客户往来对账单

客户往来对账单nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull客户名称：nullnull客户地址：nullnull客户电话：nullnull本公司XXXX年X月X日-XXXX年X月X日与贵公司的往来款项列示如下：nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull序号订单编号null日期订单明细null单位数量单价金额备注1189786401null2/1/22葡萄酒null件100680.0068,000.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull0.00null合计金额（大写）null68000.0nullnullnullnullnullnull68,000.00null本期合计金额：68,000.00本期收款金额：30,000.00本期未收金额：38,000.00上期未收金额：20,000.00合计未收金额：58,000.00贵公司收到对账单后请尽快核对，如有疑问，请及时致电我司核对，如以上数据符合，麻烦贵公司安排约定尽快安排回章并打款，感谢合作！稻壳儿公司大哥儿公司nullnull日期：2022-2-24日期：2022-2-24nullnull