个人岗位廉政风险防控登记表

个人岗位廉政风险防控登记表 个人岗位廉政风险防控登记表-办公室 填表时间: 2011年8月 25日 陈 霜 办公室主任 姓名 岗位职务 负责党委管理、行政管理工作,负责文秘、档案、保密、会务、调研、岗位 日常考勤、后勤管理等工作,负责对外宣传和信息工作,负责机关内设、职责 下设机构的综合协调和考核考评,督促检查有关工作的落实。 廉政风险 涉及行政事务管理类中的资产管理、物品采购等为一级风险点,其中资点及自评 产管理和物品采购等为二级风险点～车辆管理为三级风险点。 风险等级 1、建立健全公务接待、会务#管理#～严格控制接待及会务的和费 用～降低行政管理成本～提高工作效率, 2、加强公车管理～严禁公车私用行为～科学、合理调度车辆～加强日常廉政风险 监查, 防控措施 3、规范物品采购制度～严格执行政府招投标制度, 4、加强内部管理～遵守廉洁自律规定～提高反腐倡廉的自觉性。 所在部门 科室,意见 分管领导 年 月 意见 日 单位党委 ,党工委、 年 月 党组,审定 日 备注: 1 、本表一式三份～一份报本单位党委～一份报本单位纪检监察组织～一 份公示, 2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时～可另附页填报。 江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表 单位,科室,:黄鹂小学 填表日期: 2011 年4月 20日 风 险岗位 风险点 防控措施 等 级 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问及时警示提醒;年终述职述廉。 安全工作 ?级 2、流程制约:制定安全防范工作制度，定期进 行安全检查，经常性开展安全教育、安全演习等。 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 比赛、评发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 政教主?级 优 2、流程制约:集体参与，共同打分确定优秀名 单。 任 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 保险费收?级 2、流程制约:发放保险通知书，坚持学生自愿缴 缴费原则，经家长同意签名后确定保险学生名 单，并收费。 单位,科室,负责人,签字,: 分管领导,签字,: 江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表 单位,科室,: 黄鹂小学 填表日期: 2011 年4月20 日 风 险岗位 风险点 防控措施 等 级 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:行政会议讨论确定计划，报区教 育局计财科审批后，统一招投标确定建筑单位，总务处及时在校内公开校园建设实施情况，并加强监督校园建设 ?级 管理。 主任 3、制度防范:《江东区教育系统小型基建项目管 理办法》、《关于学校党组织参与重大问题决策的 实施意见》、《区教育局“三重一大”保廉工作实 施意见》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:相关部门提出申请，经校领导同 物资采购 ?级 意，确定采购点进行采购，验收后入库记帐。 3、制度防范:《江东区教育系统政府采购管理办 法》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 固定资产2、流程制约:明确专人管理，定期对固定资产 ?级 管理 进行盘点、分析统计。 3、制度防范:《江东区教育局关于加强学校教育 设施与设备管理的有关规定》 单位,科室,负责人,签字,: 分管领导,签字,: 江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表 单位,科室,: 黄鹂小学 填表日期:2011年 4月 20 日 风险岗位 风险点 防控措施 等级 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次;招待、接I级 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 待 2、流程制约: 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 办公室主印章管理 I级 2、流程制约:明确专人保管印章，使用前需核任 实使用用途。 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 办公用品发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 ?级 管理 2、流程制约:明确专人管理，办公用品购置后 及时入账，定期核实使用情况并。 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:成立考核工作小组，经教师自评、 教职工考小组评议和考核小组评议，确定考核等级并公人事干部 ?级 核 布。 3、制度规范:《江东区中小学校(幼儿园、直属 单位)教职工学年度考核实施意见》、《关于做好 直属各单位教职工考核工作的通知》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 档案管理 ?级 2、流程制约:明确专人管理，规范查阅、借阅 等档案管理制度，及时整理归档。 3、制度规范:《,》 单位,科室,负责人,签字,:沈静 分管领导,签字,: 江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表 单位,科室,: 黄鹂小学 填表日期: 2011 年4月6日 风 险岗位 风险点 防控措施 等 级 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 招生、编2、流程制约:成立工作领导小组，讨论确定并班、学籍?级 公示，公示结果并报区教育局教育科备案。 管理 3、制度规范:《江东区教育局关于做好初中/小 学/幼儿园招生工作的通知》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 保送生推?级 2、流程制约:成立保送生推荐领导小组，经校荐 教导主(园)务会议讨论确定推荐方案，确定保送生推 荐名单并公示。 任 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 课务安排 ?级 2、流程制约:初步确定课务安排情况，经校领 导审核后明确安排情况并通报。 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 教辅资料?级 2、流程制约:在征求教研组长和备课组意见的征订 基础上合理确定需征订的教辅资料，公开征订并 及时发放。 单位,科室,负责人,签字,: 分管领导,签字,: 江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表 单位,科室,: 黄鹂小学 填表日期: 2011年4月 20日 风 险岗位 风险点 防控措施 等 级 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:成立相关工作小组，明确实施方 教职工考案，经校长办公会议或校务会议讨论确定，并在 核、评优I级 一定范围内进行公开。 评先 3、制度规范:《关于学校党组织参与重大问题决 策的实施意见》、《学校内部事务公开工作实施方 案》、《关于进一步规范校务公开工作的若干意副校长、见》 副书记 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次; 发现苗头性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 教职工疗2、流程制约:成立疗休养工作小组，初步确定I级 休养 疗休养方案，经教职工大会讨论确定后，组织教 职工疗休养。 3、制度规范:《,》 单位,科室,负责人,签字,: 分管领导,签字,: 江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表 单位(科室): 黄鹂小学 填表日期: 2011年4月 20日 风 风险险岗位 防控措施 点 等 级 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次;发现苗头 性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:相关科室提出建议，经校长办公会议或校务学校I会议讨论确定，并在一定范围内进行公开。 重大级 3、制度规范:《关于学校党组织参与重大问题决策的实施意决策 见》、《江东区教育局廉政建设的十项规定》、《学校内部事务 公开工作实施方案》、《关于进一步规范校务公开工作的若干 意见》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次;发现苗头人事性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 变动、2、流程制约:成立相关工作小组，明确实施方案，经校长I校长 评优办公会议或校务会议讨论确定，并在一定范围内进行公开。 级 评先、3、制度规范:《关于学校党组织参与重大问题决策的实施意招生见》、《学校内部事务公开工作实施方案》、《关于进一步规范 校务公开工作的若干意见》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次;发现苗头 性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:做好年度预算，严格按照规定使用教育经费，财务I并在一定范围内进行公开。 管理 级 3、制度规范:《江东区教育系统基层单位工作人员廉洁自律 行为规范(试行)》、《宁波市江东区预算管理办法》、《学校 内部事务公开工作实施方案》、《关于进一步规范校务公开工 作的若干意见》 1、教育监督:分管领导廉政谈话每年不少于2次;发现苗头 性问题及时警示提醒;年终述职述廉。 2、流程制约:根据需要确定维修(采购)项目，报教育局基建计财科(教装中心)审核同意后，按规定进行基建维修(采维修、I购)。 设施级 3、制度规范:《区教育局小型基建项目管理实施办法》、《区设备教育局“三重一大”保廉工作实施意见》、《江东区教育局关采购 于加强学校教育设施与设备管理的有关规定》、《江东区教育 系统治理商业贿赂专项工作实施方案》、《江东区教育系统政 府采购管理办法》 单位,科室,负责人,签字,: 分管领导,签字,: