安全标准化绩效评定计划完整

安全化绩效评定计划(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）安全标准化绩效评定计划实施时间□每月□每季□每年周期月计划制定人日期□安全生产目标完成情况实施内容□现场安全状况与标准化条款的符合情况□安全管理实施计划落实情况□所有区域，包括所有部门、车间□部分区域，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿实施范围、位置、人员□所有人员，包括公司领导、管理人员、职工□部门人员，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿实施标准水泥企业安全标准化评定标准□现场观察□询问相关人员实施程序□各类统计分析结果□相关记录指定的监测人员人，资源配备配备的监测资金为元，配备的监测设备为。□查看并对比安全目标与指标的完成情况；□查看个人防护用品的依从程度；□查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况；□查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果；测量评估□查看培训计划并对比实际培训、考核情况；□查看法律法规依从程度；□查看持续改进标准化系统效力的情况；□查看安全投入计划并对比安全投入情况。安全标准化系统实施考评表日期人员部门职务序号考评内容考评结果1□安全生产目标完成情况□现场安全状况与标准化条款的2符合情况3□安全管理实施计划落实情况考评人：日期：内部评价员培训签到表单位名称地点事项名称主持人时间序号签到人部门职务序号签到人部门职务0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550内部评价员培训考核表培训实施责任人时间内容部门培训考核主讲人地点方式方式培训实施记录序号姓名部门职务考勤情况成绩签字010203040506070809101112131415161718192021222324安全标准化系统实施情况会议签到表事项主持人地点时间名称序号签到人部门职务序号签到人部门职务0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550安全标准化系统实施情况会议纪要时间地点主持人记录人与会人员：主要内容：纠正、预防的管理方案主送：备注：通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。安全标准化绩效评定报告评定日期主要负责人评定人员绩效指标内容：安全生产目标完成情况现场安全状况与标准化条款的符合情况安全管理实施计划落实情况绩效指标的评定：（针对上述三点，说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，得出可量化的绩效指标，评定本年度绩效）（例如安全生产目标完成情况：可根据第1要素中每季度监测表格评定现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第6、7要素中各类检查表评定安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定另外，每年可组织根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》进行内评打分，从而对安全标准化绩效评定。）审批意见：审批人：日期：备注：每年一次安全标准化系统实施情况评定报告评定日期评定部门出席人员公司于年月日对本年度安全标准化工作进行分析评定，评定内容如下：1年度安全标准化系统实施情况评定结果：2通过评估分析，发现存在的问题（从安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面说）：安全标准化实施情况3针对上述问题，安委会讨论提出的纠正、预防的管理方案：评定4上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果：5根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未落实的问题制定下一周期的安全工作实施计划：审批意见：审批人：日期：备注：至少每年进行一次安全标准化实施情况评定。安全标准化工作评定报告沟通记录评定日期评定部门评定人员沟通内容纳入相关部门绩效考评情况备注：安全标准化系统持续改进实施计划制定日期制定人员实施日期主要负责人安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：系统持续改进计划内容：具体措施：审批意见：审批人：日期：备注：安全标准化系统持续改进实施表实施日期实施人员实施部门主要负责人安全标准化评定结果：安全预警指数系统运行情况：系统修订、完善情况：持续改进的效果：审批意见：审批人：日期：备注：安全标准化系统持续改进工作评定报告评定日期评定人员评定部门主要负责人系统运行效果：系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施：统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果：系统各种资源的使用效果：绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性：审批意见：审批人：日期：备注：安全管理标准化示范班组评定标准为了贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规和标准，推动企业基层班组安全管理规范化、标准化工作，特制定本标准。第一章总则第一条本标准适用于各类工矿商贸及服务类企业安全管理标准化示范班组的创建、培训、咨询、服务和评审。第二条本标准依据《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2021]23号、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局令第16号、《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006—2021等国家法律、法规和标准编制。第三条标准中所涉及的班组是指：企业中最小的行政单位，是企业内部最基层的劳动和管理组织。是在劳动分工的基础上，把生产过程中相互协同的同工种工人、相近工种或不同工种工人组织在一起,从事生产活动的一种组织。第四条标准中所涉及本质安全的定义为：本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。本质安全，就是通过追求企业生产流程中人、物、系统、制度等诸要素的安全可靠和谐统一，使各种危害因素始终处于受控制状态，进而逐步趋近本质型、恒久型安全目标。