军工质量认证手册及程序文件

XXXX航空电器有限公司Q/LYS422－20072007－09－25发布2007－10－01实施陕西蓝鹰航空电器有限公司Q/LYS9.422－20072007－12－25发布2003－01－02实施质量手册依据GJB9001A－2001含GB/T19001－2000idtISO9001:2000版次A受控状态受控号持有者XXXX航空电器有限公司陕西蓝鹰航空电器有限公司Q/LYS9.422－20072007－12－25发布2003－01－02实施质量手册依据GJB9001A－2001标准含GB/T19001－2000idtISO9001:2000批准审核编制XXXX航空电器有限公司质量手册颁布令XXXX航空电器有限公司为了自身的生存与发展，为增强顾客及相关方满意，根据GJB9001A－2001《质量管理体系要求》，包含GB/T19001－2000《质量管理体系要求》，应用GB/T19004-2000《质量管理体系－业绩改进指南》，结合企业实际，编制完成了本公司的质量手册（含程序文件）第A版，以及与手册配套的支持性文件，现予以批准，自颁布之日起，开始实施、长期保持并持续改进其有效性。质量手册将质量管理体系军用标准与企业实际相结合，规定了本公司质量管理体系的基本要求，涵盖了质量管理体系的所有过程、接口，明确了各过程、接口之间的相互关系和作用，是质量管理体系实施法制化管理的纲领性文件和人员行为。采用国家军用标准GJB9001A－2001《质量管理体系要求》，是本公司的一项战略性决策，必将提升企业管理的有效性和各项工作效率。本手册对内是本公司质量管理活动的最高依据，对外是本公司质量管理体系有效运行的证据，是军用装备管理部门对本公司实施外部审核的依据，也是军品质量管理体系认证机构实施军品质量管理体系认证审核的依据，全体人员都应遵照执行。总经理年月日质量方针和质量目标发布令XXXX航空电器有限公司质量方针科技领先安全可靠过程严细用户至上质量方针内涵科技领先—产品立项瞄准国内外先进水平；产品设计提高科技含量；生产加工选用成熟可靠的工艺和精密准确的监测仪器；从业人员经常学习科学技术新知识；安全可靠—电子电器产品的基本要求就是安全可靠，也是企业基本的追求；在设计、采购、加工、装调产品实现过程中，应确保落实；过程严细—管理过程和产品实现过程按文件执行，避免随意性；设计开发，周到细致，控制关键；外购、外协，遵守设计；生产过程，严肃工艺，规范整齐；用户至上—顾客的需求和期望，就是我们的产品和方向；用我们的智慧和付出，赢得用户的舒心和满意。质量方针和质量目标发布令XXXX航空电器有限公司质量目标杜绝因产品质量问题造成的事故征候采购产品一次验证合格率95%最终产品一次交付合格率98%顾客满意率90%计算公式：事故征候：空中地面起火、冒烟、伤人或导致重要设备失效，危及飞行安全采购产品一次验证合格率=一次验证合格批次数÷提交验证批次数×100%最终产品一次交付合格率=（交付总件数－不合格件数）÷交付总件数×100%顾客满意率=顾客比较满意以上频次÷顾客意见总频次×100%总经理年月日授权令为贯彻执行GJB9001A－2001《质量管理体系要求》，加强质量管理体系的领导，特授权本公司副总经理阴春柱为管理者代表，代表总经理履行以下方面的质量管理职责和权限：确保按照标准要求建立、实施和保持质量管理体系所需的各个过程；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在全公司范围内进行满足顾客要求的教育和培训，提高以顾客为关注焦点的意识；主持内部审核；组织质量管理体系的评审；与质量管理体系有关事宜的外部联络。全体员工都应积极支持管理者代表的工作，齐心协力搞好内部沟通，做好本岗位工作，增强顾客的满意。总经理年月日前言XXXX航空电器有限公司是西安高新技术产业开发区所属的高新技术企业，是XXX电源学会理事单位。前身为1998年10月成立的XXXX电子技术公司，是中国试飞研究院的下属单位。2000年元月中国试飞研究院机构整改，改名为XXXX电子技术研究所，注册资金58万元。为了企业的发展和为国防建设长期提供航电产品，于2003年10月注册成立了XXXX航空电器有限公司，注册资金300万，股份制民营企业，目前本公司资产300万元，配置了各类研制、试验、生产用仪器设备，价值100余万元。本公司专业从事高效、高性能机载静止变换电源和地面内外场静变电源、直流稳压电源；机载通讯、导航和数据天线以及航空设备一、二线检测仪器的研制。机载静止变换电源已被空、海军，民航和有关航空院校配置于Y7、Y8、H6、J8和无人机使用；各种地面内外场静变电源和直流稳压电源已被空军航空兵部队内外场和飞机制造公司、研究院和大专院校的实验室使用；机载天线已安装各类飞机上百余套。2002年初，根据军品研制的特点和军方要求，依据GJB9001A-2001质量管理体系标准，初步建立质量管理体系，并按照要求开始运行。2003年初，正式建立了完善的质量管理体系。本公司研制的所有机载设备均按照GJB的有关标准研制，并经军方验收。公司内聚集了一批长期从事航空机载设备设计、制造和维修的工程技术人员，在航电、通讯和导航天线、数据采集等方面具有系统的基础知识和丰富的实践经验，具有较强的综合技术实力。能够提供质量过硬、安全可靠、操作简单、维修方便的各类产品。本公司对用户的承诺是全国各地用户24小时服务到位；对产品的保证是终身维修。地址XXXX技术产业开发区XXXX大厦邮编710075电话029－88888888传真029－88999999E－maillangying@质量手册更改修订记录序号更改页号更改章节号更改标记更改人/日期备注注：每次手写更改或换页修订前，必须依据更改单按上述内容填写5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境6.5信息产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通目录封面编制审核批准页质量手册颁布令质量方针和质量目标发布令授权令前言质量手册更改修订记录目录范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义质量管理体系4.1总要求文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划7.6监视和测量装置的控制7.7技术状态管理8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1支持性文件目录附录2质量管理体系过程职责分配表附录3基本法律法规和标准目录7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.3.8新产品试制7.3.9试验控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4采购新设计和开发的产品7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6关键过程7.5.7交付7.5.8交付后的活动X电器有限公司质量手册版次A/0范围引用标准术语和定义章节123页码1/11范围1.1总则本手册规定了XXXX航空电器有限公司质量管理体系的具体要求。适用于：证实企业有能力，能够稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用质量管理体系覆盖的范围：军品——机载二次电源、地面90KVA以下直流/变频电源和机载超短波天线的设计开发、生产及相关服务全过程的管理；民品——100KVA及以下直流/变频电源、铅酸蓄电池充电器、100KVA及以下负载箱的设计开发、生产及相关服务全过程的管理；质量手册对GJB9001A-2001含GB/T19001－2000标准的要求不做删减。质量手册中，军品管理增加的特殊要求以楷体字表述，民品管理以宋体字表述，所使用的字体与GJB9001A－2001保持一致。2引用标准aGJB9001A－2001质量管理体系要求bGB/T19000－2000质量管理体系基础和术语cGB/T19001－2000质量管理体系要求3术语和定义3.1本手册采用《GJB9001A－2001质量管理体系要求》含附录D的术语和定义。产品——过程的结果。产品可分为服务、软件、硬件、流程性材料四种类别，本公司产品的主导成分是硬件及其相关服务。质量——一组固有特性满足要求的程度。质量管理——在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。质量控制——质量管理的一部分，致力于满足质量要求。顾客——接受XXXX航空电器有限公司产品的部队、企事业单位和个人。相关方——与XXXX航空电器有限公司的业绩或成就有利益关系的国家、部队、学校、社会、地区、供方、合作者、企业全体员工和顾客等。3.2其他主要术语，在相关章节摘录。XXXX航空电器有限公司质量手册版次A/0质量管理体系总要求章节44.1页码1/24质量管理体系4.0目的、范围和职责目的和范围本公司将按照标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。质量手册第4章将规定对质量管理体系的总要求，并确定质量管理体系的文件和记录的范围、内容及控制要求，为质量管理体系符合标准要求，实施法制化、文件化管理创造必要条件。职责总经理是质量管理体系及其文件建立、实施、保持和持续改进的总负责人；管理者代表主持质量管理体系文件的运行；总经理和全体员工都应按照质量管理体系文件的规定执行。4.1总要求目的和范围规定对本公司质量管理体系的总要求，以符合标准的要求。质量管理体系的总要求按照GJB9001A－2001标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，质量管理体系应做到：识别本公司质量管理体系所需的过程及各过程的具体工作，见质量管理体系过程示意图；确定质量管理各过程的顺序，及这些过程之间的相互关系和接口；确定为确保质量管理体系各过程的有效运行和控制所需的准则和方法，对过程输入、输出、资源和过程结果做出明确规定，需要时形成文件，并加以有效控制；确保过程能够获得必要的资源，搜集相关信息，形成信息流，以支持过程的运行达到预期目标和对过程的监视；监视、测量和分析各工作过程达到预期目标的程度和趋势；实施内部审核、管理评审、内部沟通、顾客满意度调查等必要的措施，监视并提高顾客的满意程度，以实现各工作过程的持续改进。本公司接受顾客或订货方对过程的监督，保持产品的可追溯性。本公司将按照GJB9001A－2001标准的要求，管理各项工作的全过程。经识别，结构件、机加件和变压器外协加工以及元器件二次筛选，属于直接影响产品符合要求的外包过程，本公司将按7.4采购程序及产品的设计要求进行控制。XXXX航空电器有限公司质量手册版次A/0质量管理体系总要求章节44.1页码2/2质量管理体系过程示意图决策采用GJB9001A-2001GB/T19001-2000确定组织结构职责权限确定组织结构职责权限制定质量方针质量目标编制批准发布质量管理体系文件体系正式建立确定提供资源过程监视测量顾客满意度调查内部审核数据分析—输入管理评审纠正和纠正措施—循序渐进的日常改进预防措施—突破性的管理机制改进或技术改进国家行业法律法规按照管理体系文件试运行正式运行实施质量管理体系认证机构审核符合要求正式注册证后监督保持质量管理体系产品实现产品检验见7.1.3产品实现过程示意图XXXX航空电器有限公司质量手册版次A/0文件要求总则质量手册章节4.2～4.2.2页码1/14.2文件要求4.2.0目的和范围确定本公司质量管理体系文件的范围、内容和控制要求，为实施法制化、文件化管理创造必要条件。4.2.1总则目的和范围确定本公司质量管理体系文件的范围、内容、编写原则和承载媒体。4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；本公司的质量手册；标准要求的形成文件的程序；本公司为确保各工作过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件；标准所要求的记录。4.2.1.2质量管理体系文件的编制原则：a.本公司的规模、管理方式、人员能力、过程及相互关系比较简单，文件应简练适用；b.文件应具备对标准的符合性，支持性文件应具备可操作性和可检查性。4.2.1.3本公司质量管理体系文件分级质量手册：以质量方针和质量目标为纲，描述质量管理体系；在相应章节纳入形成文件的程序，列出相关文件和记录表格的名称；在附录中汇总支持性文件目录，以及适用的基本法律法规目录；质量手册是质量管理体系的法规性文件。b.支持性文件：是指确保工作过程有效策划、运行和控制所需的文件。如工作条例、#管理制度#等管理文件；设计、工艺、质量控制等与产品有关的技术文件。4.2.1.4文件的载体和形式以纸张为载体的书面文件为主要形式，其次是磁盘、辅以样件、照片、录像、录音等。4.2.2质量手册本公司编制质量手册并保持质量手册所规定的管理体系。质量手册内容包括：质量管理体系覆盖的范围，即管理的过程、生产的产品、工作区域和应用标准的范围；若有删减，则应包括删减的细节与删减的合理性；为质量管理体系编制的形成文件的程序；相关文件的目录；质量管理体系各工作过程之间的相互作用和相互关系的表述。质量手册应按4.2.3文件控制程序的要求予以控制。XXXX航空电器有限公司质量手册版次A/0文件控制程序章节4.2.3页码1/34.2.3文件控制4.2.3.0目的、范围和职责目的规定对质量管理体系要求的文件的控制要点。范围适用于质量管理体系文件的控制，包括与质量管理体系相关的外来文件；记录按4.2.4记录控制程序执行；职责总经理批准、颁布质量管理体系各类文件。管理者代表审核质量手册；综合部负责质量管理体系文件的日常管理工作；各部门负责本部门质量管理体系相关文件的编制和管理。总工程师指导工程部，负责技术文件的编写、审核、批准。4.2.3.1质量管理体系文件的编制与批准质量手册、工作条例、质量保证大纲编制后、颁布前，应经过管理者代表审核，总经理批准，以确保文件的充分性和适宜性；主管工程师审核技术文件，提请总工程师批准；记录表格，按所属文件的要求编制，允许采用此前已有的表格，随所属文件一同审核、批准，附在文件之后，也可单独汇总成册。4.2.3.2文件的评审与更新文件实施过程中，当组织结构、业务要求、工作流程、法律法规、设计输入等情况发生变化，应及时对文件进行评审，需要时予以更新；至少每年末或年初对质量管理文件进行一次评审和修订，以保持文件持续的适宜性、充分性和有效性；c．文件评审、更新、修订后，重新审核、批准，并变更版次。4.2.3.3文件的更改和修订状态的识别质量管理文件的修订状态用“版/次”表示，出版编号用A、B、C……更改次数用0、1、2、3……表示，“版/次”应在文件的每一页上显示；管理文件需要更改时，由更改的提出人申请、管理者代表审核，总经理批准；由综合部以换页的形式进行更换，并收回更改前的原文件，将更改次数1、2、3、……及更改日期、更改者姓名填写到版次栏中，以表示文件的更改状态；X电器有限公司质量手册版次A/0文件控制程序章节4.2.3页码2/3管理文件经过多次更改或重大更改、年度评审更新、质量管理体系发生重大变更、依据的标准变更等原因，需要换版，应变换出版编号A、B、C……，总经理批准后重新颁布；技术文件更改，与原文件审核、批准程序相同；综合部负责更换、填写《文件发放收回记录》。4.2.3.4确保使用有效文件综合部保存质量管理体系文件底稿，并建档；管理者代表批准发放范围，综合部填写《文件发放收回记录》；综合部汇总质量管理体系文件，填写本公司《受控文件清单》，公司使用的文件都是受控文件；在新增或作废文件时应及时更改该清单，每次内部审核前都应复查该清单的正确性；主管工程师在技术文件使用前，对文件的完整性、适用性和正确性进行确认；经确认的文件、图样应加盖“技术资料”章，随生产任务书下发；文件的复制：复制文件应经管理者代表或总经理批准，填写《文件发放收回记录》，严禁个人擅自复制，以防止文件失控和使用失效文件。4.2.3.5确保文件清晰、易于识别文件印制前后，应检查其是否清晰、整洁、完好；文件的保管：在用的文件使用人应妥善保管，防止丢失或破损；文件换发：文件损坏、残缺不全、模糊不清等原因影响文件的有效使用时，由综合部换发并收回原文件，填写《文件发放收回记录》；d.文件的补发：当文件丢失时，责任人书面申请，管理者代表或总经理批准，综合部补发，填写《文件发放收回记录》，文件注明“补发”；e.文件的编号◇质量手册Q/LYS422－200X（该版颁布年代）◇支持性文件LYSX.X～X.X.X（标准的章节号）－XX（顺序号）例如：LYS6.2－01表示：XXXX航空电器有限公司，标准6.2的第一个支持性文件。◇记录表格LYSX.X～X.X.X（标准的章节号）－XX（顺序号）例如：LYS4.2.3－01表示：XXXX航空电器有限公司，标准4.2.3的第1个记录表格。◇技术文件编号按《产品型号、图样和技术文件编号方法》执行。X电器有限公司质量手册版次A/0文件控制程序章节4.2.3页码3/34.2.3.6外来文件的控制外来文件由总经理、管理者代表或总工程师负责识别其有效性和适用性，确定发放范围后，综合部负责分发，并填写《文件发放收回记录》；b.外来文件应为现行有效版本，发现不符合时应及时报告管理者代表或总工程师，需要时换发新文件，填写《文件发放收回记录》。4.2.3.7严格管理作废文件，防止非预期使用按《文件发放收回记录》收回所有作废文件；在作废文件上加盖“作废”印章；作为资料需要保留的作废文件应加盖“保留”印章。4.2.3.8与产品有关的设计、质量控制和技术文件的控制，按《文件管理工作细则》、《文件格式和内容要求》和《产品、图样和技术文件编号办法》的规定执行。工程部按4.2.3.1b对图样和技术文件进行审核、批准；按7.3.3.3进行工艺和质量会签、标准化检查。4.2.3.9工程部和总工程师在图样和技术文件的设计、编制、审核和批准过程中，注意确保图样和文件协调一致；按4.2.3.4确保图样、技术文件现行有效。4.2.3.10综合部按本手册第4章文件化的质量管理体系，识别产品质量形成过程中需要保持的文件，并及时归档。4.2.3.11文件的借阅、销毁借阅存档文件，应向文件保存管理人员提出申请，填写《文件借阅记录》；当文件应该销毁时，综合部填写《文件销毁清单》，经总经理批准后，销毁。4.2.3.12相关文件4.2.4记录控制程序LYS4.2-01文件管理工作细则LYS4.2-02文件格式和内容要求LYS4.2－03产品、图样和技术文件编号办法4.2.3.13记录表式a．文件发放收回记录LYS4.2.3—01b．受控文件清单LYS4.2.3—02c．文件借阅记录LYS4.2.3—03d．文件销毁清单LYS4.2.3—04e.文件更改单LYS4.2.3—05f.文件发布评审记录表LYS4.2.3—06g.质量手册更改修订记录X电器有限公司质量手册版次A/0记录控制程序章节4.2.4页码1/24.2.4记录控制4.2.4.0目的、范围和职责、记录演变目的提供各项管理工作、生产过程和产品及其相关服务符合要求，以及质量管理体系有效运行的证据。范围质量管理体系各过程，产品实现全过程，质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理。职责综合部负责各项记录的统一管理；各部门负责形成、整理、保管本部门的记录，并按要求归档。记录演变表式——空白表格形式，允许更改；记录——表格填写完成，不允许更改；档案——记录集中收存，应编目、立卷。4.2.4.1本程序仅规定记录控制的专用内容，表格设计应控制的要求按4.2.3文件控制程序执行。4.2.4.2记录控制的总要求：记录应能够提供产品实现全过程的完整的质量证据，能够清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。4.2.4.3记录和标识表格式记录：包括表格名称和表格编号，表格的编号按4.2.3文件控制程序执行；其他形式的记录：标识内容包括记录的名称，需要时应编号。4.2.4.4记录的填写记录的填写应及时、真实、内容完整、准确、可追溯、字迹清晰，不适用的栏目内划一斜线；记录不允许更改；如因笔误必须更改时，不准涂改，只准划双横线划改，在原记录上方记录正确内容，更改人应签名或盖章并注明日期；填写记录应使用钢笔或签字笔，不允许使用铅笔或圆珠笔；所有记录都应经记录人签名，并标注年月日，重要记录标注年月日时分。4.2.4.5记录的归档、检索和保存期限综合部汇总、编制全公司记录总清单，在总清单中注明记录的形成和保管部门，规定记录的归档保存部门和保存期限，并负责填写记录清单；X电器有限公司质量手册版次A/0记录控制程序章节4.2.4页码2/2综合部及各部门定期（如每年底或每半年、每季度、每月）按记录清单对记录进行汇总、编目、归档并建帐，以备检索、查阅；记录保存期限的原则：◇具有保存价值的，长期保存；◇产品相关的记录，保存期限应大于产品寿命周期；◇无使用期限要求的，一般不少于2年；◇或法律法规要求的记录，按合同或相关法律法规执行。4.2.4.6记录的贮存、保护和处置等控制要点见4.2.3文件控制程序。4.2.4.7外来的记录外来的记录主要指供方或顾客提供的有关记录和记录清单等，市场部负责保管。4.2.4.8相关文件4.2.3文件控制程序4.2.4.9记录表式记录清单LYS4.2.4—01X电器有限公司质量手册版次A/0管理职责管理承诺章节55.1页码1/15管理职责目的、范围和职责目的和范围规定总经理在质量管理体系中承担的管理职责和应发挥的领导作用，确保顾客要求得到满足，旨在增强顾客满意。职责总经理直接承担质量手册第5章的全部管理职责；各级管理者承担相应的管理职责。5.1管理承诺总经理郑重承诺：通过以下活动，建立、实施质量管理体系，持续改进体系的有效性，并提供证据：向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的至关重要性，增强员工的顾客和法律意识：总经理负责采取培训、会议、文件、板报和考核等形式，经常及时地对员工进行顾客和法律意识教育，鼓励员工积极参与提高顾客满意的有关活动，遵章守纪，做文明人，办文明事；组织制定适合于本公司宗旨的质量方针，并负责将质量方针传达到每位员工，采取培训、考核，内部审核等方法确保质量方针得到贯彻执行；确保本公司质量目标的制定，质量目标以质量方针为框架，并在相关职能部门和层次建立各自的工作目标；按策划的时间间隔，按5.6管理评审的要求亲自主持管理评审会议，确定改进和变革的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；按照管理和生产的过程确定资源需求，委派符合岗位要求的人员，确保获得所需的基础设施、设备、工作环境和信息，以确保质量管理体系各项活动的正常运行。X电器有限公司质量手册版次A/0以顾客为关注焦点章节5.2页码1/15.2以顾客为关注焦点目的、范围和职责目的和范围本公司的业绩或成就依存于顾客，本公司各项工作过程必须始终以顾客为关注焦点。职责总经理负责实现以顾客满意为关注焦点；各部门在工作过程中应始终关注顾客的需求、期望和满意程度。实现以顾客为关注焦点总经理在企业经营管理的各项活动中，铭记企业依从于顾客，没有顾客企业就不能生存。