烧成车间--工作危害分析（JHA）评价记录

烧成车间工作危害分析（JHA）+评价（一）原料均化库风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业1设备停机设备未停电、停机、锁闭机械伤害放空小仓及各下料斜槽内物料，关闭各下料斜槽风机、下料口阀门，落实停送电手续和两停两挂培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识111515五级可接受风险岗位SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业2联接照明照明光线不足、未接12V安全电压触电、其它伤害使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定电气人员负责接线电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗111515五级可接受风险岗位SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业3试验通讯工具通讯联络不畅，遇突发事故不能及时处理其它伤害作业人员每人配备一部对讲机作业前明确使用的频道，所有人员调至该频道后，进行试音；对讲机及时充电，确保电量充足111515五级可接受风险岗位SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业4打开仓顶人孔门检查仓内积料情况人员站位不当，开启人孔门动作不当高处坠落设置监护人，对作业情况进行全程监护和提醒，人员选择合适地点站位，加强作业间的配合系好安全带、安全带高挂低用311545四级低风险岗位SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业5作业前通风、检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息公司购置四合一复合式气体检测仪严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序，作业前30分钟内进行气体检测，气体不合格时开启收尘器机械通风，再次检测合格后方可进入，作业期间定时检测培训气体检测仪使用方法、有限空间作业相关制度和规定现场准备好正压式空气呼吸器，有人中毒或窒息昏迷后，必须穿戴好正压式呼吸器及面罩等方可下去救援3240240二级较大风险车间定期对复合式气体检测仪进行测试SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业6进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等高处坠落制定《高处作业安全》、《高空高处作业安全操作规程》，梯子底端放稳培训《高处作业安全管理制度》、《高空高处作业安全操作规程》等作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳6215180二级较大风险车间外部设专人监护，作业人员出现不安全行为时，监护人有权拒绝作业人员作业、有权向上级领导汇报SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业7按清料程序清料站位不当、清料顺序不当坍塌、中毒和窒息、物体打击从上至下清料，料面的绝对高度小于1m时，，人员要站在木板上作业；大于1m时，人员不能进仓作业，只能在仓外采取其他措施清理，如高压气管。并佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适发生坍塌掩埋人员时，救援人员系好安全带和安全绳，缓慢下放到仓内，将伤员与救援用安全带、安全绳连接后，缓慢提升至仓外3240240二级较大风险车间作业前部门负责人亲自检查仓内积料情况，制定清仓，对作业人员进行安全交底SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业8放料开启小仓下方斜槽时，人员站位距下料口太近机械伤害人员选择距下料口合适距离站位；如有大块应敲碎，防止堵塞下料口117五级可接受风险岗位SC-1-01原料均化库称重仓清小仓作业9工完场清未清点工具和人员就宣布工作结束、关闭仓门中毒和窒息、其它伤害作业完毕清点工具和人员，确认仓内无遗留人员和工具后，方可关闭仓门，宣布工作结束111515五级可接受风险岗位（二）预热器风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-02预热器清堵1作业前准备作业审批手续执行不到位，管理混乱灼烫、其他伤害预热器清堵平台下方各平台各楼梯拉警戒线，禁止无关人员入内作业前明确工作分工，进行安全技术交底或培训，明确逃生路线，办理作业许可培训《预热器清堵作业安全管理制度》、《预热器清堵工作方案》，《预热器清堵安全操作规程》开展预热器清堵演练6215180二级较大风险车间现场专人指挥，统一对讲机频道SC-1-02预热器清堵2信息沟通与现场警戒信息沟通不畅，未对受影响岗位进行告知，现场未警戒灼烫、其他伤害作业前通知篦冷机、斜拉链及地