【出差制度】安全生产监督管理局差旅费管理办法(WORD8页)

【出差】安全生产监督管理局差旅费管理办法(WORD8页)【出差制度】安全生产监督管理局差旅费管理办法(WORD8页)【出差制度】安全生产监督管理局差旅费管理办法(WORD8页)省安全生产监察管理局差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证我局出差人职工作与生活的需要，完善差旅费，根据省财政厅《对于印发〈吉林省省直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（吉财行[2007]852号文件）的相关规定，联合我局实际情况，拟订本办法。第二条本办法合用于局机关全体工作人员。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定内凭证报销，伙食补助费和公杂费推行定额包干。第五条本着节俭、高效的原则，根据实际工作需要严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭证报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：-1-交通轮船其他交通工具工具(不包括旅(不包括出租级别火车飞机游船）小汽车）正副局长及相软席(软座、普通舱当职务人员二等舱凭证报销软卧)(经济舱)硬席(硬座、三等舱普通舱其余人员凭证报销硬卧)(经济舱)（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，处级以下（含处级）工作人员出差，切合下列条件之一的，可乘坐飞机：1.根据工作需要，跟从局领导出差的人员（原则上1名）；2.前往甘肃、新疆、云南、四川、贵州、西藏、青海、宁夏、海南、广西等省、市、自治区出差的人员，考虑到行程较远和乘坐火车不能直达的实际情况，经主管财务的局领导批准可单程乘坐飞机。3.其他执行紧迫任务人员，经办公室审核后报局长批准可乘坐飞机。第七条乘坐火车，从当日晚8时至第二天晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。切合规定而未购置卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%赐予补助。能够乘坐软卧而改乘硬卧的，不再赐予补助。-2-第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），凭证报销。第三章住宿费第九条按照省财政厅对于省直机关事业单位工作人员出差住宿的规定，局机关工作人员出差，推行定点住宿。第十条住宿费开支标准上限执行省财政厅根据目前省内外的经济发展水平和物价水平确定的标准（见下表）。出差入住定点饭馆的住宿费价钱在住宿费开支标准限额内确定。省出门差住宿费标准上限省内出差住宿费标准上限级别标准（元/人.天）级别标准(元/人.天)厅(局)级300厅(局)级240处级以下150处级以下120出差人员必须到国家和省确定的定点饭馆住宿,因特殊情况未到定点饭馆住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭证报销。出差到没有定点饭馆的地方，住宿费在所在地住宿费开支标准上限以内凭证报销。省出门差定点饭馆已由财政部在全国范围内确定宣布（在党-3-政机关出差会议定点饭馆查问网宣布）。省内出差定点饭馆待省财政厅确定后另行宣布。宣布以前，到省内各市县出差人员住宿主要以各市县、各单位的内部旅馆、招待所为主。没有内部旅馆、招待所或内部旅馆、招待所条件不具备的，一般应住宿在三星级及三星级以下的旅馆、饭馆。住宿费在上述标准上限以内凭证报销。第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数推行定额包干，每人每日50元。第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不推行包干办法。出差人员应向接待单位缴纳伙食费，回本单位如实申报，每人每日在50元以内凭接待单位收据据实报销。第五章公杂费第十四条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数推行定额包干，每人每日30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第十五条出差人员由本单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。-4-第六章参加会议等的差旅费第十六条严格各类会议参加范围。参加国家安全看管总局（或总局办公厅）名义下发通知的会议，由主管局领导批准；其他单位组织的各类培训、商讨、会谈会议一般不允许参加，确需参加的，由人事培训处或办公室提出建议，报局长批准。出门参加会议，会议统一安排食宿的（以缴纳会务费为准），会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费不予报销。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回本单位按照差旅费规定报销。小型检查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均按照差旅费规定报销。报销时需附会议通知。第十七条到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各样工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每日发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。第七章出差借钱及差旅费报销程序第十八条因公出差需填写出差任务审批单（见附件），出差任务5天（含5天，其中包括在途时间）以内的由主管局领导批准，预计超过5天或出差人员不属于同一主管局领导分管的，由办公室审核提出建议，报局长批准。出差人员凭出差任务审批-5-单办理借钱手续。第十九条工作人员出差任务结束后5个工作日内执行报销手续。第二十条各处室主要负责人、副处长（副主任）报销应经主管局领导署名，其他人员报销应经本处（室）主要负责人署名后方可报销。实际出差时间超过批准时间的，报销时必须由批准的局领导署名确认后方可报销。乘坐飞机的，需经主管财务的局领导签批后方可报销。第二十一条各类公事用车驾驶员执行出差任务凭车辆差遣单办理借钱手续，报销时须经过办公室分管主任登记油料、过桥费并署名确认后执行报销手续。第八章附则第二十二条工作人员出差期间，预先经局领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十三条工作人员出差期间，因旅行或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违犯规定用公款支付的请客、送礼、旅行。对故弄玄虚，虚报冒领，违犯规定的，应按照相关规定严肃办理。-6-第二十四条工作人员出差期间无法提供能够证明出差期限的，必须经过处室领导和批准出差的局领导署名确认后，方可报销伙食补助费和公杂费。第二十五条本办法自2008年4月1日起推行。第二十六条本办法由局办公室负责解释。附件：-7-出差任务审批单出差人同行人自月日出差日期计天至月日出差事由出差地址主管局长建议年月日局长建议年月日超期限局领导确认建议年月日注：1、出差预计5天以内的，由主管局长批准；超过5天的或同行人员不属于同一主管局领导分管的，报局长批准。实际出差期限超过预计期限的，由批准局领导确认。2、出差人员超过1人，由出差负责人填写出差任务审批表和执行借钱、报销手续，其他为同行人员。-8-