机动车安全技术检验站程序文件

机动车安全技术检验站程序文件 受控状态: 发放编号: 文件编号: QDHFAJ-B-2012.06 版 次: B 主 编: 审 核: 校 对: 发布日期: 2012年6月30日 ***机动车安全技术检验站 发布 2012年6月30日 实施 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主:修 订 页 颁布时间:2012年6月 30日 修订 对应的章、节、条号 修改内容 批准人 批准日期 序号 在B版的基础上新增“环境 1 QDHFAJ-B-02.21-2012.6 保护程序” 在B版的基础上新增“安全 2 QDHFAJ-B-02.22-2012.6 生产、消防安全控制程序” 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:发放控制页 颁布时间:2012年6月 30日 1 领用人签字 发放人签字 领用日期 交还日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 主题:文件控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年6月 30日 QDHFAJ-B-02.02-2012.6 管理体系有关文件的有效控制 1 2 QDHFAJ-B-02.02-2012.6 保护客户机密和所有权的程序 QDHFAJ-B-02.03-2012.6 3 内部审核程序 QDHFAJ-B-02.04-2012.6 4 管理评审程序 QDHFAJ-B-02.05-2012.6 5 设施和环境条件保证程序 QDHFAJ-B-02.06-2012.6 6 人员培训和考核程序 QDHFAJ-B-02.07-2012.6 7 开展新项目的评审程序 QDHFAJ-B-02.08-2012.6 8 不符合工作控制程序 9 QDHFAJ-B-02.09-2012.6 原始记录与检测报告的控制程序 QDHFAJ-B-02.10-2012.6 10 检测过程程序 11 QDHFAJ-B-02.11-2012.6 服务和供应品采购程序 QDHFAJ-B-02.12-2012.6 12 仪器设备管理程序 QDHFAJ-B-02.13-2012.6 13 量值溯源程序 QDHFAJ-B-02.14-2012.6 14 申诉和投拆处理程序 QDHFAJ-B-02.15-2012.6 15 检测用计算机、软件及网络控制程序 16 QDHFAJ-B-02.16-2012.6 纠正及预防措施控制程序 QDHFAJ-B-02.17-2012.6 17 异常情况处理程序 QDHFAJ-B-02.18-2012.6 18 样品处置程序 QDHFAJ-B-02.19-2012.6 19 检测结果质量控制程序 20 QDHFAJ-B-02.20-2012.6 期间核查程序 QDHFAJ-B-02.21-2012.6 21 环境保护程序 22 QDHFAJ-B-02.22-2012.6 安全生产、消防安全控制程序 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共5页 主题:文件控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年 6月 30日 1、 目的 对与管理体系运行有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2、 范围 适用于管理体系内部文件的编制、控制和维护，也适用于对外来文件的控制。 3、 职责 3.1 站长负责批准颁布《质量管理手册》和《程序文件》; 3.2 技术主管负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准; 3.3 质量负责人负责组织质量管理手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式。 3.4 办公室责质量管理体系文件的控制。 4、 程序 4.1 文件编号规定 (1) 质量管理手册编号规定 Q D H F A J – B - 01. 01- 2012.6 年月代号 章节序号 文件代号(质量手册为:01) 版本号(B版) 机构代号(****安检) (2) 程序文件编号规定 Q D H F A J – B - 02. 01- 2012.6 年月代号 程序序号 文件代号(程序文件为:02) 版本号(B版) 机构代号(****安检) ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共5页 主题:文件控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年 6月 30日 (3) 作业指导书编号规定 Q D H F A J – B - 03. 01- 2012.6 年月代号 作业指导书序号 文件代号(作业指导书为:03) 版本号(B版) 机构代号(****安检) (4) 质量编号规定 Q D H F A J – B - 04. 01- 2012.6 年月代号 记录序号 文件代号(质量计划为:04) 版本号(B版) 机构代号(****安检) (5) 质量记录编号规定 Q D H F A J – B - 05. 01- 2012.6 年月代号 记录序号 文件代号(质量记录为:05) 版本号 (B版) 机构代号(****安检) ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第3页，共5页 主题:文件控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年 6月 30日 (6) 内部管理审核标准编号规定 Q D H F A J(NBSH) –B - 06. 01 - 2012.6 年月代号 记录序号 文件代号(审核标准为:06) 版本号 (A版) 机构代号(****安检) 4.2 文件的编制 4.1.1 质量管理手册和程序文件及管理性记录格式由质量主管组织编制; 4.2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术主管组织编制。 4.3 文件的审批 4.3.1 质量手册和质量程序文件由质量主管审核，公司经理批准; 4.3.2 作业指导书和技术性质量记录格式由检测部审核，技术主管批准; 4.3.3 管理性质量记录格式由质量办审核，质量主管批准; 4.3.4 所有文件批准后均由质量办负责编号登记。 4.4 文件的发放 4.4.1 对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由质量办及时发放到位，保证有 关人员使用现行有效的文件; 4.4.2 文件的发放范围由质量办根据工作需要确定，特殊情况下需要向上级有关部门、 认证机构或客户提供有关文件时，要由公司经理批准; 4.4.3 文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》， 由领用人签收。 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 ****机动车安全技术检验站程序文件 第4页，共5页 主题:文件控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年 6月 30日 4.5 文件的修改 4.5.1文件的修改必须经质量负责人或技术负责人批准后才能执行，修改前应填写《文件修改申请表》，注明更新理由和更新内容，审核和批准与文件审核和批准程序相同;一般由原编制部门负责办理。 4.5.2 文件修改后，应将修改的文件或《文件修改单》，按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文件不作修改。 4.5.3 文件修改单页不超过30个字的，可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水划改相应部分。文件作重大修改或两次修改应重新印发。 4.5.4 办公室应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。 4.6 文件的保存 4.6.1 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查; 4.6.2 办公室应编制全公司和各部门的受控文件清单，以便检索; 4.6.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借和复印，确保文件的清晰、易于识别; 4.6.4文件的编制、修改、审核、批准和发放等形成的记录应质量办整理归档; 4.7 文件的作废和销毁 4.7.1 所有作废文件由，办公室负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要保留的已作废文件应作醒目标记，防此误用; 4.7.2 对不要的作废文件，由办公室填写《文件销毁记录》，经站长批准后，由办公室监督销毁。 4.8 文件借阅、复制 4.8.1 借阅与质量管理体系相关的文件，应向办公室提出申请，经质量负责人同意后，办理借阅手续; 4.8.2复制质量管理体系相关的文件，须经技术负责人批准，并登记编号; 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 ****机动车安全技术检验站程序文件 第5页，共5页 主题:文件控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年 6月 30日 4.9 外来文件的控制 4.9.1外来的法规性文件，如国家和行业检测标准等，经技术主管确认后直接引用。