坑内作业人员撤离；预热器各级平台楼梯口及周边区域设置警戒，必要时安排专人在入口处警戒6215180二级较大风险车间通知中控室，由中控室使用多个频道进行警告确认SC-1-02预热器清堵3设备停机未关闭关联的空气炮灼烫关闭脱硝系统，锁紧上级翻板阀，关联空气炮手动进气阀，打开排气阀和过滤器水阀；拔掉空气炮电磁阀的电源插头，将剩余气体放出，确认空气炮不再动作，挂禁止操作牌；中控室隐藏空气炮操作界面清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间空气炮放气后，试验打空气炮，确认空气炮不再动作SC-1-02预热器清堵4观察、清堵人员站位不当灼烫清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔；工作平台最多两人同时作业清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间经常性培训讲解预热器清堵相关知识和事故案例，提高员工安全意识SC-1-02预热器清堵5根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料系统温度下降后燃烧不稳定，出现正压，高温物料喷出灼烫堵塞严重，短时间内清不通，窑必须止料中控密切关注窑况，保持系统负压，需止料时按照规定流程操作清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间频繁询问预热器内气压情况，中控发现异常时，立即通知人员撤离SC-1-02预热器清堵6清堵作业交叉作业灼烫清堵作业必须遵循由下而上的原则，一次只能打开一个清料孔，严禁多孔上下同时清料；下一层清堵孔作业时，必须关闭上一层的清堵孔；中控密切关注窑矿，保持系统负压清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间经常性培训讲解预热器清堵相关知识和事故案例，提高员工安全意识SC-1-02预热器清堵7使用高压水枪高压水枪使用不当物体打击、灼烫用高压水枪必须配合作业，统一指挥，专人操作高压气体阀门，高压水枪必须保证清料管穿透料层后方可开启；中控密切关注窑矿，保持系统负压培训《高压水枪安全操作规程》清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间高压气体阀门由专人操作，缓慢加压；作业人员与高压气体阀门操作人员通过第三方沟通，信息传递明确、清晰SC-1-02预热器清堵8打空气炮违规使用空气炮灼烫中控接到清堵现场负责人通知后方可操作空气炮；必须打空气炮时，必须提前关闭所有清堵门、观察孔等，人员撤离到安全地带；培训《空气炮安全操作规程》清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间经常性对中控操作技能、要点进行培训SC-1-02预热器清堵9清通后检查确认、关闭所有门、孔观察下料情况时遇到正压灼烫站在上风口侧面观察，与清堵口保持安全距离；关闭清堵口、观察孔时站在侧面清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180二级较大风险车间观察前向中控室询问气压情况，确认负压正常时方可靠近观察；作业过程中及时清理面罩灰尘，避免观察距离过近SC-1-02预热器清堵10工完场清现场遗留工器具、物料未及时打扫等物体打击、其他伤害工作结束及时清点工器具，清理现场，现场不得已留工器具、杂物等111515五级可接受风险岗位SC-1-03预热器清洁皮1设备停机设备未停机停电物体打击执行停送电手续，关闭入窑提升机、预热器喂料斜槽、高温风机等预热器系统相关设备，落实两停两挂0.514020四级低风险班组SC-1-03预热器清洁皮2作业前准备外委单位及作业人员不具备相关资质和技能，作业前准备不到位高处坠落、坍塌、物体打击、其他伤害按照公司《承包商安全管理制度》要求，选择具有相关资质的外委单位，签订《安全管理》，明确双方职责；开展风险分析，制定安全施工方案，检查施工工器具等对作业人员进行预热器清洁皮相关的培训和交底，学习相关事故案例3640720一级重大风险公司选择集团公司企业长期性合作的单位；检查外委单位内部安全培训开展情况；每次检修结束进行安全绩效考评，确定下次是否续用SC-1-03预热器清洁皮3通风、检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序灼烫、中毒和窒息、其他伤害（中暑等）购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测相关设备停机两天后打开人孔门，进行气体、温度检测，氧气浓度大于19.5%，CO浓度低于24ppm，分解炉、旋风筒温度低于35度后方可进入培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法0.561545四级低风险岗位SC-1-03预热器清洁皮4安装卷扬机、吊笼卷扬机、吊笼安全性差高处坠落、触电卷扬机设计两个操作手柄，一个在外部操作、一个由内部作业人员操作，操作时以内部作业人员为主作业前对卷扬机、吊笼等进行全面检查，确保卷扬机限位装置、操作装置、钢丝绳、吊钩、吊笼等安全性能完好培训作业人员卷扬机操作、高处作业相关知识作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，进入后将一个挂钩挂在卷扬机钢丝绳或吊笼上，一个挂在安全绳上1640240二级较大风险车间技术部、安全办对外委单位使用的卷扬机进行检查，确认合格后方可使用；吊笼最多两人同时乘坐，一人清结皮、一人操作卷扬机SC-1-03预热器清洁皮5连接照明照明光线不足、未接12V安全电压触电、其它伤害使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定电气人员负责接线电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗111515五级可接受风险岗位SC-1-03预热器清洁皮6出入人孔门作业人员未系安全带高处坠落设置监护人，专人监护作业安全，对人员进出、移动过程中安全带系挂情况重点监督、提醒培训《高空作业安全管理制度》、《高空高处作业安全操作规程》作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，人员移动时先摘除一个挂钩，到达目的地后将挂钩挂上，再返回摘除另一个挂钩，再次挂牢，禁止同时摘除两个挂钩3615270二级较大风险车间要求外委单位使用双挂钩五点式安全带，指导员工正确使用；现场工艺人员发现外委单位不安全行为时，应及时提醒纠正，有权责令外委单位停止作业并向上级汇报SC-1-03预热器清洁皮7开始清理未遵循“自上而下”顺序或交叉作业坍塌、物体打击、高处坠落等严格遵循“自上而下”清理顺序，将所有可能脱落的结皮、浇注料等清理后方可进入下一层清理作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全绳单人使用，高挂低用3640720一级重大风险公司现场只允许一台卷扬机作业，且只能吊一个吊笼作业前制定清理方案，对员工进行培训和交底SC-1-03预热器清洁皮8风镐作业风镐气管和风镐的接头连接不牢固物体打击使用铁丝将风镐气管和接头连接牢固，缓慢开启压缩空气，发现漏气后立即停压缩空气，重新连接气管培训作业人员风镐使用方法佩戴好安全帽、手套等防护用品36236四级低风险班组SC-1-03预热器清洁皮9工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具、人员就宣布作业结束其他伤害全面检查清理效果，作业完毕清点工器具、作业人员，清理现场杂物111515五级可接受风险岗位SC-1-04预热器换挂片1前期工作脚手架搭设不规范、上部结皮未清理干净坍塌、高处坠落、物体打击使用厚壁钢管搭设脚手架，所有钢管、卡扣完好、无裂缝等；脚手架搭设符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《高空作业安全管理制度》等相关、制度要求换刮片工作应在清结皮完成之后开展，对上部结皮进行全面检查，确认安全后方可开展作业；脚手架搭设完毕后由甲乙双方共同验收脚手架搭设人员经过专业培训考核合格后持证上岗作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全绳单人使用，高挂低用1640240二级较大风险车间规范脚手架搭设验收程序，参考建筑行业相关标准执行SC-1-04预热器换挂片2人员进出、上下脚手架、作业过程中未系安全带、安全绳高处坠落设专人监护，全程监督作业人员行为、保护作业人员安全培训《高空作业安全管理制度》、《高空高处作业安全操作规程》作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，人员移动时先摘除一个挂钩，到达目的地后将挂钩挂上，再返回摘除另一个挂钩，再次挂牢，禁止同时摘除两个挂钩，系好安全绳，安全绳单人单绳3615270二级较大风险车间公司所有现场人员均负有监护、监管职责，均有权制止、上报违章作业行为，情况紧急时有权责令停止作业SC-1-04预热器换挂片3拆挂片使用手锤作业配合不当其他伤害作业人员之间加强配合，注意力集中1177五级可接受风险岗位SC-1-04预热器换挂片4挂片等物料进出、传递抛掷挂片等物料物体打击传递挂片等物料时采用手把手或使用绳索，严禁抛掷1177五级可接受风险岗位SC-1-04预热器换挂片5割挂片使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品111515五级可接受风险岗位SC-1-04预热器换挂片6焊挂片底座电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套触电、灼烫一次线5m以内，二次线25m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品111515五级可接受风险岗位SC-1-04预热器换挂片7拆除脚手架拆除脚手架顺序不当、安全带使用不当高处坠落、物体打击脚手架拆除遵循自上而下的原则，先拆除架板和横杆，再拆除立杆，最底一层脚手架钢管的拆除在外部进行作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，人员移动时先摘除一个挂钩，到达目的地后将挂钩挂上，再返回摘除另一个挂钩，再次挂牢，禁止同时摘除两个挂钩3615270二级较大风险车间规范脚手架搭设拆除程序，参考建筑行业相关标准执行SC-1-04预热器换挂片8工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具、人员就宣布作业结束其他伤害全面检查清理效果，作业完毕清点工器具、作业人员，清理现场杂物111515五级可接受风险岗位（三）回转窑风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-05回转窑换窑砖1设备停机设备停电，突然启动物体打击、高处坠落、坍塌落实停送电手续，窑系统、预热器系统、篦冷机系统等相关设备落实两停两挂；回转窑换窑砖作业应在预热器清结皮、换挂片等工作完成后开展0.524040四级低风险岗位SC-1-05回转窑换窑砖2办理密闭空间工作许可证未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序；未经授权人员进入工作场所物体打击、高处坠落、坍塌、中毒和窒息合理安排工期，回转窑换窑砖作业应在停窑较长时间，窑内结皮较稳定、温度降至常温后开展；执行“先通风、再检测、后作业”程序；窑口设专人监护，禁止无关人员入内0.224020四级低风险岗位SC-1-05回转窑换窑砖3封闭窑尾烟室、下料管下料管等相关设备未锁闭物体打击、高处坠落对烟室、下料管等进行封闭，确保烟室上方搭设的脚手架、架板的强度；进入窑内前进行全面检查124080三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖4拆卸煤管吊运喷煤管是葫芦安全性差、作业不规范起重伤害作业前检查吊具的安全性，严格按手拉葫芦操作规程作业培训《手拉葫芦安全操作规程》穿戴好安全帽、劳保鞋等防护用品321590三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖5搭设过桥吊运过桥时手拉葫芦安全性差、作业不规范起重伤害作业前检查吊具的安全性，严格按手拉葫芦操作规程作业培训《手拉葫芦安全操作规程》穿戴好安全帽、劳保鞋等防护用品321590三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖6搭设过桥过桥搭设不稳固，两侧未设防护栏杆高处坠落过桥长度适宜，窑内一端与窑筒体无摩擦；确保过桥结构牢固，无裂缝；在过桥两侧安装防护栏杆321590三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖7连接照明照明不良或照明安全性不符合要求触电、其他伤害使用安全电压照明，确保足够的亮度；照明线路绝缘性良好、无裸露；照明灯在过桥防护栏杆上固定，线路架空布置321590三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖8设备、人员进出拆砖机、叉车操作不当高处坠落、车辆伤害制定并遵守拆砖机、叉车等操作规程，控制车速，确保作业区域没有其他人员培训《叉车安全操作规程》》321590三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖9拆除窑皮窑皮垮落物体打击、坍塌使用打砖机拆窑皮、窑砖进入回转窑前先转窑，排出已脱落的窑皮；使用打砖机时人员站在安全位置操作，压机板在合适位置放牢培训打砖机使用安全相关知识作业人员戴安全帽124090三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖10倒窑皮转窑时人员未撤离物体打击、高处坠落转窑操作人员与作业现场负责人提前沟通确认转窑时间，提前做好准备；转窑前，操作人员与作业现场负责人联系，确认窑内人员全部撤离后方可操作124090三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖11清砖、清料作业姿势不当，配合不到位物体打击、其他伤害保证窑内充足的照明，作业人员之间加强配合，相互提醒32742四级低风险班组SC-1-05回转窑换窑砖12砌窑砖砌砖机使用不当，作业人员配合不当物体打击、机械伤害作业现场统一指挥，操作砌砖机前大声呼喊确认；传递窑砖等过程中加强配合，严禁抛掷32742四级低风险班组SC-1-05回转窑换窑砖13拆过桥吊装工具安全性差，作业配合不当，未遵守操作规程起重伤害作业前检查吊具的安全性，严格按手拉葫芦操作规程作业培训《手拉葫芦安全操作规程》穿戴好安全帽、劳保鞋等防护用品321590三级一般风险班组SC-1-05回转窑换窑砖14工完场清窑头平台遗留杂物其他伤害作业完毕清理作业现场，确保地面无杂物；检修期间移动或拆除的安全防护设施及时恢复32742四级低风险班组SC-1-06喷煤管点火1关闭相关人孔门、翻板阀人孔门、翻板阀等未关闭，热物料冲出灼烫作业前对所有相关的人孔门、检查孔、翻板阀等进行检查，确保已关闭现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位SC-1-06喷煤管点火2点火喷油管堵塞、压力过大爆炸、灼烫使用长钢管头部绑油棉纱等制作点火棒点火时先全开进油、回油阀门，确认油路畅通后慢慢关小回油阀门调整油压；作业现场进行警戒，无关人员禁止经过和停留穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位SC-1-06喷煤管点火3给煤给煤过程油、煤配合不当，违章操作，发生爆燃、回火灼烫在窑口高温区域设置封闭护栏油煤混烧及撤油时间根据窑头火焰燃烧情况而定，一般在窑尾温度大于350℃时开始喷煤；先送风后给煤；关闭看火门，远离窑口；给煤时缓慢增加给煤量穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位SC-1-06喷煤管点火4窑头看火窑头看火未使用防火面罩灼烫应侧身观察看火孔，严禁正对看火孔，窑内工况不稳时严禁使用看火孔；中控操作应保持系统微负压状态穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位（四）篦冷机风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-07篦下风室检修1设备停电挂牌设备未停电、停机、锁闭机械伤害落实停送电手续，液压推动装置两停两挂培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识111515五级可接受风险岗位SC-1-07篦下风室检修2照明不良照明光线不足、未接12V安全电压触电、其它伤害使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定电气人员负责接线电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗111515五级可接受风险岗位SC-1-07篦下风室检修3气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品13721四级低风险岗位SC-1-07篦下风室检修4电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套触电、灼烫一次线5m以内，二次线25m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品13721四级低风险岗位SC-1-08篦冷机清“雪人”、打球、清料1设备停机回转窑、篦冷机风机、篦床等设备未两停两挂灼烫、其他伤害窑止料后将窑内物料尽量倒空，篦冷机内物料推空，并冷却12小时后方可进入；回转窑、篦冷机风机、篦床、空气炮等设备落实停送电手续、两停两挂；4、5级翻板阀关闭并锁死；斜拉链人员撤离并进行警戒321590三级一般风险班组SC-1-08篦冷机清“雪人”、打球、清料2有限空间作业准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息、灼烫、其他伤害落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序，检测氧气、一氧化碳、温度等数值，确认安全后方可进入培训有限空间作业相关知识作业现场配备正压时空气呼吸器、担架、烫伤膏等321590三级一般风险班组SC-1-08篦冷机清“雪人”、打球、清料3搭设过桥过桥不规范高处坠落在篦冷机检修门处搭好安全过桥，过桥要足够的宽度或设有护栏，过桥两端分别予以固定321590三级一般风险班组SC-1-08篦冷机清“雪人”、打球、清料4上部物料、结皮等清理未清理篦冷机内顶部挂料、结皮等坍塌、物体打击清理顶部的悬挂料、松动的耐火材料、窑口物料及不牢固的窑皮；必要时搭设防坠落装置321590三级一般风险班组SC-1-08篦冷机清“雪人”、打球、清料5清理“雪人”、打球、清料高温物料飞溅灼烫工艺人员根据现场情况和中控显示数据判断物料情况，制定清理方案；作业人员与雪人等保持安全距离；保持通讯畅通；中控严密关注系统数据，确保系统处于负压状态；一次进入篦冷机作业人员不得超过2人，同时安排专人监护，工作人员要分组轮换作业；人工清理篦冷机“雪人”时，维持好窑头负压，在外部平台上处理。培训《篦冷机打大块、清雪人安全操作规程》、《篦冷机清堵作业安全管理制度》穿戴好高温服等防护用品，作业人员系安全带和安全绳作业前先清理出安全通道，便于突发意外时人员撤离6215180二级较大风险车间规范篦冷机内作业管理，停窑止料后篦冷机持续运行一段时间，温度降至45℃后方可进入SC-1-08篦冷机清“雪人”、打球、清料6工完场清人员、工具未清点就宣布工作结束，开启设备灼烫、中毒和窒息、机械伤害、其他伤害作业完毕清点人员和工具，确保无遗漏方可关闭人孔门，恢复或开启其他设备121530四级低风险岗位（五）斜拉链、熟料库顶风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-09拉链机检修1设备停机拉链机、篦冷机等相关设备未停电挂牌机械伤害落实停送电手续，斜拉链、篦冷机等相关设备停电挂牌121530四级低风险岗位SC-1-09拉链机检修2拆防护网防护网尖锐部位其他伤害作业人员之间加强配合戴防护手套32318五级可接受风险岗位SC-1-09拉链机检修3拆卸、更换