过程方法(乌龟图)PPT课件

ProcessAnalysis“TurtleDiagram”IQCWithWhat?(Materials/Equipments)1、材料要求包括图纸、及标准等2、相关量具、试验、生产设备、实验环境3、标牌、搬运车WithWho?(Competence/Skills/Training)1、QA指定检验、试验人员2、仓库管理员3、采购人员4、供方5、适当时，顾客参与Process进料检验Inputs1、毛坯2、半成品3、原材料等4、检验/试验委托单Outputs1、检验合格2、IQC报告3、入库存放4、流入生产使用WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、供应商表现评估2、原材料抽检合格率3、IQC检验及时性How?(Methods/Procedures/Techniques)1、IQC程序文件2、IQC操作指引和测量仪器操作指引3、供方材料规范4、检验测试标准、顾客标准、法规IPQCWithWhat?(Materials/Equipments)1、量具、检具2、内部实验室WithWho?(Competence/Skills/Training)1、QA指定人员2、操作工Process过程检验Inputs1、在线产品2、生产计划Outputs1、IPQC报告2、符合要求的产品WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、不合格品率2、CPKHow?(Methods/Procedures/Techniques)1、IPQC程序文件2、IPQC操作指引3、控制计划4、产品图纸5、标准样板FQAWithWhat?(Materials/Equipments)1、量具、检具WithWho?(Competence/Skills/Training)1、QA指定人员2、实验室技术人员3、生产部Process终检Inputs1、完成的任务单2、包装检验完的产品Outputs1、FQA报告2、符合所有要求的产品WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、产品合格率2、PPMHow?(Methods/Procedures/Techniques)1、FQA程序文件2、FQA操作指引3、全尺寸、全功能检验4、产品图纸MSAWithWhat?(Materials/Equipments)Statisticalsoftware,relatedinstrument,computer,etc.1、统计软件2、相关量具3、电脑WithWho?(Competence/Skills/Training)AnalyzerofMSA,ProcessEngineer1、MSA分析人员2、工艺工程师ProcessMSAInputsRequirementsforAPQP&PPAP,instrumentusinginprocess1、APQP/PPAP阶段要求2、使用中的量具OutputsMSAReport,instrumentcontrolledandacceptable1、MSA分析报告2、受控的、可接收的量具WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)InternalAudit,MSAcompletedratio1、内审监控2、R&R%How?(Methods/Procedures/Techniques)MSAProcedure,MSAManual(Edition3)1、MSA程序文件2、MSA手册第三版RecordControlWithWhat?(Materials/Equipments)1、电脑2、文件柜、夹等WithWho?(Competence/Skills/Training)1、各部门指定人员2、文控中心3、QA部门Process记录管理Inputs1、记录要求2、运作证据3、执行绩效Outputs1、记录受控2、记录清晰，可追溯3、记录得到恰当保管WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、内审抽查2、有效、真实、客观性3、受控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、记录控制程序2、建立标识、评估、更改DocumentControlWithWhat?(Materials/Equipments)1、电脑2、文件夹、柜等公用设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、文控人员2、各部门管理者或指定人员Process文件资料管理Inputs1、外部文件、资料2、内部文件、资料3、法律、法规等4、文件制修订申请Outputs1、文件受控2、文件清单3、发放、回收记录WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、文件发放、回收及时率2、内审监控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、文件控制程序文件2、记录控制程序文件CalibrationWithWhat?(Materials/Equipments)1、标准件、电脑、投影仪2、适当实验环境、设备WithWho?(Competence/Skills/Training)1、计量管理人员2、各使用量具部门配合QA3、市计量院Process测量装置管理Inputs1、量具、量具变更2、计量校验需求申请Outputs1、内、外校报告2、内、外校年度计划3、计量记录、标识4、受控、可使用的量具WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、内审监控2、内、外校完成率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、监视与测量程序文件2、内、外校指引（检定规程）3、计量法律、法规4、相关检验图纸ConfirmingofP.O.WithWhat?(Materials/Equipments)1、电脑、传真等公用设施2、公司内部网络WithWho?(Competence/Skills/Training)1、总经理2、客户服务部3、技术部、生产部Process评审.Inputs1、P.O.2、法律法规3、产品附加要求4、销售计划5、利润目标Outputs1、P.O.