燃气系统运行安全评价标准

附录A燃气输配场站设施与操作检查表表A.1门站和储配站设施与操作检查表评价分评价内容评价方法评分标准单元值1．场站所处的位置应符合查阅当地最新不符合不得分1规划要求规划文件大型消防车辆无法2．周边防火间距道路条件到达不得分；道路狭应能满足运输、消防、救护、现场检查窄或路面质量较差2疏散等要求但大型消防车辆勉强可以通过扣1分。3．站内燃气设施与站外建（构）筑物的防火间距应符－－－合下列要求：(1)储气罐与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑防火现场测量一处不符合不得分8规范》GB50016的相关要求(2)露天或室内天然气工艺4.2.1装置与站外建（构）筑物的周边防火间距应符合现行国家现场测量一处不符合不得分4环境标准《建筑设计防火规范》GB50016的甲类厂房的相关要求(3)储配站高压储气罐的集中放散装置与站外建（构）筑物的防火间距应符合现现场测量一处不符合不得分4行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求10路km程内无消防4．周边应有良好的消防和实地测量或队扣0.5分；10km1医疗救护条件图上测量路程内无医院扣0.5分5．环境噪声应符合现行国现场测量或家标准《工业企业厂界噪声查阅环境检测超标不得分1排放标准》GB12348的相报告关要求4.2.21．储配站总平面应分区布现场检查无明显分区不得分1总平置，即分为生产区和辅助区面布2．周边应设有非燃烧实体无围墙不得分；围墙现场检查1置围墙，围墙应完整、无破损破损扣0.5分3．站内建（构）筑物之间的防火间距应符合下列要－－－求：(1)储气罐与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计现场测量一处不符合不得分8规范》GB50028的相关要求(2)站内露天工艺装置区距明火散发为花地点不应小于20m，距办公、生活建筑现场测量一处不符合不得分4不应小于18m，距围墙不应小于10m(3)储配站高压储气罐的集中放散装置与站内建、构筑物的防火间距应符合现行现场测量一处不符合不得分4国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求(4)储配站数个固定容积储气罐的总容积大于200000m3时，应分组布置，组与组和罐与罐之间的防现场测量一处不符合不得分4火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求只有一个出入口的1．储配站生产区宜设有2不得分；有两个出入个对外出入口，并宜位于场现场检查口但位于同一侧不2站的不同方位，以方便消防利于消防救援和应救援和应急疏散急疏散的扣1分储配站未设置环形2．储配站生产区应设置环消防车道不得分；消形消防车车道，消防车道宽防车道宽度不足扣24.2.3度不应小于3.5，消防m车现场检查4分；消防车道或回车道路道保持畅通，无阻碍消防救场上有障碍物扣2交通援的障碍物分无车辆管理不得分；生产区内发现3．应制定严格的车辆管理现场检查并无关车辆且未装阻制度，无关车辆应禁止进入查阅车辆管理火器不得分；门卫未1场站生产区，如确需进入，制度文件配备阻火器但生产必须佩戴阻火器。区无无关车辆扣0.5分4.2.41．应当建立燃气质量检测查阅气质检测无气质检测制度的2燃气制度。天然气的气质应符合制度和气质检不得分；不能提供气质量现行国家标准《天然气》GB测报告质检测报告或检测17820第一类或第二类气质结果不合格不得分指标；人工煤气的气质应符合现行国家标准《人工煤气》GB/T13612的相关要求2．当燃气无臭味或臭味不足时，门站或储配站内应设－－有加臭装置，并应符合下列要求查阅质量合不能提供质量合格(1)加臭剂质量合格1格证明文件证明文件不得分(2)加臭量应符合现行行业查阅加臭量标准《城镇燃气加臭技术规现场抽测不合格不检查并在程》CJJ/T148的相关要求，得分；无加臭量检查4靠近用户端的实际加注量与气体流量相记录扣2分管网取样抽测匹配，并定期检测现场检查并(3)加臭装置运行稳定可靠运行不稳定不得分1查阅运行记录存在泄漏现象不得(4)无加臭剂泄漏现象现场检查2分加臭剂露天存放，放(5)存放加臭剂的场所应确置在人员密集的办保阴凉通风，远离明火和热公或生活用房，放置现场检查2源，远离人员密集的办公场在靠近厨房、变配电所间、发电机间均不得分有漏气现象不得分；1．储气罐罐体应完好无损，严重锈蚀扣6分；锈无变形裂缝现象，无严重锈现场检查8蚀较重扣4分；轻微蚀现象，无漏气现象锈蚀扣2分2．储气罐基础应牢固，每年因检测储气罐基础沉降现场检测并未定期检测沉降不情况，沉降值应符合安全要查阅沉降监测得分；有异常沉降但14.2.5求，不得有异常沉降或由于报告未进行处理不得分储气沉降造成管线受损的现象设施3．低压湿式储气柜的运行－－应符合下列要求：有冰冻现象不得分；(1)寒冷地区有保温措施，现场检查一处保温措施有缺2能有效防止水结冰陷扣0.5分(2)气柜导轮和导轨的运动应正常，导轮与轴瓦无明显现场检查发现异常不得分2磨损现象，导轮润滑油杯油位符合要求(3)水槽壁板与环形基础连有一处漏水现象扣现场检查1接处不应漏水0.5分水位不符合要求不(4)环形水封水位应正常；现场检查4得分(5)储气罐升降应平稳现场检查不平稳不得分14．