06设备、设施和工装管理程序

版本 页面 修订内容 修订日期 编著/修订           文件中打星号★的部门需会签         编制/日期 审核/日期 批准/日期               1  目的 为确保持续稳定的工序能力，保证设备、设施和工装在生产过程中处于良好的受控状态，以满足产品质量要求。 2  适用范围 适用于公司设备、设施和工装的使用、维护、保养、修理及改造工作的控制。 3  定义 无 4  职责 4.1 生产部是设备、设施和工装夹具的操作使用部门，负责日常维护保养和管理工作。 4.2部是设备、设施和工装夹具的归口管理部门。 4.2.1负责新设备、设施和工装夹具的验收、安装、调试及后期维修工作。 4.2.2负责自制工装夹具的制作。 4.3 技术部负责新增设备的选型。 4.4 采购部负责新增设备工装的采购和委外制造。 4.5人事行政部负责相关人员的培训。 5  工作程序 5.1、设备、设施的策划 5.1.1工艺部联合生产部每年初对现有的生产设备能否满足全年的业务计划进行评估，并进行设备和设施策划与评价，以便尽可能识别出设备改进的需要。 5.1.2设备及设施评价内容包括：工厂的布局应最大限度地减少材料的周转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使地面空间达到增值使用；工艺部制订并实施评价现有操作及过程效果的方法，并考虑以下因素：全面，适当的自动化，人机工程与人的因素，操作者与生产线的平衡，存储与周转库存量，增值劳动等因素。 5.1.3评价后，由工艺部填写《设备及设施评价》，作为制订设备及设施更新改造计划的依据之一。 5.2设备的购置 5.2.1新增设备和更新设备（不含设备配件或低值易耗品），由生产部填写《设备/工装请购申请单》，技术部负责设备选型，经公司总经理批准后采购部进行采购； 5.2.2 新设备到公司后，安装与调试由工艺部组织实施，相关部门给予协助。安装调试时填写《设备验收报告》，合格后才能移交使用。 5.2.3 工艺部负责对设备统一编号和标识，建立设备清单和设备档案。 5.3设备的使用与日常维护 5.3.1设备操作者应通过人事行政部及生产部组织的操作技能培训，合格后才能上岗操作。 5.3.2操作者在正式生产前应按照规定，对生产设备进行日常点检，并填写《设备日常点检表》。 5.3.3工艺部编制各类设备的《设备安全操作保养规程》,设备操作者应严格按照规程进行操作。 5.3.4设备日常维护保养由生产车间负责执行. 5.4设备的分类管理 5.4.1公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象，应严格执行预防维修；一般设备可以实行事后维修。 5.5设备预防性检修与维护 5.5.1对关键、特殊工序的设备，由工艺部针对主要生产的产品,通过计算其CMK值进行能力认可，要求CMK≥1.67。 5.5.2工艺部应明确关键设备并在现场标识“关键设备”，明确关键设备的易损备件，编制《关键易损设备备件及储备明细表》，确定关键设备易损零件储备定额，仓库按定额进行储备。 5.5.3工艺部应制订《设备维护保养计划》，按计划对关键设备进行预防性维护保养，并填写《设备保养表》。 5.6设备的故障检修 5.6.1设备发生故障后，由班长填写《设备、工装修理申请/记录单》报工艺部修理。 5.6.2工艺部组织有关人员进行及时修理或外委故障检修，检修时应做好相应的安全警示标志，并在《设备、工装修理申请/记录单》上做好记录。 5.7设备的报废、封存及处理 5.7.1报废、封存设备，由生产部提出。 5.7.2 报废手续为：由生产部填写《工装/设备处置申请单》，由工艺部鉴定，报公司总经理批准后报废；报废设备应隔离存放 。 5.7.3封存手续为：由生产部填写《工装/设备处置申请单》，报总经理批准后封存；设备封存时应在保养后做好标识；设备的启封由生产部负责执行。 5.8工装设计和制造 5.8.1工艺部根据新产品开发计划，进行工装设计制造或委外制造，并提供技术指导；工装设计必须满足工艺要求，结构合理，使用方便，安全可靠，并贯彻化和通用化的原则。 5.8.2对提供工装外委的主要供应商，由采购部进行调查和评定，明确规定工装设计制造相关要求及验收准则。按照《采购管理程序》做好供应商的管理。 5.9工装的验证 5.9.1工装制造完工后，由工艺部、采购部、生产部联合负责检查工装外观质量、性能、精度等，并按规定的工艺进行调试。 5.9.2由调试人员将样品送质量部，质量部按照《产品检验和试验控制程序》进行产品相关的尺寸、性能及外观检验，将检验情况反馈调试人员。 5.9.3合格的工装，由质量部在《工装夹具验收单》上填写合格结论，登记在《工装夹具、模具管理台帐》上后移交生产部使用。不合格的工装，由工艺部组织整改或通知外协单位对不合格项进行修正，然后再组织验证，直至合格。 5.9.4凡验证样品不符合图纸，须在《工装夹具验收单》上注明不合格情况，由顾客认可后，可作为验证合格处理。 5.10工装的使用及维护保养 5.10.1工艺部负责对工装进行编号、定置，摆架存放，并详细填写《工装夹具、模具管理台帐》，做到帐物相符。 5.10.2 生产车间依据“生产计划”进行工装的领用、安装和调试。 5.10.3工装生产前，操作者对首件产品应进行检验，填写《首件检验结论单》，经检验员检验确认合格后,操作者方可进行生产。 5.11易损工装的更换计划 5.11.1 每批生产任务完成后，生产部应对工装进行日常保养，。 5.11.2 生产部应根据工装使用情况，进行工装点检，并修理、更换工装及其易损件，填写《设备日常点检表》。 6  质量记录 6.1    设备交接单 6.2    设备/工装请购申请单 6.3    设备维护保养计划 6.4    设备保养记录表 6.5    设备验收报告 6.6    设备日常点检表 6.7    工装/设备处置申请单 6.8    辅助设备清单 6.9    工装夹具验收单 6.10  关键设备易损备件及储备明细表 6.11  设备、工装修理申请/记录单 6.12  工装夹具、模具管理台帐 6.13  生产设备清单 6.14  试验设备清单 6.15  设备及设施评价报告