确认、报价确认2、合同评审3、销售订单4、内部订单WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、销售额3、生产计划与内部销售订单一致性4、客户报价反馈时间How?(Methods/Procedures/Techniques)1、合同评审程序文件2、采购程序文件DataAnalysisWithWhat?(Materials/Equipments)1、电脑2、各种有用的信息WithWho?(Competence/Skills/Training)1、各部门经理或其指定人员Process数据分析Inputs1、公司质量目标2、各部门指标3、上一次的数据分析结果Outputs1、采取措施2、识别关键数据报告作为管理评审的内容WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、管理评审2、各部门数据及时性How?(Methods/Procedures/Techniques)1、数据分析和应用程序2、各种统计工具TrainingWithWhat?(Materials/Equipments)1、培训教材2、公用设施、设备WithWho?(Competence/Skills/Training)1、行政部2、相关部门培训人3、受训人Process培训管理Inputs1、培训申请2、3、员工Outputs1、培训计划2、胜任岗位要求的员工3、培训记录4、意识形成WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、培训有效性评估2、培训达成率3、培训成本4、内审监控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、培训程序文件2、TS要求3、培训的组织、安排、考核CustomerSatisfactionWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施、内外部网络系统WithWho?(Competence/Skills/Training)1、供应链管理部2、公司所有员工参与Process顾客满意管理Inputs1、客户需求2、公司产品销售及服务Outputs1、客户满意2、客户满意度调查表3、持续改进WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、各项满意度分值How?(Methods/Procedures/Techniques)1、客户满意度程序文件InternalAuditWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、质量部2、公司有内审资格审核员Process内部审核Inputs1、质量体系和客户特殊要求2、公司持续改进的要求3、管理评审的输出4、其他特殊情况如：新产品开发、客户抱怨Outputs1、内审报告、纠正和预防措施计划实施2、体系和过程的绩效、有效性的提高WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、外审状况How?(Methods/Procedures/Techniques)1、内部审核程序2、过程审核程序3、产品审核程序QualityPolicy&QualityObjectivesWithWhat?(Materials/Equipments)1、公用设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、最高管理者2、企业所有员工Process方针目标Inputs1、公司的经营理念、经营目标、市场定位2、竞争对手的信息3、公司的现状Outputs1、符合企业实际情况的质量方针和目标WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、内审监控4、管理评审测量评价5、员工满意度调查How?(Methods/Procedures/Techniques)1、质量方针和质量目标程序文件MouldManagementWithWhat?(Materials/Equipments)1、测量、检验设备2、维修工具（如密封剂、加热器）3、加工设备(如抛光、磨、铣）WithWho?(Competence/Skills/Training)1、维修部、模具工程师2、质量部（测量）3、生产部协作Process工装管理Inputs1、模具需求申请2、生产计划3、新品开发计划4、工程变更需求Outputs1、模具维护档案2、合理的备品备件3、及时提供合格、安全的模具WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、模具图纸2、产品缺陷分析报告How?(Methods/Procedures/Techniques)1、相关模具管理、安装、维护操作指引ManagementReviewWithWhat?(Materials/Equipments)1、会议室等公用设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、总经理、技术总监2、各部门经理Process管理评审Inputs1、TS要求和客户要求2、公司质量目标3、客户满意度4、各过程绩效指标及相关信息5、新产品开发状况、客户抱怨Outputs1、质量体系及过程的改进2、目标更新、资源需求的确定3、纠正和预防措施计划WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、客户满意度2、质量目标达成情况How?(Methods/Procedures/Techniques)1、管理评审程序文件2、数据分析和应用程序文件QuotationWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、总经理2、质量部、技术部、供应链管理部Process报价Inputs1、报价单2、客户要求时间、产品图纸、法律法规、产量预测、产能、投资规模、产品寿命Outputs1、提出报价WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、报价反馈时间How?