低压稀油密封干式储气－－柜的运行应符合下列要求：(1)活塞油槽油位和柜底油油位或水位每超出现场检查1槽水位、油位应正常；允许范围不得分(2)横向分割板和密封装置循环油量超标不得现场检查1应正常分(3)储气罐安全水封的水位安全水封水位不符现场检查4不应超出规定的限值合要求不得分(4)定期测量油位与活塞高度比和活塞水平倾斜度并一项参数不符合要查阅测量记录1做好测量记录，其数值应保求扣0.5分持在允许范围内(5)定期化验密封油粘超期未化验分析的度和闪点，并做好分析记查阅测量记或指标不符合要求0.5录，其数值应保持在允许范录仍未更换的，不得分围内(6)油泵入口过滤网应定期查阅清洗记超期未清洗的不得0.5清洗，有清洗记录录分(7)储气罐升降应平稳现场检查不平稳不得分1(8)储气罐的附属升降机、电梯等特种设备应定期检一台未检测或检测查阅检测报告1测，检测合格后方可继续使不合格，扣0.5分用5．高压储气罐的应符合下－－列要求：(1)应定期检验，检验合格查阅检验报告未检不得分4后方可继续使用(2)严格控制运行压力，严压力保护措施缺失现场检查4禁超压运行一项扣2分(3)放散管管口高度距其25m内的建（构）筑物2m现场检查不符合不得分1以上，且不得小于lOm1．安全阀外观应良好无损，一只安全阀未检测现场检查4.2.7在检验有效期内，阀体上应或铅封破损扣2分；并查阅检测报4安全悬挂校验铭牌，并注明下次一只安全阀严重锈d二阀与校验时间，校验铅封应完好蚀扣1分阀门2．安全阀与保护设备之间有一处关闭不得分；现场检查2的阀门应全开有一处未全开扣1分3．阀门外观无损坏和严重有一处损坏或严重现场检查2锈蚀现象锈蚀扣0.5分4．不得有妨碍阀门操作的有一处堆积物扣0.5现场检查1堆积物分一只未挂标志牌挂5．阀门应悬挂开关标志牌现场检查扣10.5分6．阀门不应有燃气泄漏现存在泄漏现象不得现场检查4象分不能提供检查维护7．阀门应定期检查维护，记录不得分；一只阀现场检查2启闭应灵活门存在启闭不灵活扣1分有一处过滤器损坏1．过滤器外观无损坏和严现场检查或严2重锈蚀现象重锈蚀扣1分4.2.8无过滤器维护记录过滤2．应定期检查过滤器前后现场检查并或现场检查有一台2器压差，并及时排污和清洗查阅维护记录过滤器失效扣1分3．过滤器排污和清洗废弃现场检查并无收集装置或无处1物妥善处理查阅操作规程理记录不得分1．管道外表虚完好无损，一处严重锈蚀扣1无腐蚀迹象，外表防腐涂层现场检查分；管道无标志扣2应完好，管道应有色标和流0.5分向标志2．管道和管道连接部位应存在泄漏现象不得4.2.9现场检查2密封完好，无燃气泄漏现象分工艺3．进出站管线与站外设有管道阴极保护装置的埋地管道无绝缘装置，超过1相连时，应设有绝缘装置，查阅绝缘电年未检测绝缘电阻1绝缘装置的绝缘电阻每年阻检测报告或检测电阻值不合进行一次测试，绝缘电阻不格均不得分得低于1MΩ1．压力表应符合下列要求：一只表损坏扣0.5(1)．压力表外观应完好现场检查2分仪表(2)压力表应在检定周期一只表未检获铅封现场检查并和自内，检定标签应贴在表壳破损扣2分；一只表查阅压力表检4控系上，并注明下次检定时间，标签脱落或看不清定证书统检定铅封应完好无损口0.5分(3)压力表与被测量设备之一只阀门未全开扣现场检查1间的阀门应全开0.5分2．站内爆炸危险厂房和装现场检查并一处未安装燃气浓2置区内应设置燃气浓度检检查维护记录度检测报警装置或测报警装置未维护口1分3．现场计量测试仪表的设缺少一处计量测试置应符合现行国家标准《城现场检查并仪表或读数不在工镇燃气设计规范》GB50028查阅工艺操作2艺操作要求范围内的相关要求，仪表的读书应手册扣0.5分在工艺操作要求范围内4．控制室二次检测仪表的显示和累加等功能应符合缺少一处检测仪表现场检查并现行国家标准《城镇燃气设或读数不在工艺操查阅工艺操作2计规范》GB50028的相关作要求范围内扣0.5手册要求，其数值应在工艺操作分要求范围内5．报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《城镇燃缺少一种报警连锁气设计规范》GB50028的相现场检查功能或报警连锁失4关要求，各种报警连锁系统灵扣1分应完好有效6．运行管理应采用计算机未采用计算机集中现场检查1集中控制系统控制系统的不得分1．工艺装置区应通风良好现场检查达不到标准不得分22．应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T一处未设置安全警现场检查2153的相关要求设置完善的示标志扣0.5分安全警示标志3．消防供水设施应符合下－－列要求：(1)应根据储罐容积和补水能力按照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028补水能力不足且未的相关要求核算消防用水现场检查并设置消防水池不得消防4量，当补水能力不能满足消核算分；设有消防水池但与安防用水量时，储储水量不足扣2分全设配站内应设置适当容量的施消防水池和消防泵房(2)消防水池水质应良好，有油污不得分；有漂现场检查1无腐蚀性，无漂浮物和油污浮物扣0.5分(3)消防泵房内应清洁干不清洁或有杂物堆现场检查1净，无杂物和易燃物品堆放放不得分(4)消防泵应运行良好，无一台消防泵存在故异常震动和异响，无漏水现现场检查2障扣0.5分象(5)消防供水装置无遮蔽或一台消火栓水阀不阻塞现象，站内消防栓水阀现场检查能正常开启扣1分；2应能正常开启，消防水管、缺少或遗失一件消水枪和扳手等器材应齐全防供水器材扣0.5完好，无挪用现象分4．工艺装置区、储气区等应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求设置灭火器，灭火器一处灭火器设置不现场检查，不得埋压、圈占和挪用，灭符合要求扣1分；一查阅灭火器检4火器应按按照现行国家标处灭火器缺少检查、查和维修记录准《建筑灭火器配置检查及维修记录扣0.5分验收规范》GB50444的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废5．