人力资源成本预算表

人力资源配置 人力资源配置计划 职员分类 职位名称 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 管理、专业类 管理处经理 …… 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 分包职员 技工 保洁员 …… 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 所有职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表 人力资源明细表 序号 姓名 职位名称 职位类别 费用支出类别 职级 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 填报说明： 1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择； 2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。职员薪酬明细表 职员薪酬明细表 序号 姓名 职位名称 职位类别 费用支出类别 年薪总额 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 加班费 合计 备注 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 比例 金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 80000.00 70% 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 56000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.67 5666.67 5666.67 6448.28 5666.67 5666.67 5666.67 5666.67 6448.28 5666.67 17666.67 82344.83 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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4666.67 4666.67 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 N/A 12000.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.67 5666.67 5666.67 6448.28 5666.67 5666.67 5666.67 5666.67 6448.28 5666.67 17666.67 82344.83 其中： 管理/专业类 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 4666.67 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000 N/A 12000.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.67 5666.67 5666.67 6448.28 5666.67 5666.67 5666.67 5666.67 6448.28 5666.67 17666.67 82344.83 操作类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中： 管理费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中央空调费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集中供暖费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 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12月 合计 投保基数 投保比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保基数 投保比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保基数 投保比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 4666.67 11% 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6160.00 4666.67 7% 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3640.00 3233.00 0.4% 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 155.18 4666.67 0.5% 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 4666.67 0.5% 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 10515.18 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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