确定顾客的需求和期望：通过与顾客直接接触、沟通，专门调研，预测分析，收集市场信息和有关的法律、法令、法规、规则、标准等，确保识别顾客明示的、隐含的以及未来的需求和期望，以提高顾客满意为追求目标；将顾客的需求和期望转化为产品或合同要求并进行评价；将评价确认后的顾客需求和期望转化为产品质量技术要求或合同条款要求；使转化规定的产品要求和合同要求在产品实现过程中得到满足，产品实现过程必须满足已承诺的产品要求和合同规定；d．通过对质量管理体系过程的有效控制，密切关注、征询、调查，并通过对顾客反馈信息的分析、处置、沟通和改进，增强顾客满意的程度。顾客的需求与期望，法律法规等要求，会随时间而改变和提高。因此，本公司对自身的要求以及建立的管理体系也应随之更新。X电器有限公司质量手册版次A/0质量方针章节5.3页码1/15.3质量方针5.3.0目的、范围和职责目的和范围规定本公司的质量宗旨和质量方向，对质量方针的制定和实施提出要求。职责a．总经理负责本公司质量方针的制定、批准、发布和修订,并负责方针的实现；b．管理者代表协助总经理完成上述工作。5.3.1质量方针的制定总经理负责制定、批准和发布质量方针。质量方针的内容应确保：a．应与本公司的经营总方针相适应、相协调，质量方针是本公司总体经营发展战略和理念的重要组成部分；因此，质量方针应强调本公司的经营思想和战略；b．应包括满足顾客的需求和期望、法律法规要求和企业经营总方针的要求做出承诺；c．应包括持续改进质量管理体系有效性的承诺；d．提供制定和评审质量目标的框架，具备航空电子产品行业的特点，便于质量目标的制定和展开，避免空洞或不切合实际。5.3.2质量方针的实现总经理和管理者代表负责全体员工进行沟通、理解和实现质量方针。a．大力宣传质量方针，在全公司各部门、各层次进行学习和沟通，达到全员理解并自觉贯彻的目的；b．通过管理评审对质量方针进行持续适宜性评审，必要时进行修改，以适应内外部条件和形势变化。质量方针的批准、发布、评审和修订，按4.2.3文件控制程序和5.6管理评审执行。5.3.3相关文件质量方针和质量目标发布令X电器有限公司质量手册版次A/0策划质量目标章节5.45.4.1页码1/15.4策划5.4.1质量目标5.4.1.0目的、范围和职责目的和范围制定产品符合要求，增强顾客满意的具体目标，以及评价质量管理体系有效性的测量目标。激励企业和员工的积极性与成就感。职责总经理负责制定本公司的质量目标，批准各部门的质量目标，并考核各部门质量目标的完成情况；各部门制定并完成本部门的质量目标，确保本公司质量目标的完成；管理者代表检查本公司及各部门质量目标完成情况，并报告总经理。5.4.1.1对质量目标内容的要求：应与质量方针的承诺保持一致；应包括满足产品要求的内容；应可测量、可检查。本公司各职能部门，都应建立各自的质量目标：下层的目标应确保上层目标的完成，并结合各部门工作特点制定本部门的质量目标。5.4.1.3按年或月定期检查并考核质量目标的完成情况，对成绩突出的部门适当奖励。5.4.1.4本公司的质量目标见质量方针和质量目标发布令X电器有限公司质量手册版次A/0质量管理体系策划章节5.4.2页码1/1质量管理体系策划5.4.2.0目的、职责和范围目的和范围规定对质量管理体系进行策划的要求，确保本公司经营战略、质量目标的实现，满足4.1总要求。职责a.总经理对质量管理体系的策划负总责；b.管理者代表协助总经理进行策划。质量管理体系策划的控制要求对质量管理体系进行策划，是本公司的一项战略性决策，其核心是通过满足顾客及法律法规要求，增强顾客满意。最高管理者进行质量管理体系策划时，应确保：a.质量管理体系策划，应包括产品实现所需过程的的策划，根据策划，建立质量管理体系；需要时，对质量管理体系的组织结构、职责、权限和过程控制进行调整，管理体系应满足5.4.1质量目标和4.1质量管理体系总要求；b.当质量管理体系发生变更，需要进行策划和实施时，必须保持体系的完整性和连续性：当产品结构或国家政策，最高管理层、内部资源配置或外部市场环境等情况发生变更时，总经理应负责对质量管理体系进行评估、策划，提出相应对策，防止体系局部失效；实施过程中，应保持体系的完整性、连续性和有效运行，确保符合GJB9001A－2001标准的要求。质量管理体系策划输出文件的编制、审批、发布和更改本公司质量管理体系策划输出的文件是《质量手册》，它是对质量管理体系的概括与描述。其编制、审批、发布和更改按照4.2.3文件控制程序执行。相关文件质量手册X电器有限公司质量手册版次A/0职责、权限与沟通章节5.5页码1/65.5职责、权限与沟通5.5.0目的、范围、职责和质量管理体系组织结构图目的和范围规定和沟通质量管理体系的职责和权限，指挥、控制和协调质量管理活动的有效性，完成本公司的预期目标。职责总经理规定总工程师和副总经理（兼部门主管）在质量管理体系主管的职责和权限；总工程师和副总经理（兼部门主管）在总经理的指导下规定本部门各岗位的职责和权限。XXXX航空电器有限公司质量管理体系组织结构图总经理管理者代表总工程师副总经理副总经理副总经理希诺达公司市场部工程部生产部综合部质控部X电器有限公司质量手册版次A/0职责、权限与沟通章节5.5页码2/6职责和权限职责总经理规定总工程师和副总经理（兼部门主管）的职责与权限，各部门主管规定本部门各岗位的职责。总经理贯彻执行国家法律法规，保障员工合法权益，创造员工实现企业目标的内部环境；教育全体员工明确满足顾客要求和法律法规要求的重要性，满足顾客要求和期望；主持全公司工作，制定本公司经营发展的总方针及经营目标；主持制定本公司质量方针和质量目标，策划本公司的质量管理体系，任命管理者代表，建立相适应的组织结构，确定各部门和人员的职责和权限；确保质控部独立行使职权，授权产品质量检查和不合格品审理人员，对最终产品质量和质量管理负责；主管质控部门的技术业务工作；主持管理评审和重大质量策划活动；确保本公司质量管理体系所需资源的获得；负责与顾客沟通；确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息；审批预防措施。