2021年度钢结构工程有限公司质量手册样本

受控状态：受控号:质量手册文件编号：Q/HCI-A版本：A版编制：日期：审核：日期：同意：日期：实施日期：年月日青岛宏诚钢结构工程目录章节号专页数0质量手册公布令10．1企业介绍20．2质量方针及目标20．3质量手册管理10．4术语11目标、范围12组织机构、质量管理体系机构图23质量职责54质量管理体系文件要求45管理职责36资源管理17产品实现88测量、分析和改善89质量管理体系部门质量职能分配表1青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0专题：质量手册公布令页码1/1公布令为适应青岛宏诚钢结构工程发展，保持质量管理体系连续性，在不停改善中提升。依据依据GB/T19001---idtISO9001:和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》、《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》要求，对A版《质量手册》做了修订。本质量手册是青岛宏诚钢结构工程质量管理法规和对用户质量确保，和第三方质量认证审核依据。各部门及全体职员必需认真学习，严格实施。现授权副经理韩恭山同志，为管理者代表（质量责任人），在本企业质量管理体系运行中代表总经理行使管理职能。现公布《质量手册》A版，并在本手册A版支持文件中给予落实实施。总经理：年月日青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0.1专题：企业介绍页码1/2企业介绍：青岛宏诚钢结构工程座落于风景秀丽胶东半岛，胶州湾畔，地理位置优越，水、陆交通便利。企业关键生产电力塔，电视塔，通讯塔，占地面积5万余m2，固定资产9000万元，现有职员50余人，其中工程技术人员15人，年生产能力10000T。配有多种角钢、钢板自动生产线、折弯、冲床、刨床、锯床、钻床；焊机、等离子切割机、气割机、调直设备、工装胎具等生产设备及测厚仪、钢材化学检验室、万能材料试验机等多个检测设备及设施并配有微机绘图室。企业一向把质量管理作为工作关键，狠抓基础管理，定时进行全员培训，提升职员技术水平，增强职员对质量体系认识，充足发挥和调动全员参入主动性，提升了企业整体素质水平。不停完善和改善质量管理体系，牢靠树立质量是企业生命观念，确保用户满意，使产品质量得到显著提升。企业在不停扩大规模同时，大力调整经营策略，狠抓企业内部管理，严格根据GB/T19001-idtISO9001:标准和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》建立质量体系并保持其有效运行。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0.1专题：企业介绍页码2/2以期早日实现规模化、组织集团化、管理现代化、资本股份化企业目标，为中国电力、广播通信事业提供优质产品，将是宏诚人不懈追求理想。青岛宏诚钢结构工程地址：青岛胶州市胶北镇工业园经理：刘满才电话：（0532）82215931传真：（0532）82216960邮编：266300青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0.2专题：质量方针及目标页码1/2-----------质量方针以管理求效益、以质量求发展、连续改善质量管理体系、确保用户满意----------质量方针内涵以管理求效益——采取质量管理体系应该是组织一项战略性决议，不停完善和改善管理方法，充足发挥和调动全员参入管理主动性，实现以管理求效益方针和目标。以质量求发展——质量目标是组织实现满足“用户要求、增强用户满意”具体落实，也是评价质量管理体系有效性关键指标。千方百计让用户满意，不停完善和改善质量管理体系，强化企业管理，确保产品质量连续改善和提升。连续改善质量管理体系——连续改善质量管理体系目标是为了提升组织质量管理体系有效性和效率，实现质量方针和质量目标，增加用户和其它相关方满意机会。确保用户满意——作为对质量体系业绩一个测量，组织应对用户相关组织是否已满足其要求感受信息进行监视，并确定获取和利用这种信息方法。-----------质量目标1、产品一次交检合格率98%以上；2、用户投诉处结率达成100%；3、安装一次成功率99%-----------质量目标分解产品一次交检合格率是指产品操作工加工完成自检合格后交给企业专职检验员合格率。用户投诉处结率是指用户投诉处理处理和用户总投诉比率。行政部：特殊关键过程操作人员培训持证上岗率达成100%，其它人员培训率达成95%以上。采购原材料交检率达成100%，用户投诉处结率达成100%。技术部：工艺图纸下达立即率达成100%。质量部：关键过程最终检验错漏检率不超出1%。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0.2专题：质量方针及目标页码2/2生产部：生产计划下达立即率达成99%，设备年度检修率达成95%。产品一次交检合格率第十二个月达成97%，第二年达成98%，第三年达成99%。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0.3专题：质量手册管理页码1/11.0本手册由经理同意颁布实施。手册分“受控”和“非受控”两种方法，只有“受控”文件在修改时才给予更新。手册管理全部相关事宜均由行政部统一负责，未经经理同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收登记。2．0手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。3．0在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈到行政部，行政部定时对手册适应性、有效性进性评审；必需时应对手册给予修改。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节0.4专题：术语页码1/1本企业质量体系文件中出现术语均为标准《质量管理体系基础和术语》（GB/T19001—idtISO9001:）中术语。