站内爆炸危险场所的电力装置应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电现场检查一处不合格不得分4力装置设计规范》GB50058的相关要求6．建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计未设置防雷装置不规范》GB50057的相关要现场检查并得分；防雷装置未检求，设置防雷装置，并采取查阅防雷装置测不得分；一处防雷4防雷措施，爆炸危险环境场检测报告装置检测不符合要所的防雷装置应每半年由求扣2分具备资质的单位检测一次，保障完好有效7．应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外缺少一样应急救援线的应急救援电话，各种应现场检查器材或一处不合格2急救援器材应定期检查，保扣0.5分证完好有效1．供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计达不到二级负荷不现场检查4规范》GB50052“二级负荷”得分的要求2．变配电室的地坪宜比周低于周围地坪或与围地坪相对提高，应能有效现场检查周围地坪几乎平齐1公用防止雨水的侵入。均不得分辅助3．配电房应设有专人看管，设施若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的无关人员可自由出措施；配电室的门、窗关闭入不得分；有一处未现场检查1应密合；电缆孔洞必须用绝封闭获有孔洞扣0.5缘油泥封闭，与室外相通的分窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩无应急应急照明设4．变配电室内应设有应急备不得分；一盏应急现场检查1照明设备，且应完好有效照明灯不亮扣0.5分5．电缆沟上应盖有完好的一处无盖板或盖板现场检查1盖板损坏扣0.5分6．当气温低于0℃时，设备排污管、冷却水管、室外一处未保温扣0.5供水管和消火栓等暴露在现场检查1分室外的供水管和排水管应有保温措施表A．2调压站与调压装置设施与操作检查表评价分评价内容评价方法评分标准单元值．调压装置不应安装在易被1现场检查一处安装不当扣1分2碰撞或影响交通的位置．液化石油气和相对密度大2于0.75燃气的调压装置不得现场测量一处不合格不得分4设于地下室＼半地下室和地下单独的箱体内．调压站建筑和调压装置与3其他建（构）筑物的水平净距现场测量一处不合格不得分8应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关4．调压装置的安装高度应符一处高度不符合要求合现行国家标准《城镇燃气设现场检查1扣0.5分计规范》GB50028的相关要求4.3.1周边环境5．地下调压箱不宜设置在城一处处于道路下扣0.5现场检查1镇道路下分．设有6悬挂式调压箱墙体应为永久性实体墙，墙面上应无一处安装位置不当扣1现场检查2室内通风机的通风口，调压箱分上方不应有窗和阳台7．设有调压装置的公共建筑一处不符合要求扣0.5顶层的房间应靠建筑外墙，贴现场检查1分邻或楼下应无人员密集房间8．相邻调压装置外缘净距、调压装置与墙面之间净距和现场检查一处间距不足扣1分2主要通道的宽度均应大于0.8m，通道上应无杂物堆积9．调压器的环境湿度应能保调压器出现异常结冰现场检查1证调压器的活动部件正常工或冰堵现象时不得分作10．调压站或区域性调压柜消防车无法进入或有（箱）周边应保持消防车道畅现场检查1障碍物的不得分通，无阻碍消防救援的障碍物1．设有调压装置的专用建筑与相邻建筑物之间有与相邻建筑物之间应为无门、现场检查一1窗、洞口的非燃烧体实体墙处门、窗、洞口扣0.5分一处建筑达不到二级2．耐火等级不应低于二级现场检查1扣0.5分一处门、窗开启有误3．门、窗向外开启现场检查14.3.20.5设有调压4．平屋顶上设有调压装置的现场检查一处无楼梯扣0.5分1装置的建建筑应有通向屋顶的楼梯筑5．设有调压装置的专用建筑一处不符合要求扣0.5室内地坪应为撞击时不会产现场检查1分生火化的材料1．调压箱、调压柜、调压器现场检查一处不稳固扣1分2的设置应稳固2．调压器的外表应完好无外表有一处损伤、油损，无油污、无腐蚀锈迹等现现场检查污、2象锈蚀现象扣0.5分3．调压器应运行正常，无喘有燃气泄漏情况不得息、现场检查分；调压器非正常情况8压力跳动等现象，无燃气泄漏一处扣2分4.3.34调压器的进口压力应符合一台调压器进口压力调压器现行现场检查超8国家标准GB50028的相关要求压扣4分5．调压器的出口压力严禁超过一处未设置扣4分；一下游燃气设施的设计压力，并处起动压力不符合设应具有防止燃气出口压力过现场检查定值8高的安全保护装置，安全保护扣2分；一处切断压力装置的起动压力应符合设定高于放散压力扣2分值，切断压力不得高于放散系6．调压器的进出口管径和阀门的现场检查一处不符合扣0.5分1设置应符合现行国家标准GB50028的相关要求7．调压站或调压柜（箱）的环境噪声应符合现行国家标现场检查超标不得分1准《声环境质量标准》GB3096的相关要求8．调压装置的放散管管口高度－－应符合下列要求：(1)调压站放散管管口应高出现场测量不符合不得分4其屋檐l.Om以上(2)调压柜的安全放散管管口现场测量不符合不得分4距地面的高度不应小于4m(3)设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出现场测量不符合不得分4该建筑物屋檐l.Om1．