非 法规性文件的引用技术主管审核批准; 4.9.2外来的法规性文件，如:国家和行业检测标准等由质量办负责收集，统一编号、 加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件; 4.9.3 办公室应定期检索外来文件，及时更换有效版本。 4.10 文件的评审 技术主管、质量主管应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使 用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款的规定。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.09-2012.6 《原始记录与检测报告的控制程序》 6、 质量记录 6.1 《文件审批表》 6.2 《文件修改申请表》 6.3 《文件发放回收登记表》 6.4 《文件修改通知》 6.5 《文件销毁记录》 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 ****机动车安全技术检验站程序文件 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:保护客户机密和所有权的程序 颁布时间:2012年6月 30日 1、 目的 1.1 保护客户的样品、技术资料和所有版权的安全性作出保密规定，防止因资料泄密给委托方造成损失。 1.2 维护本公司的诚信度。 2、 范围 本程序适用于对客户的样品、技术资料、原始记录和结果的保密，特别是委托样品和检测结果的所有权保密。 3、 职责 3.1 检测人员、引车员有义务、有责任自觉保护委托人的机密和所有权。 3.2 检测部、质量办对检测结果、检测报告的发送进行保密。 4、程序 4.1 对所有客户能保证同样的检测服务水平，检测人员不得从事与检测业务有关的开发，不得将客户提供的技术资料、技术成果用于开发。 4.2 对客户要求保密的技术资料和档案做到保密，防止泄露委托方的技术机密。 4.3 因检测线采用计算机等自动化设备对检测数据进行采集、处理、运算、记录，报告或检索检测资料时，必须按保护计算机资料完整和安全的规定执行，防止非授权人接触和未经批准修改计算机记录。 4.4 检测人员应注意送检车辆的接受、流转、保管，直到交还给委托人。 -MBil等形式送达检测结果时，工作人员应4.5 当委托方要求用其他方式，如:传真、E 注意避开非相关人员，为委托方保密。 5、、相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 6、记录: 6.1 《外检单》 6.2 《检测报告》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共3页 第B版第1次修订 主题:内部审核程序 颁布时间:2012年6月 30日 1、 目的 验证本公司的运行是否持续符合质量管理体系、评审准则和国家标准等要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2、 范围 适用于涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。 3、 职责 3.1 站长负责批准年度内部审核计划; 3.2 质量主管全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告; 3.3 受派的内审员负责编制《内部审核检查表》，实施审核，编制内审报告，并对纠正措施进行跟踪验证。 3.4 责任部门主管负责纠正措施的制定和组织实施; 3.5 技术负责人负责对质量主管履行的职责情况进行审核。 4、 程序 4.1 内部审核计划的编制 4.1.1 每年年初，质量负责人应编制一份年度内部审核计划，各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由站长批准。若遇到特殊情况，可按一定的程序修改内部审核计划，修改后的内部审核计划仍需公司经理批准。 4.1.2 审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有部门和要求，另外出现下列情况时，各部门质量主管应及时组织附加内部审核: a、出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉; b、内部监督连续发现质量问题; c、在接受第二、第三审核之前。 d、在计量认证/审查认可证书到期前。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.6 第2页，共3页 第B版第1次修订 主题:内部审核程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.1.3 每次审核可根据需要，审核质量管理体系覆盖的全部，也可以专门针对某几项要 素和部门进行重点审核。 4.2 内部审核前的准备 4.2.1 质量主管根据被审核的要素和部门，选派具有资格的、与被审核的要素和部门无 直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。 4.2.2 受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件(如质量管理手册、程序文 件、作业指导书等)，并应: a、决定是否需要取得其他文件; b、编制检查表; c、通知部门负责人所需的特殊设施。 4.2.3 审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。 4.3 内部审核的实施 4.3.1 内审员按照检查表进行现场审核，如实记录被审核的现状; 4.3.2 如发现问题，应及时指出，如有误解亦应尽早解决; 4.3.3 审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素; 4.3.4 审核组应分析所有的观察结果，确定不符合项; 4.3.5 内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告; 4.3.6技术主管于每年年度管理评审前两周，对质量主管履行的职责情况进行审核。 4.4 不符合项的处置由质量办执行。 4.5 内审报告的编制 4.5.1 内审结束一周内，审核组长根据审核结果对质量管理体系运行情况和存在的主要 问题编制《内部审核报告》，交质量主管审批。 4.5.2 审核报告内容: a、审核目的、范围、和依据; b、审核成员、受审部门; ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第3页，共3页 第B版第1次修订 主题:内部审核程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 c、管理体系运行评价; d、存在的主要问题分析。 4.5.3 将审核报告提交管理评审。 4.6 记录的保存 4.6.1 质量主管应保留一份内部审核档案，包括内审报告、不符合报告和审核记录表; 4.6.2 审核中形成的各种文件和记录应至少保存五年。 5、相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.04-2012.6《管理评审程序》 5.2 QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 5.3 QDHFAJ-B-02.09-2012.6《原始记录与检测报告的控制程序》 6、质量记录 6.1 《内部审核年度计划》 6.2 《内部审核实施计划》 6.3 《内部审核检查表》 6.4 《不符合报告》 6.5 《内部审核报告》 6.6 《跟踪验证报告》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共3页 第B版第1次修订 主题:管理评审程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、目的 根据计划的时间间隔评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，对不适应的部分进行调 整，以确保其不断改进与完善，确保质量方针、目标的实现和客户需求的满足。 2、 范围 适用于质量管理体系的管理评审。 3、职责 3.1 站长主持管理评审活动; 3.2 质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并 组织评审结论的实施; 3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提 出的相关的纠正、预防措施; 3.4 办公室负责对评审后的的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 4、程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 质量管理体系于每年年初进行一次管理评审，也可根据需要安排。 4.1.2 质量负责人于每次管理评审前两周编制管理评审计划，报站长审核批准。