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节1专题：目标、范围页码1/11．目标、范围1．1目标本手册依据GB/T19001—idtISO9001:标准和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》、《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》及国家规范要求，要求了本企业质量管理体系要求，用于证实企业有能力稳定提供满足用户和适应法规要求产品，及经过体系有效运行包含连续改善和预防不合格过程，而达成用户满意。１．2质量管理体系范围。本企业质量管理体系包含和输电线路铁塔、广播通信铁塔及桅杆和钢结构架生产和服务相关部门产品实现过程和支持过程。１．3删减说明本手册在编制过程中，依据我企业生产产品特点，现在依据用户要求及适用产品和行业规范要求生产加工，不进行具体产品设计和开发，删减7.3设计和开发原因以下：依据用户提供图纸、技术、产品要求和行业规范，根据7.1产品实现策划后进行产品相关实现图纸工艺策划、用户确定，按7.5生产和服务提供控制进行生产，满足用户需求，不负担具体产品设计和开发相关责任。以上删减也不影响组织向用户提供满足用户要求和适使用方法律法规要求产品能力和对应产品及法律责任。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节2题：组织机构图页码1/2组织机构图青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节2专题：质量管理体系机构图页码2/2质量管理体系机构图青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节3专题：质量职责页码1/53职责3．1总经理3．1．1负责质量管理体系策划，确定质量方针，质量目标，负责主持管理评审；3．1．2负责企业组织结构及部门职责确实定、管理者代表（质量责任人）任命；3，1．3负责特殊协议同意及质量手册同意；3．1．4负责确定部门责任人入职要求及培训计划审批；3．1．5确保向组织全体职员满足用户和法律法规要求关键性；3．1．6负责确定并提供质量管理体系运行和保持所需适宜资源。3．2副经理管理者代表（质量责任人）3．2．1确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持，负责全厂质量工作；3．2．2向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求；3．2．3确保在整个组织内提升满足用户要求意识；3．2．4负责和质量体系相关外部联络。3．3技术部3．3．1负责建立技术准备、工艺工作质量确保体系，组织建立产品质量管理点，开展工序质量控制及工序质量审核工作。3．3．2负责技术工艺文件审定；对因为工艺文件在其优异性、合理性及完整性等方面出现质量事故负责。3．3．3负责对重大技术问题处理。3．3．4严格实施技术标准和相关技术文件要求，组织和督促整个生产过程中和外协、外购件技术检验工作，确保产品质量符合技术标准。3．3．5负责图纸、工艺卡制作及审核把关；3．3．6负责明确关键工序特殊工序及编制多种工艺规程和作业指导书，并组织实施和管理，3．3．7负责工艺方案制订；3．3．8负责生产用工装模具设计；3．3．9负责对特殊过程和关键过程进行工艺评定。3．3．10负责全部标识控制、检验状态标签或印章使用、并对其有效性进行监控3．3．11负责明确产品可追溯性要求，当产品出现重大质量事故时，组织对其进行追溯；3．4质量部3．4．1对产品检验工作质量负责，对出厂产品质量负责。3．4．2组织教育并考评质量检验人员，严格推行职责，坚持标准。开展技术业务学习，不停提升和改善检验工作质量检验测试水平。3．4．3对检验人员处理质量问题正确性负责。对因为技术部处理问题不立即、不正确所造成工作事故负责。3．4．4支持召开质量和废品分析会，提供质量数据分析。3．4．5负责建立、健全检验工作质量确保体系。核定并签发产品出厂质量检验合格证。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节3专题：质量职责页码2/53．4．6负责采购物资、半成品、最终产品等各类产品检验和试验；3．4．7负责监视和测量装置校准及偏离校准状态时对已检产品评定及追溯处理；3．4．8负责不合格品判定，组织相关部门对不合格品进行处理，负责追踪统计处理结果；3．4．9负责针对产品质量，组织制订对应纠正预防和改善方法，并分别进行跟踪验证；3．5生产部3．5．1负责生产设备计划、配置及生产全过程工艺、技术、设备、质量等各项全方面管理，维持正常生产进行；3．5．2负责制订生产计划、生产工序控制，过程测量监控；协调各工程生产计划，确保工程工期；3．5．3在经理领导下，负责本职范围质量职能有效实施；3．5．4负责确定相关部门责任人入职要求及人员培训。3．5．5负责根据生产计划安排生产并立即完成生产计划；3．5．6负责设备维护、保养，并确保设备正常运转；3．5．7负责对不合格品进行返工、返修；3．5．8负责所属区域内产品标识及不一样检验状态产品分区摆放，并负责标识维护；3．5．9负责按包装作业指导书要求进行包装，选择使用适宜搬运工具方案。3．6行政部3．6．1责任人员选择和安排，编制对应岗位工作入职要求；3．6．2负责培训计划制订及监督实施，组织对培训效果进行评定；3．6．3负责确保作业现场基础设施适应及工作环境良好。3．6．4负责管理评审组织工作，和提供管理评审所需资料。3．6．5负责组织编写质量手册、质量计划，组织对现有体系文件定时评审；3．6．6负责组织产品实现过程策划；3．6．7负责统筹纠正、和改善方法实施及实施后跟踪和验证；3．6．8负责统筹企业相关传输和处理及内部沟通活动。3．6．9负责制订内部质量体系年度审核计划；3．6．10负责文件和资料统筹管理，包含发放回收、更改、销毁、保留等并做好相关统计；3．6．11负责质量统计统筹管理，要求质量统计保留期限，聚集立案各类质量统计得样本。3．6．12负责确定产品要求、协议评审、协议签署及协议更改；3．6．13负责处结用户投诉，负责本职范围内质量职能有效实施；3．