万科模式的目标成本表

目标成本科目分类及分摊原则 目标成本科目分类及分摊原则 序号 成本科目 主要包含内容 跨期分摊原则 分产品类型分摊原则 责任部门 一 土地获得价款 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 按各产品类型占地指标面积进行分摊，或可销售面积进行分摊。 行政人事部 1 政府地价及市政配套费 土地出让金、土地开发费、大市政配套费、契税、土地使用费、耕地占用税、土地变更用途和超面积补交的地价等 2 合作款项 补偿合作方地价、合作项目建房转入分给合作方的房屋成本和相应税金等 3 红线外市政设施费 红线外道路、水、电、气、通讯等建造费、管线铺设费、接口补偿费 4 拆迁补偿费 二 开发前期准备费 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 按可销售面积进行分摊。 设计技术部 1 勘察设计费 1.1 勘测丈量费 水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拨地钉桩验线费、复线费、定线费、施工放线费、竣工面积丈量费等 1.2 规划设计费 规划费：招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费设计费：施工图设计费、修改设计费、环境景观设计费等，其他：可行性研究费、制图、晒图费、样品制作费等 1.3 建筑研究用房 材料及施工费 2 报批报建增容费 行政人事部 2.1 报批报建费 项目报批报建费：报建时按规定向政府有关部门交纳的报批费；交易中心手续费、人防报建费、消防配套设施费、散装水泥集资费、白蚁防治费、墙改基金、路口开设费等、规划管理费、环境评测费、地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等；费新材料基金(或墙改专项基金)、教师住宅基金(或中小学教师住宅补贴费)、拆迁管理费、招投标管理费等 2.2 增容费 水、电、煤气增容费 3 三通一平费 工程部、成本控制部、设计技术部 3.1 临时道路 施工用的临时道路设计、建造费用 3.2 临时用电 施工用的临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压器安装及拆除费用 3.3 临时用水 施工用临时给排水设施设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用 3.4 场地平整 基础开挖前的场地平整、场地清运、旧房拆除等费用 4 临时设施费 工程部、成本控制部、设计技术部 4.1 临时围墙 围墙、围栏设计、建造、装饰费用 4.2 临时办公室 租金、建造及装饰费用 4.3 临时场地占用费 施工用临时占道费、临时借用空地租费 4.4 临时围板 临时围板的设计、建造、装饰费用 三 主体建筑工程费 不存在分摊 不存在分摊 工程部、成本控制部、设计技术部 1 基础造价 土石方、桩基、护壁(坡)工程费、桩基检测费、降水垂直运输、脚手架、超高补贴、散水、沉降缝、伸缩缝、底层花园 2 结构及粗装修 砼框架(含独立柱基和条基等浅基础)、砌体、找平及抹灰、防水、砌体(高层建筑的裙楼有架空层，原则上架空层结构列入裙楼、有转换层结构并入塔楼) 3 门窗工程 单元门、入户门、户内门、外墙门窗、防火门等工程费用 4 公共部位精装修 大堂、电梯厅、楼梯间、屋面、外立面及雨蓬、栏杆等精装修费用 5 户内精装修 厨房、卫生间、厅房、阳台、露台的精装修费用 四 主体安装工程费 不存在分摊 不存在分摊 工程部、成本控制部、设计技术部 1 室内水暖气电 1.1 室内给排水 1.1.1 给排水 自来水、排水 1.1.2 直饮水系统 1.1.3 热水系统 1.2 室内采暖 地板热、电热膜、分户燃气炉、管道系统、暖气片 1.3 室内燃气 1.4 室内电气工程 楼栋及单元配电箱、电表箱、户配电箱、管线敷设、灯具、开关插座、含弱电工程管盒预埋 2 设备及安装 2.1 通风空调系统 空调设备及安装费用、空调管道、通风系统 2.2 电梯供货及安装 2.3 发电机供货及安装 发电机供货、安装、机房降噪 2.4 消防系统 含消防水、电、防排烟 2.5 水消防系统 自动喷淋、主体内消火栓箱、独立的室外消火栓系统 2.6 电消防系统 烟感、温感、报警、消防广播 2.7 气体灭火系统 2.8 防排烟工程 2.9 人防设备及安装 密闭门、气体过滤装置 3 弱电系统 3.1 居家防盗系统 阳台及室内红外探测防盗、门磁、紧急按钮 3.2 对讲系统 包括可视及非可视对讲 3.3 三表远传 水、电、气远程抄表 3.4 有线电视 有线电视、卫星电视主体内外布线及终端插座 3.5 电话 主体内外布线及终端插座 3.6 宽带网 主体内外布线及终端插座 五 社区管网工程费 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 按可销售面积进行分摊。 工程部、成本控制部、设计技术部 1 室外给排水系统 1.1 室外给水系统 小区内给水管道、检查井、水泵房设备、以及外接的消火栓 1.2 雨污水系统 2 室外采暖系统 3 室外燃气系统 4 室外电气及高低压设备 4.1 高低压配电设备及安装 红线到配电房的高压线、高压柜、变压器、低压柜；箱式变压设备 4.2 室外强电管道及电缆敷设 室外强电总平线路部分 4.3 室外弱电管道埋设 用于电视、电话、宽带网、智能化布线的管道预埋、检查井 5 室外智能化系统 5.1 停车管理系统 露天停车场管理系统、地下室或架空层停车场管理系统 5.2 小区闭路监控 摄像头、显示屏及电气系统安装 5.3 周界红外防越 红外对扫 5.4 小区门禁系统 5.5 电子巡更系统 5.6 电子公告屏 六 园林环境工程费 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 按可销售面积进行分摊。 工程部、成本控制部、设计技术部 1 绿化建设费 公共绿化、组团宅间绿化、一楼私家花园、小区周边绿化 2 建筑小品 雕塑、水景、环廊、假山等 3 道路、广场建造费 道路广场铺设、开设路口工程及补偿费等 4 围墙建造费 永久围墙、围栏及大门 5 室外照明 室外灯光照明工程 6 室外背景音乐 7 室外零星设施 儿童游乐设施、指示牌、标识牌、示意图、垃圾桶、座椅、阳伞 七 配套设施费 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 按可销售面积进行分摊。 工程部、成本控制部、设计技术部 1 游泳池 建造成本及配套资产购置 2 业主会所 建造成本及配套资产购置 3 幼儿园 建造成本及配套资产购置 4 学校 建造成本及配套资产购置 5 网球场 建造成本及配套资产购置 6 设备用房 配电房、水泵房土建及装修费 7 车站建造费 建造成本及配套资产购置 8 …… 八 开发间接费 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 先根据不同产品的销售价格确定差别系数，再按可售面积与差别系数加权计算可销售建筑开发间接费，最后得出产品单位销售面积开发间接费。公式：可销售建筑开发间接费=本期开发间接费/∑（可销售建筑销售面积*差别系数）*（可销售建筑销售面积*差别系数）；差别系数=价格基数/产品销售价格（价格基数为本期最高产品销售价格）；单位销售面积开发间接费=可销售建筑开发间接费/可销售建筑销售面积 1 工程管理费 1.1 工程监理费 支付给聘请的项目或工程监理单位的费用 工程部 1.2 预结算编审费 支付给造价咨询公司的预结算的编制、审核费用 成本控制部 1.3 行政管理费 直接从事项目开发的部门的人员工资、奖金、补贴等人工及行政费 行政人事部 1.4 施工外奖金 赶工奖、进度奖 工程部 1.5 工程质量监督费 建设主管部门的质监费 行政人事部 1.6 安全监督费 建设主管部门的安监费 行政人事部 1.7 工程保险费 行政人事部 1.8 其他 2 资本化利息 包括直接用于项目开发所借入资金的利息支出、折价或溢价摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。 财务中心 3 物业管理完善费 开发商承担的由物业管理公司代管的大修基金、物业管理基金或其他专项基金，以及小区入住前投入的物业管理费 财务中心 4 不可预见费 主要指因上述成本计算中未考虑到而漏计或因发生不可抗力而增加的相关费用，按开发成本的4%计。（其中工程施工类占75%，营销策划类占10%，设计类、行政人事部类、财务类各占5%，） 工程部、成本控制部、设计技术部、营销策划部、行政人事部、财务中心 开发成本 一～八项合计 九 期间费用 按各期规划占地面积分摊到各期成本中。 先根据不同产品的销售价格确定差别系数，再按可售面积与差别系数加权计算可销售建筑开发间接费，最后得出产品单位销售面积开发间接费。公式：可销售建筑开发间接费=本期开发间接费/∑（可销售建筑销售面积*差别系数）*（可销售建筑销售面积*差别系数）；差别系数=价格基数/产品销售价格（价格基数为本期最高产品销售价格）；单位销售面积开发间接费=可销售建筑开发间接费/可销售建筑销售面积 1 管理费用 指间接从事项目开发的部门的人员工资、奖金、补贴等人工及行政费以及房产公司、集团公司的运行费用等 行政人事部 1.1 人工费用 1.2 行政费用 1.3 财产费用 1.4 其它 2 营销费用 2.1 销售接待点装修、装饰费 设计、工程、装饰、家具、饰品等（若后期做为项目配套使用的可不计此费） 营销策划部、设计技术部 2.2 样板间 包括样板间设计、装修、家具、饰品以及保洁、保安、维修费。主体外搭设的样板间还包括建造费用；主体内样板间销售后回收的设计、装修、家具、家私等费用，可从总费用中扣除 2.3 销售模型费 售楼沙盘、户型模型等 营销策划部 2.4 现场销售环境包装费 会所、推出销售楼盘(含示范单位)周围等销售区域销售期间的现场设计、工程、装饰费；临时销售通道的设计、工程、装饰等费用。 2.5 媒介广告费 电视、广播、互联网、报纸、杂志、公交广告、电子屏、户外等广告费用 2.6 展销费及促销活动费 展位费、布置费、制作费、设备租赁费、劳务费、活动场所布置、工作人员餐费等 2.7 宣传资料及礼品费 售楼书、各种礼品 2.8 销售人工费 工资、奖金、补贴等 2.9 看楼交通费 看楼专车运行费、修理费、司机行车费用 2.10 销售代理费及佣金 支付专业销售代理机构或物业公司的代理销售费和佣金。 2.11 中介策划及咨询费 支付的中介机构进行市场调研、销售策划及相应的咨询等费用 2.12 总产权登记费 政府收费 行政人事部 2.13 分户产权转移登记费 政府收费 2.14 房屋交易费 政府收费 2.15 其他 3 财务费用 财务部门发生的审计费、评估费、手续费等 财务中心 4 税金及附加 营业税及附加、土地增值税、印花税等 不存在分摊 按可销售面积进行分摊。 