研发质量管理制度

研发质量管理制度研发质量管理制度PAGE/NUMPAGES研发质量管理制度文件编号YF-HR-03□绝密■保密□一般保密级深圳易方数码科技股份有限公司第01.0次改正版本号公布日期第1页共4页来料质量管理制度编制成郁审核准批文件评审范围会签部门会签部门序号序号会签人会签人1■研发中心（））■5营销中心（■2行政部■制造部（）（6）人力资源（■质量部（）7）■3■资材部（4）同意人版本号序号订正内容纲要奏效日期订正人来料质量管理制度V1.0版本号：编制:审查:同意:质量查验管理制度目的1细化质量查验内容、方法和工作程序，增强查验管理，贯彻质量至上的目标，查验活动，增强查验的鉴识，把关、报告职能，保证检验机构独立履行产品查验的职权，特拟订本制度。合用范围2合用于公司对证量查验、查验机构设置、查验人员，装备及行为规范等方面的综合管理。职责3技术质量部是进行产品查验的职能部门，独立履行产品查验职权：3.1过程查验、科学地展开进货查验、不受其余部门和人员的扰乱，公正、最后查验和试验。技术质量部负责领导全公司的全部质量，计量、查验人员：对他们3.2进行管理。不论查验人员在哪处工作，均受技术质量部的直接领导，技术质量3.3部策划全部查验过程，依据实质状况，在全公司成立查验系统，设立查验站点，委派查验人员。在产质量量方面，应以查验人员的判断结论为依照，其余任何单位3.4和个人的建议不影响查验人员的结论和威望性。对查验结论拥有异议并经技术质量部仲裁方能改变查验结论。．原则规定4查验机构4.1技术质量部负责组织展开全公司的产品查验工作，进行有关产品的进货查验、过程查验和最后查验。技术质量部设查验技术管理岗位，负责对查验人员展开工作进行技术指导和管理。查验机构的职权4.2公司保证查验机构不受其余部门的限制，独立、公正地展开产品查验，在碰到重要质量问题时，能够履行反对权。质检员应严格执行查验和查验规则，独立履行工艺监控和质量决定权，对出现的不合格产品及违规的处理决定不受任何人的干预。查验机构负责人有权直接越级向总经理报告产质量量问题，任何部门和个人不得阻止。查验机构有权遏止不合格品流入下工序，有权遏止未经查验或试验及试验结果不切合要求的产品出厂。查验人员有权遏止违犯图纸，工艺，标准的操作，对遏止不听的有权提出处分建议。在查验条件不具备或存在致使不正确的查验结果的条件下，查验员有权提出推延查验的恳求，生产部门不得强行要求进行查验。为保证查验的公正性和威望性，最后的产品查验和试验应该由独立于生产的专职人员担当，查验人员应经过培训执证上岗。查验工作的实行4.3查验工作的实行应该经过以下程序：查验的准备：技术准备。包含资料、人员和业务的准备，主要波及查验、4.3.1.1查验规程、图纸、工艺、标准、样品等。物质准备。包含软件和硬件准备，主要波及质量凭据、查验记4.3.1.2录、查验印章、查验表记、报表、查验手段、查验设备等。查验的工作程序：查验工作的实行主要有几个环节：明确被检产质量量标准→丈量比较→判断→表记→签证、办理→记录→报告查验工作制度4.4“四禁止”的规定：不合格的产品禁止出厂和销售；不合格的原材料、零零件禁止投料、组装；没有产质量量标准、未经查验机构检验的产品禁止生产和销售；不堆故弄玄虚、以次充好。“三检制”：自检、互检、专检。要求生产者对自己生产的产质量量负责，第一要自己查验，而后相互查验，最后确认合格再交质检员查验。“三按”按图纸、按工艺，按标准。要求查验人员严格依照图纸、工艺、标准的要求进行产品查验工作。“三不放过”：指质量问题原由不清不放过；解决的举措不落实不放过；问题不解决不放过。“三实时”：查验员要发现问题实时，办理实时，上报实时。：查验员既是产品的查验员，又是质量第一的宣传员，”三员“生产技术的指导员。