6．14在总经理领导下，负责本职范围质量职能有效实施；3．6．15负责对员工业务需要组织业务培训；3．6．16负责制订仓库#管理制度#，负责产品贮存控制，选择使用适宜搬运工具方法；青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节3专题：质量职责页码3/53．6．17负责组织、协调产品运输工作及其运输质量监控3．6．18负责制订采购计划，按计划实施原材料、零部件、外协件等采购；3．6．19负责组织对供方选择和定时评价，建立和更新“合格供方名单”；3．6．20负责用户要求识别，组织产品评审，和用户沟通和联络；3．6．21组织协调产品服务工作，组织处理用户投诉；3．6．22进行市场调研和分析，组织对用户满意度调查，编制对应调查分析汇报；3．6．23负责制订仓库管理制度、产品储存控制，选择和使用适宜搬运和方法。3．6．24负责组织协调和处理铁塔安装过程中出现一切事情；3．6．25立即向经理汇报铁塔安装工程中进度情况和出现问题；3．6．26监督和检验施工队在铁塔安装过程中出现质量问题；3．6．27负责铁塔调整、测量、验收工作；3．6．28负责对铁塔保修期内维护及维修。3．7车间主任3．7．1激发车间内全体职员实现质量方针和质量目标；3．7．2依据生产部主任计划，安排和协调本车间生产任务，监督操作工按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作组织完成生产作业计划和质量指标3．7．3确保产品正确标识和检验状态标识3．7．4组织操作职员对生产设备正确维护和使用。3．7．5确保不合格品标识、隔离、和立即处理并立即向主管部门反应。3．7．6当产品不符合技术质量要求时立即停止生产和转序要求；3．7．7确保正确填写和保留要求生产统计；指导职员只能够使用校准过检测设备；3．7．8负责对本车间全体人员培训，和企业公布多种质量文件在本车间落实和实施；3．8技术员3．8．1为生产部准备和发放产品所需施工图纸，并确保图纸为有效版本；3．8．2按图纸编制材料采购计划表，并立即下达相关部门；3．8．3编制生产工艺并处理现场施工技术问题；3．9质检员3．9．1按产品检验规程要求负责对原材料物、过程中产品和最终产品实施检验或验证3．9．2负责不合格品判定和对通常不合格品评审及处理3.9.3按对应文件要求填写和保留质量统计，并标识产品检验和试验状态3．9．4有权拒绝不符合要求产品放行3．10化验员3．10．1负责按《原材料检验规范》对原材料进行常规性项目标检验；3．10．2负责对原材料检验中不合格信息搜集，并形成统计；3．10．3负责帮助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。3．11资料员3．11．1根据企业统一要求，将多种资料、档案和图纸等分类摆放，做出显著标识，青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节3专题：质量职责页码4/5并分别建立台帐．3．11．2负责质量统计、档案、图纸等多种资料日常管理和维护工作，做到：清洁、整齐、不损坏、不丢失3．11．3多种资料借阅要严格根据企业相关要求实施，借阅手续齐全，对逾期不还者要立即追回3．12设备员3．12．1负责督促和检验各车间设备日常管理工作3．12．2建立健全生产设备台帐和档案。3．12．3督促车间立即抢修设备故障，确保生产正常进行。3．12．4负责组织安排设备维护、保养和修理工作。3．13操作员3．13．1了解企业各级质量文件，明确其职责和质量关系3．13．2熟悉所使用设备、工装、工具等，并能严格地按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作3．13．3在生产过程中要立即、正确填写多种质量统计，发觉质量隐患要立即向车间主任反应。3．14保管员3．14．1负责所属区域产品标识，不一样检验状态产品分区存放、标识及全部标识维护3．14．2负责按《仓储管理要求》对库存产品进行储存、防护及收发管理。3．14．3对储存产品按期进行质量检验，并将检验情况汇报给技术部进行对应处理。3．14．4对全部入库产品建立帐、卡、物相符。3．15销售员3．15．1验证用户提供产品是否和协议或协议要求相一致；3．15．2负责产品在交付中防护工作；3．15．3负责搜集用户意见，反馈信息，对用户进行走访，并提供必需服务。3．15．4做好协议评审统计，对协议进行管理并将协议修订信息立即传输给相关部门。3．16供给员3．16．1对供方进行调查，编制“合格供方名单”，并对合格供方进行跟踪；3．16．2对原材料进行采购，必需时对原材料在分承包方进行验证；3．17计量员3．17．1负责全企业检验、测量和试验设备及专用检测器具台帐建立，和日常管理和维护工作3．17．2负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施3．17．3严格做到生产现场不出现一件失检或漏检检测设备和器具，以确保检测工作质量青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节3专题：质量职责页码5/53.18安全员3．18．1负责落实落实安全生产指示精神。3．18．2负责督促日常生产过程中安全生产事项实施。3．18．3负责督促安全生产过程中存在隐患或问题，负责指导和监督纠正。3．19关键、特殊岗位人员3．19．1熟练掌握岗位质量要求，能看懂、识别产品图样、工艺文件和技术文件标准等文件；3．19．2熟悉所使用生产设备性能、要求，熟悉安全操作规程，能正确、安全操作设备；3．19．3掌握过程检验技术，能正确使用、维护工装、量具、样板、图纸等；3．19．4含有全方面完成工作、生产任务能力，有资格证书；3．20财务部3．20．1负责企业会计制度监督和审计3．20．2负责企业制度实施；建立健全经济核实制度，搞好经济分析，科学组织会计核实，会计核实确保所提供会计信息正当、真实、正确、立即、完整；3．20．3负责企业财税管理，对全部入库产品建立帐、卡、物相符；青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节4专题：质量管理体系文件要求页码1/44质量管理体系文件要求4、1质量管理体系总要求本企业按GB/T19001——idtISO9001:标准和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》要求建立质量管理体系，形成文件。