高压和次高压燃气调压站现场检查缺一个阀门不得分44.3.4室外进、出口管道上必须设置安全阀与阀门阀门2．中压燃气调压站室外进口现场检查无阀门不得分4管道上，应设置阀门1．设有调压器的箱、柜或房间应有良好的通风措施，通风一处燃气浓度超标扣2面积和换气次数应符合现行现场检查分；一处通风措施不符8国家标准GB50028的相关要合要求扣1分求，受限空间内应无燃气积聚2．应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T的153一处未设置安全警示现场检查24.3.8相关要求设置完善的安全警标志扣0.5分消防与安示标志3．调压装置区应按现行国家全设施标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求设置灭火一处灭火器设置不符器，灭火器不得埋压、圈占现场检查，和查阅合要求扣1分；一处灭挪用。灭火器应按按照现行国灭火器检查和火器缺少检查、维修记4家标准《建筑灭火器配置检查维修记录录扣0.5及验收规范》GB50444的相关分要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废4．设有调压装置的专用建筑室内电气、照明装置的设计应符合现行国家标准《爆炸和火现场检查一处不合格不得分2灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的1区设计规定无独立避雷装置的不5．设于空旷地带的调压站或现场检查并查得分；防雷装置未监测采用高架遥测天线的应单独阅防雷装置检不得4设置壁雷装置，接地电阻应小测报告分；一处防雷检测不符于10Ω合要求扣2分6．调压装置周边应根据实际情况设置围墙、护栏、护罩或一处未设置防护设施现场检查4车档，以防外界对调压装置的扣1分破坏7．设有调压器的柜或房间应有爆炸泄压措施，泄压面积应一处无泄压措施扣1现场检测并计符合现行国家标准《城镇燃气分；一处泄压面积不足2算设计规范》GB50028的相关要扣0.5分求．地下调压8箱应有防腐保护发现一处箱体腐蚀迹现场检查1措施，且应完好有效象扣0.5分．9公共建筑顶层房间设有调压装置时，房间内应设有燃气浓度监测监控仪表及声、光报一处设置不符合要求现场检查2警装置。该装置应与通风设施扣1分和紧急切断阀连锁，并将信号引入该建筑物监控室10．调压装置应设置放散管，一处未设放散管扣1放散管的高度应符合现行国分；现场检查2家标准《城镇燃气设计规范》一处放散管高度不足GB50028的相关要求扣0.5分1．地下1式调压站应有防水发现一处积水扣1分；措施，内部不应有水渍和积水现场检查2一处水渍扣0.5分现象12.当调压站内、外燃气管道一处未接地或接地电为绝缘连接时，调压器及其附现场检查阻2属设备必须接地，接地电阻应不符合要求扣1分小于100Ω现场有明火采暖设备．调压室内1严禁用明火采暖现场检查24.3.9不得分调压站的．调压器室的2门、窗与锅炉采暖室的门、窗不应设置在建筑的现场检查设置在同一侧不得分1同一侧．采暖锅炉烟囱排烟温度严3现场测量超过不得分2禁大于300℃．烟囱出口与燃气安全放散4现场测量距离不足不得分2管出口的水平距离应大于5m无熄火保护装置不得．燃气采暖锅炉应有熄火保5现场检查分；有熄火保护但无专2护装置或设专人值班管理人值班扣1分．电采暖设备的外壳温度不6外壳温度超标扣1分；得大于115℃，电采暖设备与现场检查2未绝缘扣1分调压设备绝缘附录F数据采集与监控系统设施与操作检查表表F。1调度中心监控系统设施与操作检查表评价分值评价内容评价方法评分标准单元无冗余配置不得分；不2．服务器应有冗余配1现场检查能置，能实现冗余切换功能实现冗余切换功能扣1任意30min内有超过2．CPU2负载符合要求，现场检查40%在任意30min内小于40%9.2.1现象不得分未采用RAID5阵列不得2服务器．硬盘应采用3RAID5阵现场检查分；可用空间小于40%列，可用空间大于40%扣1分．服务器在系统正4常运任意30min内有超过2行情况下任意30min内占内现场检查60%存用小于60%现象不得分2．应有管1网分布示意图缺一样流程图或流程图现场检查和场站工艺流程图与实际不相符扣0.5分．应2动态显示采集工艺无数据采集功能不得2参数和设备状态，软件中应分；现场检查以颜色或文字注释反映设备数据采集不全每发现一个扣0.5分；无设备动9.2.2状态变化态显示或显示不正确扣监控软件无事件记录功能或报警23．应有事件记录功能和事件功能功能不得分；事件记录报警现场检查或报功能，事件记录和事件报警警不全每发现一个扣1必须可以检索或查询分；不具备查词和检索功能．应有数据4曲线功能，无实时趋势图扣1分；2显示数据的实时和历史趋势现场检查无图历史趋势图扣1分无通信状态显示功能不2得分；有状态显示功能5．应有通信状态显示功能，现场检查但显用颜色或注释显示通信状态示状态不正确每发现一个扣0.5分不能实现远程控制功能4．6应有远程控制操作控件，和远程参数设定功能不操作员可以通过控件远程控得分；有远程控制功能制场站上电动阀、紧急切断现场检查和远程参数设定功能但阀等设备或远程设定报警参偶尔有命令数、控制参数等发不出情况扣1分；频繁出2．操作键应接触良好，7屏幕显示清晰，亮度适中，现场检查一项不正常扣1分系统状态指示灯指示正常，状态画面显示系统运行正常服务器发生双机同时宕4．服务器不能发生双机1机超过5min不得分；不现场检查同时宕机超过5min扣2分．监控软件实时曲线和22历史曲线不应有掉零、突变每发现一处不正常现象现场检查和中断等现象，打印机打字扣0.5分应清楚、字符完整．监控软件系统385%的任一个画面响应时间超1现场检查画面调阅响应时间应小于3s标扣0.5分9.2.3．