《行政人事部门考核指标库》(doc_12)

观察法的提纲： 行政人事部考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 行政部考核指标 部门及执行情况 保证部门内部工作有序开展 部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果 行 政 副 总 经 理 人力资源调研报告质量 及时了解地区竞争对手的人力资源状况 是否能及时了解外部人力资源状况，并编写高质量的分析报告 人员供应 保证充分的人员供给 岗位空缺率不高于预定水平 招聘效果 保证招聘优质高效 新员工试用不合格的比例不超过预定水平 员工流失率 保证人员稳定性 员工流失率不超过预定水平 考核有效性 提高考核的效率效果，保证公司制度运行 是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告 培训发展效果 帮助员工设计职业生涯并且为之提供相应的培训 员工培训满意度 薪酬事务及时性与准确性 保证员工及时准确地受到激励 薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数 人事工作的完整性 保证公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据 劳动合同签订的及时性，人事档案的完整性，人事调配的有序性 部门费用控制情况 保证部门费用按预算进行控制 部门实际费用与预算差异比较 备注 薪酬管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效70% 员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性 保证及时准确地发放员工薪酬 是否按时完成工资、奖金报表的编制；报表编制过程中的出错次数 人 力 资 源 部 部 长 各项保险上交及登记台账的及时性 保证及时为员工提供社会保障 是否按时上交各项保险基金，保险台账编制是否完整 员工收入台账编制的及时性与完整性 了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据 是否按时完成收入台账的编制，收入台账数据是否有遗漏 备注 人事管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效70% 招聘工作组织的有序性 保证招聘工作顺利进行 招聘材料的准备，招聘活动的组织，招聘宣传的效果 人 力 资 源 部 部 长 人员引进的数量与质量 增加公司人力储备 引进员工的绝对数量与新进员工的工作效果 劳动合同工作的及时性 保证公司与员工之间建立合法关系，为劳资关系提供法律保障 是否及时为每位员工签订劳动合同，劳动合同签订是否符合各项法律和规定 人事档案的完整性 确保对公司人力状况有充分的了解 查阅档案的方便性以及档案内容完整性 人力资源数据库建设情况 为公司提供全面的人力资源数据，为人事决策提供真实有效的数据 人力资源数据库的规模、完整性与更新的及时性 考核的有序性 保证公司各项制度得到严格执行 是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告 备注 培训发展管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效70% 培训实施的有序性 保证培训工作顺利进行 是否按计划有序开展培训工作，培训准备是否完善，培训实施过程是否有序 人 力 资 源 部 部 长 培训次数 为员工提供充分的培训机会 培训发生的次数与计划次数的对比情况 培训效果 保证良好的培训效果 培训效果满意度 培训资料保存的完整性 为培训后续管理提供足够详尽的资料 培训中各种资料搜集、保存是否完整，是否有遗漏 职称评定资料准备的及时性与准确性 了解员工职称结构，为人员引进提供依据 职称评定申报资料的完整性，职称评定资料统计是否有遗漏 职业生涯辅导的有序性 保证人才梯队的建立，促进员工个人与公司员工整体的职业生涯规划设计 是否积极主动了解员工思想动态，对员工进行职业生涯辅导 备注 人力资源管理指标分析库 1、部门经理级及以上岗位KPI指标设置 岗位 KPI名称 KPI 频次及权重 数据收集部门/ 考核部门 备 注 月 季 年 总 经 理 销售额实现率 100% ◆ △ 财务部/董事会 实际销售额/计划销售额*100% 净利润实现率 100% ◆ △ 同上 方法同上 新产品销售额的实现率 100% ◆ △ 同上 同上 新产品净利润的实现率 100% ◆ △ 同上 同上 资产的增值实现率 100% △ 同上 同上 市场份额增长实现率 100% △ 发展部/董事会 同上 员工收入的增长实现率 100% △ 人力资源部/董事会 同上 企业管理改进的计划完成率 100% △ 发展部/董事会 同上 其他重大工作的计划完成率 100% ◆ △ 行政部/董事会 同上 重大安全、质量事故的发生次数 0 ◆ △ 行政部、研发中心/董事会 每发生一次扣一个月奖励工资 员工满意度 80% △ 同上 基本满意人数/调查员工总数*100% 行政副总经理 组织拟订主管职责内重大文件的可接受率 100% ◆ △ 行政部/总经理 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 企业管理改进计划的完成率 100% ◆ △ 发展部/总经理 实际完成数量/计划数量*100% 融资完成率 100% ◆ △ 发展部/总经理 方法同上 资金周转实现率 100% ◆ △ 财务部/总经理 同上 行政副总经理（续） 高级人才的招聘完成率 100% ◆ △ 人力资源部/总经理 同上 其他重大工作的计划完成率 100% ◆ △ 行政部/董事会 同上 人员的流动率 5%-20% △ 人力资源部/总经理 1.​ （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%； 2.​ 超出范围采用倒扣分的方法； 3.​ 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。 财务费用的降低率 0 ◆ △ 财务部/总经理 （计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100% 人力成本的降低率 0 ◆ △ 同上 方法同上 办公费用的降低率 0 ◆ △ 同上 同上 采购成本的降低率 0 ◆ △ 同上 同上 员工的满意度 80% △ 人力资源部/总经理 基本满意人数/调查员工总数*100% 重大安全（非生产）、消防事故的发生次数 0 ◆ △ 行政部/总经理 每发生一次扣一个月奖励工资 营销副总经理 销售额实现率 100% ◆ △ 财务部/总经理 实际销售额/计划销售额*100% 新产品销售额实现率 100% ◆ △ 同上 方法同上 市场份额增长实现率 100% △ 营销部/总经理 同上 回款额实现率 100% ◆ △ 财务部/总经理 同上 重大的市场营销活动完成率 100% ◆ △ 营销部/总经理 同上 销售费用降低率 0 ◆ △ 同上 （计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100% 客户投诉服务的降低率 0 ◆ △ 营销部/总经理 方法同上 生产技术副总经理 研发项目完成率 100% ◆ △ 发展部/总经理 投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100% 新产品销售额的实现率 100% △ 财务部/总经理 方法同上 新产品净利润的实现率 100% △ 同上 同上 生产计划完成率 100% ◆ △ 发展部/总经理 同上 产品质量实现率 100% ◆ △ 研发中心/总经理 实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100% 其他重大的完成率 100% ◆ △ 人力资源部/总经理 方法同上 制造成本的降低率 0 ◆ △ 财务部/总经理 （计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100% 重大生产安全、质量事故次数 0 ◆ △ 研发中心/总经理 每发生一次扣一个月奖励工资 工程建设副总经理 组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率 100% ◆ △ 行政部/总经理 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 建设工程项目的计划完成率 100% ◆ △ 工程建设部/总经理 方法同上 其他重大工作计划的完成率 100% ◆ △ 人力资源部/总经理 同上 建设工程项目的验收达标等级 ◆ △ 同上 未达到目标等级的采用倒扣分的方法 工程费用的降低率 0 ◆ △ 财务部/总经理 （预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100% 交付使用后发现较大不合格的次数 0 ◆ △ 相关部门/总经理 每发生一次采用倒扣分的方法 企业发展部经理 拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率 100% ◆ △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 融资完成率 100% ◆ △ 发展部/人力资源部 实际融资额/计划融资额*100% 审计工作的计划完成率 100% ◆ △ 同上 方法同上 部门其他工作计划完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 上报重要统计报表的差错次数 0 ◆ △ 同上 每发生一次采用倒扣分的方法 行政部经理 重要文案的可接受率 100% ◆ △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 行政管理体系改进计划完成率 100% ◆ △ 同上 实际完成数量/计划数量*100% 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 方法同上 采购物资的质量合格达标率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 采购成本的降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 （计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100% 办公费用的降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 方法同上 较大非生产安全、消防事故的发生次数 0 ◆ △ 行政部/人力资源部 每发生一次采用倒扣分的方法 文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法 人力资源部经理 人力资源部经理 （续） 重要文案的可接受率 100% ◆ △ 行政部/发展部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 人力资源管理体系改进计划完成率 100% ◆ △ 人力资源部/发展部 实际完成量/计划量*100% 人员招聘完成率 100% ◆ △ 同上 方法同上 考核计划完成率 100% ◆ △ 同上 同上 培训计划完成率 100% ◆ △ 同上 同上 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 人力成本的降低率 0 ◆ △ 财务部/发展部 （计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100% 人员的流动率 5%-20% △ 人力资源部/发展部 1.​ （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100% 2.​ 超出范围采用倒扣分的方法 员工的满意度 80% △ 同上 基本满意人数/调查员工总数*100% 上报人事报表的差错次数 0 ◆ △ 人力资源部/发展部 每发生一次采用倒扣分的方法 上报薪资福利报表差错次数 0 ◆ △ 同上 同上 财务部经理 重要文案的可接受度 100% ◆ △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 财务管理体系改进的计划完成率 100% ◆ △ 发展部/人力资源部 实际完成量/计划量*100% 资金周转实现率 100% ◆ △ 财务部/人力资源部 方法同上 资金的计划实现率 100% ◆ △ 发展部/人力资源部 同上 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 财务费用的降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 （计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100% 财务单据、报表的差错次数 0 ◆ △ 发展部/人力资源部 每发生一次采用倒扣分的方法 的未及时上报次数 0 ◆ △ 同上 同上 营销部经理 营销部经理 （续） 销售额实现率 100% ◆ △ 财务部/人力资源部 实际销售额/计划销售额*100% 回款额实现率 100% ◆ △ 财务部/人力资源部 方法同上 新产品销售额实现率 100% ◆ △ 同上 同上 新开发客户销售额实现率 100% △ 同上 同上 市场份额增长实现率 100% △ 营销部/人力资源部 同上 市场与品牌建设的计划完成率 100% ◆ △ 同上 同上 营销体系改进的计划工作完成率 100% ◆ △ 营销部/人力资源部 同上 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 销售费用降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 （计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100% 客户服务投诉的降低率 0 ◆ △ 营销部/人力资源部 方法同上 研发中心经理 研发项目计划完成率 100% ◆ △ 研发中心/人力资源部 已应用的研发项目量/计划研发项目量*100% 新产品销售额实现率 100% △ 财务部/人力资源部 方法同上 新产品净利润实现率 100% 同上 同上 省部级以上获奖项目实现率 100% △ 行政部/人力资源部 同上 研发和技术、质量、生产安全体系改进的计划完成率 100% ◆ △ 研发中心/人力资源部 同上 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 重要文案的可接受率 100% ◆ △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 研发费用的降低率 0 △ 财务部/人力资源部 （计划研发费用-实际研发费用）/计划研发费用*100% xx制造部经理 xx制造部经理 （续） xx及附加产品产量的完成率 100% ◆ △ 发展部/人力资源部 实际产量/计划产量*100% 产品质量实现率 100% ◆ △ xx部/人力资源部 实际质量合格率/计划质量合格率*100% 内部管理改进的计划完成率 100% △ xx部/人力资源部 方法同上 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 重要文案的可接受率 100% △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 制造成本的降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 （计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100% 客户对产品质量的投诉率 0 ◆ △ 研发中心/人力资源部 每发生一次采用倒扣分的方法 安全事故发生次数 0 ◆ △ 研发中心/人力资源部 每发生一次，按发生安全事故的等级采用倒扣分值不同的方法进行 生产设备的完好率 100% ◆ △ 机动部/人力资源部 运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100% xx制造部经理 xx产量的完成率 100% ◆ △ 发展部/人力资源部 实际产量/计划产量*100% 产品质量实现率 100% ◆ △ xx部/人力资源部 实际质量合格率/计划质量合格率*100% 内部管理改进的计划完成率 100% △ xx部/人力资源部 方法同上 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 同上 重要文案的可接受率 100% △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 制造成本的降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 （计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100% 客户对产品质量的投诉率 0 ◆ △ 研发中心/人力资源部 每发生一次采用倒扣分的方法 安全事故发生次数 0 ◆ △ 研发中心/人力资源部 每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行 生产设备的完好率 100% ◆ △ 机动部/人力资源部 运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100% 机动部经理 辅助动力供给的正常率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 每发生一次辅助动力未正常供给，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行 公司运行设备完好率 100% ◆ △ 机动部/人力资源部 运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100% 设备维修计划的完成率 100% ◆ △ 同上 实际设备维修量/计划设备维修量*100% 设备维修的及时率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 每发生一次设备未及时维修，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行 机械动力维护费用的降低率 0 ◆ △ 财务部/人力资源部 （计划机械动力维护费用-实际机械动力维护费用）/机械动力维护费用*100% 使用的计量设施达标率 100% ◆ △ 研发中心/人力资源部 每发生一次不合格的在用计量设施、，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行 维修质量合格率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 设备维修合格量/设备维修量*100% 安全事故发生率 0 ◆ △ 研发中心/人力资源部 每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行 内部管理改进的计划完成率 100% △ 机动部/人力资源部 实际完成量/计划量*100% 重要文案的可接受度 100% △ 行政部/人力资源部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 部门其他工作计划的完成率 100% ◆ △ 相关部门/人力资源部 实际完成量/计划量*100% 人力资源管理部门的绩效定量评价指标 职能活动 定量评价指标举例 招聘甄选 收取的份数 组织考试、面试的人数 填补空缺职位的平均天数 招聘员工的平均成本 应聘人数与录用人数的比例 招聘人员平均在职时间 培训开发 每类员工接受培训的人数与该类员工总人数的比例 员工平均的培训经费 总的培训人次数 各类员工平均培训的时间 绩效管理 就绩效考核本身提出异议的员工的人数和比例 接受绩效考核培训的人次数 员工以及部门的工作业绩变化 绩效考核计划平均实施的时间 薪酬管理 薪酬开支占企业总体开支的比例 提出重新划分工资等级的员工的人数和比例 企业工资的平均水平与行业平均水平的比例 福利开支占薪酬总开支的比例 薪酬发放出错的次数和比例 薪酬发放拖延的次数 员工关系 辞职率 缺勤率 员工抱怨的人次数 员工抱怨解决的比例和平均时间 晋升员工占员工总数的比例 各个职位空缺由内部人员填补和外部人员填补的比例 指标名称：培训的质量 等级 定义 1 选择的老师具有扎实的理论功底和丰富的实践经验，授课方式灵活多样，讲授内容能够结合企业的实际，易于接受 2 选择的老师的理论功底和实践经验一般，授课方式比较生动，讲授内容基本能够结合企业的实际，大部分内容能够接受 3 选择的老师的理论功底和实践经验很差，授课方式呆板，讲授内容没有结合企业的实际，大部分内容接受不了