(Methods/Procedures/Techniques)1、采购程序文件2、客户报价要求明细3、财务知识Identification&TraceabilityWithWhat?(Materials/Equipments)1、标识杆、牌WithWho?(Competence/Skills/Training)1、质量部2、仓库管理人员、生产操作人员协助Process产品标识与可追溯Inputs1、原材料、产品2、客户标签、标识要求Outputs1、不合格品/合格品清晰、准确2、生产有序3、实物标牌符合检验、测量WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、内部审核抽查2、客户反馈及时性How?(Methods/Procedures/Techniques)1、标识和可追溯程序文件2、搬运、储存、包装、保存和发货程序文件3、相关检验、测量指引SupplierManagementWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施、办公用品2、内外部网络系统WithWho?(Competence/Skills/Training)1、供应商2、供应链管理部3、各职能部门Process供应商管理Inputs1、采购需求2、供应商清单Outputs1、合格的供应商清单2、合格的供应商3、供方质量体系符合要求WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、交货及时率2、供应商评价等级3、产品质量、服务质量How?(Methods/Procedures/Techniques)1、供应商资格和控制程序文件CustomerComplainWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、客户、供应商2、供应链管理部、质量部、工程师Process纠正预防措施管理Inputs1、不符合客户要求的产品和服务信息Outputs1、有效的纠正、预防措施WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、客户满意度2、客户抱怨处理时间3、PPMHow?(Methods/Procedures/Techniques)1、客户投诉程序文件2、客户满意度程序文件3、其他相关程序4、8D报告、鱼刺图等质量工具5、内审、管理评审PurchaseWithWhat?(Materials/Equipments)1、搬运工具2、办公设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、供应链管理部2、供应商3、生产部、维修部、技术部协作Process采购管理Inputs1、月度采购计划2、出货计划3、订单/合同要求Outputs1、符合要求的质量、价格、数量、时间的合格产品WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、供应商质量PPM2、超额运费3、供应商交付统计4、采购成本How?(Methods/Procedures/Techniques)1、采购程序文件2、进货检验程序文件3、供应商资格和控制程序文件InternalCommunicationWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施2、公告栏WithWho?(Competence/Skills/Training)1、行政部2、各相关部门协作Process内部沟通Inputs1、沟通内容需求2、时间计划3、参与人Outputs1、出通知或电子邮件2、工作按需分派并完成WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、通知记录2、会议纪要3、内部审核监控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、召开会议2、通知通告3、文件发布4、积极宣传5、网络电邮6、管理评审程序文件Responsibility&AuthorityWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、行政部2、各部门负责人Process岗位标准Inputs1、岗位需求确定2、组织架构确定Outputs1、职位说明书2、组织接口合理3、工作交接信息传递流畅4、职责、权限明确WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、组织结构图更新2、职位说明书签署3、人员招聘计划表How?(Methods/Procedures/Techniques)1、各部门负责人起草2、行政部指定3、总经理审核EmployeeMotivationWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施2、公告栏3、工作环境、气氛WithWho?(Competence/Skills/Training)1、行政部2、各部门员工Process培训与激励Inputs1、培训2、职位说明书3、目标设定Outputs1、员工业绩评定2、员工奖罚别度3、岗位晋升和调整4、意识形成WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、目标考核2、内部审核3、员工满意度分数How?(Methods/Procedures/Techniques)1、培训、指导2、比赛、竞赛3、员工意识问卷、调查、分析、改进EquipmentManagementandMaintenanceWithWhat?(Materials/Equipments)1、维护用工具、设备、材料2、备品备件等WithWho?(Competence/Skills/Training)1、电气工程师、电工、机修工2、生产部使用人员3、供应商Process设备管理Inputs1、设备2、维修申请3、维护计划4、设备维修记录Outputs1、设备正常安全运转WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、停机率2、故障率3、维护成本How?(Methods/Procedures/Techniques)1、设备管理和维护控制程序文件2、相关备品备件管理指引ManagementofPublicServiceWithWhat?