本质安全型员工：是指通过教育引导和制度约束，可以实现系统及个人岗位的安全生产无事故，即：想安全，会安全，能安全的员工。本质安全型班组：是指班组建立和形成了安全生产长效机制，即使在存在安全隐患的条件下，也能够依靠班组内部的功能保障和制度约束，实现本班组及岗位长效安全生产。第五条安全管理标准化示范班组评定标准可概括为“5831”模型:即五项基础、八大支柱、三项支撑和一个目标。第二章一般要求第六条班组安全管理工作,应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；坚持以人为本，激发班组活力；根据安监总管四[2021]82号《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》的要求，做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障”。第七条企业开展班组安全管理标准化达标工作，旨在增强员工安全素质、提高班组安全能力、减少和杜绝“三违”现象，全面提升现场安全管理水平，防范各类事故的发生，保证企业生产经营活动的顺利进行。第八条企业要组织开展班组安全管理标准化建设达标活动。班组达标活动及其结果是企业安全生产标准化工作的基础和先决条件。是企业安全生产标准化工作的主要内容和重要指标。达标评定工作由企业自主组织。第三章安全基础管理第九条岗位与职责（一）班组长班组长是班组安全工作的第一责任人，对班组安全工作负全责。（二）安全员班组应按要求设置兼职安全员，其职责是协助班组长开展班组安全管理工作。（三）群众安全监督员班组必须按要求设兼职的群众安全监督员，其业务受车间工会的领导，主要职责是监督班组长、班组安全员是否按上级要求认真开展班组安全管理工作，是否遵章守纪，是否按“五同时”的要求开展安全生产工作。群众安全监督员发现班组安全管理存在的问题时，要及时通过各种有效方式逐级反馈。（四）临时负责人班组分散作业时，每个分散工作团队的负责人即为安全负责人。安全员不在岗时，班组长必须明确安全代管人员。班组长不在岗时，安全员有权安排班组有关人员处理与安全有关的工作。（五）员工建立班组成员“一岗双责”，明确各岗位在完成生产任务的同时应履行的安全责任。第十条制度、规程和标准（一）规章制度班组应建立健全安全生产规章制度，并发放到员工，规范员工的生产作业行为。班组安全至少应包含下列内容：班组安全生产责任制、交接班制度、班组会议制度、班组安全生产检查制度、班组安全生产培训教育制度、班组安全生产确认制度、班组安全生产联保互保制度、班组安全生产奖惩制度等。（二）操作规程班组每个岗位所从事的作业及其所操作的设备、使用的工器具等都必须有安全技术操作规程或相应的操作标准。（三）作业标准班组应建立和健全现场管理标准、员工行为标准、岗位作业标准、设备点检标准、质量控制标准等，标准要科学、合理、适用；做到“简化、量化、程序化”。（四）临时措施对临时性工作，班组应制定出书面安全措施，经审批后实施。（五）执行班组成员对上述各项制度、规程和临时性措施要做到：应知应会、能说会用，制度上墙、熟记在心、严格执行。（六）评估与修订班组要根据现场资源和相关因素的变化、以及以往事故教训等，检查现有制度、规程和标准。提出补充和修改意见，上报批准后执行。第十一条教育与培训（一）计划班组要根据本班组的具体情况和上级要求，制定并实施班组安全教育与培训计划。（二）要求班组长、安全员、群众安全监督员应经过岗位任职能力培训，考核合格后方可任职。班组应对操作岗位人员进行安全教育和操作技能培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。新入厂（矿）人员在上岗前经过三级安全教育培训后，班组要组织其签订“师徒”，制定系统的训练计划，进行指导和考核。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。（三）方法班组要切实加强安全教育，有计划地对全体员工进行技能训练和现场指导，提高班组成员作业技能。第十二条安全管理台账（一）台账与内容班组要建立两本安全管理台账，即静态的管理制度类台账和动态的原始记录类台账。静态的管理制度类台账包括：班组人员基本情况表、主要作业内容及危险因素一览表、年度安全工作目标及、安全承诺书、岗位职责、各项管理制度、作业指导书、安全设施登记、劳保用品管理及其他相关技术支持资料。动态的原始记录类台账包括：安全活动（会议）记录、安全教育记录、安全检查记录、隐患整改记录、危险源（点）监控记录、危险作业和非常规活动班组安全技术交底记录、班组自主点检记录、事故预想与应急演练记录、安全考核记录等。（二）台账管理静态的管理制度类台账要做到有效版本完整保存，并附有持续改进的内容；动态原始记录类台账要做到记录及时、准确、清楚，内容齐全，保存完好。第十三条设备与设施（一）生产设备设施生产设施设备应满足安全生产的基本要求。班组要对生产设备设施中不安全因素及时反馈到有关部门，并能按本质化安全目标要求，提出技术改造、现场改善提案，促进企业不断提高设备设施的安全度。（二）安全设备设施班组应对所辖区内预防、控制和减少事故影响的三类安全设施，要定期进行维护保养，确保齐全、完好、有效。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。第四章安全管理八大支柱第十四条作业程序（一）作业前的准备班组在作业之前，要进行工器具和作业文件的准备、班前安全检查和生产现场的安全巡视，掌握安全状况。班前安全检查内容包括：设备运转情况、作业现场隐患、班组成员劳动纪律、精神状态、劳保用品的配备与穿戴情况等。（二）班前会与班后会班组每天要召开班前会和班后会，具体安布置和总结当天（班次）的安全生产工作。（三）危险辨识员工在作业之前，要对作业方法、程序、物料、工器具、设备设施、作业环境等进行风险分析，查找和识别危险源和危险因素，采取有效措施，确保作业安全。（四）隐患排查与治理班组应对作业场所、环境、人员、设备设施和作业活动进行隐患排查。班组要采用安全检查表等方法，通过岗位自查、员工互查、安全员检查、班组长检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、改善提案等方式开展隐患排查。将隐患排查结果进行分类处置，本着“三定四不推”的原则进行隐患治理；班组不能解决的，要提出相应改善提案上报有关部门并做好记录。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。（五）作业行为管理通过开展安全提醒、安全确认、互保联保、反习惯性违章等活动，消除“三违”现象。对作业方式不正确、操作动作不合理、站位不当等行为隐患要采取纠正和控制措施。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业，严格履行作业许可审批手续，落实监控措施。对进行爆破、吊装等危险作业，应安排专人指挥，落实安全措施。