加以实施和保持，并连续改善其有效性。B.支持过程和实现过程有质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善等部分组成。她们分别对应GB/T19001—idtISO9001:标准第四、五、六、七、八章。b.本企业产品实现过程包含：产品实现策划——和用户相关过程——采购——生产和服务提供——监视和测量装置控制——交付和售后服务。c.建立多种产品检验检验标准、作业规程、标准等，确定有效运行和控制所需和方法；提供必需资源和搜集相关信息，支持整个体系运行及控制；按对应监视和测量程序对这些过程进行监视、测量和分析；实施内审、管理评审、纠正、预防等方法，以实现体系策划结果，确保全部过程连续改善。d.本企业生产及外协生产过程包含：制作样板材料矫正放样(G)下料成型车削制孔(G)试装成品矫正镀锌（外协）半成品矫正铆焊（T）检验（G）包装出厂安装（用户负担）注：T——为特殊过程　　　G——为关键过程现在热浸镀锌和大型折弯等机械加工外协。企业应确保对外包过程控制，不免去企业满足用户要求和法律法规责任，外包控制类型和程度可受下列原因影响：B、外包过程对企业提供满足要求产品能力潜在影响；b、对外包过程控制分担程度：c、经过应用7.4条款实现所需外包过程控制能力。4、2质量管理体系文件要求4、2、1总则本企业质量管理体系文件包含：B《质量手册》其中包含质量方针、质量目标、标准要求形成文件程序、统计；标准所要求形成文件程序和为确保过程有效运行及控制所需程序和统计；b过程策划、运行、控制各相关作业文件，包含统计。C文件详略程度应适合企业规模、产品类型、过程复杂程度、职员能力素质等，应切合实际，便于了解应用。文件可采取任何形式或类型媒体，如纸张、电子信息、图片等。4、2、2质量手册行政部负责组织编写《质量手册》，经管理者代表审核，总经理同意后公布实施，《质量手册》内容包含：B企业质量方针和质量目标，组织结构和部门职责描述；b质量管理体系范围；对GB/T19001-idtISO9001:标准条款删减内容青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节4专题：质量管理体系文件要求页码2/4和正当理由说明；c标准所要求为质量管理体系编制形成文件和程序及统计；d质量管理体系过程之间相互作用关系表述；e相关手册评审、修改和控制要求。4、2、3文件控制企业编制《文件控制程序》以对文件进行控制，其内容以下：1目标为确保在使用场所能得到质量管理体系多种文件有效版本，预防作废文件非预期使用。2适用范围适适用于质量管理体系全部文件，包含和产品相关全部外来文件控制。3职责3．1行政部是文件控制主管部门。3．1．1负责组织相关部门对各类文件编制、发放和更改；3．1．2负责对文件标识、回收和作废文件处理；3．2总经理或管理者代表、授权人负责对相关文件同意。3．3技术部负责图纸管理。4工作程序4．1文件分类：B质量手册并包含按标准要求形成质量方针、目标、程序文件和相关统计；b为确保过程有效策划，运行及控制所需文件和相关统计；4．2文件编号：B质量手册编号为Q/HCI-A；（其中“Q/HC”为企业代号；“I”为文件分类号；“”为文件公布年号；“A”为版次）b为确保过程策划、运行和控制文件编号为Q/HCII——XX——A；（其中“Q/HC”为企业代号；“II”为文件分类号；“XX”为文件次序号；“”为文件公布年号；“A”为版次）c所需统计编号见《统计控制程序》中标识要求；4．3文件编制和同意：4．3．1行政部负责组织相关部门编制各类文件。4．3．2质量手册由管理者代表审核，总经理同意。4．3．3为确保文件充足性和适宜性，其它文件编制后由各部门责任人审核，管理者代表或授权人同意，。4．3．4经同意后文件方可公布和实施。4．3．5行政部应建立企业内受控“文件清单”，包含外来体系相关适用版本文件。4．4文件评审：4．4．1质量管理体系在进行变更而引发对文件内容进行更改或更新时，或因连续改善需要而引发对文件内容进行更改或更新时，均由行政部和管理者代表共同组织对该青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节4专题：质量管理体系文件要求页码3/4文件进行全方面评审，以考虑引发对体系其它影响。4．4．2经评审后，文件更改或更新内容，经管理者代表同意后实施。4．5文件更改：4．5．1文件更改由行政部在对应文件对应内容上实施划改或换页，应填写“文件更改审批单”和“文件修改统计”，并确保全部文件更改到位。4．5．2文件经9次修改或一次性修改超出1/3可进行换版，由A版变为B版，依次类推。4．6文件发放：4．6．1为确保企业内和质量管理体系相关场所，取得相关文件有效版本，行政部应按要求范围进行发放，发放时填写“文件发放记录表”，接收部门建立本部门“文件清单”。4．6．2每份文件均应有唯一性标识，发放时应注有分发号。4．6．3企业内使用文件均为受控文件，并盖有“受控”章。4．7文件在使用时，文件持有些人应确保文件保持清楚，不得随意乱涂乱画。4．8对换版或更新后作废文件，由行政部收回，如没有保留必需，经管理者代表同意后，可进行销毁，并在“文件清单”上加以注明，如需保留，应盖有“作废”或“保留”，进行标识，以预防非预期使用。4．9外来文件控制：4．9．1外来文件通常情况下本企业应每十二个月一月份对其有效性进行确定，或按提供单位要求进行。确保企业所确定策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发；4．9．2外来文件我企业无权更改，对其审批和发放控制按上述各项要求进行。5相关文件5.1《统计控制程序》5.2《技术文件管理制度》6质量统计6．1文件清单6．2文件更改审批单6．3文件修改统计6．4文件发放记录表4．2．4统计控制企业编制《统计控制程序》以要求统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理进行了要求，其内容以下：1目标为正确、立即提供产品过程和体系符合要求及体系有效运行证据、为采取纠正、预防方法和改善质量体系提供信息。2适用范围适适用于对质量管理体系中证实产品过程和质量管理体系符合性和体系运行有效性青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节4专题：质量管理体系文件要求页码4/4全部统计控制，以提供证实产品符合要求和体系有效运行客观证据。3职责3．1行政部负责统计控制。3．2相关部门和人员认真填写多种统计。4工作程序：4．1行政部要求质量统计标识为：JLXX——X（其中“JL”为质量统计代号；“XX”为统计次序号；“X”为统计修订号）4．2各相关人员在填写对应统计时，要认真正确，清楚、不得乱涂乱画，填写有误时，应用斜杠划掉，划去部分仍能看清并在周围填写正确信息。4．3行政部建立本企业“质量统计清单”，以对多种统计进行控制。4．4按产品特点、产品使用寿命或协议要求及体系运行要求，对已形成多种质量统计，应一一做出保留期限要求（详见“质量统计清单”）以备存查。4．5统计贮存或放置在干燥处，避免潮湿、虫咬或鼠害，以防损害，应保持清楚、完整。4．6质量统计保管：各部门填写质量统计暂由各部门保管，年底时将统计送至行政部，由行政部填写“统计归档表”办理归档。4．7质量统计处理：行政部将保管至已达成要求保留期限统计，无保留价值，经管理者代表同意后，进行销毁，需继续保留，做“保留”标识。无保密限制作废文件统计可打“/”后反面利用。4．8质量统计检索：在保管期间按统计次序号进行归类检索，方便需要时进行查阅，统计查阅由行政部主任进行。5相关文件无6质量统计6．1质量统计清单6．2统计销毁表6．3统计归档表青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节5专题：管理职责页码1/35管理职责5．1管理承诺总经理必需承诺建立、实施和改善质量管理体系，并经过以下职责推行及相关活动开展为其承诺提供证据：B不停加强本身质量意识，采取培训、宣传资料、公告栏或会议方法，向全体职员传达满足用户及相关法律法规要求关键性；b制订质量方针和质量目标c确定组织结构d为体系建立、实施和改善提供必需资源（包含人、财、物、技术等）；e进行管理评审。5.2以用户为关注焦点总经理必需遵照并向全企业落实以用户为关注焦点标准，以增强用户满意为目标，责成销售人员经过市场调研、估计和和用户沟通方法，确定用户需求和期望，转化为具体要求（包含产品、过程、体系等方面），并在企业内沟通调配资源给予满足。总经理负责特殊协议审批，主动了解和用户要求相关信息，了解用户目前和未来需求，满足用户要求并争取超越用户期望。5．3质量方针总经理以质量管理标准为基础，针对企业实际情况，制订质量方针并以文件形式公布传达成全体职员，同时应确保质量方针：B.和企业经营总方针相一致、相适应；b.适合企业生产性质和规程；c.对满足用户要求和连续改善质量管理体系有效性作出承诺；d.在制订尤其是实施过程中，和各部门及管理、实施、验证和作业等各层次人员充足沟通，达成上下了解一致；e.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；f.在管理评审时，对其实施情况及是否连续适宜进行评审。5．4策划5．4．1质量目标B.总经理负责制订质量目标，由行政部组织相关部门对目标进行合适分解，达成为实现目标相关活动能受到充足控制；b.质量目标应建立在企业质量方针基础上，在质量方针给定框架内展开，应高于现实状况，具体可测量，表现分阶段实现标准，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上质量目标应是定量；c.质量目标内容可包含到产品特征及满足产品要求所需资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对连续改善承诺。5．4．2质量管理体系策划总经理必需对质量管理体系进行整体策划，以实现企业质量目标并满足质量管理体系总要求：青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节5专题：管理职责页码2/3B.确定和企业质量管理体系相关过程及相对应活动，确定对管理体系要求所进行删减及充足理由；b.确定为实现质量目标而建立过程中所需资源；c.不停提升质量管理有效性和效率，定时评审质量目标实现情况，寻求改善机会，保持质量管理体系连续改善。d.应对企业相关组织结构、体系、文件、过程、资源等改变作出判定，必需时按计划进行合适调整或更改，并采取对应方法，保持质量管理体系完整性。5．5职责权限和沟通5．5．１职责和权限总经理以书面形式确定企业组织结构及岗位职责和权限并给予公布传达，以促进有效质量管理。部门和岗位质量职责和权限见本手册第3章节。5．5．5管理者代表　　　总经理指定一名副经理为管理者代表（质量责任人），不管在其它方面职责怎样，应含有以下职责和权限：B.确保按GB/T19001-idtISO9001:标准建立、实施、保持质量管理体系；负责全厂质量工作；b.向总经理立即汇报管理体系运行情况和需要改善方面；c.负责就质量管理体系相关事宜和认证中心等外部方联络；d.提升企业全体职员满足用户要求意识；管理者代表应亲密关注和用户相关信息，主动和总经理、内部职员及外部相关方进行沟通，了解相关用户要求各方面信息，立即整理分析总结，以联络单等形式向总经理汇报或下发到各部门，促进满足用户要求意识要求和提升。5．5．3内部沟通企业必需确保在不一样部门之间，不一样岗位之间,相关质量要求目标及其完成情况等信息得以传输和沟通，行政部负责统筹策划提供适宜沟通工具如公告栏、内部通报、质量例会、学习培训、多种会议、职员提议或意见反馈等方法促进企业内部沟通。5．6管理评审5．6．1管理评审计划企业行政部负责于管理评审前编制《管理评审计划》，《管理评审计划》内容包含：评审目标、评审内容、评审时间、参与人员、参与部门应提供资料等。《管理评审计划》经管理者代表审查，总经理同意正式下达各相关人员。正常情况每十二个月一次，但相临两次时间间隔不超出12个月，当社会环境、市场需求、内部组织机构、质量方针目标发生重大改变或连续出现重大质量事故或用户严重投诉时，应立即追加管理评审。可临时追加评审次数。管理评审由总经理主持，各部门责任人参与。