(Materials/Equipments)1、相关维修工具、材料WithWho?(Competence/Skills/Training)1、供应链管理部2、技术部3、设计院4、公司Process基础设施管理Inputs1、办公设施2、基础设施3、生产设备、厂房、交通工具Outputs1、满足正常、安全生产需求、办公要求WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、相关建筑规范2、安全规范3、安全事故率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、建立台帐、清单2、编号、维护、保养3、定期检查4、IE分析改进LabManagementWithWhat?(Materials/Equipments)1、公用实施2、实验室设备3、原材料4、量具、检具WithWho?(Competence/Skills/Training)1、实验室技术员2、质量部3、外部实验室Process实验室管理Inputs1、样检制作订单及相关资料、客户样件和以往经验2、新材料开发项目3、各类检验要求4、工艺验证要求Outputs1、样件、相关记录2、实验室记录、结论WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、内审监控2、外部实验室满足法规ISO/IEC17025How?(Methods/Procedures/Techniques)1、实验室管理程序文件2、作业指导书3、实验室职能EnvironmentWithWhat?(Materials/Equipments)1、看板、标准图片、清扫设备WithWho?(Competence/Skills/Training)1、公司所有员工Process环境管理Inputs1、5S计划2、工作清洁度要求Outputs1、创造良好工作环境2、提高员工素质WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、5S评分报告2、月度5S比较报告3、生产效率4、安全事故发生率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、工作环境程序文件2、5S准则ControlofProductionOperatingWithWhat?(Materials/Equipments)1、基础设施、生产设备、运输工具等WithWho?(Competence/Skills/Training)1、当班组长、生产操作人员2、QA巡检人员Process生产过程控制Inputs1、生产计划、发货计划、内部订单2、控制计划、工程更改要求Outputs1、合格、符合客户要求的产品WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、Cycletime2、生产效率3、CPK4、合格率5、生产成本6、生产计划达成率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、设备操作指引、量具操作指引2、控制计划3、相应图纸ControlofNonconformityWithWhat?(Materials/Equipments)1、产品隔离区域2、各类标识牌、杆3、量具、检具、实验设备、环境WithWho?(Competence/Skills/Training)1、质量部2、生产部、技术部、供应链管理部Process不合格品控制Inputs1、不合格产品、客户退货2、工序、检验出的原料、半成品3、TS要求、客户特殊要求Outputs1、不合格产品受控2、标识清晰3、保证交付合格产品给客户WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、不合格品率2、返修成本How?(Methods/Procedures/Techniques)1、不合格品控制程序文件2、标识和可追溯程序文件ProductionPlanningWithWhat?(Materials/Equipments)1、电脑WithWho?(Competence/Skills/Training)1、生产部、质量部、技术部、维修部Process生产计划管理Inputs1、现有库存2、工程试验申请单3、工程变更4、上周生产完成情况5、设备维修、维护情况6、订单/出货需求Outputs1、周生产计划2、工程试验计划3、日/周生产报表WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、各工序生产效率2、各工序合格率3、生产计划达成率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、生产计划程序文件2、周生产会议3、工程试验申请指引MouldDesigningWithWhat?(Materials/Equipments)1、电脑WithWho?(Competence/Skills/Training)1、工艺设计工程师2、各部门配合Process工装设计Inputs1、客户图纸、内部要求2、生产设备能力3、相关法律法规Outputs1、模具、检具、辅助夹具图纸WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、结构、尺寸准确度2、设计一次成功率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、ACAD,SolidworksEngineeringChangeWithWhat?(Materials/Equipments)1、生产设备2、量具、检具等测量设备3、实验室设备、环境4、原材料、辅助材料WithWho?(Competence/Skills/Training)1、工艺工程师2、技术部、质量部、生产部协作Process工程变更Inputs1、客户要求、更改需求2、公司内部工艺、质量要求3、供应商的变更Outputs1、符合客户要求的产品2、工程更改申请报告3、更新的控制计划、FMEA等相关文件（若需要）WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、工程更改有效性2、工程更改完成进度How?