（六）作业过程控制生产均衡稳定、产品质量稳定、设备运行稳定（简称“三稳定”）是班组作业安全的重要条件。班组成员要通过精心操作、落实岗位点检、加强自主维护等措施，实现生产过程的平稳、可控。运用视频监控等信息化手段，掌握现场人、机、料、法、环诸要素的实时状态和变化，使相关要素处于受控状态。（七）作业现场管理作业现场的照明、通风、噪声、温度、湿度、粉尘浓度和安全通道、梯子、护栏、安全标识标志等，应符合相关法律法规的要求。班组对作业现场的整理、整顿、清扫和清洁工作，要有明确的分工、落实责任，做到现场整洁、有序、物流顺畅、标识规范。（八）标准化作业认真执行作业标准。作业标准要采用可视化的方式在现场展示，指导员工作业。第五章安全管理三大支撑第十五条安全管理活动（一）安全活动日班组每周要确定一天为安全活动日，围绕作业安全和班组安全管理开展安全活动，要求全员参加，明确活动内容和活动主题，活动时间不低于45分钟。（二）安全专题会班组每月要召开一次安全专题会，研究解决作业安全中存在的主要问题。（三）改善提案活动班组要开展以安全为主题的改善提案活动。改善提案活动有制度、有要求、有奖励措施。做到：员工参与率高，提案覆盖面广，提案采纳率高，提案件数持续增长，改善效果显著。（四）班组创新活动结合本班组的特点，推行现代化管理方法，在学习借鉴和总结经验的基础上，突出行业特点和时代特色，在管理方法、操作方式、工艺装备、工具量具、原燃材料等方面开展“五小”（小发明、小改造、小革新、小设计、小建议）创新活动、安全QC小组活动，探索安全自主管理方法。不断提高班组的安全能力和安全管理水平。（五）班组安全文化创建活动班组应以多种形式开展安全文化创建活动，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本班组特点的安全价值观，塑造“想安全、会安全、能安全”的本质安全型员工，打造班组及岗位长效安全生产的本质安全型班组。第十六条职业健康（一）职业危害防治作业场所环境和条件符合职业健康有关法律法规、标准规范的要求。定期进行作业场所的职业危害检测，各项有害因素应符合国家标准。班组要对超标有害因素采取有效措施进行控制。岗位员工应掌握职业危害防护的基本知识和基本技能。定期对员工进行职业病健康体检。（二）职业危害防护班组可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置有报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，确保其处于正常状态。岗位员工应正确佩戴和使用劳动防护用品、器具。（三）职业危害告知作业场所职业危害检测点应设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。员工要明确岗位工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施。存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。（四）作业文件班组成员要按照职业健康与安全体系文件的要求，认真履行职责做到“做所写、记所做”。第十七条应急预案与事故处理（一）应急预案按照企业应急救援体系和预案体系，结合班组特点，针对岗位存在薄弱环节和可能发生的事故，编制班组现场应急处置方案。应急处置程序、处置措施齐全、正确。班组成员要熟练掌握紧急情况下的处置方法、处理程序、应急联络和联络方式。班组至少每年参加一次综合预案或专项预案的培训和演练，至少每半年组织一次现场应急处置方案的培训和演练，对演练效果进行评估，提出改善提案，并对应急处置方案进行修改、完善。（二）应急设备设施和物资班组对应急设备设施和物资应确定保管责任人，并进行经常性的维护、保养，确保其完好、有效、可靠。（三）事故应急处置班组应按照预防和预警要求，做好事故预防工作，将事故处理在萌芽状态。班组一旦发生事故，事故现场有关人员应当立即向班组长报告，情况紧急时，可以越级，同时应启动班组现场应急处置方案，开展事故救援。应急处置过程中，要注意妥善保护事故现场及有关证据。配合事故调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。按照事故调查结果，在班组开展“四不放过”活动，汲取事故教训。第六章安全管理目标第十八条绩效评定和持续改进（一）安全绩效班组安全绩效分为指标类绩效和成果类绩效。指标类绩效：“三违”现象为零，伤害事故为零，职业病事故为零。安全目标的达成。成果类绩效：在班组安全管理方面取得的各类知识成果、技术和管理进步奖等；建立了独具特色的班组安全管理模型、班组安全管理持续改进机制或对典型事故的有效预防机制。（二）绩效评定班组应每年至少一次对本班组安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。班组发生死亡事故后应重新进行评定。（三）持续改进班组应根据安全管理达标评定结果和安全生产评价反映的情况，对班组规章制度、操作规程、安全措施等进行修改完善，持续改进，不断提高安全管理的有效性。安全标准化自评报告（2021年度）青岛安全标准化内部审核计划№:-1一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部三、审核依据：AQ/T9002-2021《企业安全生产标准化基本规范》四、审核日期：2021年1月10日五、审核组组长/成员：组长：成员：六、审核日程安排：时间受审核部门审核内容审核组安管部2021.1.12现场检查3人综合办公室1、现场检查2021.1.13灌装车间3人2、安全标准化管理档案审核2021.1.14公司全部安全标准化管理档案审核3人上午区域1、内部自评总结；2021.1.14审核组2、讨论、确定不符合报告；下午3、完成自评报告日期：2021.1.10日期：2021.1.10内部审核检查/记录表部门：车间、综合办公室、安管部№:-2要素内容要素编号审核内容及方法审核记录企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及5.4.1.3检查培训记录记录不及时时传达给从业人员。企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关现场查看未在岗位粘贴岗位。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级查看培训记录台账记录不及时管理，并对培训效果进行评估和改进。企业应对生产设备设施进行.1查看现场设备点检不及时规范化管理，保证其安全运行。企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检隐患排查不够全.2查看资料、现场查、季节性检查、节假日检查、面，留有死角日常检查等方式进行隐患排查。企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评查看资料、现场询问记录不及时估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。审核员：日期：2021.1.14不符合报告№:5.13.2-3-1受审核部门安管部审核日期2021.1.13～14不合格事实审核依据不符合标准条款1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、《企业安全生产标5.4.1.3标准规范及其他要求的培训记录准化基本规范》2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位同上3、安全教育培训记录对培训效果未评估同上4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部同上.2位5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好同上记录不合格类别：体系性□；实施性■；效果性□审核组成员受审核部门负责人不符合报告№:5.13.2-3-2受审核部门车间审核日期2021.1.12～13不合格事实审核依据不符合标准条款《企业安全生产标1、设备点检记录不及时.1准化基本规范》不合格类别：体系性□；实施性□；效果性■审核组成员受审核部门负责人纠正措施通知单№:5.13.2-4-1受审核部门安管部审核日期2021.1.13-14通知事项：1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录。2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位。3、安全教育培训记录对培训效果未评估。4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位。5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录。原因分析：1、对安全培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有及时填写。2、安全操作规程已发至岗位，但没有及时制作粘贴的宣传牌在相关岗位上张贴。3、安全培训记录的培训效果没有及时进行评估。4、隐患排查留有死角，认为办公室、仓库等处危险性较小，没有进行普查。5、应急演练后因琐事没有及时做好记录。责任部门负责人：郭明修日期：2021.1.18纠正措施计划：1、补充填写培训记录；2、制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位；3、对员工进行培训后及时进行记录；4、补充安全教育效果的评估，填写到安全教育记录中。5、补充填写应急演练记录。郭明修责任部门负责人：郭明修日期：2021.1.18纠正措施实施情况：1、已对培训记录进行了补充填写。2、已将安全操作规程宣传牌粘贴到了相关岗位。3、已对部分培训记录未做效果评估的进行了补充填写。4、隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。5、对应急演练的记录进行了补充记录。部门负责人：郭明修日期：2021.1.25纠正措施验证：经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。验证人：日期：2021.1.25纠正措施通知单№:5.13.2-4-2受审核部门车间审核日期2021.1.12-13通知事项：设备点检记录不及时。原因分析：由于设备操作人员对设备点检不重视，对设备点检的重要性不了解，所以每天对设备点检后没有及时填写登记表。责任部门负责人：日期：2021.1.18纠正措施计划：对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场安全生产管理的一个组成部分等内容的教育培训，并加强监督检查，发现不及时填写设备点检记录的立即进行纠正，与安全奖惩挂钩。责任部门负责人：日期：2021.1.18纠正措施实施情况：1、已按纠正措施计划对员工进行了培训。2、采取定期和不定期的对设备点检记录进行监督检查，凡是安全管理人员只要到达作业现场就要坚持设备点检的记录情况。部门负责人：日期：2021.1.23纠正措施验证：经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。验证人：日期：2021.1.24安全标准化自评报告№:5.13.2-5-1一、评审目的：为评价安全标准化管理体系的适宜性、充分性、有效性，对安全管理体系实施持续改进。二、评审时间：2021年1月12日至2021年1月14日三、评审会议地点：办公室四、参加人员：五、评审会议综述：会议由周宗伟常务经理主持：根据AQ/T《企业安全生产标准化基本规范》要求，企业建立了安全标准化管理体系，运行了8个月，并初步见到了实效。根据《规范》要求，企业成立安全标准化自评小组，由总经理任组长，有关部门负责人及安全管理人员为成员。自评小组严格对照安全标准化考评验收标准要求，对企业安全生产现状及安全管理进行自评打分。自评人员对生产现场，重点检查各项安全管理制度和操作规程的制定和执行情况，对作业现场安全设施、消防设施配置维护保养情况和库房进行检查，自评小组还查阅了大量的安全记录台帐、档案等；对企业安全生产方针、安全目标、岗位安全职责、各种自我防护知识的掌握情况进行了自查，现场演示了消防器材的使用和各种防护用品佩戴使用等内容。通过自评得分分、缺项分分，经计算实际得分为分。存在项不符合项（详见考评汇总表）。企业根据自评结果对不符合项制定了改进方案，将在今后的企业标准化运行中持续改进。安全标准化自评报告№:5.13.2-5-2六、评审会议结论：自企业安全生产实施标准化管理以来，我企业在上级安全主管部门的帮助指导下，按照AQ/T《企业安全生产标准化基本规范》要求，不断完善企业各项安全生产工作。建立健全了企业安全管理组织机构，明确职责；完善了各项安全规章制度并得以落实；建立了各种管理台账，记录完整；安全设施、安全标志设置齐全、可靠；安全检查持续、有序，隐患排查治理及时、有效；强化安全教育培训，提高了从业人员安全意识；加强企业应急管理，及时评估、完善企业生产事故应急预案，现场应急处置方案落实到人，定期进行演练，提高了企业的应急处置能力。积极开展企业安全文化建设活动，全面提升企业从业人员安全素质。总之，通过实施危化品安全标准化，企业各项安全工作显著提高，整体上提高了企业的各项工作管理水平。基本达到《规范》要求。随着安全标准化的进一步实施，企业应在职业危害安全管理、开展危险源辨识及风险评价等方面进一步加强，不断完善企业安全工作。七、改进要求及措施：随着安全标准化的进一步实施，公司应加强以下方面工作：1.及时组织从业人员学习、贯彻公司适用的法律法规、规范标准并做好记录。