财务中心 4.1 营业税及附加 4.2 土地增值税 4.3 印花税等 期间费用 1～4项合计 十 项目总投资 开发成本+期间费用第&P页，共&N页各类产品建筑 HJSY-CBGL-表2 建造标准 D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） H-03地块(联排） F-01地块(会馆及SPA） 备注 结构及初装修 结构形式 框架（八度设防） 框架（八度设防） 框架（八度设防） 框架（八度设防） 其他同类型物业参照此建造标准，局部有差异，其中考虑室内精装的房屋有： 层数\层高 6层\3m 2层及部分有地下室/3m~3.75m 2层及部分有地下室/3m~3.75m 2层、有地下室/4.2m~4.5m 基础形式 独立基础 独立基础 独立基础 独立基础 1、H-02地块精装951㎡，标准2500元/㎡； 平屋面\斜层面 平屋面\斜层面 斜层面 斜层面 平屋面 2、G-06地块精装1117㎡，标准5000元/㎡； 户内平层\错层\复式 平层 平层\复式 平层\复式 平层 3、E地块精装464㎡，标准3000元/㎡； 单元间有高差\无高差 无高差 无高差 无高差 无高差 4、D-02地块精装193㎡，标准1500元/㎡； 外墙 200mm厚页岩多孔砖 200mm厚页岩多孔砖 200mm厚页岩多孔砖 200mm厚页岩多孔砖 5、公寓、酒店、医院的公共部位电梯厅精装，标准3500元/㎡； 内墙 200（100）mm厚页岩空心砖，其中卫生间厨房为页岩多孔砖 200（100）mm厚页岩空心砖，其中卫生间厨房为页岩多孔砖 200（100）mm厚页岩空心砖，其中卫生间厨房为页岩多孔砖 200（100）mm厚页岩空心砖，其中卫生间厨房为页岩多孔砖 6、酒店室内全装，标准1200元/㎡； 屋面防水 3mm厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材防水+C20砼刚性防水 3mm厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材防水+C20砼刚性防水 3mm厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材防水+C20砼刚性防水 3mm厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材防水+C20砼刚性防水 7、医院室内简装，标准500元/㎡ 厨卫防水 2mm厚JS聚合物水泥防水涂膜 2mm厚JS聚合物水泥防水涂膜 2mm厚JS聚合物水泥防水涂膜 2mm厚JS聚合物水泥防水涂膜 外墙防水 屋面隔热 30mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 30mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 30mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 30mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 门窗工程 单元门 入户门 钢质防火防盗门 千叶实木门 千叶实木门 阳台门 通体单面覆膜塑钢门窗 木铝复合门窗（断热桥） 成品铝合金门窗（断热桥） 成品铝合金门窗（断热桥） 户内门 窗 通体单面覆膜塑钢门窗 木铝复合门窗（断热桥 成品铝合金门窗（断热桥） 成品铝合金门窗（断热桥） 公共部位精装修 外墙装饰 面砖 文化石及质感涂料 文化石及质感涂料 面砖及幕墙 外墙保温 40mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 40mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 40mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 40mm厚聚苯乙稀泡沫塑料板 单元入口装饰 斜屋面装饰 拉法基/英红瓦双色彩瓦 拉法基/英红瓦双色彩瓦 拉法基/英红瓦双色彩瓦 电梯厅装饰 大堂 楼地面装饰 墙面装饰 天棚装饰 楼梯间 楼地面装饰 防滑地砖 墙面装饰 乳胶漆 天棚装饰 乳胶漆 栏杆 楼梯栏杆 钢矩管铁花栏杆 钢矩管铁花栏杆 钢矩管铁花栏杆 钢矩管铁花栏杆 阳台栏杆 钢矩管铁花栏杆 方钢栏杆 方钢栏杆 私家花园栏杆 钢矩管铁花栏杆 方钢栏杆 方钢栏杆 空调板装饰 室内装修 厅房 楼地面装饰 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 墙面装饰 水泥砂浆打底，腻子面 水泥砂浆打底，腻子面 水泥砂浆打底，腻子面 水泥砂浆打底，腻子面 天棚装饰 水泥砂浆找补，腻子面 水泥砂浆找补，腻子面 水泥砂浆找补，腻子面 水泥砂浆找补，腻子面 窗台及护栏 厨卫 楼地面装饰 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 墙面装饰 水泥砂浆打底 水泥砂浆打底 水泥砂浆打底 水泥砂浆打底 天棚装饰 水泥砂浆找补 水泥砂浆找补 水泥砂浆找补 水泥砂浆找补 门槛 厨卫设备 橱柜 烟道 成品 成品 成品 成品 阳台 楼地面装饰 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆拉毛 墙面装饰 同外墙 同外墙 同外墙 同外墙 天棚装饰 外墙涂料 外墙涂料 外墙涂料 外墙涂料 室内给排水 给水管材 给排水管道为联塑，衬塑钢管成都或天津产 给排水管道为联塑，衬塑钢管成都或天津产，彩铝雨水管 给排水管道为联塑，衬塑钢管成都或天津产，彩铝雨水管 给排水管道为联塑，衬塑钢管成都或天津产 洁具及五金件 室内供暖 地暖预留 地暖预留 地暖预留 室内燃气 室内电气 穿管布线 配电箱\电表箱 标准照明及空调配电箱 标准照明及空调配电箱 标准照明及空调配电箱 标准照明及空调配电箱 开关插座 曼科 曼科 曼科 曼科 灯具 普通白炽灯 普通白炽灯 普通白炽灯 普通白炽灯 室内通风空调 整个地块公用一台中央空调主机。