记录材料表格(全部)

-/-/质量记录目录序号名称编号保存期限序号名称编号保存期限1《文件清单》（JL—BG01）3年27《合格供方名录》（JL—XS27）3年2《文件发放/回收登记表》（JL—BG02）3年28《供方业绩评定表》（JL—XS28）3年3《文件更改单》（JL—BG03）3年29《采购申请单》（JL—XS29）3年4《文件借阅登记表》（JL—BG04）3年30《采购》（JL—XS30）3年5《记录清单》（JL—BG05）3年31《外购件检验记录》（JL—SC31）3年6《文件/记录归档登记表》（JL—BG06）3年32《不合格品报告》（JL—SC32）3年7《记录借阅登记表》（JL—BG07）3年33《仓库台帐》（JL—XS33）3年8《文件/记录销毁登记表》（JL—BG08）3年34《生产安排单》（JL—SC34）3年9《管理评审计划》（JL—BG09）3年35《（）月库存清单》（JL—XS35）3年10《管理评审会议记录》（JL—BG10）3年36《产品检验记录》（JL—SC36）3年11《管理评审报告》（JL—BG11）3年37《监视和测量设备一览表》（JL—SC37）3年12《员工培训记录》（JL—BG12）3年38《内部审核实施计划》（JL—BG38）3年13《培训计划表》（JL—BG13）3年39《内部审核检查表》（JL—BG39）3年14《设备购置申请表》（JL—XS14）3年40《首/末次会议签到表》（JL—BG40）3年15《设备履历表》（JL—SC15）3年41《年度内部审核计划》（JL—BG41）3年16《设备设施一览表》（JL—SC16）3年42《内部审核不符合报告》（JL—BG42）3年17《销售业务信息卡》（JL—XS17）3年43《内部审核不合格项分布》（JL—BG43）3年18《合同评审表》（JL—XS18）3年44《内部审核报告》（JL—BG44）3年19《销售合同》（JL—XS19）3年45《纠正措施实施表》（JL—BG45）3年20《顾客投诉处理报告》（JL—XS20）3年46《预防措施实施表》（JL—BG46）3年21《顾客满意程度调查表》（JL—XS21）3年4722《设计开发立项书》（JL—ZJ22）3年4823《设计开发任务书》（JL—ZJ23）3年4924《设计开发验证报告》（JL—ZJ24）3年5025《设计开发更改单》（JL—ZJ25）3年5126《供方评定记录表》（JL—XS26）3年52文件清单编号：（JL—BG01）序号文件名称文件编号发布时间实施时期备注-/文件发放/回收登记表(JL—BG02)受控号文件名称文件编号份数收文部门收文人签名发放日期回收日期备注-/文件更改通知单编号：（JL—BG03）文件名称更改处（页码、条号）生效日期更改理由更改内容分发范围编写审核批准日期日期日期文件借阅登记表（JL—BG04）文件名称借阅人借阅时间归还时间备注记录清单（JL—BG05）序号记录名称编号保存期(年)备注文件/记录归档登记表（JL—BG06）序号文件/记录名称编号存档日期归档人资料员存档位置备注记录借阅登记表编号：（JL—BG07）序号记录名称编号借阅人借阅日期归还日期资料管理员备注文件/记录销毁登记表（JL—BG08）序号文件/记录名称销毁时间销毁人批准人-/管理评审计划编号：JL—BG09评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:HYPERLINK\l"第二级文件清单"管理评审报告编号:JL—BG11评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:HYPERLINK\l"第二级文件清单"培训记录表编号:JL—BG12时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训计划表编号:JL—BG13日期受培训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:设备购置申请表编号:JL—XS14设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备设施一览表编号:JL—SC16序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:销售业务信息卡编号：JL—XS17顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。合同评审表JL—XS18□初次评审□修订(原评审表号:)编号:合同/信息卡编号提出人/日期信息来源□电话记录　□附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性））填写人：日期：质检部（评审设计技术能力；评审检测能力）填写人：日期：生产部（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。销售合同（公司正式合同文本）编号：JL—XS19顾客投诉处理报告编号：JL—XS20顾客名称联系地址电话产品名称/型号/规格数量负责部门顾客意见记录:签名:日期:处理记录:签名:日期:公司对责任部门处理意见:签名:日期:HYPERLINK\l"第二级文件清单"顾客满意程度调查表编号：JL—XS21顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：□很满意□一般□不满意咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部，电传：编制：时间：审核：时间：设计开发立项书编号：JL—ZJ22开发项目名称型号规格提出部门建议人建议日期编写人项目功能技术参数立项说明内容：项目具有开发的价值可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）总经理批示：签字：日期：备注（所列各项，可加另页叙述）设计开发任务书编号：JL—ZJ23开发项目名称型号规格设计开发立项书编号项目功能及技术参数依据的、法律法规及技术协议可引用现有技术部分项目进度计划设计阶段主要设计内容设计人设计人职责完成期限设计评审阶段设计验证阶段设计确认阶段资源资金备注（所列各项，可加另页叙述）编制人：编制日期：HYPERLINK\l"第二级文件清单"设计开发输入清单编号：序号:项目名称型号规格设计开发输入清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:HYPERLINK\l"第二级文件清单"设计开发评审报告编号：JL—ZJ23---1序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□12□存在问题及改进建议：评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号:JL—ZJ24序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员设计开发验证述（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定等）：序号设计开发验证内容验证结果1设计输出是否满足设计输入的要求。2设计是否符合《设计开发任务书》提出的各项技术要求。3现场安装可行性、可维修性、可检验性4设计文件资料的完整性。