IATF16949量产部品顾客承认程序书

量产部品顾客承认程序书文件编号制定日期改正日期制作部门品质管理综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码2/8◈制-改正履历管理◈改正编号制/改正日期页码制/改正内容备注00010203综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码3/81.适用范围本基准适用于在本公司生产的新规规格制品及量产中的变更,得到顾客承认的程序(PPAP)上.2.目的为了保证准确及时的向顾客提供生产件和技术文档,在实际生产过程中,按规定的标准来生产满足顾客要求的产品。3.用语的定义3.1量产部品承认程序(PPAP:PRODUCTIONPARTAPPROVALPROCESS)为了保证产品(零件)满足顾客所有的规范和要求,必须进行规定项目的系列过程开发和研究并且从该正式生产过程中抽取特定数量的生产件产品进行检验和试验以证明满足所有设计记录规定的要求,从而形成的文件和记录,提交给顾客评审和批准的过程,英文简称PPAP3.2特别特性指,针对影响法规及安全或制品性能的项目,包括根据供应商选定的,被顾客指定的制品及工程特性.3.3量产部品/制品指,设备,工具,检查仪器,工程资材,作业者,生产场所,各种作业标准等所有条件符合量产的状态,并顾客没有特别指定时,在1~8小时之内生产的部品/制品至少连续生产300个以上的数量.3.4标准样品及承认用样品(初品)3.4.1标准样品(Mastersample)作为在量产条件中,以交货顾客用的最初生产的部品/制品,证明满足与顾客协商的顾客要求事项的证据品,在规定的量产期间由公司内部管理,保管.3.4.2承认用样品(初品)提供承认书时,作为顾客承认用的制品在量产条件下所生产的样品.3.5测定体系分析(MSA)为了测定部品/制品的品质,把目视官能检查量规,测定仪器及试验装备的正确性,重复性,再现性,安全性,直线型设定为符合QS-9000条件后综合性的进行分析.3.6提供部品保证书(PSW)最初生产的量产部品/制品的测定及试验结果与顾客要求事项一致,具备了所有文件的QS-9000中指定,与顾客没有另外协商时必须要制定.3.7外观承认报告书(AAR)指,作为关于量产部品/制品,在顾客设计记录上要求颜色,喷锡(涂锡),面外观处理事项时,制定的文件,在QS-9000中所指定的格式.3.8量产承认意味着部品或资材都满足顾客的所有设计与要求事项,赋予了根据顾客的订货单生产部品后可以出货的权限.3.9暂定承认指,作为与顾客协商的事项,针对在限制的时间或数量上限定生产以后不生产的意思.综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码4/83.10不可承认意味着提供的部品/制品或文件不能够满足顾客要求事项,应重新提供修改好的制品或文件并承认后,方可出量产的物品.3.11承认书对于电容(CAPACITOR)用的量产承认书,作为为了从量产前的初始阶段(PP)开始得到顾客承认进行的文件,根据契约检讨程序书(ZSH-QO-01)的定义进行.3.12工程能力指数(Cpk,Ppk)作为稳定的工程能力指数,Cpk是量产部品的工程能力指数,Ppk是量产前量产试作品的工程能力指数.4.责任与权限4.1CFTLEADER(跨部门小组组长)4.1.1判断及检讨新规规格,量产部品是否被顾客承认(PPAP)4.1.2控制及主管量产部品顾客承认(PPAP)的全面过程4.2QMTeam长4.2.1主管量产部品顾客承认(PPAP)资料水准的确认及准备4.2.2承认量产部品承认依赖书4.2.3选定特别特性4.2.4决定品质等级(RANK)别的检查方式及实施检查4.2.5针对特别特性实施SPC管理(管理图)4.2.6树立及实施特别特性的改善对策4.2.7管理及更新PPAP文件保存4.2.8保管量产试作品样品及维持管理4.3营业Team长4.3.1营业Team负责确定需要提交PPAP的顾客/产品清单,并把相关信息传达至品质Team,工程及跨部门小组,与顾客联络和沟通,申请PPAP的提交等级,并向顾客提交生产批准文件及样品。4.3其他关联Team4.3.1生产Team负责产品的批量生产制造,资材/采购负责供货商PPAP的资料收集5.程序5.1量产部品承认时期量产部品承认应在第一批量产出货前完成.5.2量产部品承认程序区分在本公司只适用于薄膜电容器(FILMCAPACITOR)上.5.3顾客生产许可的对象及时期发生以下事项时事先得到顾客的生产许可后执行.5.3.1PPAP经常要求时(提供顾客)综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码5/81)新规部品或制品:以前没有向顾客提供过的部品/资材或颜色2)以前提供的部品出错修改时3)根据设计变更修改仕样或材料及其它根据工程学变更发生修改时5.3.2顾客不给于免除PPAP时需要进行PPAP时(顾客通知)1)以前承认的部品中无使用过其它制造方式与资材使用时.2)新规或修改的工具(消耗性工具除外)模具生产时.3)解除原有工具或装备,重新准备或安排后的生产工程.4)影响销售制品的形状,技能,性能或耐久性的内部的及外注供应商发生变化时.5)搬移到其它工厂或追加工厂的工具与装备生产时.6)供应商发生变更时(外注部品,资材,服务等)7)为了量产使用闲置一年以上的设备时8)量产中因品质问题,发生停止交货后重新开动量产时.9)根据新的技法发生试验/检查方法变化时.5.3.3无需通知顾客时:不要求制定PPAP文件,无需通知顾客的如下.1)不影响向顾客提供制品设计记录的内部或外注供应商生产的组装品水准的图纸变更.2)作为同样的仪器,工具,不进行分解装备的前提下按原来的状态并相同的用途,根据工程的流动不发生变化的简单的移动.3)不影响性能,技能的前提下更换简单的消耗部品4)仪器的校正,其它原因时,交替使用根据测定体系评价基准验证的相同仪器时5)工程流动中不发生变化的前提下重新调整作业者及作业内容时6)工程流动中不发生变化的前提下,能够减少工程FMEA的危险优先顺序(RPN)的变更5.3.4PPAP的免除作为本公司的外注供应商,小规模时根据供应商管理程序(ZSH-QEO-05)可以免除PPAP(量产部品承认程序).5.4承认用样品及生产初品的条件5.4.1样品及初品应采取正规量产体制开始执行.5.4.2承认用部品至少拥有300个以上数量.如果顾客书面上指定了样品数或事先承认时,可以变更数量.5.4.3对于初品,如果顾客没有特别指定时,采取在1~8小时内连续生产.5.5特别特性的选定及变更特别特性的选定及变更按照特别特性管理程序书(ZSH-QO-07)执行.5.6提供水准及条件5.6.1发生顾客生产许可的产品,需要申请承认要提供的文件及水准,提供量产部品的顾客承认及保留文件的水准及条件按照附表1.5.7顾客量产部品承认程序5.7.1判断量产部品承认(PPAP)对象是否符合横向职能组长确认,根据新制品开发,设计变更,资材变更,工程变更等是否有必要取得量产部品承认.综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码6/85.7.2确认及通报提供资料的水准品质部属长按照顾客的要求,确认需要提供的资料水准并通报给相关组.5.8供应商的量产部品承认程序5.8.1品质部属长判断后决定应提供的PPAP水准并通报供应商.5.8.2供应商制定成绩书及量产部品承认依赖书,并与部品一起提供.5.9量产部品承认程序(PPAP)的实行5.9.1按照工程FMEA管理程序书(ZSH-QO-06).5.9.2GAGE评价按照测定体系评价程序书(ZSH-QC-01).5.9.3工程能力