江油市委机构编制会办公室

中共江油市委机构编制委员会办公室 2017年部门预算编制的说明 一、基本情况 (一)机构设置和主要职责 中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位,是在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理 的工作部门,主要职能职责是: 1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草性文件,拟订相关政策措施,并监督实施。 2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体,审核市级部门“三定”规定和乡(镇)机构改革方案,评估改革效果。参与行政审批改革和行政区划调整的有关工作。 3.负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编 制实名制管理工作,对乡(镇)、市级部门和事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行审批。 4.负责乡(镇)机关及市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关(以下简称党政群机关),市法院、市检察院机关,各派出党(工)委管委会机关的机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作。协调市级部门之 - 1 - 间及市级部门与乡(镇)之间的职责分工。 5.按规定审核、报批副科级或按副科级及以上规格管理的行政机构设置、调整;按规定审核、报批事业单位机构的设置、调整。 6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施,贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施措施,负责全市事业单位机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作,审核事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。 7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况,建立和完善机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 8.负责全市事业单位登记管理工作。 9.负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。 10.负责全市机构编制统计工作。 11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。 内设3个股室,综合股、行政体制改革与编制管理股(实名制管理与监督检查股)、事业机构改革与编制管理股。下设1个行政单位,即江油市事业单位登记管理局。 (二)人员情况 我办共有编制14名(含事业单位登记管理局4名),实有在职人员13人。其中:行政编制13名,实有12人;工勤1名,实有1人。退休人员1人。 二、财政拨款收支预算情况 2017年市委编办财政拨款收入预算总额166.89万元。 2017年市委编办财政拨款支出166.89万元,主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机构编制事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障市委编办机关、下属行政机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出82.27万元,日常公用支出15.91万元,对个人和家庭的补助支出预算30.71万元。 项目支出,是用于保障市委编办、市事业登记管理局等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于承担行政管理体制改革、事业单位分类改革等专项业务工作的经费支出。2017年项目支出年初预算为38万元。 江油市市委编办2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出139.79万元,主要用于:主要用于:机关和下属行政机构正常运转的日常支出,包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费以及完成市委、市政府下达的各项特定行政改革任务和管理、督查专项业务等方面的支出。 (二)教育支出0.93万元,主要用于:机关及下属单位职工培训支出。 (三)社会保障和就业支出14.73万元,主要用于:机关及下属单位职工基本养老保险缴费支出以及退休人员有关支出。 (四)医疗卫生支出4.01万元,主要用于:机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 (五)住房保障支出7.43万元,主要用于:机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 三、当年财政拨款规模变化情况 2017年我办财政拨款166.89万元,比2016年预算数增加13.28万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出。 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 (一)因公出国(境)经费本年预算为0元,较2016年预 算无变化。 (二)公务接待费与2016年预算持平。 2017年公务接待费计划用于接待上级来我市调研、检查指导工作,各县市区编办人员来我市考察学习以及各部门(单位)、乡镇来我办衔接工作等公务活动产生的必要的开支。 (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2016年7月实行公务用车改革后,我办公务用车上收,2017年我办公务用车保有量为0。 五、政府采购情况说明 2017年,我办未安排政府采购计划。 六、名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 5. 一般公共服务支出—人力资源事务—一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 6. 一般公共服务支出—人力资源事务—其他人力资源事务支出:反映除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。 7.教育支出—进修及培训—培训支出:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。 8.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 - 6 - 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2016年3月27日 - 7 -