链条手持链条时，链条松动其他伤害作业人员之间加强配合，手指不能接触到链条和链轮啮合的位置；尽量先拆大链条，再拆小链条，先装大链条，再装小链条戴防护手套32318五级可接受风险岗位SC-1-09拉链机检修4恢复防护网防护网尖锐部位其他伤害作业人员之间加强配合戴防护手套32318五级可接受风险岗位SC-1-09拉链机检修5工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具就宣布作业结束其他伤害全面检查清理效果，作业完毕清点工器具，清理现场杂物12714五级可接受风险岗位（六）煤磨风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-10煤磨内换衬板1相关的设备执行停电挂牌未对煤磨电机、风机等进行停电挂牌机械伤害落实停送电手续，对煤磨、引风机等进行停电挂牌，煤磨电机打至辅传131545四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板1开磨门开磨门配合不当物体打击作业人员加强配合，磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固定13721四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板2气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测相关设备停机两天后打开人孔门，进行气体、温度检测，氧气浓度大于19.5%，CO浓度低于24ppm，分解炉、旋风筒温度低于35度后方可进入培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法3315135三级一般风险班组SC-1-10煤磨内换衬板3连接照明照明光线不足，未接12V防爆照明灯，电气线路破损触电、火灾、爆炸使用12V安全电压照明，照明灯使用防爆型作业前对电气线路进行检查，确保线路完好、无裸露3315135三级一般风险班组SC-1-10煤磨内换衬板4磨内作业磨内存在空气中煤粉其他伤害（职业病）佩戴防尘口罩，滤棉及时更换，确保防尘效果13721四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板5清理磨内煤粉站位不正确、使用工器具不当其他伤害选择合适地点站位，作业人员之间相互配合13721四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板6割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套，未清理煤粉就电焊灼烫入磨作业前停止供煤，保持转磨、拉风，排空磨内煤粉；气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品131545四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板7吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差起重伤害电动葫芦安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好作业前检查电动葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人操作、专人指挥；煤磨外部设专人监护培训电动葫芦安全操作规程穿戴好劳保用品33763四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板8焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差，未清理煤粉就电焊火灾、触电入磨作业前停止供煤，保持转磨、拉风，排空磨内煤粉；一次线5m以内，二次线25m以内作业前检查电焊机及焊线等安全性，确保线路无裸露；技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品131545四级低风险岗位SC-1-10煤磨内换衬板9关闭磨门工具未拿出损坏设备，磨内人员未全部出来机械伤害、中毒和窒息作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续0.521515五级可接受风险岗位SC-1-11煤粉仓清仓1进行作业风险分析并申请工作许可未经授权人员批准进入工作场所中毒和窒息对作业人员进行安全、技能培训，办理工作许可证进行有限空间作业安全相关培训121515五级可接受风险岗位SC-1-11煤粉仓清仓2两停两挂未对能源进行锁定机械伤害进仓作业人员严格执行两停两挂121515五级可接受风险岗位SC-1-11煤粉仓清仓3连接照明照明不良、电气线路裸露其他伤害、触电使用安全电压（12V），使用防爆灯，保证电气线路完好121515五级可接受风险岗位SC-1-11煤粉仓清仓4气体检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息先通风、再检测、后作业，检查并确认防护用品、工具