SCADA4数据响应时间－系统运行－－指标应符合下列要求：采(1)用光纤通信，中心2发出控制指令到现场设备动任一项响应时间超标扣作时间<8s;现场采集数据和现场检查0.5分设备状态至画面显示时间为Ss-8s采(2)用无线通信，中心2发出控制指令到现场设备动任一项响应时间超标扣作时间<通信时间间隔+8s;现场采集数据和设备状态至0.5分画面显示时间为通信时间间隔+5s--8s．SCADA1系统必须配置未配置在线式UPS不得49.2.4在线式不间断电源(UPS)，分；配置非在线式UPS系统运行UPS在满负荷时应留有40%的现场检查扣2分；UPS负荷大于环境容量，市电中断后能维持系60%时扣2分；UPS电源统正常运行不小于4h供电时间小于4h扣2分接地电阻不符合要求不4．机房接地电阻皮小于2查阅机房接地得分；未定期检查扣21Q，并应定期检测电阻检测记录分2．计算机房地面及设备3现场检查一处不符合扣1分应有稳定可靠的导静电措施2．计算机房应安装空凋4无空凋系统系统不得系统，保证温度、湿度和清现场检查分；洁度符合设备运行的要求有一项不符合扣1分．计算机房内噪声应符51合现行国家标准《电子信息现场检查噪声超标不得分系统机房设计规范》GB50174的相关要求．局域网应安装网络版12未安装防病毒软件不得防病毒软件，并每周至少升现场检查分；未按时升级扣1分9.2.5级一次网络防护2．网路局域网和公网接2现场检查未安装不得分口处应安装硬件防火墙。无管理制度不得分；缺2．调度中心应制定健1查阅规章制度少全、可靠的规章制度一种规章制度扣1分2．任一台操作员工作站上都有频繁误报警或报警漏4能正报现象不得分；存在个现场检查，查阅确显示并有事件记录，对应别误相关记录紧急切断阀动作或泄漏报警报或漏报现象扣2分；9.2.6等严重故障有抢修记录有严运行维护重事故报警记录，但没管理．应定期3对系统及设备显示值不一致不得分；2进行巡检，发现现场仪表与无现场检查，查远传仪表的显示值、同管段巡检记录不得分；巡检阅相关记录上下游仪表的显示值以及远记录传仪表和控制中心的显示值不全扣1分不一致时，应及时处理．有4完善的设备硬件维没有设备维护记录不得2查阅维护记录护记录和软件维护记录分；维护记录不全扣1附录G用户管理检查分表表G。1管道燃气用户管理检查表评价评价内容评价方法评分标准分值单元．管1道外表应完好无损，得分=合格户数／检查现场检查410.2.1无腐蚀现象总户数×4室内燃气．管2道的焊接、法兰、管道得分=合格户数／检查卡套、丝扣等连接部位应密封现场检查8完好，无燃气泄漏现象，无异总户数×8常气体释放声响．软管应符合下列要求：3－－－软管与管道、燃具的(1)得分=合格户数／检查连接处应有压紧螺帽（锁母）现场检查4总户数×4或管卡（喉箍）牢靠固定软管与家用燃具连接(2)得分=合格户数／检查现场检查2时，其长度不应超过2m，并不总户数×2得有接口软管与移动式的工业(3)得分=合格户数／检查燃具连接时，其长度不应超过现场检查2总户数×230，接口不应超过m2个．管道的敷设应符合下4－－－列要求：燃气引入管不得敷设(1)在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、得分=合格户数／检查现场检查8不使用燃气的空调机房、通风总户数×8机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道、电梯井等地方非(2)金属软管不得穿得分=合格户数／检查现场检查2墙、顶棚、地面、窗和门总户数×2液化石(3)油气管道和烹得分=合格户数／检查调用液化石油气燃烧设备不现场检查4总户数×4应设置在地下室、半地下室内得分=合格户数／检查(4)燃气管道宜明设现场检查2总(5)当管道暗设时，不得有接得分=合格户数／检查头，覆盖层应设有活门以便于现场检查2总户数×2检查修复(6)燃气管道及附件不应被擅现场检查，并得分=合格户数／检查自查阅竣工资总4改动，现状应与竣工资料一致料户数×45．燃气管道与电气设备、相邻管得分=合格户数／检查现场检查2道之间的净距应符合《城镇燃总户数×2气设计规范》GB50028的相关．管道穿过建筑墙壁和6楼板时，必须设有钢质套管，套管内管道不得有接头，套管得分=合格户数／检查与承重墙、地板或楼板之间的现场检查2总户数×2间隙应填实，套管与燃气管道之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封．管道不得作为其他电7器设备的接地线使用，不得用得分=合格户数／检查现场检查2于承重、作为支撑以及悬挂重总户数×2物等其他用途．管道、计量器具和用8得分=合格户数／检查气设备的运行压力应符合设现场检查4总户数×4计要求，不得超压运行．阀门应符合下列要求：1－－－软管上游与硬管的连(1)得分=合格户数／检查现场检查1接处应设有阀门总户数室内燃气管道调压器(2)得分=合格户数／检查前、燃气表前、燃气用具前和现场检查2总户数×2放散管起点应设有阀门地下室、半地下室和(3)地上密闭的用气房间，一类高层民用建筑，燃气用量大、人员密集、流动人口多的商业建得分=合格户数／检查现场检查4筑，重要的公共建筑，有燃气总户数×410.2.2管道的管道层以及用气量较管道附件大的工业用户引入管应设有自动紧急自动切断阀(4)室内燃气管道阀门应采得分=合格户数／检查现场检查2用球总户数×2阀，不应使用旋塞阀阀门应(5)无损坏和燃气得分=合格户数／检查泄漏现象，阀门的启闭应灵现场检查4总户数×4活，无关闭不严现象．管道2座固定牢靠，沿管道摇晃可认为不符墙、柱、楼板和加热设备构件现场检查合要求，得分=合格户2上明设的燃气管道应采用管数／检查总户数×2支架、管卡或吊卡固定．