(Methods/Procedures/Techniques)1、工程试验管理指引2、通知客户更改效果，若有必要CorrectiveActionWithWhat?(Materials/Equipments)1、生产设备、公用设施、基础设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、各职能部门ProcessCorrectiveActionInputs1、管理评审、内审输出2、过程中的不符合3、客户抱怨Outputs1、符合TS要求2、符合客户要求3、8D报告4、纠正措施报告WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、完成及时性2、内审监控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、纠正措施程序PreventiveActionWithWhat?(Materials/Equipments)1、生产设备、公用设施、基础设施WithWho?(Competence/Skills/Training)1、各职能部门ProcessPreventiveActionInputs1、国家、行业法律法规2、TS要求3、客户要求Outputs1、完善的质量体系2、资源配置的合理性WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、新产品开发RPN≤1202、内审监控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、预防措施程序文件ContinuousImprovementWithWhat?(Materials/Equipments)1、公司所有资源、以往经验WithWho?(Competence/Skills/Training)1、项目负责任（工程师）2、各职能部门Process持续改进Inputs1、内部不足、客户抱怨2、公司阶段性目标Outputs1、过程、产品符合要求2、持续改进报告WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、持续改进进度、成本2、生产效率、合格率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、持续改进程序文件APQPWithWhat?(Materials/Equipments)1、实验设备、生产设备、公用设施2、夹具、检具、测试设备WithWho?(Competence/Skills/Training)1、技术部、生产部、质量部2、客户服务部、供应链管理部ProcessAPQPInputs1、客户要求（图纸）、客户样件2、订单、开发需求3、工程变更4、法律法规要求Outputs1、符合客户要求的样件2、PPAP通过3、新的、稳定的生产过程和控制方法WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、进度完成率2、成本状况3、客户一次通过率4、产能How?(Methods/Procedures/Techniques)1、APQP,PPAP,FMEA,MSA程序文件2、SPCPPAPWithWhat?(Materials/Equipments)1、生产设备、原材料2、公用设施、办公设施3、夹具、检具、测试设备WithWho?(Competence/Skills/Training)1、项目负责任（工程师）2、各职能部门Process生产件批准Inputs1、客户样件、要求、图纸2、法律法规3、试生产结果Outputs1、合格产品2、PPAP资料WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、PPAP进度、成本2、生产效率、合格率How?(Methods/Procedures/Techniques)1、生产件批准程序文件2、过程失效模式及后果分析程序文件3、控制计划4、操作指引ProductDeliveryWithWhat?(Materials/Equipments)1、办公设施、内外部网络系统WithWho?(Competence/Skills/Training)1、供应链管理部、生产部2、质量部、技术部协助Process交付Inputs1、出货通知2、内部订单3、产品Outputs1、到货确认涵2、发货记录WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、客户满意度分值How?(Methods/Procedures/Techniques)1、搬运、储存、包装、保存和发运程序文件2、生产计划控制程序文件PreservationofProductWithWhat?(Materials/Equipments)1、搬运工具2、产品储存区域WithWho?(Competence/Skills/Training)1、供应链管理部2、质量部、生产部、维修部Process产品交付贮存Inputs1、成本2、原材料、辅料、备品备件、耗材Outputs1、成品包装完好，不受潮，不受淋2、原材料、附件、备品备件放置合理、数量明确WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、库存在周转量范围内2、保持安全库存量3、先进先出情况4、内审监控How?(Methods/Procedures/Techniques)1、搬运、储存、包装、保存和发运程序文件2、库存品质检查3、仓库管理指引MarketDeploitationWithWhat?(Materials/Equipments)1、网络系统2、行业相关信息3、企业信誉、知名度等WithWho?(Competence/Skills/Training)1、总经理2、技术总监3、客户服务部Process市场调研Inputs1、公司内部运作情况2、市场竞争形势分析3、同类产品竞争资料Outputs1、市场定位2、中、长期经营计划3、企业利润WithWhatKeyCriteria?(Measurement/Assessment)1、新产品开发数量2、销售金额How?(Methods/Procedures/Techniques)1、顾客走访2、市场信息收集3、同类产品、竞争对手分析4、策略规划5、编制业务计划