2.制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位。3.对员工进行培训后及时进行对培训的相关进行评估，并及时做好记录。4.隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。5.对应急演练的记录进行了补充记录。6.对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场安全生产管理的一个组成部分等内容的教育培训，并加强监督检查，发现不及时填写设备点检记录的立即进行纠正，与安全奖惩挂钩。7．加强AQ/T《企业安全生产标准化基本规范》标准条款学习，加强领导，进一步落实安全标准化运行机制，不断完善公司安全工作。日期：2021.1.18日期：2021.1.18生产企业安全生产标准化考核评级标准№:-6不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项5.1目标（30分）（自评/考核得分30分）企业根据自身安全生产实际，制定总体和年1515目标度安全生产目标。（30分）按照所属基层单位和部门在生产经营中的职1515能，制定安全生产指标，制定考核办法。本项合计30305.2组织机构和职责（40分）（自评/考核得分40分）企业应按规定设置安全生产管理机构，配备组织机构2020安全生产管理人员。企业主要负责人应按照安全生产法律法规职责赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安2020全生产义务。本项合计40405.3安全生产投入（30分）（自评/考核得分30分）企业应建立安全生产投入保障制度，完善和安全生产改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项3030投入用于安全生产，并建立安全费用台账。本项合计30305.4法律法规和管理制度（100分）（自评/考核得分97分）企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获55取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌法律法规、握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提55标准规范供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律（15分）法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范3211及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻22到各项工作中。企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。规章制度安全生产规章制度至少应包含下列内容：安2020(20分)全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。操作规程(20企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，2010101分)并发放到相关岗位。企业应每年至少一次对安全生产法律法规、评估（15标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行1515分）检查评估。企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生修订产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有1515（15分）效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修55文件和档案订的效力。管理（15分）企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效1010管理。本项合计100891125.5教育培训（100分）（自评/考核得分98分）企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、教育培训管实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。理151051应做好安全教育培训记录，建立安全教育培（15）训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。企业的主要负责人和安全生产管理人员，必安全生产管须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的理人员教育安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对2525培训其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考（25）核合格后方可任职。企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未1515经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。操作岗位人新入厂（矿）人员在上岗前必须经过厂（矿）、55员教育培训车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。（40）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安55全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考55核合格后，方可上岗工作。不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项从事特种作业的人员应取得特种作业操作资1010格证书，方可上岗作业。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在55其他人员教单位对其进行进入现场前的安全教育培训。育培训企业应对外来参观、学习等人员进行有关安（10）全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和55告知。企业应通过安全文化建设，促进安全生产工55作。安全文化建企业应采取多种形式的安全文化活动，引导设全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成（10）为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点55的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。