工业企业用气车间、锅3炉房、大中型用气设备及地下室内得分=合格户数／检查燃气管道上应设有放散管，放现场检查2散管管口应高出屋脊（或平屋总户数×2顶）1以上或设置在地面上m安全处，并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的．用气现场应干燥整洁，1得分=合格户数／检查无水、汽、油烟及其他腐蚀性现场检查4总户数×4物质得分=合格户数／检查2．用气现场温度不应高于现场测量总160℃户数10.2.3．用气现场通风条件应3－－－用气环境符合下列要求：封闭式建筑内用气现(1)得分=合格户数／检查现场检查4场应通风良好总户数×4商业用户和工业用户(2)得分=合格户数／检查应有机械排风设施，机械排风现场检查2总户数×2设施应工作良好．计量仪表严禁安装在1卧室、卫生间、更衣室内；有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内；有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所；堆放易燃得分=合格户数／检查易爆、易腐蚀或有放射性物质现场检查4总户数×410.2.4等危险的地方；有变、配电等计量仪表电器设备的地方；有明显振动影响的地方；高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内；经常潮湿的地方．计量仪表应2外观良好，得分=合格户数／检查无锈蚀和损坏，无私拆或移位现场检查4现象，无损伤现象，无漏气现总户数×4象．用气设备型式和质量1－－－应符合下列要求：10.2.5用气设备的(1)生产厂家现场检查并用气设备得分=合格户数／检查应为具有资质的企业，用气设查阅用气设1备应具有质量合格证明和使备质量证明总户数用说明书文件使用的燃气具应与燃(2)得分=合格户数／检查现场检查4气种类相匹配总户数×4现场检查并用气设备应在规定的(3)得分=合格户数／检查查阅相关资1年限内使用，不得超期服役总户教料室内安装的燃气热水(4)得分=合格户数／检查器和壁挂炉必须使用强排式，现场检查2总户数×2严禁使用直排式．用气设备的安装位置2－－－应符合下居民生活用气设备严(1)得分=合格户数／检查现场检查4禁设置在卧室内总户数×4除密闭式热水器外，(2)得分=合格户数／检查其他类型燃气热水器不得安现场检查4总户数×4装在浴室内燃气灶的灶面边缘和(3)烤箱的侧壁距木质家具的净得分=合格户数／检查现场检查2距不得小于20cm，当达不到总户数×2时，应加防火隔热板商业用户中燃气锅炉(4)和燃气直燃型吸收式冷（温）水机组宜设置在独立的专用得分=合格户数／检查现场检查2房间内；设置在其他建筑物内总户数×2时，燃气锅炉房宣布置在建筑物的首层，不应布置在地下二层及二层以下商业用户燃气锅炉和(5)燃气直燃机不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或得分=合格户数／检查现场检查2贴邻的房间内及主要疏散口总户数×2的两旁；不应与锅炉和燃气直燃机无关的甲、乙类及使用可燃液体的丙类危险建筑贴邻燃气相(6)对密度大于或等于得分=合格户数／检查0.75的燃气锅炉和燃气直燃现场检查4总户数×4机，不得设置在建筑物地下室和半地下室．用气设备应具3有自动得分=合格户数／检查现场检查4熄火保护功能总户数×4．用气设备的工作状态4应良好，安全保护设施应完好得分=合格户数／检查现场检查4有效，无火焰跳动或不稳定情总户数×4形．大型商业和工业用气5设备应设有观察孔或火焰监得分=合格户数／检查现场检查2测装置，并宜设有自动点火装总户数×2置，装置应运行良好．大型商业和工业用气6设备的烟道和封闭式炉膛，均得分=合格户数／检查现场检查2应设置泄爆装置，泄爆装置的总户数×2泄压口应设在安全处．燃气和有毒气体浓度1检测报警装置应符合下列要－－－求：封闭式用气设备和有(1)燃气管道经过的室内宜设置得分=合格户数／检查现场检查4燃气浓度检测报警装置，报警总户数x4装置应工作正常大型商业和工业用气(2)得分=合格户数／检查场所内的燃气浓度检测报警现场检查2总户数×2器应与通排风设备联锁地下和半地下的商业(3)10.2.6和工业用气场所内应设有一得分=合格户数／检查现场检查2安全设施氧化碳浓度检测报警装置，报总户数×2警装置应工作正常．商业和工业用气场所2得分=合格户数／检查内应设有火灾自动报警和自现场检查2总户数×2动灭火系统，系统应完好有效．商业和工业用气场所3查阅防雷防应设有防雷和防静电措施，防得分=合格户数／检查静电检测报2雷和防静电接地电阻应定期总户数×2告检测，保证符合安全要求4．用气设备应有良好的排烟得分=合格户数／检查现场检查2设施总户数×2．地下室、半地下室、5设备层和地上密闭房间敷设得分=合格户数／检查燃气管道或在上述位置设置现场检查4总户数×4用气设施时，室内电气设施应采用防爆型．用气设备附近的支撑6得分=合格户数／检查物应采用不然烧材料，当采用现场检查4总户数×4难燃材料时，应加防火隔热板．用气量较大的商业和7工业用气设备应具有超压报得分=合格户数／检查现场检查2警和安全放散装置，安全阀应总户数×2定期校验，保证完好有效．维修制度应符合下列1－－－要求：燃气企业应制定燃气(1)查阅维修制未制定不得分4设施的维修制度，并切实落实度大型商业、工业用户(2)得分=合格户数／检查应制定燃气设施的维修制度，现场检查2总户数×2并切实落实．燃气设施故障报修应2－－－符合下列要求：燃气企业应制定职责(1)查阅相关制范围内燃气设施故障报修程未制定不得分4度文件序未设报修电话不得分；燃气企业对外公布报(2)非24小时值班扣4分；10.2.7修电话，保证电话的畅通，报现场检查电话接通不及时扣48维修管理修通话和处理结果应有记录分；无电话报修记录扣4分．