评审计 划主要内容包括: a、评审目的; b、评审范围及评审重点; c、参加评审人员; d、评审时间; e、评审依据; f、评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时，站长可根据具体情况增加管理评审频次: a、本公司的组织机构、资源和体制发生重大变化时; ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共3页 第B版第1次修订 主题:管理评审程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 b、发生重大质量事故或客户对检测质量有严重投诉或投诉连续发生时; c、当法律、法规、标准及其他要求变化时; d、市场需求发生重大变化时; e、质量审查中发现严重不符合时; f、发生其他必要进行管理评审的情况。 4.2 管理评审的输入 a、管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会: b、审核结果，包括第一方、第二方和第三方管理体系审核的结果; c、客户的期望，包括客户的满意程度和需求; d、改进、预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常监督发现的不符合项时采取的改进、预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果; e、上次管理评审采取措施的实施及有效性; f、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规、标准的变化，新技术、新设备的运用等; g、质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 质量负责人对内部质量审核报告进行汇总分析，形成书面质量管理体系运行情况报告，并编制管理评审计划，由站长审核批准。 4.3.2 办公室根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。 4.3.3 办公室向参加评审人员发放评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 4.4.1 站长主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和管理体系运行情况，办公室和检测车间分别报告相关输入资料。 4.4.2 参加评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、预防和纠正措施，确定责任人和完成期限。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第3页，共3页 第B版第1次修订 主题:管理评审程序 颁布时间:2012年 6月 30日 4.4.3站长对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审输出应包括以下几个方面: a、质量管理体系及其过程的改进; b、质量活动的评价; c、资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经站 长批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入本公司计划系统，作为制定年度工作目标、 编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。 4.6 预防和纠正措施的实施和验证 质量负责人组织责任部门实施改进、预防和纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。 4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审形成的质量记录由质量办归档，记录至少保存五年。 5、相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.03-2012.6《内部审核程序》 5.2 QDHFAJ-B-02.16-2012.6《纠正、预防措施控制程序》 5.3 QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 5.4 QDHFAJ-B-02.09-2012.6《原始记录与检测报告的控制程序》 6、质量记录 6.1 《管理评审计划表》 6.2 《管理评审报告》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共2页 第B版第1次修订 主题:设施和环境条件保证程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 对检测站工作环境进行有效控制，使其对检测结果无不良影响，确保检测结果的有效性和准确性。 2、 范围 适用于对检测站提供正常的环境设施和环境条件的质量保障措施。 3、 管理职责 3.1 技术主管负责对检测站设施和环境条件的安装、改造、布置工作。 3.2 检测车间负责人负责对检测车间环境条件温、湿度进行监测、控制和记录，并负责对相应的监测控制记录设备进行维护和保养工作。 3.3 办公室负责对环境条件监督管理工作和设备运行情况的日常检查工作。 3.4 办公室负责公司内能源、照明、温控、安全防护设施的供应和管理。 4、 程序 4.1 检测车间环境设施的安装与布置 4.1.1 保证检测车间不能因能源、采光、采暖、通风等对检测工作和检测结果造成影响。 4.1.2 保证被检车辆的清洁卫生和检测畅通有序，不许带雨水车辆上线。 4.1.3 检测设备的布局要有利于车辆的上线检测;要有利于废气的排出;工位与工位之间距离要合适，以利于不同参数检测互相不干扰;场地要标注明显的行车线，有助于前照灯的角度的检测;光电到位开关距离要合适，防止行人干扰; 4.1.4 应充分注意到温湿度、供电电压、气压、噪声、电磁干扰、有害气体等周围因素对检测结果的影响，并采取有效措施。 4.2 环境设施和环境条件的管理 4.2.1检测人员在进行检测时，应对工作环境条件进行监控，如发现温湿度条件发生变化，应及时进行处理。 4.2.2 检测人员应确保检测工作的环境条件不影响检测数据的有效性和准确性。 4.2.3 质量办应定期对工作环境条件进行检查，对环境条件发生变化的情况应提出有效 的处理措施 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共2页 第B版第1次修订 主题:设施和环境条件保证程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.2.4 检测人员和管理人员可进入相应的检测车间，外来人员要求进入检测车间须经技 术主管批准。 5、相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.10-2012.6《检测过程程序》 5.2 QDHFAJ-B-02.21-2012.6《环境保护程序》 5.3 QDHFAJ-B-02.22-2012.6《安全生产、消防安全控制程序》 6、质量记录 6.1 《设备运行记录》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共2页 第B版第1次修订 主题:人员培训和考核程序 颁布时间:2012年6月30日 1、 目的 为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对本站人员进行适时的培训和考核。 2、 范围 适用于本站与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。 3、 职责 3.1 办公室负责组织对检测人员的能力、资历和技能考核; 3.2 检测车间负责组织制定年度培训计划，办公室组织实施; 3.3 办公室负责对所有技术人员的相关技术资料和记录的归档和保管。 4、 程序 4.1 制定培训计划 依据各部门和质量办提出的培训需求，结合所有人事管理的要求，制定年度人员培训计划，报站长批准。 4.2 组织培训 4.2.1 岗前培训 对新调入及转岗人员由办公室组织上岗培训。培训内容为本站质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术、站内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为办公室里组织专门人员授课，办公室负责记录和考核。 4.2.2 岗位培训 根据检测站质量管理体系运行的需要，所有工作人员的知识应更新、技术应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流、座谈会、标准和规程运用研讨会，互相传授知识和技术。 4.2.3 待岗培训 对在质量管理体系内部审核过程中发现严重不合格项的人员，或在实际工作中发现其不适应本岗需要的人员，由所在部门建议，办公室组织其脱产待岗培训3,6个月，培训后进行考核后达到了规定的要求方可从事与检测质量有关的工作。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共2页 第B版第1次修订 主题:人员培训和考核程序 颁布时间:2012年 6月30日 4.2.4 适时培训 a、办公室负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，办公室及时组织人员参加培训; b、原则上涉及我站开展检测业务的所有新标准和规程，检测站至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会和技术交流会; c、参加上级有关部门组织的宣贯会和技术交流会的人员回站后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训; d、办公室负责审核参加培训的手续是否齐全、财务负责审核发生的培训费用后，报站长批准报销。 4.3 考核、归档 a、办公室负责组织人员参加国家、省主管部门组织的人员取证考核。 b、内审员需经省质量技术监督局组织培训并经过的资格考核。 c、所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格证书等，最后交办公室统一归档，建立个人技术档案。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.09-2012.6原始记录与检测报告的控制程序 6、 质量记录 6.1 《人员培训计划表》 6.2 《人员考核记录表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共2页 第B版第1次修订 主题:开展新项目的评审程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 本程序规定新开展的检测项目的准备、评审和批准程序，为保证本站新开展的检测项目有足够的能力和资源，有可靠的质量保证体系。 2、 范围 适用于检测项目的增加，检测设备的更新、改造，以适应开展新的检测工作。 3、 职责 3.1 技术主管负责组织新项目评审工作; 3.2 检测车间负责填报新项目立项申请，参与仪器设备的选型、订购和到货验收工作; 3.3 办公室负责编制新项目计划，组织实施和验收，以及申请考核和运行后管理; 3.4 财务部负责落实所需资金，建立仪器设备固定资产台帐。 4、 程序 4.1 检测车间负责人根据市场需求和客户的期望，提出拟开展的新检测项目及所需要更新改造的设备申请，并编制仪器设备配置表。 4.2 办公室对检测部提出的申请，结合全站检测业务发展和法制要求，进行审核汇总。 4.3 技术主管组织对所申请项目的先进性、符合性和可行性进行评审，最终确定全站新开展的工作项目。由办公室编制新建和技改项目计划表，报站长批准。 4.4财务部负责落实所需资金，质量办组织仪器设备的购置、验收，落实开展新项目所需的设备和环境条件。 在充分分析研究的基础上编制操作规程等作业4.5 业务室指定专人负责熟悉相关文件， 指导书，并进行试验，编制原始记录表格格式和证书、报告格式。 4.6 办公室组织对检测的可靠性、可行性进行论证，同时对配置的仪器设备、环境设施和条件、方法等进行确认。 4.7 培训检测人员并进行考核。 4.8 检测人员按标准、规程、校准方法等作业指导书中所规定的方法进行试验性检 测或校准并记录，出具证书和报告。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共2页 第B版第1次修订 主题:开展新项目的评审程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.9 若完全符合要求，新项目则可投入试运行，条件成熟后由办公室组织申请考核或认 证。 5、相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.12-2012.6《仪器设备管理程序》 6、质量记录 6.1 《新项目申请、评审和验收表》 6.2 《新项目检测能力分析表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共2页 第B版第1次修订 主题:不符合工作控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、目的 为保证所建管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不符合检测报告发放，特制定本程序。 2、范围 适用于对不符合管理体系管理要求和检测技术要求的检测活动，以及不合格检测报告的控制。 3、职责 3.1 办公室负责对质量管理体系和技术运作的各个环节出现的不合格项进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果; 3.2 检测报告签发人负责检测报告质量的控制; 3.4 质量负责人负责对不符合工作作出处理决定; 3.5 各部门负责对不符合工作采取纠正措施。 4、程序 4.1 不符合工作的识别 4.1.1 检测员应按照质量管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现有偏离正常情况的操作、仪器设备的异常和环境条件的改变，应立即记录。监督员应对检测过程进行监督，发现问题及时记录;汇总后交办公室。 4.1.2 检测报告签发人对检测报告的格式、所含信息、检测结果进行审核，发现不符合工作及时记录，并停发检测报告。责令相关部门重新实施其工作。 4.1.3 办公室依据其职责对检测过程和检测结果的有效性实行监控，记录和分析产生不符合工作的原因。 4.1.4 办公室组织具有审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不符合工作进行记录。 4.2不符合工作的评价 4.2.1 办公室对所发现的不符合工作按要素和部门进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到检测报告质量的，定为一般不符合工作; ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共2页 第B版第1次修订 主题:不符合工作控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.2.2 经统计分析，属某部门整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到检测结果的，定为严重不符合工作; 4.2.3 凡检测报告出现的不符合工作均定为不符合工作。 4.3 不符合工作的处理 4.3.1 属于一般不符合工作并能进行现场纠正的工作，由办公室通知相关部门和相关人员进行现场纠正处理，检测工作可正常开展; 4.3.2属于一般不符合工作不能进行现场纠正的工作，及严重不符合工作，由办公室通知相关部门和相关人员采取标识、隔离、立即停止工作，并组织人员对不符合工作产生的原因进行分析，执行《纠正预防措施控制程序》提出纠正措施，报质量负责人批准实施; 4.3.3 对于检测报告出现的不符合工作，应停发检测报告，核实原始记录、检查检测设备、核实检测方法和过程，按4.3.2程序处理;对于发出的检测报告，由办公室负责追回检测报告，并重新发放符合要求的检测报告; 4.3.4 属于经常出现的不符合工作，通过分析原因，涉及到质量管理体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。 4.4 不符合工作的控制 办公室负责对纠正措施的实施的跟踪验证，若证实纠正措施实施后已消除了产生不符合工作的所有原因，报请质量负责人批准后通知相关部门;若证实纠正措施实施后不能消除了产生不符合工作的所有原因，则通知客户暂停检测工作，整改后再恢复检测工作。 5、相关文件 5.1、QDHFAJ-B-02.03-2012.6《内部审核程序》 5.2、QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 5.3、QDHFAJ-B-02.14-2012.6《申诉和投拆处理程序》 5.4、QDHFAJ-B-02.16-2012.6《纠正预防措施控制程序》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共2页 第B版第1次修订 主题:原始记录与检测报告的控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 为规范检测记录和检测报告，特制定本程序。 2、 范围 适用于本站检测工作所涉及的外检单及检测报告单，从编制至检查、保管全过程及所有 相关工作人员。 3、 职责 3.1 报检室负责外检单的填写。 3.2 技术主管负责检测报告单的签发。 3.3 资料员负责检测报告的管理、归档。 4、 程序 4.1 外检单 业务室在报检时，必须认真填写外检单，外检单不得重抄和检后补填。 4.1.1 4.1.2 每份外检单应按规定的统一式样填写。 4.1.3 外检单填写要求字迹清晰工整，不得用铅笔书写，各种术语、计量单位应符合国 家有关标准和规定。记录要更改时，工位负责人必须签名。 4.2 检测报告的编写 4.2.1 检测报告单应有统一式样，包含的信息要全面，符合国家标准和有关规定。 4.2.2 检测完毕后，电脑操作员输出检测报告后，进行检查，签字后交技术负责人签单。 4.3 记录与报告单的存档 4.3.1 资料员负责对外检单、检测报告单一起进行登记并存档。 4.3.2 检测报告单按检测单号顺序存档，保存期为两个检测周期。 4.4 检测报告的更改 4.4.1检测报告的更改由质量负责人负责，质量负责人在查明更正原因后可在原报告单 上改动，但应盖上印章。