评价企业质量管理体系（包含质量方针和目标）改善机会和变更需要，以确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性。5．6．2管理评审输入通常包含：ａ.质量管理体系审核结果；青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节5专题：管理职责页码3/3b.用户投诉处理，用户满意度测量结果及反馈关键信息；c.过程业绩及产品符合性；a)质量方针、目标及纠正方法、预防方法和改善方法实施情况;b)以往管理评审所确定跟踪方法实施情况；c)可能影响质量管理体系改变（如法律法规改变等）；d)对改善提议；以上输入内容由责任部门准备材料，提交会议评审。5．6．3管理评审输出要反应出对以上输入进行分析和改善结果。B.质量管理体系过程及文件是否有修改必需；b.质量方针、目标是否正在实现，有没有更新必需；c.是否需要进行产品改造；d.质量管理体系配置资源是否适宜需要调整；e.对体系适宜性、充足性和有效性及其过程有效性总体评价。5．6．4行政部对管理评审内容进行统计，于评审后三日内编写《管理评审汇报》，经总经理同意后发放到相关部门采取相关方法，并负责跟踪统计方法实施情况。5．7相关文件5．7．1管理评审计划5．8质量统计5．8．1管理评审汇报5．8．2会议统计5．8．3签到表5．8．4管理评审纠正和预防方法验证汇报单青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节6专题：资源管理页码1/26资源管理6．1为实施保持质量管理体系并连续改善其有效性，为了满足用户要求，增强用户满意，企业应立即确定并提供所需资源，包含人力资源、基础设施、工作环境等。6．2人力资源6．2．1人员能力要求行政部组织编写企业各个岗位《岗位工作任职要求》，明确岗位工作人员学历、培训、技能和工作经历具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评关键依据。当在岗人员达不到能力要求时，经过培训或其它方法（如招聘、换岗、解聘等）以确保影响产品质量工作人员是胜任。6．2．2培训计划及实施B.每十二个月底行政部依据岗位工作入职要求及企业发展，制订下年度培训计划，经总经理同意后下发各部门并组织实施。确保和产品质量相关人员全部经过对应教育和培训，意识到本岗位工作和其它岗位相关性及主动寻求工作质量改善，为企业连续发展做出贡献。b.每次培训有讲课人建立培训统计，统计培训专题、方法、时间、内容、摘要、签到、考评成绩等内容，交行政部存档，行政部将培训相关内容在职员履历表上统计，连同职员学历、资格证、工作简历等相关资料，放入职员档案内保留；对于技能方面培训还应进行技能考评。c.计划外培训由相关部门以“培训”提出，经总经理同意后实施。d.为确保工作人员能力胜任采取培训或其它方法，其有效性由行政部每十二个月底组织进行一次评价（必需时随时进行评价），方便愈加好培训，增强培训效果。6．3基础设施和工作环境6．3．1生产部主任负责确定和管理作业现场和为实现产品符合性所需基础设施和工作环境如建筑物、工作场所和相关设施、生产设备、计算机及软件、水电供给、工作场所温湿度和转序和交付时所需运输车辆等。6．3．2由生产部组织安排对以上基础设施给维修和保养。具体见《设备管理要求》《设备验收标准》《设备维修保养管理制度》《工艺装备管理措施》要求。6．4相关文件6．4．1岗位任职要求6．4．2设备验收标准6．4．3设备操作规程6．4．4工艺装备管理措施6．4．5设备管理要求6．4．6安全生产制度6．5质量统计6．5．1培训申请表6．5．2年度培训计划6．5．3培训统计青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节6专题：资源管理页码2/26．5．4设备台帐6．5．5工艺装备台帐6．5．6年度设备检修计划6．5．7设备完好评定表青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码1/87．产品实现7．1产品实现策划7．1．1由生产部帮助技术部负责组织对实现产品所要求过程及子过程次序和相互关系进行策划，这种策划必需和企业质量管理体系其它要求（如管理职责、资源管理中要求）相一致，并确定以下适应内容：a.产品应达成质量目标或技术要求；b.针对某一具体产品所需建立过程和子过程；c.过程实施阶段，相关人员职责、权限、所需配置资源；d.应采取工艺步骤、特定程序、方针和作业指导书；e.具体试验、检验方法和控制方法和对应验收标准；验证过程和产品符合性所必需质量统计，如工艺参数、监控和检验统计；f.为达成质量目标而采取其它方法和方法。7．1．2质量计划控制a.当对特殊协议或特定产品、项目标实现过程进行策划时，也应按以上条款进行，对确定适应内容以质量计划形式由技术部进行编制，经总经理同意后下发实施；b.生产部主任按进度要求，对质量计划实施情况进行立即检验和协调，填写《质量计划实施情况检验表》反馈给相关部门；c.质量计划在实施中因多种原因修改时，按《文件控制程序》实施。7．1．3相关文件7．1．3．1质量计划7．1．4质量统计7．1．4．1质量计划实施情况检验表7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关过程行政部负责组织生产部、技术部、质量部等相关部门确定用户要求和用户虽未明示但要求用途或已知预期用途所必需要求，必需推行和产品相关义务，相关法律法规，产品国家和行业标准要求，产品本身适应性要求和对产品可靠性，运输、及交付后活动要求，企业任何附加要求等。交付后活动包含诸如确保条款要求方法、协议义务（比如产品维护服务）、附加服务（比如回收或最终处理）等。7、2、2和产品相关要求评审（协议评审）7、2、2、1对招标文件评审B、企业接到招标文件后，由行政部组织技术部及生产部主任对招标文件进行评审。b、行政部负责评审招标文件中包含造价、工期等内容。c、技术部负责评审招标文件中包含实际施工过程相关技术质量内容，包含技术质量要求、质量确保能力、检验能力控制等。d、生产部负责对设备配置能力方面评审。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码2/8e、招标文件评审完后，由上述部门将评审结论统计在“协议（招标文件）评审统计”中，由行政部做出总评审结论。