“三满意”：查验员的工作应做到为生产服务的态度让工人满意，查验过的产品让下工序满意，出厂的产质量量让用户满意。查验人职工作原则4.5查验人员要正确掌握权利和的关系，严格把关与踊跃预防相联合，采纳“卡、防、帮、讲”的工作方法。卡：即把关严格坚持标准不放松。防：预防出现废品，防患与已然。帮：对操作者进行技术指导，共同解决质量问题。讲：宣传质量目标政策，提升生产人员质量意识不合格品的控制4.6不合格采买品①经查验或在生产使用中发现的不合格采买品，查验者或操作者应付其表记、隔绝搁置和记录。②不合格采买品由技术质量部组织有关人员，依照规定要求对其不合格性质进行评审，评审后做出处理建议，填写不合格点评审处理单。评审建议一般为退货或换货。③采买人员按评审建议对不合格采买品进行处理，处理状况填写不合格评审处理单。不合格半成品平时单件不合格品由车间按表记和可追忆性的规定进行表记、记①．录和隔绝，每天由质检员进行确认，在工序流程卡中记录。对平时单件不合格品每季度或依据实质状况集中进行评审，评审和处理建议填写不合格点评审处理单，有关人员按评审建议对不合格品进行处理，处理状况填写不合格品处理单。②批量（200件以上）不合格品由技术质量部依照有关规定对其不合格性质评审，评审和处理建议填写不合格点评审处理单，有关人员按评审建议对不合格品进行处理，处理状况填写不合格品处理单。不合格最后产品①平时单件不合格品由车间按表记和可追忆性的规定进行表记、记录和隔绝，每天由质检员进行确认，在工序流程卡中记录。对平时单件不合格品每季度或依据实质状况集中进行评审，评审和处理建议填写不合格点评审处理单，有关人员按评审建议对不合格品进行处理，处理状况填写不合格品处理单。②对批量（交验批）不合格成品，技术质量部组织有关人员进行评审剖析；评审结果填写不合格点评审处理单。有关部门依照评审建议对不合格成品进行处理，处理状况填写不合格点评审处理单。查验人员行为规范“七禁止”4.7严格恪守首件必检、中间巡检。竣工全检的查验规定，没有对实物进行考证，禁止出据和补开合格证。工作时间禁止从事打牌、下棋等娱乐活动和与工作没关的其余活动。4.7.2禁止向外协供方供给有偿咨询和接受馈送。查验人员对辖区仔细负责，主动展开查验活动，禁止无故迟延。查验人员要确实执行监察职责，禁止与生产单位串联一气，故弄玄虚。查验人员要正直工作态度，与生产单位相互配合，碰到问题实时报告，禁止与生产人员发生直接矛盾。仔细做好查验记录，实时上交各样凭据和记录，禁止不做或漏交查验记录。三级查验的分类4.8进货查验：主假如原资料查验、外购件查验、外协件和配套件检验、协助资料查验。过程查验：主要有工序查验，如确认工序、重点工序点的查验。最后查验(也称成品查验或入库查验）：主假如对产品进行技术性能指标的试验、外观的查验等。表记的使用管理4.9制造部负责表记和可追忆性的控制管理，详细见表记和可追忆性方面的有关规定。技术质量部使用的有状态表记、合格证、产质量量证明书等。状态表记内容一般包含：待检、待判、合格、不合格等。三级查验的权限与方式方法5进货查验5.1采买品的分类A类采买品指对最后产质量量有直接影响的原资料，B类采买品指与产品过程质量和效率有直接影响的设备配件、模具等。C类采买品指低值易耗品。采买品的查验类采买品由技术质量部按各样产品的原资料技术要求及查验规程规定的抽样、查验方法进行查验。B类采买品由技术质量部进行查验或查收。C类采买品由制造部进行查验或查收。未经查验或查收的采买品不得入库、使用。过程查验5.2工艺检查车间领班应依照工艺文件和作业指导书的要求，严格执行工艺进行生产，并记录工艺执行状况，车间工长应付工艺执行和记录状况进行监察检查。质检员随时抽查生产工艺执行状况，每班许多于四次，尽量分散，结果记入工艺检查记录。当发现有违犯生产工艺时，责令停止生产，进行整顿，并按有关规定处分。