2010年各旗县电力公司分级分类考核自查表

附件3察右前旗电力公司分类分级评价考核自查表（年初申报D2级别、年末升级D1级别）项目考核内容分标准要求评分标准自查得分自查结果及扣分原因A类B类C类D类A1A2B1B2C1C2D1D2一、安全生产（25分）一、实绩指标107.51、安全目标3不发生企业有责任的人身死亡事故或群伤事故；不发生重大责任电网或设备事故；不发生重大火灾及同等责任的重大交通事故；不发生火灾事故和本企业负主要责任以上的交通事故；不发生职工重伤事故；不发生本企业负主要责任以上的农村触电重伤死亡事故。第一项发生一次按否决条件执行；第二项、第三项、第四项发生一次不得分30次2、供电可靠性1按照公司下达指标以盟市农电公司分解指标为依据以调度自动化和变电站记录为检查依据，未完成不得分199.85%3、一般电网事故10次发生一次扣1分10次4、一般设备事故10次发生一次扣1分10次5、10kV及以上配电线路跳闸次数1按盟市局下达的指标考核以调度自动化和变电站记录为检查依据，未完成不得分0跳闸67次超出指标扣1分6、综合电压合格率1≥96%按照国家电力监管委员会《供电监管办法》要求设置电压检测点，一座变电站10kV母线未设置电压监测点本项不得分，未完成不得分199.60%7、35kV及以上母线功率因数1≥0.95一段母线未达标扣0.5分0.5一段母线未达标扣0.5分8、单回10kV线路功率因数1≥0.9≥0.85一回线路未达标扣0.2分0五回线路未达标扣1分二、工作质量1511.71、安全体系0.5安全生产保障体系和监督体系健全，严格执行公司农电系统安全生产奖励基金考核办法。体系不健全扣0.5分，未执行扣0.5分1严格执行2、安全性评价1安全性评价初评得分率70%以上，复评整改率95%以上。初评得分率未达标扣0.5分，复评整改率未达标扣0.5分0未达指标扣1分3、计划总结0.5按规定程序编制和下达各类安全生产工作计划（可靠性、电压无功、安措、反措、技术监督、技改大修）并落实执行；按规定时间上报各类安全生产计划、总结及报表。缺少一项专业计划扣0.2分，1项未落实扣0.2分，上报不及时每次扣0.1分1完成一、安全生产（25分）4、技改大修1技改大修计划编制符合公司《农电系统大修技改工程项目管理办法》规定，由各部门将技改大修项目汇总至生产部并按规定程序审批。严格按照“五制”进行工程建设，做好开工、验收、投运、统计、分析工作。编制或审批程序不符合规定1项扣0.5分，“五制”不健全扣0.5分，1项工程不符合规定扣0.2分1完成5、两措管理1结合本单位实际制订两措计划，做到人员、资金、材料三落实，两措计划完成率100%。未编制1项扣0.5分，完成率不达标扣1分1完成6、安全分析与活动0.5每月的安全分析会，调度和生产部要提供详实资料，提出的措施要落实；生产单位每周一次的安全活动针对性强；结合实际开展有计划、有重点、有措施、有实效、有总结的安全大检查活动；资料不准确扣0.2分，措施未落实扣0.2分，针对性不强扣0.2分，安全大检查不完善扣0.2分1完成7、安全教育培训0.5安全规程齐全有效；定期进行安规考试，并有完整记录；职工（含临时用工）上岗前进行安全教育，并考试合格；工作中定期组织安全教育培训。开展班组长、工作票签发人、工作负责人、工作监护人、工作许可人等一线关键人员的安全教育和培训。安全规程缺1种或无效扣0.1分，安规考试（安全培训）每缺1人（次）扣0.1分0.7安全规程缺1种扣0.1分，安规考试缺2人(次)扣0.2分8、应急预案0.5建立健全各类应急预案；每年开展一次反事故演习活动。每缺一项预案扣0.2分，未开展扣0.5分0.5未开展反事故演习扣0.5分9、两票三制1严格执行两票、三制（交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度），记录齐全、完整；两票合格率100%。1项记录不齐全扣0.5分，1张票不合格扣1分1两票合格率100%。10、现场安全管理1加强现场安全管理，运行、维护、检修、施工等工作现场的安全、技术、组织措施落实到位，无违章事件。