冷冻水管道为川路或华歧，阀门及其他配件为杰克龙，风机盘管为约克，风口类为珠江品牌 每户独立一台中央空调主机。冷冻水管道为川路或华歧，阀门及其他配件为杰克龙，风机盘管为约克，风口类为珠江品牌，新风系统 每户独立一台中央空调主机。冷冻水管道为川路或华歧，阀门及其他配件为杰克龙，风机盘管为约克，风口类为珠江品牌，新风系统 冷冻水管道为川路或华歧，阀门及其他配件为杰克龙，风机盘管为约克，风口类为珠江品牌，新风系统 高压配电 发电机 电梯 室内消防 弱电系统 居家防盗 插座类为曼科，线缆为上海立新，对讲产品为珠海进帧 插座类为曼科，线缆为上海立新，对讲产品为珠海进帧 插座类为曼科，线缆为上海立新，对讲产品为珠海进帧 插座类为曼科，线缆为上海立新，对讲产品为珠海进帧 对讲系统 三表远传 有线电视 电话 宽带网 室外给排水 室外智能化 停车管理系统 小区闭路监控 周界红外防越 小区门禁系统 电子巡更系统 园林环境 绿化 建筑小品 道路及广场 围墙 室外照明 零星设施胡宏:仅装修房资金 HJSY-CBGL-表2 **项目资金计划表（单位：万元） 序号 项目名称 成本总额 **年度 **年度 备注 1季度 2季度 3季度 4季度 小计 1季度 2季度 3季度 4季度 小计 一 土地获得价款 二 开发前期准备费 三 主体建筑工程费 四 主体安装工程费 五 社区管网工程费 六 园林环境费 七 配套设施费 八 开发间接费 九 期间费用 小计已取得地指标 项目总规指标及分期物业形态汇总表(已取得土地含B地快) 主要经济技术指标 一期 二期 三期 四期 五期 六期 七期 汇总 D-01 G-08 H-03 F-01 小计 H-01 E-01 G-06 H-02 D-02 小计 A-02 G-03 E-02 G-07 小计 B C 小计 G-02 G-04 G-05 小计 A-01 G-01 小计 F-02 小计 总用地面积 2.48 5.31 8.09 15.88 1.69 2.73 5.38 2.89 1.99 14.68 3.89 5.45 6.50 15.84 6.94 5.70 12.64 2.60 2.24 3.45 8.29 0.84 0.84 11.41 11.41 79.58 1193.7 21.71 城市道路用地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0325487256 道路防护绿地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净用地面积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 道路面积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中 小区道路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区内道路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绿地面积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中 公共绿地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共水体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区内绿地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总建筑面积 3.07 1.34 1.55 0.49 6.45 0.54 1.46 2.22 1.64 3.45 9.31 1.24 2.92 1.76 5.92 6.59 9.11 15.70 0.86 0.65 1.02 2.53 0.25 0.25 2.52 2.52 42.68 6.50 地上建筑面积 3.07 1.19 1.31 0.49 6.06 0.40 1.46 1.82 1.64 1.86 7.18 1.24 2.92 1.76 5.92 5.44 7.13 12.57 0.86 0.65 1.02 2.53 0.25 0.25 2.52 2.52 37.03 住宅建筑面积 3.07 1.19 1.31 0.00 5.57 0.00 1.46 1.79 1.64 1.86 6.75 1.24 2.91 1.70 5.85 2.65 7.13 9.78 0.86 0.65 1.02 2.53 0.25 0.25 2.46 2.46 33.19 其中 独栋 1.03 1.03 1.79 1.79 1.24 1.7 2.94 0.00 0.86 0.65 1.02 2.53 0.25 0.25 2.46 2.46 11.00 双拼 0.16 0.16 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 