本项合计10095515.6生产设备设施（100分）（自评/考核得分80分）企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设100101项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。生产设备设企业应按规定对项目建议书、可行性研究、施建设（30）初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认100101和竣工验收等阶段进行规范管理。生产设备设施变更应执行变更管理制度，履1010行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。企业应对生产设备设施进行规范化管理，保10731证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定2010检维修计划。设备设施运设备设施检维修前应制定方案。检维修方案行管理（50）应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中1010应执行隐患控制措施并进行监督检查。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，1010检维修完毕后立即复原。设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、1010标准规范的要求。企业应执行生产设备设施到货验收和报废管新设备设施理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产55验收及旧设设备设施。备拆除、报废拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆（20）除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危55险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项本项合计100772335.7作业安全（180分）（自评/考核得分176分）企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、3030生产现场管高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可理和生产过管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危程控制（50）害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守2020和安全措施的落实。企业应加强生产作业行为的安全管理。对作作业行为管业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患6060理（60）等进行分析，采取控制措施。企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，2020进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及警示标志应急措施等。（30）企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场1010的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过55程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。企业应建立合格相关方的名录和档案，根据相关方管理服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行55（20）之有效的控制措施。企业应对进入同一作业区的相关方进行统一55安全管理。不得将项目委托给不具备相应资质或条件的55相关方。企业和相关方的项目协议应明确。规定双方的安全生产责任和义务。55企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久变更（20）性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实2020施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。合计1801805.8隐患排查和治理（120分）（自评/考核得分110分）企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行隐患排查分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取1010（40）有效的治理措施。不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、2020事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：1010——有关安全生产法律、法规要求；——设计规范、管理标准、技术标准；——企业的安全生产目标等。企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营1010相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查范围与企业应根据安全生产的需要和特点，采用综方法（20）合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、10551日常检查等方式进行隐患排查。企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理1010方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重1010隐患治理大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定（40）应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措1010施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果1010评估。