检查“三措”、“危险点预控票”等资料，发现1次措施不完善扣0.5分1完成11、承发包工程0.5加强承发包工程（农网、大修技改、业扩）安全管理，签订安全管理，对承发包工程安全管理到位。一项工程未签订协议扣0.5分1完成12、交通安全与消防管理0.5定期对车辆进行安全检查和维修，出车有派车单。各级消防组织健全，责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物品保管符合消防规定，电缆及油区防火措施落实，无火险发生。1次未检查或车辆有安全隐患扣0.2分，1次无派车单不得分，消防设施1处不符合规定扣0.1分1完成13、双电源和自备电源管理0.5建立双电源台帐和客户自备电源台帐,签订自备电源协议，有可靠的防倒送电措施。1处台帐未建立扣0.1分，1处未签协议扣0.5分，1次工作的防倒送电措施不完善扣0.5分1完成14、调度管理1调度自动化系统运行正常按周期检查维护；加强定值管理，定期对继电保护装置进行校验；严格执行调度规程，按周期和规定修订电网运行方式，调度模拟接线图、运行报表、负荷报表齐全准确，有防止误调度和控制负荷的措施；实行经济调度，按计划调整运行方式，保证主变经济运行，及时停运空载主变，提高变压器利用率。对自动化系统设备未按周期检查维护扣0.3分，少一项定值校验扣0.1分，电网运行方式未按规定修订扣0.3分，接线图及各类调度报表每缺一项扣0.2分，调度运行记录、值班记录和调度命令记录1次不符合调度规程不得分，调度运行方式不合理扣0.2分，无主变投退记录扣0.2分1完成一、安全生产（25分）15、可靠性管理1建立供电系统中压用户供电可靠性计划管理与控制机制，进行指标分解与考核，定期开展可靠性分析，开展综合计划检修，减少非计划停电，有可靠性管理的工作措施，并认真组织落实。指标未分解扣0.5分，无分析扣0.5分，发生一次非计划停电扣0.1分，无可靠性管理工作措施扣0.5分，未落实扣0.2分1完成16、安全工器具管理0.5各种安全绝缘工器具按规定配置，专架摆放，定期试验。未按规定配置工器具扣0.5分，工器具管理不符合要求扣0.2分，1件未定期试验不得分1完成17、技术监督0.5按规定做好技术监督（绝缘监督、化学监督、计量仪表监督），基础资料健全，做好统计分析；逐步开展电瓷外绝缘盐密测量和污秽区划分工作，做好防污治理工作。基础资料不健全每项扣0.2分，未进行统计分析扣0.2分，未合理划分污秽区扣0.2分，对III级以上污秽区设备未进行治理扣0.2分0.6未合理划分污秽区扣0.2分，对III级以上污秽区设备未进行治理扣0.2分18、电压无功管理1电压无功管理体系健全，有年度电压无功计划，有指标有提高措施，有项目支撑，有考核，定期开展电压无功分析；按照电网的需要进行投切并联电容器。按国网公司《电力系统电压质量和无功电力管理规定》要求进行设置电压监测点；逐步开展谐波监测分析，超标有治理措施。100kVA及以上配变无功补偿配置率达到100%，线路分散补偿容量按配变总容量的20%—40%配置。无电压无功指标考核扣0.5分，未定期分析1次扣0.5分，无电容器投切记录扣0.2分，对谐波源没有积极治理扣0.1分，配置率达不到标准每项扣0.2分0.9对谐波源没有积极治理扣0.1分19、运行检修1每年按规定修订现场运行规程和检修规程，应用现场标准化作业指导书（卡），按期开展各类巡视、测试、预试、检修工作，缺陷管理流程畅通，重大和紧急缺陷按期限消除，年度一般缺陷消缺率达到90%以上。少一项规程扣0.1分，未使用标准化作业指导书（卡）一次扣0.5分，少开展一项工作扣0.2分，缺陷消除不符合要求每项扣0.2分，消缺率每降低5%扣0.2分1完成20、设备管理1各类设备台帐、图纸、技术资料完整与现场相符，设备投运严格执行批准程序，现场各类标识齐全、醒目、统一规范，按年开展设备评定级和升级工作。