关键工序确认记录表(1)

特殊（关键）过程确认表编号：7.5—02                  NO:01产品型号：产品名称：二氧化氯硝酸钠溶液特殊过程名称：二氧化氯化学反应过程、硝酸钠溶液合成（中和）过程确认类别：■首次确认 □再次确认再确认原因：确认主持人：确认时间：2011.09.28再确认地点：公司办特殊过程所使用的主要设备、工装：设备、工装编号：特殊过程所使用的作业指导书：确认内容：1、有无作业指导书；            □有  □无2、设备、工装是否通过验收、检定；     □通过 □没通过3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是  □否4、特殊过程的员工是否持证上岗；      □是  □否5、现场观察、小样试验结果是否合格；    □合格 □不合格6、是否对过程参数进行监视并保持记录；   □是  □否确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：确认人部门职位确认人部门职位编制/日期：审批/日期：评审表编号：7.2—02                    NO:01初次评审：( )     修订评审：( )  2011年09月28日合同名称合同编号合同概要评审内容及记录评审意见评审人员结论：批准：备注：培训记录表编号：6.2—04                   NO:01培训题目：  外审不符合项培训培训人：地点：公司办公室时间：2011.09.28培训方式：集中培训参加培训人员名单：培训内容摘要：针对外审开出的3项不合格，部门逐一培训，分析原因学习了如何整改，如何制定预防措施，举一返三，对审核中提出的观察项立即要完成完善。经过重新对7.2.2、7.4.3、7.5.2条款、工艺文件及检验文件的培训，相关部门基本了解。为以后的体系运行打下良好的基础，对3项不符合项均作出整改，见附页：考核方式及成绩：口头提问均合格。考核合格率：100%培训效果评价：培训有效。评价人:进货检验记录编号：7.4—05                                NO:01序号供方名称物资名称类别验  证  内  容验证日期验证人验证结论备注数量外观包装合格证商标123456789101112不合格描述：