燃气企业应保3留用户查阅维修记无记录不得分，记录不2室内燃气设施的维修记录录完善扣1分．应对定期维修4人员进现场检查并行培训和考核，考核合格具备查阅培训和一人次不符合扣1分4相应的工作能力后方可持证考核记录上岗．应5为维修人员配各适现场检查不符合不得分1用的维修工具．配6件供应应符合下列－－－要求：(1)应选择有资格的配件供货查阅相关资不符合不得分1商格文件(2)维修所使用的配件应符查阅相关资合国格文件，现场不符合不得分1家现行的产品质量标准要求。检查．应制定安全宣传制度1查阅制度文不符合不得分2或宣传计划，并切实落实件．宣传的形式应能满足2查阅相关资10.2.8不符合不得分2覆盖所有用户格文件安全宣传．宣传的内容应符合现3行行业标准《城镇燃气设施运现场检查缺一项内容扣1分2行、维护和抢修安全技术规程》CJJ的相关要求51．应建立完善的检查制1查阅检查制不符合不得分1度，制度所规定的内容应全面度文件．入户检查的频次应符2查阅检查记合现行行业标准《城镇燃气设录台帐及档不符合不得分4施运行、维护和抢修安全技术案规程》CJJ的相关要求51．对用户设施的入户检3查应有记录，记录保存周期应能满足日常查阅的需要。入户查阅检查记得分=合格户数／检查检查的内容应符合现行行业录台帐及档4总户数×4标准《城镇燃气设施运行、维案护和抢修安全技术规程》CJJ10.2.951的相关要求入户安全．应对定期维修人员进4现场检查并检查行培训和考核，考核合格具备一人次不符合扣0.5查阅培训和2相应的工作能力后方可持证分考核记录上岗．应配备5适用的安全检一台设备不符合要求查设备，安全检查设备处于良现场检查1扣0.5分好的状态．检查6出的隐患应及时查阅隐患告以书面形式告知用户，燃气企一户不符合扣0.5分2知文件业应留存告知文本附件．应建立用户7隐患监控未建立用户隐患监控的档案，定期对尚未排除的隐查阅用户隐档案不得分；发现一起8患进行跟踪复查，积极督促用患监控档案隐患超过3个月未跟户整改踪复查扣1分附录H安全管理检查表表H安全管理检查表评价单元评价内容评价方法评分标准分值查阅组织机构无组织机构文1．应设有由主要负责人领导的文件及安全例件4安全生产委员会会或主要负责人未记录参与不得分2．应设有日常安全生产管理机查阅组织机构无组织机构411.2.1构文件文件不得分安全生产查阅安全管理基层部门未明确管理机构3．应建立从安全生产委员会到组织网络图和安全生产管理职与人员基层班组的安全生产管理机构1安责不体系。全生产责任制得分及查阅安全管理4．应配备专职安全生产管理人未配备或无任命人员的任命文4员文件不得分件1．应建立从上到下所有岗位人查阅安全生产缺少一项扣1员和各职能部门的安全生产职4责任制文件分，责2．应建立健全各项安全生产规查阅安全管理缺少一项扣1分，4章制度制度查阅安全生产从评价之日起11.2.23．应与各部门或相关人员签订责任书并考核向前一年内，有一安全生产安全生产责任书，并定期对安全4落项安规章制度生产责任制落实情况进行考核实情况全职责未落实的4．应定期对从业人员执行安全查阅安全生生产规章制度的情况进行检查，产规章制度考未考核不得4并定期对安全生产规章制度落核分实情况进行考核落实情况检查安全操作少一个岗位扣11．应制定完善的安全操作规程2规程分2．应制定完善的生产作业安全检查安全操作少一项作业扣12操作规程规程分11.2.3安全操作3．从业人员应熟悉本职工作岗无考核记录不得规程位的安全操作规程，能严格、熟检查安全操作分；练地按操作规程的要求操作，无规程考核落实考核不全扣2分；4违章作业现象，应定期对从业人情况并现场检现员执行安全操作规程的情况进查询问场询问一人不熟行检查，并定期对安全操作规程悉安全操作规程落实情况进行考核扣1分查阅主要负责主要负责人11.2.41．主要负责人和安全生产管理人和安全管理和安全管理人员安全教育人员应经培训考核合格，并取得人4未取得安全管理培训安全管理资格证书员的安全管理资格证书扣2分资格证书2．特种作业人员必须由具有资发现一人未质的培训机构进行专门的安全查阅特种业取得特种作业人4技术和操作技能的培训和考核，人员操作证员操作证上岗作取得特种作业人员操作证业的扣1分3．新员工（包括临时用工）在发现一人未上岗前应进行厂、车间（工段、查阅三级安全进行三级安全教4区、队）、班组三级安全生产教教育培训记录育培训扣1分育培训4．从业人员应进行经常性的安查阅安全教育发现一人未2全生产再教育培训培训记录再教育扣完1分5．特种作业人员每两年应进行一次复审，连续从事本工种10查阅特种作业发现一人未经复年以上的，经用人单位进行知识人员操作证的审上岗作业的扣12更新教育后，可每4年复审一次，复审记录分复审合格后方可继续上岗作业1．安全生产费用应按一定比例查阅安全生产安全生产费用足额提取，其使用范围应符合相8费用台帐不足不得分关要求2．提取安全生产费用应专户核查阅安全生产未单独设立11.2.51算，专款专用，不得挪作他用费用银行账户账户的不得分安全生产投入3．应当建立健全内部安全生产无安全生产费用管理制度，明确安全生产费费用管理制度不查阅安全生产用使用、管理的程序、职责及权得分；监管存在漏2费用管理制度限，并接受安全生产监督管理部洞时根据实际情门和财政部门的监督况给分查阅企业花名1．应为全体员工办理工伤社会册和工伤保险少一人扣1分2保险缴费清单11.2.6查阅工伤保险工伤保险2．应按时、足额缴纳工伤社会缴费清单并根缴费金额不足不2保险费，不得漏缴或不缴据得分工资与缴费率测3．