一处不完整或与现场不符扣0.1分，未执行批准程序1次扣0.5分，1处标识不齐全、不规范扣0.5分，评定级和升级工作一项未开展扣0.5分0五处不完整或与现场不符扣0.5分，1处标识不齐全扣0.5分，二、营销服务（20分）一、实绩指标12111、售电量2按照公司下达指标以盟市农电公司分解指标为依据未完成不得分230894.91万KWH2、当年电费回收、上缴率1100%未完成不得分1100%3、陈欠电费回收率1≥40%未完成不得分1100%4、35KV及以上网损1≤2%未完成不得分11.95%二、营销服务（20分）5、10KV公用线损率2≤6.5%≤6.8%≤7.1%≤7.4%≤7.7%≤8.0%≤9.0%≤10%未完成不得分27.53%6、低压线损率1≤8.5%≤9.0%≤9.5%≤10.0%≤10.2%≤10.5%≤11.0%≤12%未完成不得分110.17%7、平均售电单价1严格执行电价政策，按每年公司批复的预算指标考核未完成不得分0未完成预算指标扣1分8、实抄率1100%现场抽查1处抄表不到位扣0.2分，扣完为止1100%9、母线电量不平衡率合格率1≥95%≥95%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%现场抽查1处抄表不合格扣0.2分，扣完为止198%10、电能计量装置轮换率、周期校验率1100%现场抽查1处不符合要求扣0.4分，扣完为止1100%二、工作质量87.81、指标管理1电量、线损、单价指标按分压、分线路、分台区逐级分解，考核兑现落实到人。定期进行线损分析、营销分析，对存在问题跟踪落实。缺一项扣0.5分；一项工作不符合要求扣0.2分1完成2、抄核收管理1符合专业化管理要求，“四到户、五统一、三公开”执行到位。一项不符合要求扣0.2分1执行到位3、节能降损1按计划落实到位，开展高、低压理论线损计算，计划、实施、分析、整改落实要形成闭环并有实效。缺一项扣0.5分；一项工作不符合要求扣0.2分1完成4、用电检查1做到用电秩序规范，工作有计划、有记录、有总结、有考核、有实效。缺一项扣0.5分；一项工作不符合要求扣0.2分1完成5、营业普查1按计划开展营业普查工作，客户档案及时更新并与实际相符。一项工作不符合要求扣0.3分1完成6、业扩报装1严格执行业扩报装流程和管理办法，各环节工作符合时限要求，供用电签订率、续签率100%，客户档案健全。缺一项扣0.5分；一项工作不符合要求扣0.2分0.8未按时续签合同扣0.2分7、行风建设及优质服务1在当地开展的行风评议获得前三名，严格秩序“三个十条”及优质服务相关制度并落实到位。未达到不得分1行风测评第一名8、窗口建设1窗口建设达到规范化标准。未达到不得分1达标三、经营管理（25分）一、实绩指标13131、净资产收益率5≥10%6%~7%5%~6%4%~5%3%~4%2%~3%1%~2%0~1%1、完成考核指标得5分。2、实际完成值比目标值降低20%—50%，每降低1个百分点，扣0.5分，扣完为止。3、实际完成值比目标值降低50%及以上，不得分。518.56%2、资本保值增值率5≥120%≥112%≥110%≥108%≥106%≥104%≥102%≥100%1、完成指标得5分。2、实际完成值比目标值降低20%—50%，每降低2个百分点，扣0.5分，扣完为止。3、实际完成值比目标值低于50%（含50%）。5151.36%3、资产负债率3≤70%≤75%≤77%≤79%≤80%≤81%≤83%≤85%1、完成指标得3分。2、实际完成值比目标值增长20%—50%，每高于1个百分点，扣0.5分，扣完为止。3、实际完成值比目标值增长50%（含50%），不得分。348%二、工作质量12121、预算管理4严格执行财务预算。未经批准全部费用总额（含低压维护费支出）超预算总值扣1.5分，未经批准可控费用（含低压维护费支出）主营业务成本和低压维护费支出中可控费用每有一项超预算值扣0.5分。4完成2折旧资金使用计划符合规定。凡未经批准使用折旧资金的扣2分，凡折旧资金使用计划不按规定执行的扣1分，扣完为止。2符合规定2、资产管理2严格执行《关于印发内蒙古电力农电资产管理公司资产处置管理暂行办法》、《固定资产管理办法》及《内蒙古电力农电资产管理公司资产监督管理办法》。