f、行政部将总评审结论报总经理，由总经理审批，确定是否参与投标。应确保：用户要求得到要求，若需确定需先行经用户或业务人员认可；和以前表述不一致协议或订单要求已给予处理；我企业有能力满足要求要求。7、2、2、2投标文件准备对招标文件评审后，行政部依据招标文件评审情况，按要求完成全部投标书及相关文件，在要求时间内参与投标。7、2、2、3在用户没有以文件形式提供要求情况下，需确保用户要求在接收前得到确定；在一些情况下如网上信息，我企业应确保在公布和产品相关信息或广告前，应对信息或广告内容进行评审。用户没有以文件形式提供要求时（如口头订单）用户要求在接收前得到确定。依据用户电话要求登记在《订单统计评审表》上，作为评审统计。7、2、2、4协议签署：B、签署协议时由行政部对协议内容进行必需评审，尤其是出现和招标文件或用户要求、法规要求不一致内容时，确保和相关部门沟通后使全部条款均能满足要求，由行政部按《协议法》相关要求签署。b、协议评审应由评审部门将评审结论统计在“协议（招标文件）评审统计”中。7、2、2、5协议修订：B、协议签署后，若用户提出更改意见，应采取上述程序重新评审，做好评审统计。b、协议在实施过程中，因为企业内部原因确需修改，由相关部门提出申请，由行政部负责组织评审，报总经理审批，并和用户协商，取得用户同意并取得用户书面认可。c、协议修订后行政部负责将修订内容立即以“协议修订单”形式传输给各相关部门。7、2、2、6行政部负责建立“协议台帐”，保留协议评审相关统计。7.2.3用户沟通7.2.3.1传输产品信息B、企业不定时采取展销会或广告等形式，主动向用户介绍本企业产品，提供宣传资料，行政部于每十二个月年底函访或走访关键用户，立即了解市场动态和用户需求动向；b、行政部对本企业关键用户建立档案，了解用户定货趋向并立即提供相关产品信息；7.2.3.2问询和咨询行政部对用户来信、来电传真等方法问询和咨询（包含协议实施和修改情况），建立《用户信息反馈记录表》，并立即解答。负责安装服务过程中用户沟通。7.2.3.3用户信息反馈投诉行政部接到用户反馈相关信息和投诉，以《用户信息反馈单》形式传输给对应部门，相关投诉处理详见《纠正方法控制程序》。7．2．4质量统计7．2．4．1协议（招标文件）评审统计青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码3/87．2．4．2协议修订通知单7．2．4．3协议台帐7．2．4．4用户信息反馈记录表7．2．4．5用户信息反馈单7．3设计和开发（本节予删减，理由见本手册1.3章节）7.4采购7.4.1.1企业对组成产品一部分或直接影响其质量采购产品及外协单位供方进行评价和选择，把合格供方作为供方起源，确保采购产品符合要求。合格供方评定，依据采购物资分类（B类：关键物资：钢板、角钢、钢管、槽钢、圆钢；B类：通常物资：焊条、螺栓、螺母；C类：包装材料：麻袋片、草绳、铁丝）；采取不一样方法进行评价，经评定合格供方列入“合格供方名单”B.对于B、B类物资供方评价：由行政部依据以往业务往来向初步符合条件供方以信函方法向其发出“供方基础情况调查表”，并由供方提供相关业绩证实。对首次使用B类物资由行政部组织相关部门对样品进行样品测试或少批量试用或到供方对其产品质量、质量确保能力、交货能力等进行现场评价，并填写“供方基础情况调查表”。b对于C类物资，行政部向供方发出“供方基础情况调查表”，由供方填写并提供产品质量和质量确保能力证据。c对已经过ISO9001质量体系认证供方，且质量稳定，价格合理，应优先纳入“合格供方名单”中。d由行政部组织技术部、生产部质量部对供方进行评价比较，将评审结果填入“供方评价表”中，经总经理同意后，行政部编制“合格供方名单”，并建立档案，行政部将“合格供方名单”发至相关部门。7.4.1.2企业对全部合格B、B类物资供方进行定时评价，每十二个月一次对供方进行业绩评价，重新填写“供方评价表”，依据评价结果对供方采取对应方法、动态管理，优胜劣汰。对质量下降供方应发出整改通知，限期整改，对逾期不改或仍达不到要求，则取消其供方资格。具体实施《选择和定时评价供方准则》、《热浸镀锌外协单位评价要求》7．4.2采购信息7．4．2．1技术部负责制订《采购标准》、《原材料检验规范》《热浸镀锌检验要求》，行政部制订《物资采购计划》。7.4.2.2供给员依据采购计划，根据《采购标准》进行采购。向合格供方采购产品时，可和其签定采购协议，明确质量要求，技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，和对供方质量体系程序、过程和设备等方面要求，必需时提供对应技术标准或图纸，作为协议附件。若电话采购时，应做好电话统计。7.4.2.3采购计划、采购标准、图纸等采购信息在和供方沟通前，必需有对应授权人同意才能发放。7．4.3采购产品验证7．4.3.1采购产品到企业后由质检员依据《原材料检验规范》进行检验或验证，确保只青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码4/8有经过检验或验证且合格产品才能入库和使用。7．4.3.2用户或企业需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购协议中说明验证具体事项，和产品放行方法，由行政部负责和供方联络，用户验证不能免去本企业对用户提供合格产品责任。7．4．4原材料入库检验合格原材料按《仓库管理要求》由保管员办理入库。7．4．5相关文件7．4．5．1采购标准7．4．5．2原材料检验规范7．4．5．3热浸镀锌检验要求7．4．5．4仓库管理要求7．4．5．5选择和定时评价供方准则7．4．5．6订单外协控制步骤7．4．5．7采购控制程序7．4．5．8部件制弯工序作业指导书7．4．6质量统计7．4．6．1供方基础情况调查表7．4．6．2供方评价表7．4．6．3合格供方名单.7．4．6．4物资采购计划7．5生产和服务提供7．5.1生产和服务提供控制生产部依据协议编制“生产计划”并立即发放到生产车间，生产部应监督生产任务完成情况。行政部做好产品交付工作，交付后安装服务工作。