联排 1.31 1.31 1.46 0.00 1.30 2.76 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6.98 花园洋房 3.07 3.07 0.00 1.86 1.86 0.00 7.13 7.13 0.00 0.00 0.00 12.06 公寓 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 2.65 架空层 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 配套设施建筑面积 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.40 0.03 0.00 0.00 0.43 0.00 0.01 0.06 0.07 2.79 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 3.84 其中 商业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 1.26 医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.49 体育中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 文化活动中心 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 会所 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.61 酒店 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.75 幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理用房 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 半地下建筑面积 0.00 0.15 0.24 0.00 0.39 0.14 0.40 0.00 1.59 2.13 0.00 0.00 0.00 1.15 1.98 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.65 其中 半地下停车库 0.24 0.24 0.09 0.00 0.00 1.59 1.68 0.00 1.15 1.98 3.13 0.00 0.00 0.00 5.05 半地下设备用房 0.00 0.05 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 半地下物业管理用房 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 别墅地下室面积 0.15 0.15 0.27 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 注：已经设计的G06、H02、H01、E、D02地块是根据报规方案进行统计，和总规文本数据有差异。规划指标 HJSY-CBGL-表2 规划指标 总占地面积 1012841.46 ㎡ 建筑用地面积 762670 ㎡ 总建筑面积 495281.71 ㎡ 建筑物占地面积 ㎡ 建筑密度 0 绿地率 46% 计容积率面积 439351.66 ㎡ 容积率 0.58 围墙长度 ㎡ 道路用地合计（㎡） 公共道路用地面积（㎡） 区内道路用地面积（㎡） 硬质铺装广场 硬质铺装人行道 185720 60170 125550 绿化用地合计（㎡） 公共绿地面积（㎡） 公共水体面积（㎡） 区内绿化用地面积（㎡） 体育(游乐)设施占地 私家花园面积（㎡） 468400 39260 150800 278340 产品构成 是否公共配套 红线外道路防护绿地（㎡） 总用地面积（㎡） 建筑用地面积（㎡） 公共市政道路（㎡） 公共绿地（㎡） 公共水体（㎡） 容积率 建筑面积（㎡） 可售面积（不含车位）（㎡） 区内道路（㎡） 区内绿化（㎡） 可销售车位（个） 备注 平均每户面积（㎡） 单元数 户数 面积（地上） 面积（地下室） 有规划蓝图 D-01地块 D-01地块（花园洋房） 24800 23000 1000 800 1.35 30963.68 30963.68 2300.00 8100.00 252 30963.68 G-08地块 G-08地块（独栋） 53140 42140 1200 1100 8700 0.29 13829.98 13829.98 7000 17530 65 12337.31 1492.67 H-03地块 H-03地块(联排） 43070 42170 900 0.32 15902.23 15902.23 7160 15490 107 13480.23 2422 F-01地块 F-01地块(会馆及SPA） 50%为配套 19510 3210 7300 6700 2300 0.76 5394 2697 3000 2430 2964 H-01地块 H-01地块（艺术中心） B座为配套 15430 12050 1000 880 1500 0.33 5394.71 3194.71 7210.00 26 4002.15 1392.56 E地块 E地块（联排E-01\02) 7100 82790 66540 