工序产品检查车间领班应严格依照工艺文件和作业指导书的要求，严格执行工艺进行生产，生产中首件必检，只有首件合格后方可进行生产，并按规定进行抽检和记录。当发现有不合格品时，应将前一次检验后生产出的工序产品逐一进行查验，挑出不合格品。．质检员随时抽查工序产质量量，每班许多于五次，抽样尽量分别，查验结果填写有关记录。当发现工序产品有不合格时，质检有权责令车间停产整顿，并将以前生产出的不合格工序产品挑出。重点工序控制程序技术质量部负责编制产品重点工序的作业指导书，作为评审和控制过程的准则；各重点工序的操作人员需进行专业技术培训，经实践操作查核合格者方可上岗。操作人员在工作前对设备状态和控制装置确认完满后才能进行工作。操作人员应严格执行作业指导书和工艺参数规定，保证过程结果能够知足产品的切合性。质检员负责对重点工序的工艺执行状况和工序产品的质量进行监督检查，当发现有违犯生产工艺和出现不合格产品，有权责令停产整改，并按有关规定处分。确认工序控制程序确认工序依照质量手册中程序言件的要求进行。各样产品生产工序流程图及重点工序、确认工序与检测点，专检工位和工序产品的查验方法见附录B。最后查验5.3抽样及判断各样产品最后查验抽样方案及判断按对应产品公司内控标准进行。一般一个生产批作为一个最后查验批，每种产品批量范围应按GB/T2828.1的规定进行区分，若产品标准有特别规定的，执行产品标准的要求。碰到特别状况时，经过查验部门主管同意后，同意几个生产批作为一个最后查验批，但批量不得超出10000件。各样产品的出厂查验与型式试验的项目、技术要求、试验方法、使用仪器、查验周期、抽样方案、查验记录表格等严格依照各产品的企业内控标准及有关文件中的规定执行。出厂查验报告作为入库的依照，查验判断为合格批的产品经质检员签发成品合格证并在产品工序流程卡上签认后，成品库管员方可办理入库、出厂，经查验判断为不合格批的执行《不合格品控制程序》的有关规定，产品假如不过由于外形尺寸判断为不合格批的，同意经过精选再次提交查验。质量查验复检确认制度6为了保证查验结论的正确性，防备产品查验出现错检、漏检、误判，6.1特拟订本制度。本制度合用于对产质量量查验结果进行确认，对投入下料工序的原材6.2料进行确认。工作内容6.3车间跟从质检员负责对转入下料工序的原资料进行确认，确认投入下料的原资料炉批次能否为查验合格后的，对经查验合格的，质检员在下料流程卡上署名确认；对经查验不合格的，或未经查验的，应立即遏止生产，进行适合的隔绝，并上报主管领导。．当班质检员负责复检所接班的产品内在性能，主要包含硬度、金相，复检时使用上个班的试块，将复检结果写在交接班本上。若复检结果与初检结果符合，复检人在查验报告查验人处署名，若复检结果与初检结果不一致，实时报告主管领导，进行检查、最后确认。对出现错误查验结果的责任人，按《质量管理及考查方法》进行办理。查验状态及查验制样保留的规定7对从车间取的查验样本，应分淬火样和回火样放在样本盒内，淬火样7.1放在黄色盒内，回火样放在绿色盒内，对查验后的样本应依据查验判断结果实时放回到适合的地方，对查验制样（如硬度块、金相块等）应做好表记，用医用胶布粘贴，注明天期、测试结果或查验结论。在查验或制样过程中，假如出现流转，在流转过程中应做好表记，以7.2免样本混杂。关于查验制样（主要指淬火、回火样的硬度、金相试块），本班质检7.3员查验后，做出查验结果或结论后，还应交下一班质检员确认，若接班质检员对上班质检员的查验结果或结论有异议时，应向技术质量部负责人报告，由技术质量部主管进行最后确认。关于经过确认后的制样，依据详细状况或需要，对制样进行保留或按期进行办理。对工序产品与最后产品的质量事故区分与处分按有关规定执行。8本标准未说起部分产品的查验方案执行有关的标准。9