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共2页 第B版第1次修订 主题:原始记录与检测报告的控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.5 记录和报告的销毁 资料员根据档案登记的时间，每年年底清理过期档案，并填写《档案销毁登记表》，销 毁由技术主管批准，办公室监督，资料员负责销毁 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 6、 使用记录 6.1 《外检单》 6.2 《检测报告单》 6.3 《档案销毁记录表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共3页 第B版第1次修订 主题:检测过程程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 为了对检测过程进行有效控制特制定本程序。 2、 范围 适用于检测的全过程及相关工作人员。 3、 职责 3.1 各工位负责人对检测过程进行管理; 3.2 质量负责人和技术负责人进行质量抽查和提供技术指导; 3.3 技术负责人负责检测报告单的签发; 3.4 资料员负责报告单的存档。 4、 程序 4.1 检测依据 国家标准、行业标准及规范等适用的检测标准及规范，见附录“有关的标准、法规 一览表” 4.2 检测类别 a、 汽车年度检测 b、 委托仲裁检验 4.3 检测过程控制 4.3.1 客户的汽车年度检测、委托仲裁检验凭车辆行驶证、委托书到业务室报检。 4.3.2 车辆报检后，凭外检单到外观检验处进行外观检验，检验合格者方可进入检测 车间上线检测。 4.3.3 检测人员按《设施和环境条件的保证程序》、《仪器设备流转管理程序》，在确保 仪器设备和环境条件处于正常的状况下，按操作规程进行检测。 4.3.4 在检测过程中发现有异常情况或客户对检测提出质疑时，按《异常情况处理程序》 执行。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第2页，共3页 第B版第1次修订 主题:检测过程程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 检测流程图: 检测前车辆进行清洗 登录注册 外观检测 尾气、烟度检测 车速表检测 底盘功率 轴重、制动力检测 底盘、前照灯、喇叭声级检测 侧滑量检测 不合格 合格签证 打印检测报告 修复、复检 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第3页，共3页 第B版第1次修订 主题:检测过程程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 6、 相关文件 6.1 QDHFAJ-B-02.05-2012.6《设施和环境条件的保证程序》 6.2 QDHFAJ-B-02.12-2012.6《仪器设备流理程序》 6.3 QDHFAJ-B-02.17-2012.6《异常情况处理程序》 6.4 QDHFAJ-B-02.09-2012.6《原始记录与检测报告的控制程序》 7、 使用记录 7.1 《外检单》 7.2 《检测登记表》 7.3 《检测报告单》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:服务和供应品采购程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 为保证本站服务供应品的采购符合规定之要求，特制定本程序。 2、 范围 适用于服务供应品的购买、验收、保管的管理。 3、 术语和定义 3.1 供应品—是指所需仪器设备和消耗性材料，如打印纸、色带及标准物质(标准气体、 滤纸等)。 3.2 采购服务—是指校准和计量检定服务，仪器设备需要的维护、保养服务。 4、 职责 4.1 办公室负责供应品的采购、保管。 4.2 办公室负责供应品的验收。 4.3 检测车间负责建立“合格供应商名录”。 5、 程序 5.1 供应品采购的控制 5.1.1 供应商的选择和评定 5.1.1.1 办公室在采购前首先应收集并调查供应商的基本情况，应选择专业厂家和专营 店。 5.1.1.2办公室对供应品采用批量采购，首先应确定品名、规格、数量、等级、合格证 等，证实符合要求后，方可批量采购。批量采购合格，则列入“合格供应商名录”。 5.1.2 供应品的采购 办公室采购供应品时，由负责人向技术主管提出申请，明确规定供应品的数量、规格、 等级等质量和技术要求并报站长批准后，以作为采购和进货验收的依据。 5.1.3验收 供应品采购回来后，交使用部门验收，验收合格后在发票上签注验收证明。 5.1.4 供应品的保管 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:服务和供应品采购程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 5.1.4.1 验收合格的供应品由资料员负责建立“供应品台帐”，对供应品的出入情况予以记录。 5.1.4.2 对供应品进行分类存放，摆放整齐、标识清楚、保持卫生、注意安全，并确保供应品的有效使用期。 5.2采购服务 5.2.1本站使用的仪器设备的计量检定机构，选择湖南省计量研究院 6、使用记录 6.1 《合格供应商名录及供应品台帐》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:仪器设备管理程序 颁布时间:2012年6 月 30日 1、目的 为保证购置仪器设备的技术要求、性能达到所开展检测项目标准规范的要求，确保使用中的仪器设备始终处于良好工作状态、检测数据持续准确可靠，特制定本程序。 2、 范围 适用于本检测站仪器设备的使用、流转管理。 3、 职责 3.1 仪器设备的使用和维护保养工作由各工位检测人员负责。 3.2 检定、校准及维修由检测车间负责。 4、 程序 4.1 仪器设备的购置和验收 仪器设备购置和升级换代由技术主管向站长提出申请购置设备报告，站长批准后由技术负责人进行论证选型，确认设备能达到本站要求方进行购买。设备安装及技术培训由厂家上门培训指导，直到检测人员能单独操作。设备的验收由技术主管和质量主管共同完成。 4.2 仪器设备的使用 4.2.1 仪器设备须检定合格后才能投入使用。 4.2.2 仪器设备必须按规定的范围和仪器操作规程使用，不允许超负荷运转。 4.2.3 仪器设备的操作人员必须经有关部门培训考核合格后，才能上岗操作设备。 4.2.4 仪器设备的操作规程由检测部编写，操作规程的主要内容为:适用范围、操作步骤及注意事项等，操作规程一份悬挂于仪器附近，一份存于质量手册。 4.2.5 各工位操作员应建立“仪器设备运行登记表”。 4.2.6 质量办应不定期监督检查检测员操作使用仪器设备，发现情况应予以纠正。 4.3 仪器设备的维护和保养。 4.3.1 检测人员负责仪器设备的日常保养、清洁、润滑;定期加油、紧固、调校零点等日常维护工作。 4.3.2 仪器设备发生故障或损坏，检测员应立即停止使用，通知设备维修组进行修理，并在“仪器设备维护保养登记表”上登记。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:仪器设备管理程序 颁布时间:2012年6 月 30日 4.4 仪器设备的标识 根据检定、校准及验证结果，对每台仪器设备根据实际情况，分别帖上绿色(合格证)、 黄色(准用证)、红色(禁用证)标识，以示区别。停用的仪器设备不准用于检测。 4.5 因仪器设备不合格，对检测结果造成影响的，办公室应通知所有委托客户，并采取 适当的补救措施。 4.6对每台检测设备建立仪器设备档案，档案至少包括: a、设备及其软件的名称; b、制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识; c、对设备符合规范的核查记录(如果适用); d、当前的位置; e、制造商的说明书; f、检定/校准证书; g、设备使用维护记录，设备接收/启用日期和验收记录; h、设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。 5、使用记录 5.1 《设备运行登记表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:量值溯源程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 为使检测设备的量值溯源工作有章可循，确保仪器设备始终处于正常完好状态，特制定本程序。 2、 范围 适用于本检测站检测设备的检定/校准，以及对仪器设备状况的检查工作。 3、 职责 技术负责人和办公室、检测车间负责检测设备的量值溯源管理工作。 4、 程序 4.1 技术负责人应根据仪器设备的检定周期和运行状况制定“仪器设备检定/校准计划”。 4.2 对使用的计量检测仪器，由湖南省计量检测研究院进行周期检定，检定合格后，检定证书交办公室存档。 4.3 检测仪器应在两次周期检定之间做运行期间检查，并作好记录。 4.4 办公室负责建立“仪器设备台帐”，记录仪器设备编号、名称、规格型号、准确度等级、制造厂家、确认日期和检定周期等内容。 4.5 办公室根据检定/校准结果，对每台仪器设备分别帖上绿色(合格证)、黄色(准用证)、红色(禁用证)标识，以示区别，确保帐、物、证三相符。停用的仪器设备不准用于检测。 4.6 经检定不合格的仪器设备，根据不同情况予以修复，直至检定合格;对于确实无法修复的，由技术负责人报站长批准后重新添置。 4.7 因仪器设备不合格，对检测结果造成影响的，由技术负责人组织检测人员对检测结果的有效性进行评价和记录，对受影响的委托客户采取重检等必要措施。 4.8 执行本程序时，对于未作规定的事项按《质量管理手册》有关条款执行。