异常管理制度

一．目的第一条 当发生异常时，为执行适当处理程序及各相关部门的责任及权限加以明确为目的。二．适用范围第二条 本适用于从原材料进厂到成品出厂的整个生产过程。三．定义第三条 异常定义：异常是指规定事项以外的作业程序、工艺、夹具、机械、测量设备、作业者、条件设定、异材、刀具、包装等。第四条 品质异常:当发生因停电、浸水、设备故障而导致突发性的不合格品急剧增加时，以及当特殊工序、关键工序发生不良时，我们必须把这些情况区分于不合格品处理，按异常处理规定来进行处理。第五条 设备异常：因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。第六条 异常：因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。第七条 物料异常：因物料供应不及时（断料）、物料品质问题等导致的异常。第八条 产品异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常。第九条 外加工异常：因外协单位产品质量、交期等因素造成的生产异常。第十条 工序异常：因生产过程中环境、设备、人员、参数变化等因素造成的生产异常。第十一条 检验异常：因检验过程中人员、设备、方法、环境等因素出现波动导致检验出现批量或严重质量缺陷的异常。第十二条 测量设备异常：因测量设备精度波动、故障或错用测量设备等导致测量结果的异常。第十三条 水电气异常：当发生突发性的停电、停水、停气等导致的异常。四．职责第十四条 发现、发生部门负责异常的识别和上报，以及现场的管理和控制。第十五条 品质部负责制定异常批次产品的处置以及后续异常对策效果的跟踪确认并对记录进行归档。第十六条 责任部门负责分析原因、制定对策并实施。第十七条 技术研发中心负责技术支持。五．第十八条 异常处理要领（1）发生异常情况时，与一般的不合格处理不同，需要获得上级的指示。（2）当发生异常情况时，不仅仅是停留在对不合格品的处理，还应追溯到前后批次的产品，实施品质确认。（3）对异常品进行处理时，需要发行《异常处理报告》并将处理结果进行台帐管理。第十九条异常的处理（1）异常处理按照异常处理流程来实施。（2）发生、发现异常情况时，作业者马上停止作业并立即向直属上级反映情况，讨论处理方案。（3）接到反映后，发现部门经理立即联络品质部和相关责任部门对异常状况进行判断并采取临时应急措施，经验证有效后，指示作业者开始作业。（4）发现部门发行《异常处理报告》，填写异常信息并交于品质部。品质部根据需要召集相关部门进行讨论，包括异常内容的确认、异常批次处置方案的制定以及前后批次的确认。（5）产品处置部门对异常批次进行处置，并在《异常处理报告上》填写处置信息。（6）责任部门对异常的原因进行分析，制定对策并实施。品质负责跟踪对策实施的效果确认，若有效则将异常处理记录归档，无效则退回责任部门重新分析原因并制定对策。（7）品质部对《异常处理报告》进行归口管理，并在异常管理台帐上进行登记。第二十条附则本制度的解释权归公司品质部；本制度经管理委员会主任批准实施，修改时亦同。序号日期版本号/修订号修订内容编制化审核批准123