5.5.1.2总工程师协助总经理贯彻落实本公司质量方针和质量目标；主管设计、技术和生产，负责产品实现、生产和相关服务的过程控制及持续改进工作；负责对主管部门贯彻质量目标和工作业绩的情况，实施考核与评价。5.5.1.3综合部主管质量管理体系的运行、内审和持续改进的具体工作；负责质量管理体系文件控制和记录控制；负责技术文件的登记、归档和保管工作；协助总经理管理人力资源、基础设施、工作环境和信息，负责过程的监视和测量；组织管理评审具体工作；协助管理者代表管理数据分析；负责本公司日常行政工作和本公司财务工作。5.5.1.4市场部主管本公司经营的日常工作；负责原材料、元器件和外包产品的采购及采购过程的控制；主管与顾客有关的产品要求评审、联络沟通、产品交付、满意度调查和顾客财产等；负责产品交付后的活动；负责本公司库房的管理。X电器有限公司质量手册版次A/0职责、权限与沟通章节5.5页码3/65.5.1.5工程部主管产品的设计开发工作和技术状态管理；负责技术工艺文件、作业指导书和检验规范的编制；负责产品质量特性的确定和产品质量的持续改进；形成和保存设计、开发过程中的所有记录。5.5.1.6质控部独立行使总经理授予的产品质量控制职权，主管产品质量检查工作；依据工程部发出的文件，负责对产品质量进行检查；负责对采购和外协过程进行监控和测量；负责组织对不合格品的评审和处理；负责产品质量信息和测量数据的统计分析，确定改进措施；负责质量记录的管理；负责检测器具和测试仪器的日常管理。5.5.1.7生产部在总经理和总工程师的领导下，负责生产及相关服务过程的控制；确保产品按技术文件和作业指导书进行生产，产品质量符合要求；协助做好顾客财产的保护；负责车间工作环境的管理和生产设备、检测试仪器的维护保养。5.5.1.8各类人员职责文员职责负责下达生产任务书，监督产品生产按时间节点进行，按时交货；负责产品、半成品的编号发放和登记；负责技术文件的编辑、审查及编号、分发、登记、保管和归档等管理工作；负责人事管理日常工作，组织人员招聘，办理入厂、出厂人员有关手续；负责办公设备和用品的采购、保管、发放和登记工作；负责机要和一般信件、外来文件的收发、处理工作；负责行政管理具体工作；监督劳动纪律、作息制度、请销假、环境卫生等规定的落实情况；根据公司办公会议的精神，发布通知，督促落实。X电器有限公司质量手册版次A/0职责、权限与沟通章节5.5页码4/6设计师职责a.负责分管产品研发设计工作，对产品设计质量负责；b．负责新开发产品的设计、试制、试验、技术文件和图纸整理归档的全部工作；c.按规定程序进行产品设计和技术工艺文件的更改；d.指导、协助生产部、质控部、市场部完成相关工作；e．统计分析产品设计质量问题，及时提出改进建议，不断提高产品质量和高科技水平；f．承担公司人员技术培训任务，按计划备课、授课和考核；同时，加强自身业务理论学习，研究国内外相关技术和产品发展情况，不断充实和提高学术和业务水平。市场人员职责a．负责合同的保管；按规定的内容落实有关事项，保证款项的及时回收并做好记录；b．负责本公司的对外宣传；编制有关宣传材料和广告，筹划、参加展览会；c．熟悉、掌握国内外同类产品的发展状况，清楚本公司产品的优势和弱点，有针对性的做好市场开发工作；d．负责销售产品的发货和返厂维修产品的接收、登记；e．负责产品售后服务工作；建立售后服务工作制度，组织技术培训和咨询、现场维修和排故；及时了解顾客意见和做好满意度调查；统计分析顾客意见，提出改进建议和措施；f．严格按设计文件对外协、采购的要求组织外协和采购；制定采购计划，并履行外协、采购审批手续；杜绝和减少差错，按时完成外协、采购任务；g．负责供方情况调查、评议和选择，确定合格供方，建立合格供方名单；收集整理供方供货情况，组织评议，及时删除不合格供方和增加合格供方。质量检验员职责a．按分工负责外协、采购产品入库检验、电装检验、钳装检验和成品检验，对检验质量负责；b．严格按照《检验规范》、《产品验收技术条件》的规定进行检验，不能擅自降低检验标准；c．要具有强烈的事业心、责任感，敢于坚持原则，不徇私情，确保产品检验质量；d．负责一般不合格品的处理，对发现的严重不合格品提出处理意见；e．统计分析产品设计、生产和检验中发现的质量问题，及时提出改进建议和措施；f．负责检测仪器设备的管理、使用；g.加强专业理论学习，努力提高质量检验水平。X电器有限公司质量手册版次A/0职责、权限与沟通章节5.5页码5/6库管员职责库管员应掌握原材料、元器件的基本知识、熟悉库房管理工作程序，胜任本职工作；对出入库物资、产品按规定办理出入库手续，应及时建帐和销帐，做到帐物相符；库管员应按照生产任务和产品明细表及时配料，并严格按照规定办理相关手续（随同单、标识号等）；出库器材应坚持先入先出的原则，防止超期库存；库内物资、产品应按照《定置管理》的规定摆放，做到分类合理、位置明确、标识清楚、摆放有序；清楚掌握各类物资、器材库存数量，当达到或接近规定的余存数时，应及时提醒采购人员采购，防止误事或影响生产；每半年应组织盘点一次，核对库存和帐面记载情况，并书面向总经理报告；总结物资、器材在采购、使用、管理等方面存在的问题，并提出建议和改进措施。焊接人员职责负责对印制版、元器件进行复检，有权拒收不合格品；严格按工艺文件和图纸，实施印制版上元器件的装焊，对焊接的质量负责；做好对印制版焊接质量的自检；如实填写印制版焊接随同单；按定置管理的要求，做好产品状态标识；保持工作场所整洁有序；负责保管、正确使用和维护分管的工具、仪器和设备，保证处于完好状态。装配人员职责负责对上一道工序进行复检，有权拒接上一道工序的不合格品；负责机械装配和自制件的加工，对装配和自制件加工的质量负责；做好对本道工序工作质量的自检；如实填写加工或装配过程中的所有质量记录；按定置管理的要求，做好产品状态标识；保持工作场所整洁有序；负责保管、正确使用和维护分管的工具、仪器和设备，保证处于完好状态。