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.12-2012.6《仪器设备管理程序》 6、 质量记录:6.1 《仪器设备量值溯源计划表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:申诉和投拆处理程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 正确处理来自顾客或其他方面对本站工作质量不满意的申诉和投诉，维护本站的诚信 度，特制定此程序。 2、 范围:适用于申诉和投诉的受理、处理过程。 3、 职责 3.1 质量主管负责抱怨的受理、处理。 3.2 相关责任部门负责制定纠正、预防措施并组织实施。 4、 程序 4.1 抱怨的信息来源 4.1.1 顾客申诉、投诉; 4.1.2 与顾客的直接沟通; 4.1.3 问卷与调查; 4.1.4 来自消费者组织的报告; 4.1.5 媒体的报道; 4.1.6 行业研究活动; 4.2 申诉和投诉的受理 4.2.1 热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。 4.2.2 认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联系取证。 4.2.3 根据记录和材料填写《申诉、投诉登记表》，对申诉、投诉的内容作出适当的描 述。 4.3 调查分析、确认事实。 4.3.1 申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任部门及人 员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。 4.3.2 必要时报告质量主管，组织专项调查组进行调研、分析、评判。 4.4 申诉和投诉的处理 4.4.1 属本站责任问题，按《异常情况处理程序》解决。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:申诉和投拆处理程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.4.2 经确认不属于本站责任问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。 4.4.3 当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时可决定增加管理评审。 4.4.4 填写《客户申诉和投诉记录表》，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。 4.4.5 因本站过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意。 4.5 做好申诉、投诉处理的记录并保存。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.03-2012.6《内部审核程序》 5.2 QDHFAJ-B-02.04-2012.6〈〈管理评审程序》 6、 质量记录 6.1 《客户申诉处理表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 主题:检测用计算机、软件及网络控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 保护计算机、网络系统、电子存储数据和检测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量管理手册和有关技术规范要求、保证计算机系统的正常运行。 2、 范围 适用于登录系统和主控系统的控制。 3、 职责 3.1 检测车间是负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。 3.2 技术负责人负责系统的技术支持。 3.3 相关部门负责具体实施。 4、 程序 4.1 任何部门和个人，未经技术负责人同意不得擅自安装、拆卸或改装计算机设备。 4.2 严禁在计算机上使用来历不明、引发病毒传染的软件;对于来路不明的可能引发病毒传染的磁盘，应使用技术部认可的杀毒软件检查、杀毒，确保软件和数据的完整和安全。 4.3 未经技术负责人同意，非计算机操作人员不得在计算机上上机。 4.4未经质量负责人同意不得将有关计算机上的系统软件、应用软件转录、传递到站外。 4.5 软件的修改须经检测部授权，修改后软件要重新履行审批手续。 4.6 软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用加密技术。 4.7 检测人员在工作前后应检查计算机和自动设备的状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。出现工作异常的计算机和自动设备应修复，在验证无误后方可使用。 4.8 所有检测的软件、应用程序、相关文件及数据应备份，并标识存档。 4.9 检测人员必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作。 4.10 检测人员应做好计算机设备的维护，保证其功能正常。 4.11 故意输入计算机病毒，造成危害的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 主题:检测用计算机、软件及网络控制程序 第B版第1次修订 颁布时间:2012年6 月 30日 4.12 任何部门和个人违反本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 5.2 QDHFAJ-B-02.12-2012.6《仪器设备管理程序》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:纠正及预防措施控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，为本站和客户提供 更多的收益。 2、 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3、 职责 3.1 办公室负责组织对质量管理体系、检测服务持续改进的策划。 3.2 各部门参与质量改进的策划，并负责实施与其有关的改进、纠正和预防措施。 3.3 质量负责人负责改进、纠正和预防措施的审批。 3.4 站长负责重大改进措施的批准。 4、 程序 4.1 持续改进的策划 4.1.1 本站要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现 质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系的改进提高。 4.1.2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施。 4.1.3 较为重大的改进活动 a、涉及对现有过程的更改及资源需求变化，在策划时应考虑; b、改进项目的目标和总体要求; c、分析现有过程的状况和确定改进方案; d、实施改进并评价改进结果。 4.1.4 办公室通过质量方针、质量目标的贯彻过程、审核结果、客户抱怨、数据分析、 纠正和预防措施的实施和管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会，确定体系需要改进的 方面(检测服务质量、资源配置等)，组织各部门进行策划。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:纠正及预防措施控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再次发生， 纠正措施应与所遇到的问题影响程度相适应。 4.2.2 识别不合格 质量管理体系或技术工作中遇到的问题包括以下几个方面的来源: a、检测质量出现重大问题; b、内部审核发现的不合格; c、外部审核发现的不合格; d、管理评审; e、客户抱怨的信息通过分析确实存在的不合格; f、对员工考察或监督中发现的不合格; g、其他不符合质量方针、质量目标或管理体系文件要求的情况。 4.2.3 原因分析 a、办公室和检测车间负责组织相关部门调查分析不合格产生的原因; b、可采用统计方法或试验方法分析不合格产生的主要原因; c、评价出现的不合格对质量影响的重要程度。 4.2.4 纠正措施的选择和实施 a、需要采取纠正措施时，质量办向责任部门发出《纠正和预防措施要求表》，对不合格 事实进行描述，对纠正时间、方法、质量等提出具体要求。 b、责任部门负责人责成责任人选择并制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施， 措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质量负责人批准后实施。 c、责任人执行的是针对严重不合格问题采取的纠正措施，在实施前应将措施计划递交 质量办进行评审，必要时报质量主管批准后实施。 d、将纠正措施采取一定的总结，制定成文件并加以实施。 4.2.5 纠正措施的监控 a、办公室室组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性跟踪验证并进行 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:纠正及预防措施控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 评定，如无效应调查分析原因，要求责任部门重新提出措施计划。 