凡未经资产公司批准擅自转让、出售资产的；购置物资及小型基建项目，金额达50万元以上的，扣2分；20万元—50万元（包含50万元）的扣除1分；20万元以下的扣除0.5分2严格执行3、财务工作2严格执行《财务工作考核评比办法》。按照资产公司《财务工作考核评比办法》（内电农资管【2007】13号），经过考核，最多得2分，凡发生重大违规，全部扣分，其他考核按照《财务工作考核标准》管理办法有关规定执行。2完成4、内部审计工作2内部审计符合规定。经审计，查出3项—10项（含10项）的一般性问题扣1分，10项以上的扣1.5分；查出重大违纪违规问题不得分。查出问题整改不足90%扣1分。2符合规定四、电网发展（15分）一、实绩指标1091、35kV及以上枢纽变电站达到N-1准则的比率1100%未达标不得分0.5一座变电站未达标扣0.5分2、县城10kV线路环网供电1100%≥90%≥90%≥80%≥80%≥70%≥60%≥50%未达标不得分1达标3、10kV配电线路供电半径合格率1100%≥95%≥95%≥90%≥90%≥85%≥85%≥80%未达标不得分1达标4、35kV及以上变电站微机保护、“五防”、“五遥”应用率1100%≥90%≥90%≥80%≥80%≥70%≥60%≥50%未达标不得分0.5一座变电站五遥未达标扣0.5分5、变电站光纤覆盖率、供电所光纤覆盖率1100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%60%100%40%100%0%未达标不得分1100%6、10kV及以上开关无油化率1100%100%≥98%≥96%≥96%≥94%≥94%≥92%未达标不得分1100%7、35kV及以上主变有载调压变压器比率1100%≥95%≥95%≥90%≥90%≥85%≥85%≥80%未达标不得分1100%8、节能型变压器比率1100%1台主变不达标不得分，1台配变不达标扣0.1分1100%9、35kV、110kV主变容载比11.8～2.11座变电站未达标扣0.5分11.9610、老旧变电改造1100%1座老旧变电站未改造扣0.5分1100%二、工作质量55四、电网发展（15分）1、电网规划1编制电网发展规划并滚动修编，企业主要负责人每年至少主持召开一次研究电网发展的会议，分析电网薄弱环节，制定相关计划及目标，并有具体安排、检查和总结。无规划或未滚动修编扣0.5分，无电网发展会议记录、纪要扣0.5分1完成2、农网计划1根据农网规划制定全年农网电力建设计划，35kv及以上工程进行可行性研究，可研报告深度符合规程要求，不发生计划变更。发生一次计划变更扣0.5分，计划规划不符扣0.5分，无可研扣0.2分。1完成3、农网招投标1工程建设过程中，设计、施工、设备材料采购严格履行招投标程序，招投标资料上报及时准确无误，严格按照农网典型设计进行设计，不发生重大变更设计。上报不及时1次扣0.5分，因主观原因发生1次重大设计变更扣0.5分1完成4、工程竣工结算2完成农网建设改造工程项目的建设工作，工程按时竣工投运，按时完成农网建设改造工程的结算工作，工程建设投资控制在计划投资以内。1项工程未按时竣工投运扣0.5分，结算工作未按时完成1项扣0.5分，1项工程投资超标扣0.5分2完成五、综合管理（15分）一、实绩指标53.61、农电职工及农电工技能资格证书比例2农电职工具有高级工及以上资格证书比例达到20%以上；农电工具有中级工以上职业资格人员比例达到15%以上。每降低1%扣0.5分。1未达标扣1分2、农电职工及农电工持证上岗率1≥100%≥100%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%每降低1%扣0.2分。0.8降1%扣0.2分3、管理人员和专业技术人员具有中级及以上职称比例2≥60%≥50%≥50%≥40%≥40%≥40%≥30%≥30%每降低1%扣0.2分。1.8降1%扣0.2分二、工作质量10101、基层党组织建设1按照“四好”领导班子创建活动实施方案的主要内容和总体目标及干部考核评价标准，领导班子达到政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的目标要求，团结带领本单位干部职工完成各项工作任务。