B经过质量计划或已经有产品说明、标识或用户要求结果明确企业相关产品特征，为了确保生产和服务质量，编制并实施必需作业指导书,对特殊过程工艺进行认可；b为了生产和服务正常开展，配制合适设备并进行必需维护保养；c依据测量要求，配置并使用适宜监视和测量装置；d对生产过程和产品特征进行合适监视和测量；要求并实施产品放行方法、交付条件、方法和相关手续，要求交付后怎样开展对应服务工作。实施《产品售后服务要求》7.5.2生产和服务过程确实定7.5.2.1本企业特殊过程为焊接过程、热浸镀锌过程（外包）7.5.2.2对焊接确定过程，技术部在进行完备工艺评定后，制订相关作业指导书，生产部应对操作人员是否按工艺规范操作进行监督。7.5.2.3生产部应依据工艺规程进行设备配置，制订《设备管理要求》，按要求制订切实可行设备管理和保养计划，并定时对设备进行校验、保养，确保设备处于完好状态；青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码5/8由设备员对焊接用设备进行认可，做好“工艺/设备认可表”。7.5.2.4从事焊接人员要经过培训，并经企业考评合格后持证上岗。做好“过程确定统计”。7.5.2.5焊接过程要在适宜环境中进行。7.5.2.6质检员严格按过程检验规范进行检验和验证，操作员对焊接过程参数进行连续监控并填写“施焊统计”。7.5.2.7技术部焊接工序操作人员是否按作业指导书进行操作给予监督，并有权阻止违反作业指导书进行操作行为。对热浸镀锌过程产品依据《热浸镀锌检验要求》做好验收，必需时到外包厂家现场确定。7.5.3标识和可追溯性品B企业对采购产品、半成品、成品分别使用“物资卡”、“统计单”等标识其名称、规格型号、数量、生产日期等，避免不一样类型产品混淆，并使用统计、区域划分等，明确产品“待检”、“合格”、“不合格”检验状态。b当用户、法律法规要求或企业本身需要对产品进行追溯时，生产部依据“转工单”等标识，实施追溯并统计。实施《产品标识和可追溯性控制程序》7．5.4用户财产7.5.4.1用户财产验证用户财产（图纸和技术资料）到厂后，由技术部进行验证登记，如发觉有不符合事项，需填写“用户财产异常统计表”，立即反馈给用户，协商处理方法。7.5.4.2用户财产贮存、维护和使用B)验证合格产品，入库贮存时，应将其放置于专门指定区域，或在其“物资卡”上注明为用户财产，使其有明确标识。b)对于用户财产贮存和维护，应依据产品特点，或根据料客要求进行控制，并定时检验产品情况，预防因为贮存、维护不妥造成变质、损坏或丢失。c)用户财产应用于用户指导定用途，做好必需保密工作，未经用户许可，用户相关信息不得向外界泄露。d)在贮存、维护和使用过程中发觉用户财产有异常现象，未经用户同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一搜集暂存，做对应标识，由相关部门填写“用户财产异常统计表”后立即反馈给用户，同用户约定处理措施后，方可做深入处理并统计。7．5．4．3用户知识产权控制对于用户知识产权（包含提供图纸或其它所包含到产品如专利技术、管理诀窍或商业机密等），需进行保密和妥善管理，未经用户许可，不得向外界泄露。7.5.5产品防护采购产品、半成品、成品在内部处理和交付到预定地点期间，企业针对产品符合性提供防护，包含对搬运、包装、贮存、保护方法进行控制。7．5．5．1产品在企业内用人力、行车进行搬运，搬运过程是要轻拿轻放。7．5．5．２产品依据性质进行必需防护后，用铁丝进行必需捆绑，并用标签明确标明产品规格、型号和数量，在搬运和堆放时应预防产品磕碰、磨损和标签损坏、脱落。青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码6/8企业在运输过程中要对产品进行防护，预防产品损坏。实施《产品搬运、贮运、防护及交付制度》7．5．5．3产品贮存按《仓库管理要求》进行控制。7．5．6相关文件7．5．6．1设备管理要求7．5．6．2仓库管理要求7．5．6．3焊接作业指导书7．5．6．4工艺管理制度及考评措施7．5．6．5设备操作规程7．5．6．6设备验收标准7．5．6．7易燃易爆物品管理制度7．5．6．8质量责任制考评措施7．5．6．9部件矫正工序作业指导书7．5．6．10部件制弯工序作业指导书7．5．6．11材料对接工序作业指导书7．5．6．12放样作业指导书7．5．6．13角钢塔过程测量作业指导书7．5．6．14角钢塔焊接工序作业指导书7．5．6．15角钢塔号料工序作业指导书7．5．6．16横担、爬梯组装焊接工序作业指导书7．5．6．17配料工序作业指导书7．5．6．18角钢切角、切肢工序作业指导书7．5．6．19角钢清根、铲背工序作业指导书7．5．6．20试装工序作业指导书7．5．6．21下料工序作业指导书7．5．6．22制孔工序作业指导书7．5．6．23组装工序作业指导书7．5．6．24刨床作业规范7．5．6．25冲孔作业规范7．5．6．26角钢特殊加工作业规范7．5．6．27冲床作业规范7．5．6．28铁塔手工焊接工序作业指导书7．5．6．29钢板剪切作业规范7．5．6．30数控冲剪生产线作业指导书7．5．6．31安全生产管理要求7．5．6．32包装作业指导书7．5．6．33板线作业要求7．5．6．34搬运及标识控制程序青岛宏诚钢结构工程质量手册文件编号Q/HCI-A章节7专题：产品实现页码7/87．5．6．35地脚点对工艺规范7．5．6．36埋弧自动焊作业要求7．5．6．37压号作业要求7．5．7质量统计7．5．7．1生产计划7．5．7．2施焊统计7．5．7．3物资卡7．5．7．4转工单7．5．7．5报验单7．5．7．6原材料检验统计7．5．7．7领料单7．5．7．8入库单7．5．7．9出库单7．5．7．10工艺/设备认可表7．5．7．11用户财产台帐7．5．7．12用户财产异常记录表7．5．7．13构件交接清单7．5．7．14过程确定统计7．5．7．15派工单7．5．7．16发货清单7.6监视和测量装置7.6.1企业依据产品测量要求，选择使用含有所需正确度、精密度监视和测量装置，包含工艺参数监控用仪器仪表。7.6.2质量部负责建立计量器具台帐，制订周检计划，按计划送法定计量检定机构检定或联络来企业检定，监视和测量装置对校准状态做出明确标识，并保留好校准统计。7.6.3全部监测装置经校准合格后才能使用，在使用时确保其在校准使用期内，并确保不确定度已知且和要求测量能力一致。7.6.4正确使用监测装置，预防因调整