退货管理流程

1 1.0目的 为了确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损，促进生产正常进行，对物料的退货及退库规范管理和控制。 2.0范围 所有物料的退货及退库管理。 3.0职责 3.1仓库负责物资出库的管理；负责单证、帐目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息； 3.2采购负责及时处理不良来料。 3.3制造部负责配合仓库退库作业。 4.0程序要求 4.1外协外购件不合格物料退货：仓库、采购员收到不合格的“IQC检验报告”后，仓库输单文员应从电脑账上将数据转移到待退区。采购员应尽快联系供应商三天内处理；供应商到厂后，仓管员开出“退货单”,将待退物料清点退给供应商。 4.2车间合格料退库（呆废料除外）：生产车间将生产不需要的好料分类后按原包装打好填写“退库单”，送至IQC组检验，若合格则在“退库单”上注明合格并签名，仓管员签收。 4.3坏料退库：生产车间将坏料分类汇总打好包装，按照来料坏、生产坏、报废和厂家分开填制“退库单”送至品管部。品管检验后将其按来料坏、生产坏、报废、厂家分类并审核“退库单”，协助生产车间贴好相关标识、开出“工厂退料报告”，注明相关处理并经品管经理及制造经理签名确认。仓管员接到批准的“工厂退料报告”后，将分类好的坏料清点无误，分类摆放在相应的库位。“工厂退料报告”或无明确处理方法、未经批准的一律不得退库。报废退库物料按《废旧物资#管理#》处理。 4.4委外加工商退料，先由加工商开出材料不合格报告经品管部和采购确定后，再将不合格品报告送回仓库。仓库同IQC依据不合格核实无误后，开制“委外加工退仓单”冲减领料量后再发新料，同时仓库开制“验收单”交品管，品管部验收并出具检验报告，做出处理意见，仓库根据处理意见处量。“报废”退库物料按“废旧物资管理制度”处理。 4.5委外加工或外购件的退料：当委外加工或外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用等，经全拣或生产加工时所发现的来料不良品，生产车间组织退仓，采购部及时供方，仓管员同供方当面点清数量后开出“退料单”。 4.6成品销售退库：营销业务员同客户确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户投诉（退货）通知单”到有关执行部门。仓库根据“客户投诉（退货）通知单”在退货到达公司后立即组织人员清点退货明细是否一致。有误应立即通知营销业务员处理，无误后将货收到待处理区。仓库根据实际清点退货的状况填写“验收单”交品管部查找原因。品管部按有关规程进行检验和实验，找出退货原因，填写退货检验报告经相关主管部门批示处理意见后传递到仓库、等部门。仓库根据检验报告开出“成品销售退仓单”办理好成品退货入库作业。 5.0相关文件 5.1PM-QS-009《废旧物资管理制度》 6.0相关 6.1 PG-F001“IQC检验报告” 6.2 PM-F009 “退货单” 6.3 PM-F010“退库单” 6.4无编号“工厂退料报告” 6.5 PM-F020 “委外加工退仓单” 6.6 PM-F004 “验收单” 6.7 PM-F011 “退料单” 6.8 YX-F001 “客户投诉（退货）通知单” 拟制 审核 批准