，严禁立体交叉作业,检测O2,CO，2小时记录一次现场配备正压式空气呼吸器，担架等3240240二级较大风险车间定期对复合式气体检测仪进行测试SC-1-11煤粉仓清仓5清料清料顺序不正确坍塌、其它伤害从上至下清料，确保料面相对高差不大于1M佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适3240240二级较大风险车间作业方案经分管生产副总审核签字后方可作业SC-1-11煤粉仓清仓6工完场清工具未拿出损坏设备，仓内人员未全部出仓其它伤害清仓结束，检查工具是否齐全并拿出仓，挂锁人员解锁并确定清仓人员人数，检查仓内情况并密封检修门121530四级低风险岗位SC-1-12换收尘袋1申请高空作业工作许可证未经授权进行高空作业有坠落的风险高处坠落严格申请高空作业许可证121530四级低风险岗位SC-1-12换收尘袋2设备停机设备未停机挂牌物体打击、机械伤害落实停送电手续，相关设备两停两挂，确定安全警戒区域121530四级低风险岗位SC-1-12换收尘袋3关闭锁定风包进风阀门并排空风包气体高压气体瞬间释放物体打击作业人员正确站位，作业前进行沟通提醒12714五级可接受风险岗位SC-1-12换收尘袋4高空抛袋人员站位不正确物体打击拉上警示带，下方严禁站人，并现场设立专人看护12714五级可接受风险岗位SC-1-12换收尘袋5拆装运送布袋及骨架作业人员沟通不够、衔接不好其它伤害设专人负责组织分配工作并做好监护12714五级可接受风险岗位SC-1-12换收尘袋6布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具没有收拾好工具或现场没有清理其它伤害布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具；项目负责人监督执行并做最后的检查12714五级可接受风险岗位SC-1-13煤磨加球1相关的设备执行停电挂牌未对能源进行锁定机械伤害作业人员严格执行停电挂牌上锁12714五级可接受风险岗位SC-1-13煤磨加球2设专人监护未设监护人，对作业人员情况掌握不及时其他伤害选定监护人，监护人与作业人员保持联系、不得擅自离开作业现场12714五级可接受风险岗位SC-1-13煤磨加球3开磨门磨门夹伤、撞伤，上下楼梯、磨门物体打击、高处坠落磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固定，上下楼梯、磨门扶扶手12714五级可接受风险岗位SC-1-13煤磨加球4加球操作人员站位不正确、吊装作业不规范起重伤害作业人员不得站在吊物下，严格执行“十不吊”，作业前检查电动葫芦安全性，吊装作业现场监督检查与指导培训《电动葫芦安全操作规程》321590三级一般风险班组SC-1-13煤磨加球5吊装作业电动葫芦钩头无防脱装置、钢丝绳破损起重伤害定期检查电动葫芦，钢丝绳、钩头等安全性良好，作业人员不得站在吊物下，严格执行“十不吊”培训《电动葫芦安全操作规程》321590三级一般风险班组SC-1-13煤磨加球6工完场清工具未拿出损坏设备机械伤害加球结束，检查工器具是否清理干净，检查磨内情况并密封磨门12714五级可接受风险岗位（七）余热发电风险点作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有管控措施评价级别风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LECD评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-1-14SP、AQC锅炉巡检1卸灰阀、拉链机巡检减速机电机无接地，外壳带电触电电机进行接地经常性检查接地线连接情况，发现脱落及时联系电气人员处理发现人员触电应立即切断电源，未切断电源情况下不得直接接触伤员161590三级一般风险班组SC-1-14SP、AQC锅炉巡检2卸灰阀、拉链机巡检联轴器防护罩防护不全面，人员接触设备旋转部位机械伤害联轴器等设备转动部位安装防护罩，防护罩与设备间隙适中，能防止人手指进入经常性检查设备防护装置，发现脱落、松动及时停机处理穿戴好劳保用品，工作服三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧发现人员机械伤害应立即停机停电161590三级一般风险班组SC-1-14SP、AQC锅炉巡检3定期排污直接用手开关阀门，阀门内漏，温度高灼烫使用专用工具，如F扳手操作戴防护手套发生灼烫后应立即用凉水冲洗16742四级低风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检3定期排污定排速度过急，下水管道破裂漏气灼烫缓慢开启排污阀，人员选择合适地点站位穿劳保鞋发生灼烫后应立即用凉水冲洗16742四级低风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检3定期排污使用工具质量差物体打击、其他伤害选择质量可靠的工具，自己制作的工具应保证足够的强度16318五级可接受风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检3定期排污阀门安装距离近，不便于操作其他伤害阀门安装设计遵循人机工程学原理，安装位置布局合理注意站位和操作顺序16318五级可接受风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检4冲洗水位计水位计破裂、阀门及盘根漏气灼烫选用质量可靠的水位计、阀门垫片等，保证密封性经常性检查，发现密封不良应戴高温手套，做好全面防护情况下维修，或停机降温后再维修发生灼烫后应立即用凉水冲洗16742四级低风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检5锅炉解（并）汽、开关疏水开关阀门时阀门垫子、盘根处漏气灼烫选用质量可靠的阀门垫片、盘根等，保证密封性经常性检查，发现密封不良应戴高温手套，做好全面防护情况下维修，或停机降温后再维修发生灼烫后应立即用凉水冲洗16742四级低风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检6SP炉振打装置检查触摸转动的振打锤或将头部伸入检查口雨棚内物体打击、机械伤害规范作业行为，明确巡检方法及要求穿戴好安全帽等劳保用品，工作服三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧16318五级可接受风险岗位SC-1-14SP、AQC锅炉巡检7清洁作业清扫工具接触正在运转的设备转动部位机械伤害停机后清洁作业，严禁设备运转中清洁作业。培训机械伤害相关案例，培训《卫生清扫安全操作规程》穿戴好劳保用品，工作服三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧161590三级一般风险班组SC-1-15汽轮机房巡检1汽轮发电机组巡检接触设备高温部位灼烫人员可能接触到的高温部位外部做保温或用栏杆等隔离高温物体表面张贴“当心烫伤”、“注意高温”等警示标志加强岗位工艺知识培训，了解各管道介质特性等16742四级低风险岗位SC-1-15汽轮机房巡检2循环水系统巡检人员站位不当或栏杆损坏高处坠落、淹溺循环水池做防护栏杆，不得私自拆除经常性检查栏杆腐蚀情况，发现腐蚀严重的及时更换焊补；巡检时与水池边缘保持合适距离161590三级一般风险班组SC-1-16脱硝系统换阀门、氨水泵1关闭管道阀门阀门未关闭或关闭不严中毒和窒息将需要更换的阀门上部、下部阀门关严，穿防护服，戴防毒面具、防护手套16742四级低风险岗位SC-1-16脱硝系统换阀门、氨水泵2排空管道液体管道内氨水未排空或未用清水置换中毒和窒息关闭泵前电动阀，排空氨水并用清水置换培训氨水危害相关知识和脱硝氨水管道布置及流向等工艺知识穿防护服，戴防毒面具、防护手套16742四级低风险岗位SC-1-16脱硝系统换阀门、氨水泵3拆除阀门作业姿势不当或配合不当物体打击、其他伤害作业人员站位合理，配合得当，沟通用语规范、清晰16742四级低风险岗位SC-1-16脱硝系统换阀门、氨水泵4割除阀门螺栓氨气浓度高，动火作业产生明火或火花火灾、爆炸脱硝系统动火作业办理作业许可，容器、管道内可燃物进行置换，并检测可燃物（氨气）浓度，浓度低于爆炸下限10%时方可作业培训特殊区域动火安全相关知识氨水罐区火灾使用喷淋配合灭火器灭火，以喷淋为主1640240二级较大风险烧成车间办理作业许可，设专人监护SC-1-16脱硝系统换阀门、氨水泵5更换阀门作业姿势不当或配合不当物体打击、其他伤害作业人员站位合理，配合得当，沟通用语规范、清晰穿防护服，戴防毒面具、防护手套16742四级低风险岗位SC-1-16脱硝系统换阀门、氨水泵6工完场清作业现场未清理，遗留可燃物火灾作业完毕清理现场，所有工器具回收定置摆放，现场无可燃物、无杂物16742四级低风险岗位SC-1-17沉降室、锅炉内部检修1设备停机设备未停机人员就进入机械伤害落实停送电手续，对煤磨、引风机等进行停电挂牌，煤磨电机打至辅传131545四级低风险岗位SC-1-17沉降室、锅炉内部检修2有限空间气体检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息先通风、再检测、后作业，检查并确认防护用品、工具，严禁立体交叉作业,检测O2,CO，2小时记录一次现场配备正压式空气呼吸器，担架等3240240二级较大风险车间定期对复合式气体检测仪进行测试SC-1-17沉降室、锅炉内部检修3人员进入马虎大意，姿势不当，碰到人孔门其他伤害进出过程动作放慢，当心碰头1339五级可接受风险岗位SC-1-17沉降室、锅炉内部检修4内部作业顶部的积料掉落物体打击侧身清理顶部积料后，进入下方作业13721四级低风险岗位SC-1-17沉降室、锅炉内部检修5工完场清作业现场未清理，遗留可燃物，或人员未全部出来火灾作业完毕清点人员，清理现场，所有工器具回收定置摆放，现场无可燃物、无杂物131545四级低风险岗位SC-1-18化水作业1取样接触设备高温部位灼烫注意取样站位和作业姿势穿戴好工作服等劳保用品13721四级低风险岗位SC-1-18化水作业2加药药品洒落中毒、灼烫作业动作要稳，作业期间不得打闹培训加药操作相关知识13721四级低风险岗位SC-1-18化水作业3水质分析药品洒落中毒、灼烫作业动作要稳，作业期间不得打闹13721四级低风险岗位