5设计的合理性、安全性、美观性。6采购可行性7存在的问题及改进建议设计开发验证结论：签字：日期备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：HYPERLINK\l"第二级文件清单"设计开发输出清单编号：序号:项目名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料份):备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发更改单编号：JL—ZJ25产品名称规格、型号申请单位申请人更改图号或工艺编号申请日期更改内容及理由更改建议评审意见：签名年月日审批：签名年月日供方评定记录表编号：JL—XS26供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：销售部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质检部签名：日期：小批量试用结果：生产部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）总经理审批：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号:JL—XS27序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评定表序号年度复评结果编制：批准:日期：供方业绩评定表编号:JL—XS28供方名称电话、传真地址联系人供应产品：进货物资质量控制方式（在（）内标注∨）:进货检验()；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分:按期交货得分(占20%)：（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：销售部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：HYPERLINK\l"第二级文件清单"采购单编号:JL-XS29序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：总经理：日期：供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：签名（盖章）：日期：HYPERLINK\l"第二级文件清单"外购件检验记录编号：JL—SC31序号:产品名称型号规格供应单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论:合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：退货（）换货（）经理批准：日期：不合格品报告不合格品检验单编号：（JL—SC32）不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目：质检员签字：日期：处理意见：□返工□退换□退货责任部门经理签字：日期：不合格品报告不合格品检验单编号：（JL—SC32）不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目：质检员签字：日期：处理意见：□返工□退换□退货责任部门经理签字：日期：生产安排单编号：JL—SC34生产安排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成日期生产人员技术要求安排人：实际完成数量实际完成日期备注缺料说明：领料人：年月日库管员：年月日生产安排单编号：JL—SC34生产安排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成日期生产人员技术要求安排人：实际完成数量实际完成日期备注缺料说明：领料人：年月日库管员：年月日库存清单编号：JL—CY35产品检验记录编号：（JL—SC36）序号:产品名称型号规格检验项目标准要求检验结果合格否检验结论:合格（）不合格（）不合格品处置：返工（）报废（）质检员：日期：监视和测量设备一览表编号:JL—SC37本厂编号名称/型号测量范围精度首校日期校准周期启用日期使用部门检定记录编制:日期:测量设备履历表编号：（JL—SC37-1）设备名称型号、规格精度生产厂家出厂编号本厂编号购置日期验收日期首校日期校准机构校准周期主要技术参数：随机附件及资料：历次校准记录效准日期校准机构效准结果说明历次维修记录维修日期维修原因结果维修人使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：内部审核实施计划编号：（JL—BG38）审核组组长：组员：年月日第页共页审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方审查。审核依据：□ISO9001：2000；□工厂质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉审核覆盖产品：审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员首次会议管理层办公室销售部生产部质检部末次会议审批：时间：内部核审检查表编号：（JL—BG39）审核员：共页第页受审部门时间年月日时～时质量标准检查内容、方法记录评价首/末次会议签到表（JL—BG40）受审单位审核时间地点会议签到情况到会人部门到会人部门年度内部审核计划编号：（JL—BG41）审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：内部审核不符合报告编号：（JL—BG42）受审核部门审核日期审核员审核依据□GB/T19001idtISO9001条款号□其它：不合格事实描述：不符合条款：严重程度□一般□严重受审核部门负责人签字不合格处置方案：（预计完成日期：年月日）不合格原因分析：对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：年月日）纠正措施制订人管理者代表审批跟踪验证结论验证人：年月日内部审核不合格项分布编号：（JL—BG43）部门标准要求办公室销售部技术部生产部供应部质检部储运部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制:日期:审核:日期:内部审核报告编号：（JL—BG44）审核目的：审核范围：审核准则：1.GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准；2.质量手册、程序文件及有关质量的管理、作业文件；3.国家、行业、地方有关的法律、法规、标准、规范等。审核组组长：成员：审核发现的问题摘要：本次审核发现（）个“不符合”和（）项“观察项”，详见“内部审核不符合报告”，“内部审核观察项报告”，“内部审核不符合项汇总表”。存在主要问题如下：体系运行符合性、有效性情况总结：审核结论：改进建议：审核组长：年月日-/纠正措施实施表（JL—BG45）报告编号不合格内容摘要责任部门纠正措施审核日期发出时间完成期限验证结果编制：审核：批准：预防措施实施表（JL—BG46）报告编号不合格内容摘要责任部门审核员审核日期预防措施完成期限验证结果编制：审核：批准：