9370 3180 3700 0.67 44474.67 44474.67 12100.00 22090.00 292 44262.67 212 G-06地块 G-06地块（独栋） 47690 39590 700 7400 0.45 17855.9 17855.9 7400.00 14350.00 55 17855.9 G-06地块（岗亭） 235.52 23.52 212 H-02地块 H-02地块(双拼联排） 32860 23960 4000 4200 700 0.67 16404.52 16070.92 3190 6630 90 16070.92 H-02地块(岗亭） 235.52 23.52 212 D-02地块 D-02地块（花园洋房） 4300 19960 13660 2400 1700 2200 1.36 34015.49 18565.87 3700.00 5000.00 338 242 18565.87 15449.62 按总规（无规划蓝图） A-02地块 A-02地块（幼儿园） 50%为配套 19180 10500 5700 6700 0.34 3500 1750 7630.00 3500 A-02地块（物管用房） 是 8220 4500 1530 3270.00 1530 G-03地块 G-03地块(独栋) 38930 31430 1000 600 5900 0.40 12430 12430 11800.00 39 12430 G-07地块 G-07地块(独栋) 63098.5 43407.5 900 700 18700 0.39 17000 17000 11834.00 13580.00 52 17000 G-07地块(会馆) 1892.955 1342.5 650 650 366.00 420.00 650 B地块 B地块（公寓） 1700 38841.6 32625.6 1600 2000 7500 0.93 37032.8 26452 2520.00 10158.40 353 352 26452 10580.8 B地块（商业） 13872 11652 12510 12510 900.00 3628.00 12510 B地块（酒店） 8323.2 6991.2 8347.8 7477 540.00 2176.80 29 7477 870.8 B地块（医院） 50%为配套 4855.2 4078.2 4910 2455 315.00 1269.80 4910 B地块（文体中心） 是 3468 2913 3000 225.00 907.00 3000 C地块 C地块（花园洋房） 56960 49060 4400 3500 1.45 91115.18 71327.18 13600.00 19200.00 660 750 71327.18 19788 G-02地块 G-02地块（独栋） 47755.4 37946.7 1100 1000 8300 0.42 16150 16150 7425.00 13464.00 50 16150 G-02地块（茶室） 是 974.6 383.3 120 75.00 136.00 120 G-04地块 G-04地块（独栋） 32700 27600 600 4500 0.34 9500 9500 5000.00 10300.00 35 9500 G-05地块 G-05地块（独栋） 34520 27220 600 6700 0.38 10210 10210 5300.00 8900.00 32 10210 A-01地块 A-01地块（联排） 119730.6 80031.6 14600 6800 18700 0.55 43615.98 43615.98 18513.00 31086.00 232 43615.98 A-01地块（商业） 1209.4 808.4 500 500 187.00 314.00 500 G-01地块 G-01地块（独栋） 42854.6 34124.6 1100 1200 6700 0.38 12809.65 12809.65 6596.00 12513.00 45 12809.65 G-01地块（商业） 1325.4 1055.4 450 450 204.00 387.00 450 F-02地块 F-02地块（独栋） 126787.2 83359.2 3500 3000 39700 0.28 23544.08 23544.08 8554.00 26132.00 67 23544.08 F-02地块（SPA） 50%为配套 8092.8 5320.8 1650 825 546.00 1668.00 1650 小计 13100 1012841.455 762670 60170 39260 150800 495281.71 433210.85 125550 278340 439351.66 55596.45 公共配套建筑 商业 成本核算说明 需分摊所有八大类费用 幼儿园 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本 会所 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本 物业用房 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本 市政公用 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本 学校 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本 