范、标准目录 a) 地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) b) 地下工程防水技术规范(GBJ128-87) c) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) d) 砖石工程施工及验收规范(GBJ203-83) e) 屋面工程施工及验收规范(GB50207-94) f) 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91) g) 组合钢模板技术规范(GBJ214-89) h) 建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) i) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) j) 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) k) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) l) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 附件四 质量记录清单 一、文件资料受控程序及工程技术资料: 文件编号:XEJ-QP-B-4.2.3-1 1、受控文件清单 XEJ04,01,A,1 2、文件发放表 XEJ通,03,A,1 3、文件收文,借阅记录表 XEJ04,03,A,1 4、文件留用,销毁申请表 XEJ04,05,A,1 5、文件更改通知单 XEJ04,04,A,0 6、文件会签单 XEJ04,06,A,1 二、质量记录控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-4.2.4-2 1、质量记录清单 XEJ19,02,A,0 2、文件收文,借阅登记表 XEJ通,03,A,0 3、单位工程技术资料 三、管量评审程序: 文件编号:XEJ-QP-B-5.6-3 1、管理评审通知 XEJ01,01,A,0 2、签到表 XEJ通,01,A,0 3、会议记录 XEJ通,02,A,0 4、管理评审报告 XEJ01,02,A,0 5、管理评审记录 XEJ01,03,A,1 6、管理评审计划 XEJ01,04,A,1 7、 文件发放表 XEJ通,03,A,1 四、人力资源的控制程序(培训): 文件编号:XEJ-QP-B-6.2-4 1、人员培训计划表 XEJ21,01,A,0 2、人员培训成绩登记表 XEJ21,02,A,0 3、人员培训需求申请表 XEJ21,03,A,0 4、人员培训签到表 XEJ21,04,A,0 5、人员登记表 XEJ21,05,A,0 五、基础设施(设备)和工作环境控制程序:文件编号:XEJ-QP-B-6.3、6.4-5 1、设备采购申请表 XEJ11,01,A,0 2、施工机械需求申请计划表 XEJ11,02,A,1 3、机械设备台帐 XEJ11,03,A,1 4、机械设备运转保养记录 XEJ11,04,A,1 5、机械设备验收书 XEJ11,05,A,1 6、机械保养计划 XEJ11,06,A,0 7、设备汇总表 XEJ11,07,A,0 8、设备配置申请表 9、设施验收单 六、产品实现策划程序: 文件编号:XEJ-QP-B-7.1-6 1、质量安全计划审核表 2、质量控制计划表 七、与顾客有关的合同控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-7.2-7 1、工程招投标书评审表 XEJ03,01,A,1 2、工程合同评审表 XEJ03,02,A,0 3、施工合同(协议)变更评审表 XEJ03,03,A,0 4、工程合同登记台帐 XEJ03,04,A,1 5、文件发放表 XEJ通,03,A,1 八、采购控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-7.4-8 1、材料采购计划表 XEJ07,01,A,0 2、进货验证记录 XEJ12,01,A,0 3、物资送检单 XEJ07,02,A,0 4、紧急采购物资审批表 XEJ07,03,A,0 5、不合格品退货通知单 XEJ07,04,A,1 6、顾客提供产品清单 XEJ08,01,A,0 7、顾客提供产品质量反馈表 XEJ08,02,A,0 8、供方评价表 XEJ06,01,A,1 9、合格供方名册 XEJ06,02,A,0 10、 合格方合同 11、 标识检查记录 XEJ09,01,A,0 12、 不合格品评审记录表 XEJ16,01,A,0 九、生产和服务控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-7.5-9 1、质量安全计划审核表 XEJ02,01,A,1 2、项目工程技术交底 XEJ10,01,A,0 3、任务交底记录 XEJ10,02,A,0 4、项目工程技术交底 XEJ10,01,A,0 5、紧急放行,例外放行审批表 XEJ12,01,A,0 十、监控和测量装置的控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-7.6-10 1、周期检定计划表 XEJ14,03,A,0 2、周检通知表 XEJ14,04,A,0 3、设备汇总表 XEJ通,05,A,0 4、检验和试验状态检查表 XEJ15,01,A,0 十一、顾客满意度测量程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.2.1-11 1、工程质量回访单 XEJ22,01,A,0 2、工程质量维修记录 XEJ22,02,A,0 3、工程质量投诉记录 XEJ22,03,A,0 4、建筑工程质量保修书 XEJ22,04,A,0 5、顾客满意程度调查表 XEJ22,05,A,0 十二、内部质量审核程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.2.2-12 1、审核通知 XEJ20,01,A,0 2、内部质量审核年度计划表 XEJ20,02,A,0 3、内部质量审核计划表 XEJ20,03,A,0 4、内部质量审核检查表 XEJ20,04,A,0 5、不符合报告 XEJ20,05,A,0 6、会议签到表 XEJ通,01,A,0 7、会议记录 XEJ通,02,A,0 8、纠正,预防措施实施表 (参照)XEJ17,01,A,0 9、质量体系审核不合格项分布表 XEJ20,06,A,0 10、 管量评审报告 XEJ01,02,A,0 11、 管理评审记录 XEJ01,03,A,1 十三、过程和产品的监控程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.2.3、8.2.4-13 1、单位工程预验记录 XEJ13,01,A,0 2、进货验证记录 3、紧急放行,例外放行审批表 十四、不合格品控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.3-14 1、不合格品评审记录表 XEJ16,01,A,0 2、让步接收,降级使用申请表 十五、统计技术应用程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.4-15 1、统计技术选用登记表 XEJ23,01,A,0 2、统计技术使用验证表 XEJ23,02,A,0 十六、持续改进控制程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.5.1-16 1、不合格评审记录 2、纠正措施实施表 XEJ17,01,A,0 3、预防措施实施表 XEJ17,01,A,0 十七、纠正措施程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.5.2-17 1、纠正措施实施表 XEJ17,01,A,0 十八、预防措施程序: 文件编号:XEJ-QP-B-8.5.3-18 1、预防措施实施表 XEJ17,01,A,0