b、如有特殊原因，责任部门应在规定期限前向质量办提出申请，报质量负责人批准后方可延期完成，否则应按规定对主管进行处罚。 4.2.6 附加审核 a、当在某活动区域发现不合格项，并由此引起对组织是否符合自身的方针、程序或法律法规的要求产生怀疑时，办公室应报站长批准对相应的活动区域实施计划外的附加审核。 b、 附加审核按《内部审核程序》要求进行。 4.3 预防措施 4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，预防措施应与所遇到的问题影响程度相适应。 4.3.2 识别潜在不合格 4.3.2.1 办公室及时了解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常的检查和监督中收集各方面的反馈信息，重点分析以下记录: a、检测工作质量统计、技术能力适应市场需求分析、资源配置状况、顾客满意度调查; b、以往的内审报告、管理评审报告; c、纠正、预防、改进措施执行记录等。 4.3.2.2 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，办公室填写《纠正和预防措施要求表》描述潜在的不合格事实并对责任部门提出要求。 4.3.2.3 责任部门分析原因，组织制定预防措施经质量主管批准后实施。 4.3.2.4 质量办跟踪验证实施效果，必要时组织对有效性进行评审。 4.4 纠正、预防、改进措施实施控制及记录 4.4.1 当出现对工作质量或本站信誉产生重大影响时，不合格或出现严重潜在的不合格，质量办应分析原因和确定责任部门制定措施计划，并监督措施实施的过程。 4.4.2 办公室编制《改进、纠正和预防措施实施情况表》，用于记录本次不合格或潜在 的不合格事实简述、措施要求的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。 4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 ****机动车安全技术检验站程序文件 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:纠正及预防措施控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.4.4 办公室收集和保存改进、纠正和预防措施的记录，并将其中重要的相关记录作为 下次管理评审输入之一QDHFAJ。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.03-2012.6《内部审核程序》 5.2 QDHFAJ-B-02.04-2012.6《管理评审程序》 5.3 QDHFAJ-B-02.01-2012.6《文件控制程序》 5.4 QDHFAJ-B-02.09-2012.6《原始记录与检测报告控制程序》 6、 质量记录 6.1 《纠正和预防措施要求表》 6.2 《改进、纠正和预防措施实施情况表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:异常情况处理程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 为保证检测人员在检测过程中出现异常情况时有章可循，预防因检测人员处理不当而造成损失，特制定本程序。 2、 范围 适用于本站检测人员在检测过程中出现异常情况时所遵循的处理程序。 3、 职责 该程序由技术负责人、质量负责人监督管理，检测人员负责具体执行。 4、 程序 4.1 异常情况处理 4.1.1 在检测过程中出现异议数据 4.1.1.1 首先检查仪器设备是否处于正常状况。 4.1.1.2 对于可重复检测的，至少应检测3次，以提高检测结果的准确性。 4.1.1.3 重复检测过程中，应尽量保证检测条件一致，应尽量减少人员操作差异。 4.1.2 因外界干扰(如停电)而使检测中断的，应排除干扰后重新开始检测，并将发生的问题记录备查。 4.1.3 因仪器设备故障或损坏而使检测中断的，可用相同等级的代用仪器设备进行检测，无代用仪器，必须将仪器修复重新检定合格后，才能开始检测。 4.1.4 检测过程中，若发生重大责任事故，检测人员应保护现场，同时向质量办和技术部报告，待妥善处理后再进行检测。 4.2 申诉处理 4.2.1 客户对检测结果或服务质量提出申诉时，办公室负责登记，并填写《客户申诉和质疑记录表》，受理客户的申诉，其中应详细记录申诉人的情况，包括通讯地此、邮政编码、联系电话、检测时间及项目、申诉理由以及客户所要求的处理意见等。申诉方式允许使用来人来函，电传电话等，并向客户书面承诺在一定的时间内将调查处理结果通知客户。 4.2.2 对检测结果申诉的处理 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:异常情况处理程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.2.2.1 若申诉涉及检测结果，办公室应将《客户申诉和质疑记录表》转检测车间处理。检测车间负责人应及时着手调查和分析原因，仔细核对检测记录、试验检测设备、环境条件是否符合检测要求，检查数据处理是否正确等。 4.2.2.2 调查结束后，检测车间负责人应将调查结果填写《客户申诉和质疑记录表》，若确实属于检测车间责任，应详述发生问题的过程及其责任人等，并将《客户申诉和质疑记录表》交办公室。 4.2.2.3 如果检测过程无误，应由办公室与客户协商，由客户提出申请，检测人员重新为客户进行检测;若结果确系检测部门责任，应收回原报告单，重新出具检测报告单。 4.2.3 对服务申诉的处理 4.2.3.1 客户对本站服务质量和工作人员侵害其合法权益而提出申诉时，办公室应将《客户申诉和质疑记录表》交质量负责人，由质量负责人组织开展调查，办公室根据客户提出的申诉内容对当事人进行核实，，当事人应如实提供事实真相，不得编造谎言，违者将严肃处理，并追究其责任。 4.2.3.2 办公室和检测部门在分析事实真相后，将调查结果记录在《客户申诉和质疑记录表》上，交站长签暑处理意见，办公室负责保存调查结果，作为年终审核和评审依据。 4.2.3.3 调查处理结束后，应将调查结果告知客户。如确实是本站工作人员责任，办公室代表本公司向客户道歉，造成客户损失的，可协商赔赏损失。如不是本站责任，办公室应书面向客户进行解释，多与客户协商沟通，以期得到客户的谅解。 4.3 事故分析 4.3.1 事故范围确认。发生下列情形之一者，均属事故: a、检测人员操作失误，使数据失实，造成误判; b、丢失或涂改原始记录，故意弄虚作假; c、检测人员违反操作规程，造成设备损坏; d、侵害客户利益，伤害客户感情。 4.3.2 事故的分析报告和处理 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:异常情况处理程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 4.3.2.1 事故发现人或当事人应填写《事故报告及处理记录表》立即报告质量负责人，由其安排有关人员进行调查或组织专项内部审核。 4.3.2.2 事故当事人应实事求是地进行分析，将分析情况记录在《事故报告及处理记录表》，说明事故发生时间、地点、经过、性质和原因，对于故意隐瞒事故或避重就轻、捏造事实者，应严肃处理并追究其责任。 4.3.2.3 办公室负责进行事故分析并作出结论。查出原因后，交站长签署处理意见并按有关规定分别给予批评、教育、扣发奖金、扣发工资，直至行政处分。 4.3.2.4 重大事故，应及时上报行政主管部门。 4.3.2.5 办公室负责保存质量事故分析报告及处理意见材料。 5、 相关文件 5.1 QDHFAJ-B-02.10-2012.6《检测过程程序》 6、 使用记录 6.1 《客户申诉和质疑记录表》 6.2 《事故报告及处理记录表》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:样品处置程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的: 样品(送检车辆)是检测站实施检测工作的唯一的资源，样品的处置程序必须按照国家 及行业标准的要求执行。作为样品的检验机构应建立完善的样品处置程序。 2 、 适用范围: 样品进入本站实施检测的操作规程及要求。 3 、 样品(送检车辆)处置程序 3.1 样品检测前的外部清洗 3.2 样品检测前的外观检验及身份确认 3.3 样品检测项目及类别的确认 3.4 按样品的送检类别输入程序和样品出厂数据 3.5 对样品实施检测 3.6 打印样品的检测结果报告单 3.7 审核及签发报告单后引车员将样品交还车主 4、相关文件 4.1 QDHFAJ-B-02.10-2012.6《检测过程程序》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:检测结果质量控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 为了提高检测工作能力，确保检测结果的有效性及可信度。 2、 范围 适用于确保检测结果质量的内部能力校核和实验室间比对的过程的控制。 3、 定义 3.1实验室间比对实验:由二个或几个实验室按照预定的条件，对相同或类似的项目的检测进行组织、执行与评价。 