达不到考核评价标准扣1分/项.次。1完成1按照党管干部的原则，符合内电党[2010]4号文件要求，建立科学规范的干部，培养造就一支政治过硬、素质优良、结构合理的干部队伍，制定相关管理办法。未按要求制定扣0.5分，未开展扣0.5分。1完成1开展建设“学习型党组织、学习型领导班子和学习型干部队伍”活动，与党员学习教育活动有机结合，学习活动创出特色、取得实效。无创建学习培训计划扣0.5分；无学习内容和活动特色扣0.2分。1完成2、党风廉政建设1严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《党员干部廉洁从政若干准则》规定；坚持从严治党、从严治企、从严治领导班子、领导干部要作表率的方针，结合各自的实际，制定本单位的党风廉政建设实施细则，并认真执行。旗县电力公司领导人发生一起违反规定的事项扣0.5分，未制定实施细则扣1分，1完成3、精神文明建设1制定实施精神文明建设长期规划和年度计划。对本单位创建或巩固文明单位、文明班组做出具体安排，抓好活动、选好载体，巩固、提升精神文明创建水平。未制定计划扣1分；未按计划实施扣1分；在已有文明单位（文明示范窗口）标准上出现滑坡一票否决。1完成4、严格执行三重一大制度1严格执行三重一大制度，严格实行国有产权代表报告制度个人重大事项报告制度，旗县电力公司重大产权处置和人事变动、分配方案、投资及贷款担保等重大事项及领导人员个人重大事项需向农电资产公司党委和盟市局党委报告或备案。发生一起违反规定事项扣1分。1完成4、工资总额2工资总额不突破预算。突破预算不得分。2未突破预算5、绩效考核1建立绩效管理机制，有健全的业绩考核办法，分级考核，执行严格，效果较好。每缺一项扣0.2分，有一项不符合要求扣0.1分。1完成6、教育培训1达到《旗县农电企业培训质量考核标准》要求（内电农【2008】125号）。85分以上得1分，每降低2分扣0.2分。1完成六、农电重点工作（20分）年度重点工作20171、制定"十二五”规划33（1）电网规划1.5按要求编制完成“十二五”规划，规划基础数据准确、科学合理，项目切实可行。未完成不得分，一项未达到要求扣0.5分1.5完成（2）人力资源规划1.5按要求编制完成“十二五”规划，规划数据准确、科学合理。未完成不得分，一项未达到要求扣0.5分1.5完成2、农网改造工程33（1）按计划完成农网改造工程1按计划完成年度建设目标，工程管理严格执行“五制”，不发生项目设计及重大变更，工程项目按时投运。未按时完成不得分，发生一次项目计划或重大变更扣0.5分1完成（2）完成县城电网工程结算审计工作1完成县城电网工程结算审计。未按时完成不得分1完成（3）完成完善工程、通电工程、扩大内需工程结算审计工作1完成完善工程、通电工程、扩大内需工程结算审计工作。未按时完成不得分0扩大内需工程未审计扣1分3、管理信息化系统建设3按计划完成安全管理系统、生产管理系统、营销管理系统、人力资源系统、协同办公系统建设。1个子系统未建成扣1分3完成4、标准化体系建设2建立与实际相符的标准化体系，并全面开展贯标工作。未完成不得分，贯标工作有一项标准未按要求开展扣0.2分。1贯标工作未开展扣1分5、标准化建设重点工作3开展作业组织专业化、两清理、现场标准化作业、节能降损、持证上岗、标准化供电所工作。一项工作未开展扣1分。3完成6、营销文化2推广蒙电营销文化；客户服务中心、95598呼叫中心、计量中心、供电所客户服务厅等服务窗口均达到蒙电营销文化服务标准要求。未完成不得分。2完成7、集抄系统建设2所有变电站关口表及公用台区总表全部实现集抄，并逐步实现315KVA及以上大客户集抄。未完成集抄系统建设不得分，大客户未推开扣0.5分。1公用台未集抄扣1分8、实训基地建设2按照要求，建成集理论与专业实操项目相结合的岗位实训基地，并具有实效。未建成不得分，实效性不强扣1分。2完成备注：1、考核得分以标准分为准，扣完为止。自查总分：111.2分