X电器有限公司质量手册版次A/0职责、权限与沟通章节5.5页码6/6布线人员职责负责对上一道工序进行复检，有权拒接上一道工序的不合格品；负责产品装配过程中的布线工作，对布线工作的质量负责；做好对本道工序工作质量的自检；如实填写加工或装配过程中的所有质量记录；按定置管理的要求，做好产品状态标识；保持工作场所整洁有序；负责保管、正确使用和维护分管的工具、仪器和设备，保证处于完好状态。调试人员职责负责对上一道工序的检验，发现不合格品有权退回，并提出改进建议；严格遵守有关安全规定和操作规程，防止损坏仪器设备和产品；严格执行调试规程和技术文件的规定，保证调试结果符合产品技术条件的要求；负责实施电路板、半成品、产成品的各项性能参数的调试与试验，对调试、试验的工作质量和技术数据的真实性负责；做好调试产品的状态标识，保持工作场所整洁有序；对需要返工的产品，指导相关岗位人员实施；如实填写调试或试验过程中相关的质量记录；负责所使用的仪器设备的保管、维护，确保处于良好状态。5.5.2管理者代表总经理授权副总经理阴春柱为管理者代表，其职责和权限已在《授权令》中规定。5.5.3内部沟通为确保本公司各职能部门及不同层次之间增进了解，公司实行以会议、培训、现场对话和文件为主要形式的沟通过程，创造并保持员工充分参加实现本公司目标的环境，达到职责权限规定合理，全员积极参与质量管理，持续改进质量管理体系运行有效性和效率的目的。会议的主要形式有：总经理办公会、管理评审、部务会、技术研讨会、专题工作会、员工大会和年度总结大会等。5.5.4相关文件a.工作条例第二章组织结构和职责b.工作条例第三章第一条会议制度第二条年终总结5.5.5记录会议记录X电器有限公司质量手册版次A/0管理评审章节5.6页码1/35.6管理评审5.6.0目的、范围、职责和工作流程目的和范围确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括质量方针和质量目标的评审。职责总经理确定质量管理体系评审的时机，亲自主持管理评审；管理者代表组织管理评审，负责跟踪验证；综合部做好管理评审具体工作，并保持记录。总则5.6.1.1管理评审的时机总经理按策划的时间间隔主持管理评审，每年至少评审1次，时间间隔不超过12个月。如遇到以下情况可增加管理评审的频次：国家法律法规发生重大变化；市场发生重大变化；顾客的需求和期望发生较大变化；本公司组织机构、产品结构、运行机制、资源配置发生重大变化；发生重大责任事故或法律、刑事案件；其它特殊情况。管理评审的总要求为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，必须识别改进的机会，确定需要进行的变革，以确保企业在不断变化的内外环境条件下的生存与发展的适应性和生命力。管理评审的中心内容是：研究和解决质量管理体系各过程的重大问题；评审质量管理体系改进的机会和变更的需要，经过评审、分析或论证，做出决定，包括质量方针和质量目标的改进和变更；为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确定并提供必要的资源。5.6.2评审输入为管理评审提供充分和准确的信息，是实施管理评审的前提和条件。管理评审的输入，应包括以下信息：综合部报告审核结果，包括第一方内部审核，顾客第二方审核，认证机构第三方质量X电器有限公司质量手册版次A/0管理评审章节5.6页码2/3管理体系审核的结果；b.市场部报告顾客的反馈，包括顾客满意、不满意的程度，报怨的信息及与顾客沟通的结果；以及采购市场的变化；c.生产部、质控部分别报告产品质量情况分析和趋势；d.综合部和工程部报告改进、纠正和预防措施的状况，包括内部审核和日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施及其有效性的验证结果；综合部报告与质量有关的预防成本、内部和外部质量损失数据趋势和问题分析；管理者代表报告以往管理评审决定的跟踪验证及其有效性；与会人员都应报告可能影响质量管理体系的各种变化，应特别注意公司内外形势的变化，并提出改进的建议，包括各项经营管理工作及质量方针和质量目标的适宜性和有效性，提出具有针对性的改进建议。管理评审的具体输入要求，在《管理评审计划》中规定。5.6.3评审输出管理评审输出的核心内容是质量管理的重大措施。管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施：对本公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价，对于质量管理体系及其过程有效性的改进：包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面有效性的评价，改进的具体决定和措施；与顾客要求有关的产品改进：包括产品结构改进、产品质量改进等；质量管理体系资源需求有何变化，包括当前的和未来的需求，能否提供及如何筹划；管理评审报告的分发范围和跟踪验证要求。管理评审实施5.6.4.1管理评审计划管理者代表在管理评审会议之前，依据质量编制《管理评审计划》，总经理批准。计划内容包括：评审的时间和地点；评审的议题和目的；评审的范围及评审重点；参加评审的部门、人员及输入信息，落实5.6.2评审输入的具体内容；评审的依据。X电器有限公司质量手册版次A/0管理评审章节5.6页码3/3管理评审会议签到；管理者代表宣布会议开始；总经理宣布评审的议题和目的；各部门负责人报告输入信息；评审、分析、研究质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，改进与变革的需求和时机，有关本公司全局的方向性重大问题和资源需求；总经理做出评审结论和决定；管理者代表做好会议记录。5.6.4.3管理评审报告管理者代表编写《管理评审报告》；总经理审核、批准《管理评审报告》；总经理确定发放范围。5.6.4.4管理者代表组织跟踪验证。5.6.5相关文件无5.6.6记录表式会议签到表LYS5.6—01管理评审计划LYS5.6—02管理评审报告LYS5.6—03X电器有限公司质量手册版次A/0资源管理资源提供章节66.1页码1/16资源管理6.0目的、范围和职责目的确定、提供并维护资源，确保资源的可获得性，以实施和保持质量管理体系，持续改进体系的有效性，增强顾客满意。范围见6.1资源提供。职责总经理负责确定并提供资源；各职能部门提出资源需求并负责维护。6.1资源提供总经理和各级管理者应确定、提供并维护以下方面的资源，确保：实施、保持质量管理体系，顺利进行研制、生产和管理，并持续改进体系的有效性；通过提供合格产品，开发研制新产品，满足顾客不断提高的需求和期望，增强顾客满意，持续提高顾客的满意程度。为确保本公司管理体系有效运作，各级管理者都应及时识别并提出由于内外环境变化引起的a、b两方面的资源需求，总经理应及时确定并提供。质量管理体系所需资源可包括：人力资源、基础设施、生产和办公环境、信息、供方与合作者、时间和机遇、加工技术和流动资金等。资源的形式有硬件和软件，按属性可分为有形资源和无形资源。X电器有限公司质量手册版次A/0人力资源章节6.2页码1/16.2人力资源6.2.0目的、范围和职责目的和范围确保本公司从事影响产品质量工作的所有人员都能胜任岗位的要求。职责总经理批准人员任职资格条件、培训计划和考核管理办法；在总经理指导下，综合部负责组织人员培训教育及考核，组织评价采取措施的有效性，保持人员记录等日常工作；相关部门配合综合部完成相关培训及考核任务。6.2.1总则人力资源是组织的基础，公司人员的素质，直接影响产品和管理工作的质量。人力资源管理的总要求是:在教育程度、岗位培训、应用知识和技能、工作经验四个方面，使全体人员能够胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训a.针对不同岗位要求，确定从事影响产品质量工作的人员在6.2.1所述四个方面的必要能力要求；b.根据各岗位的要求，进行培训，或采取招聘、调配、招贤、自荐等措施；c.通过实际操作、口试、答卷、考察、评议等方式，评价培训或其他措施的有效性；d.通过日常教育，确保员工认识到本人岗位的重要性和相关性，明确所任岗位的工作程序和与相关岗位的工作配合关系，为企业发展，为实现企业质量目标和人生价值作出贡献；e.对全公司人员结合产品特点和质量体系运行的要求，组织进行质量管理知识和岗位技能培训和考核，每年至少一次；对特殊岗位人员（如焊接装配、测试调试、质量检验、库房管理和内审人员），按规定进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，合格后持证上岗；f.综合部保持人员记录，内容应包括教育、培训、技能和经验以及奖惩等。6.2.3相关文件a．中华人民共和国劳动法b．工作条例第三章第三条人事管理制度第四条教育培训制度6.2.4记录表式a.人员登记表LYS6.2—01b.岗位任职要求LYS6.2—02c.年度培训计划LYS6.2—03d.教育培训记录表LYS6.2—04X电器有限公司质量手册版次A/0基础设施章节6.3页码1/16.3基础设施6.3.0目的、范围和职责目的确定、提供并维护公司的基础设施，达到产品符合要求。范围生产和管理过程所需的基础设施和设备。职责a．总经理负责确定和提供基础设施；b．综合部负责基础设施归口管理；c．生产部协助做好生产、试验、检验设备的维护、保管。6.3.1基础设施的管理范围基础设施包括a．生产车间、办公室及水、暖、电等相关设施；b．生产设备，生产、试验、检验设备和设施；c．交通运输车辆及通讯设备。6.3.2基础设施管理的要求a．提供并维护6.3.1规定的基础设施，使之符合使用要求；b．建立固定资产台帐，严格执行申请、使用、保管等手续，做到帐实相符；c．年初制定工作场所及相关设施的维修计划，建立维修、验收记录；d．对工作场所及相关设施进行日常和定期检查和维护，确保工作场所及相关设施的正常运行；e．规范对司机和交通工具的管理，司机负责车辆的日常维护；f．综合部按规定缴纳电信费用。6.3.3相关文件工作条例第三章第七条安全保卫制度6.3.4记录表式固定资产台帐LYS6.3—01X电器有限公司质量手册版次A/0工作环境章节6.4页码1/1工作环境目的、范围和职责目的确定并管理生产及工作环境，达到产品符合要求。范围生产及工作过程所需的工作环境管理和人际关系环境管理。职责总经理负责营造一个良好的人际关系环境；总经理负责创造一个较好的生产环境和工作环境；综合部负责生产和工作环境的归口管理；生产部负责生产环境的日常管理。6.4.1总则提供适宜的生产和工作环境，是提高生产和办事效率、减少失误必备的资源和条件，还可增强顾客满意。本公司将在人员心理、社会心理和环境物理几个方面不断改进，营造一个良好的工作环境。具体要求人文环境：在本公司质量方针的框架下，全体员工牢记增强顾客满意，建立融洽的合作关系，营造良好气氛；物理环境：生产办公场所应达到空间够用，通风良好、光线明亮，温度、湿度适中，严禁吸烟；车间和办公室整洁干净,防止环境污染，确保人身和设备安全；厕所保持清洁；车间、库房和办公室，及时清理多余物，实施“定置管理”。元器件入库检验、库房、印制板焊接、调试等场所落实防静电措施。6.4.3相关文件a．LYS6.4—01定置管理规定b．工作条例第三章第七条安全保卫制度第十四条环境卫生制度c.LYS7.5.5-01防静电工作程序及保护措施X电器有限公司质量手册版次A/0信息章节6.5页码1/26.5信息6.5.0目的、范围和职责目的和范围确定质量信息需求，规定信息管理要求，满足顾客和内部需要。信息包括与产品质量有关的信息及与管理有关的信息。职责总经理主管信息管理工作；综合部是信息管理的主管部门，负责信