3.2重复性(r):在相同测量条件下，对同一被测量物进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 3.3再现性(R):在测量条件变化下， 对同一被测量物的测量结果之间的一致性。 3.4校核方法:为能力验证而采用的检测计划、评估统计方法和确定的检测方法的总称。 4、 职责 4.1实验室间比对或能力验证的组织与评审:技术负责人 4.2质量监控活动的实施:检测室 5、 内容 5.1 本站定期采用以下方法进行质量监控 5.1.1定期使用有证标准物质进行监控; 5.1.2参加实验室间的比对或能力验证计划; 5.1.3可能时，对存留样本进行再检验; 5.1.4对所得的结果尽可能采用统计技术的方法进行分析，以发现发展趋势。 5.2 开展能力验证和实验室间比对工作 5.2.1技术负责人负责组织开展实验室间的比对和能力验证工作，并落实资源，保证验证工作的开展。 5.2.2可采用已知值计划的方法进行能力验证。 5.2.3应采用数据统计的方法对所开展的能力验证进行评估，可用比分法进行检测能力的验证评估，验证评估结果应由技术部或其指定人作质量控制图，对需改进的方面应详细记录改进结果。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:检测结果质量控制程序 颁布时间:2012年6 月 30日 5.2.4能力验证或实验室间比对工作应每二年至少开展一次。 5.3运用“校核方法”对检测结果进行控制 5.3.1检测室应积极运用定期使用有证标准物质进行监控; 5.3.2通过定期对“校核方法”的有效性加以评审，以便从中得出改进和提高检测工作质量的方法。 5.4应积极探索应用现代数理统计方法，用于有效地提高本站的检测工作质量的研究。 5.5所有有关能力验证计划、检测记录、检测结果和评审报告应予以归档保存。应将所有合作者的资料收集并予以登记保存。 5.6需进行内部能力校核或实验室之间比对时，由检测车间负责人提出『质量监控计划』，内容包括校核方法、目的、参加人员、过程控制、所需经费等,经技术负责人审核，报站长批准后执行，执行过程应进行足够的控制，以确保其有效性。 5.7技术校核的结果由技术负责人组织检测车间负责人进行评审，并提出改进意见。 6、 相关文件 无 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:期间核查程序 颁布时间:2012年6月 30日 1、 目的 为证明本站在用仪器设备在两次检定/校准周期之间，保持着良好置信度的检定/校准状 态，特制定本程序。 2、 范围 适用于本站在用测量仪器设备的期间核查。 3、 职责 3.1检测人员负责期间核查方案的制定和实施。 3.2检测线负责人负责审批期间核查方案，组织实施，并对检查结果的有效性进行确认。 3.3技术负责人对期间核查实施监督管理。 4、 定义 期间核查:仪器设备在两次检定/校准周期中间，为保持仪器设备良好置信度的检定 /校准状态而进行的检查。 5、 内容 5.1 需定期进行期间核查的仪器设备: (1)制动、轴重、车速、测滑、灯光、尾气排放检验项目用仪器设备; (2)仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等; 5.2 期间核查可选用方法: (1)采用标准气体对废气检测仪器进行核查; (2)采用实验间比对对机动车安全性能检测仪器进行核查。 5.3 制定期间核查方案: a.检测人员根据期间检查的条件，确定需要进行期间核查的对象; b.检测人员选择检查方法，确定检查间隔及结果评定要求，按被检查对象归类编制 期间核查方案; c.检测线负责人对本部门需进行检查的方案进行审核批准后，组织实施。 5.4 期间核查的实施: a.检测人员按照期间核查方案按时按要求开展检查并记录; ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:期间核查程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 b.检测室负责人负责对检查结果进行确认; c.技术负责人对期间核查实施监督管理; d.经期间核查确认为仪器设备失准的，按《不符合检测工作的控制程序》和《设备管理程序》办理。 6、 相关文件 6.1 QDHFAJ-B-02.11-2012.6《服务和供应品采购程序》 6.2 QDHFAJ-B-02.12-2012.6《仪器设备管理程序》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:环境保护程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、 目的 对检测工作中产生的废气、噪音、灰尘及其它气态液态固态废弃物进行合理处置，避免对环境造成污染破坏，影响人身健康，特制定本程序。 2、 范围 适用于本公司开展检测活动中产生的废弃物的处置。 3、 职责 3.1生产负责人负责监护实施对各废弃物的处置; 3.2办公室负责环境保护所需设施的购置，外检员、检测线、调试车间负责样来检车辆的监护处置。 4、程序 4.1外检员对被检车辆的内外清洁及轮胎的夹杂物情况进行检查，对可能发生掉落泥、尘、杂物及漏水漏油可能导致检验场地污染的车辆，要求其彻底清洗清除，直至无固态和液态物掉落为止。 4.2洗车员对不清洁的车辆进行认真冲洗，冲洗完后让车辆充分沥干方允许其排队候检。对冲洗下来的泥尘须及时清理，把污水导向清洗池，合理循环利用。 4.3引车员在驾车上线检验之前对车辆的清洁情况，特别是轮胎中夹杂物情况进行再一次检查，确认无误后方可驶入检测线。 4.4尾气检验员根据风向，开启下风头排气扇，将检验过程中产生的废气及时排出检验车间。 4.5 办公室应该保证: (1)检测人员应配备防尘口罩，避免对身体健康造成影响。检测现场应具有除尘装置，不得直接排放到室外。 (2)应采取有效隔离、减噪措施，避免对相邻区域造成不良影响。并不得在夜间作业，影响周围人员休息。 (3)检测站应配备必要的废弃物处置或存放设施，尽量减少废弃物对环境的破坏。 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:环境保护程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 (4)全体人员应具有良好的环保意识，注意保护环境卫生，保持公共场所清洁干净，爱护花草树木，美化我们的环境。办公室应定期组织对文明卫生情况进行检查，检查结果作为年终个人考核依据。 5、 相关文件 QDHFAJ-B-02.18-2012.6《样品处置程序》 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:安全生产、消防安全控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 1、目的 对站内的生产安全、消防活动进行控制，落实安全第一、预防为主的方针，从而有效地 控制生产事故及火灾隐患，保证顾客和员工的生命财产安全。 2、适用范围 适用于检测站安全生产和消防安全的管理活动。 3、职责 生产负责人负责指导、监督、检查场站内安全生产和消防安全。 办公室、财务室、检测线负责办公场地及检测线的安全。 4、程序 4.1资源配置 4.1.1检测站根据有关法律、法规的要求及本站的实际情况，安排专人负责安全生产和 消防安全工作，并制订《安全生产和消防安全责任制》。 4.1.2 每年年初，本站制订安全生产、消防安全管理目标，并签定责任状，年底对各部 门进行安全生产和消防安全考核。 4.1.3 本站根据年度任务的需要，提供相应的安全、消防设施、设备配置到需要位置。 4.1.4 电器设施设计合理，线路规范，消防器材齐全。 4.2 日常管理活动 4.2.1 站长定期组织安全生产和消防安全会议，研究解决实际工作中的问题，掌握安全 消防信息，做出相应的决策。 会议召开时机如下: a) “安全生产月”前。 b) 节假日前。 c) 上级要求传达安全工作文件或会议精神。 4.2.2 安全生产和消防安全检查 a) 检查分为:自查、专项检查、监督管理部门检查等 ****机动车安全技术检验站程序文件 文件编号:QDHFAJ-B-2012.06 第1页，共1页 第B版第1次修订 主题:安全生产、消防安全控制程序 颁布时间:2012年 6 月 30日 b) 安全检查的内容包括: ——各种安全规章制度的执行情况; ——设施、设备的完好情况，安全教育实施情况; c) 检查结果记录于“安全检查记录表” d) 对检查中发现的安全隐患，当场责令责任部门进行整改，不能立即整改的，要制订 纠正措施计划，安全员对计划的实施情况进行跟踪验证。 e) 在安全检查中对有问题的部门，要按照责任状的标准条款进行处罚。 f) 各部门每日均应进行自查，发现问题及时处理。 4.2.3 安全、消防设施、设备的管理维护 a) 所有安全设施、设备，消防栓，消防器材一律不得作为它用。 b) 各部门每季度要对本部门的设施、设备进行维护、保养、检修，并将结果记录在“安 全、消防设施维护保养、检修记录表”。 4.3 安全生产、消防安全的宣传教育 4.3.1所有员工上岗前均需接受本站部门、岗位安全教育，考试合格后，方可上岗。 4.2.2每年至少组织一次安全生产和消防安全培训，培训应覆盖全站的员工。 4.2.3在本司内设立安全宣传栏，危险地带设置安全警示、标志等。 4.4 事故处理 4.4.1 各类事故发生后，现场人员要立即按照应急预案采取措施。 4.4.2 对事故进行调查、处理、结案，并记录于“事故调查处理记录表”。 5、支持性文件 5.1《中华人民共和国安全生产法》 5.2《中华人民共和国消防法》