成为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输、野外等高危作查阅意外伤害未办理不得分1业的人员办理团体人身意外伤保险证明害保险或个人意外伤害保险1．安全检查应符合下列要求：－－－交接班记录(1)建立并实施交接班安全检查查阅交接班记中无安全检查记1工作录录不得分(2)建立并实施班组安全员日常班组工作日查阅班组工作检志中无安全检查1日志查工作记录不得分查阅从评价之(3)建立并实施安全管理人员日日起前1年内无检查记录不得常的安分；缺少1日扣1检查工作全管理人员检0.5分查查阅从评价之无检查记录(4)建立并实施季节性及节假日日起前1年内不得分；缺少一个1前后安全检查工作的安季节或缺少一个安全检查全检查记录节假日扣0.5分查阅从评价之(5)建立并实施通气前、检修后、日起前1年内无检查记录不得危险作业前等专项安全检查工1的安全检查记分作录(6)建立并实施丰要负责人综合查阅从评价之无检查记录不得性日起前1年内1分安全检查工作的安全检查记录查阅从评价之(7)建立并实施工会和职工代表日起前1年内无检查记录不1的安不得分定期安全检查工作全检查记录2．安全检查的内容心包括软件查阅安全检查系统和硬件系统，并应对危险性计划、安全检查缺一项内容扣1大、易发生事故、事故危害大的4表分系统、部位、装置、设备等进行或检查提纲重点检查一个重大事故查阅安全检查1．对各项安全检查发现的事故隐患未整改的扣2记录、事故隐患11.2.8隐患应及时制定整改措施，落实分；整隐患整改整改责任人和整改期限，整改完一个一般事故隐改联络单和复成后应进行复查，达到预期效果患未整改的扣1查意见书分，2．成建立事故隐患整改监督和无相关制度不得奖励机制，将事故隐患的整改纳分；发现一次末按查阅相关制度入工作考核的范畴中，对无正当期完成事故隐患2和奖惩记录原因未按期完成事故隐患整改整改而的部门和个人心给予相应的处无处罚的扣1分罚查阅从评价之未统计或未报送3．应当每季、每年对本单位事日起前1年内的不得分；一年内故隐患排查治理情况进行统计的事1漏分析，并形成书面资料故隐患排查治报一次扣0.5分理未对从业人员进1．应加强从业人员职业危害防查阅安全教育行职业危害防护护的1培训记录教育与培训的不宣传教育得分2．应按照现行国家标准《个体未制定书面标准防护装备选用规范》GB/T11651查阅劳动防护不得分；缺少一项2的相关要求，并结合本企业实际用品发放标准必情况制定职工劳动防护用品发备物品时扣1分放标准查阅劳动防护未保留采购的劳3．选购的劳动防护用品心为具用品采购清单动防护用品的质有资质的企业生产的合格产品，及供货企业资量证采购特种劳动防护用品时心选质，并明文件不得分；发2购具有安全标志证书及安全标结合现场检查现11.2.9志标识的产品，严禁采购无证或库一例不符合要求劳动保护假冒伪劣劳动防护用品存劳动防护用的劳动防护用品对照劳动防护发现一例不按时用品发放标准或未足量发放的4．应按时、足额向从业人员发查阅从评价之扣1放劳动防护用品，并建立劳动防2日前1分；只有1年完整护用品发放记录，保存至少3年年起劳动防护发用放记录的扣1分；品发放记录只未制定现场劳查阅现场劳动动防护用品的使5．应制定现场劳动防护用品的防护用品的使用规定不得分；发1使用规定，心能正确执行用规定并现场现一例未按规定检查穿戴劳动防护用品的扣0.5分1．应按现行国家标准《危险化重大危险学品重大危险源》GB18218的相现场检查并测未辨识不得分1源管理关规定要求进行重大危险源识算别2．重大危险源应当将有关安全查阅重大危险措施、应急措施报有关主管部门未备案不得分2源备案回执备案3．重大危险源应有与安全相关无参数监控和预的主要工作参数和主要危险区警扣1.5分；无视检查控制机构2域视频进行实时监控和预警措频施监控和预警扣0.5无重大危险源管分4．成针对重大危险源制定有针查阅重大危险理制度扣0.5分；对性的管理制度和心急救援预源管理制度和无1案应急救援预案重大危险源应急救援预案扣0.55．应定期对重大危险源进行技查阅重大危险根据重大危险源术检测，每两年对重大危险源进源安全评估报评估报告的结论2行一次安全评估告确定得分1．应依据现行行业标准《生产经营单位安全生产事故应急预根据应急救援预案编制导则》AQ/T的相关9002查阅应急救援案编写的符合程4要求建立企业心急救援预案体预案度确系，包括综合应急预案、专项应定得分急预案和现场处置2．应明确成急救援指挥机构总查阅应急救援指挥、副总指挥、各部门及其相预案和相关公无公司行政文件1应职责；应明确应急救援人员并司不得分组成心急救援小组，确各小组的行政文件工作任务及职责3．应组织专家对本单位编制的查阅评审纪要无评审纪要或专1威急预案进行评审或论证或专家名单家名单不得分11.2.114．心急救援预案应报有关主管查阅应急救援事故应急未备案不得分1救预案援部门备案预案备案回执缺少一样必备设5．成配备成急救援装备、器材，现场检查备扣0.25分，扣2并定期检查，保证完好可用完为止未进行演练或演6．心定期对从业人员进行心急练无记录不得分；救援的教育培训，并进行考核；一根据心急响应的级别，定期组织查阅记录人次未进行培训4从业人员进行应急救援演练，总扣1结并提出需要解决的问题分；一人次未进行考核扣1分无事故管理制度1．应建立完善的事故管理制度查阅管理制度不得分；事故管理2制度部全面扣1分无台帐不得分；事故管理2．建立健全事故台帐查阅事故台帐台帐不健全扣2分自评价日前一年查阅事故统计内无统计分析资3．应定期对事故情况统计分析2分析资料料不得分查阅设备维护无制度不得分；一1．应有完善的设备维护保养制保养制度和记项记录不完整扣12度，并切实落实，有完整记录录分设备管理2．每台设备应具有完善的安全查阅安全技术一台设备档案不技术2档案完整扣0.5分档案