企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情预测预警况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体20201（20）现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。本项合计120115515.9重大危险源监控（60分）（自评/考核得分20分、缺项40分）辨识与评估企业应依据有关标准对本单位的危险设施或2020(20分)场所进行重大危险源辨识与安全评估。登记建档与企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，100缺项备案（10）并按规定备案。监控与管理企业应建立健全重大危险源安全管理制度，300缺项（30）制定重大危险源安全管理技术措施。合计60205.10职业健康（60分）（自评/考核得分48分、缺项10分）企业应按照法律法规、标准规范的要求，为职业健康管从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条55理（20）件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存50缺项入职业健康档案。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现50缺项场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用33的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处22于正常状态。企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施55如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。企业应采用有效的方式对从业人员及相关方职业危害告进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预55知和警示防和应急处理措施，降低或消除危害后果。（20）对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明1010应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。企业应按规定，及时、如实向当地主管部门职业危害申申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监2020报（20）督。本项合计60505.11应急救援（60分）（自评/考核得分50分、缺项10分）企业应按规定建立安全生产应急管理机构或55指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的应急机构和专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人队伍（10）员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可55与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，1010形成安全生产应急预案体系。应急预案应急预案应根据有关规定报当地主管部门备（20）55案，并通报有关应急协作单位。应急预案应定期评审，并根据评审结果或实55际情况的变化进行修订和完善。企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，应急设施、装储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保1010备、物资（10）养，确保其完好、可靠。企业应组织生产安全事故应急演练，并对演应急演练练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应10551（10）急预案，改进应急管理工作。不符考核要素考核内容应得分实得分扣分备注合项事故救援企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，100缺项（10）积极开展事故救援。本项合计6045515.12事故报告、调查和处理（70分）（自评/考核得分20分、缺项50分）企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、事故报告政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关300缺项（30）证据。必要时向相关单位和人员通报。企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部200缺项门的事故调查。事故调查和事故调查应查明事故发生的时间、经过、原1010处理（40）因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施1010和处理建议，编制事故调查报告。本项合计70205.13绩效评定和持续改进（50分）（自评/考核得分45分、缺项5分）企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度1515措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。绩效评定企业主要负责人应对绩效评定工作全面负(25)责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有55部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。企业发生死亡事故后应重新进行评定。50缺项企业应根据安全生产标准化的评定结果和安持续改进全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产2525(25)目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。本项合计5045缺项合计1000115综合自评结果实际不符缺项评级要素应得分扣分得分合项分值1.目标30300002.组织机构与职责40400003、安全生产投入30300004.法律法规和管理制度1008911205.教育培训100955106.生产设备设施1007723307.作业安全1801800008.隐患排查和治理1201155109.重大危险源监控6020004010.职业健康6050001011.应急预案6045511012.事故报告、调查和处理7020005013.绩效评定和持续改进5045007合计1000836498115实际得分计算：836÷(1000-115)×1000=944.63