评价根据工程能力管理程序书(ZSH-QO-09).5.9.4以品质等级(RANK)检查基准书作为基准,没有承认检查基准书时,参考类似的制品检查基准书的检查项目进行检查.5.9.5虽然满足品质评价,但没有完成标准类或GAGE等的准备事项时,接收推进计划书后根据检讨结果由品质部属长承认条件部,这时标明期限,超过期限时取消条件部的承认.5.9.6提供部品保证书及制定外观承认报告书的要领如下.1)部品信息(1)部品名(2)顾客部品编号:发布技术仕样的完成品的品名与部品编号(3)安全/法规相关品种:标记在部品图纸时“YES”,要不然是“NO”(4)设计变更基准&日期:提供时标价水准与日期.(5)追加的设计变更:虽然没有反映在图纸上,但制造部品时记录所有的承认的设计变更.(6)图纸编号:标明提供的部品编号的设计记录(7)订单编号:填写订单书上的编号.(8)部品重量:填写小数点3位数,以Kg为单位的实际重量.(9)检查辅助工具编号:为检查尺寸使用检查辅助工具时的其编号.(10)填写工程学变更水准与承认日期.2)供应商制造信息(1)供应商名&供应商编号:标记订单书上的适用制造场所的编号.(2)供应商制造地址:详细标记制造制品的地址.3)提供信息(1)提供形态:标记在体现提供形态的箱子.(2)顾客名:标记公司名与事业部或运营集团(3)顾客名与顾客编号:填写顾客名与编号.(4)适用:填写制品年度,品种或规格等.4)提供事由在适合的箱子上.“其它”栏中追加详细说明.5)要求的提供水准综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码7/8标识根据顾客要求的提供水准.6)提供结果(1)针对尺寸,材料试验,性能试验,外观评价与统计资料标识在适当的箱子中.(2)表示在适当的箱子中.“NO”时在“注释”栏中阐述说明.7)宣言(1)注释:关于提供的结果详细阐述说明.可以适当的附加追加信息.(2)结果值与顾客的要求事项完全一致并确认准备好的所有要求的文件后,供应商的负责人在此上签名并填写职位,电话,传真号码.8)顾客使用栏以公共栏保留.5.10结果资料,收集,检讨及提供5.10.1品质部属长收集提供用文件后提交给顾客.5.10.2提供的文件被顾客承认完成时,由品质部属接收资料后管理.5.11量产部品承认(PPAP)资料管理量产部品承认(PPAP)的资料及文件管理按照品质文件及文件管理规定(ZSH-QMG-01).5.11.1量产部品承认(PPAP)资料由品质管理部管理.5.11.2量产部品承认时(PPAP)相对的文件中没有向顾客提供的文件,如果顾客要求时应能够及时提供,需要维持管理.5.11.3发生变更事项时相关部属更新PPAP文件后发送品质部属保管,相关部属保管复印件.5.11.4品质部属保管PPAP时的量产试作品样品,并利用限度样品台账等,管理明细表.7.相关程序7.1制品开发业务程序书7.2设计工程FMEA管理程序书7.3特别特性管理程序书7.4QC工程图制定程序书7.5工程管理程序书7.6测定体系评价程序书8.格式目录表根据附加的PPAP提交清单NO要求等级1等级2等级3等级4等级5综合标准文件编号改正编号制品开发业务程序书改正日期页码8/8可销售产品的设计记录RSS*R1-有专利权的零部件/详细数据RRR*R-所有其它零部件/详细数据RRR*R2工程变更件,如果有RSS*R3顾客工程批准,如果被要求RRS*R4设计FMEARRS*R5过程图RRS*R6过程FMEARRS*R7控制计划RRS*R8测量系统分析研究RRS*R9全尺寸测量RSS*R10材料,性能试验结果RSS*R11初试能力研究RRS*R12合格实验室文件RSS*R13外观批准报告(AAR)，如果适用SSS*R14生产件样品RSS*R15标准样品RRR*R16检查辅具RRR*R17符合顾客特殊要求的记录RRS*R18零件提交保证书SSSSR