其它 车位数 建筑面积 可售面积 停车 地下车位 只分摊主体建安成本，或保留定额成本 架空层 根据是否可售及收入配比原则自行确定 地面车库 根据是否可售及收入配比原则自行确定 地面露天 不单独留成本 小计 合计 已取得建面设计 427086 编制人： 成本控制部经理： 设计技术部负责人： 总经理： 未取得地块 未取得土地面积 其建筑面积 A-01 120940 44116 A-02 27400 5030 G-01(86%) 37995 11403 G-02(47%) 22903 7647 小计 209238 M2 68196 314 亩第&P页，共&N页责任目标 HJSY-CBGL-表1 鸿景实业·目标成本控制责任书（总表） 金额单位：万元 序号 成本项目 D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） H-03地块(联排） E地块（联排E-01\02) G-06地块（独栋） H-02地块(双拼联排） D-02地块（花园洋房） 责任部门 目标成本考核 工程量及单价说明 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 围墙内（建筑用地面积内）目标成本 跨期分摊目标成本 目标成本合计 产品标准及控制要点说明 一 土地成本 2592.78 1297.57 3890.35 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 4750.43 2377.38 7127.80 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 4753.81 2379.07 7132.88 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 7501.03 3753.93 11254.96 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 4462.97 2233.52 6696.48 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 2701.00 1351.73 4052.73 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 1539.89 770.64 2310.53 控制要点：每m2地价。说明：规划合理提高容积率，降低土地成本 1 政府地价及相关费用 2592.78 1297.57 3890.35 4750.43 2377.38 7127.80 4753.81 2379.07 7132.88 7501.03 3753.93 11254.96 4462.97 2233.52 6696.48 2701.00 1351.73 4052.73 1539.89 770.64 2310.53 行政人事部 1.1 土地获得价款 2485.17 1243.72 3728.89 4553.27 2278.71 6831.98 4556.51 2280.33 6836.84 7189.71 3598.13 10787.85 4277.74 2140.82 6418.56 2588.90 1295.63 3884.53 1475.98 738.66 2214.64 行政人事部 控制在目标成本范围内，按照节约费用的5%奖励；超出目标成本的，按照超出费用的2%处罚。 未取得土地共计370.26亩土地暂时按照260万元/亩计算外，其余已取得的1148.99亩土地按照实际发生的加权平均单价72.03万元/亩计算。（见土地单价计算表） 1.2 土地使用费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政人事部 1.3 土地应交契税 74.56 37.31 111.87 136.60 68.36 204.96 136.70 68.41 205.11 215.69 107.94 323.64 128.33 64.22 192.56 77.67 38.87 116.54 44.28 22.16 66.44 行政人事部 按土地获得价的3%计算（实际发生税率） 1.4 应交印花税 1.24 0.62 1.86 2.28 1.14 3.42 2.28 1.14 3.42 3.59 1.80 5.39 2.14 1.07 3.21 1.29 0.65 1.94 0.74 0.37 1.11 行政人事部 按土地获得价的0.05%计算（实际发生税率） 1.5 土地交易手续费 31.81 15.92 47.73 58.28 29.17 87.45 58.32 29.19 87.51 92.03 46.06 138.08 54.76 27.40 82.16 33.14 16.58 49.72 18.89 9.45 28.35 行政人事部 按土地获得价的1.28%计算（实际发生比率） 1.6 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政人事部 2 合作款项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政人事部 3 红线外市政设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政人事部 4 拆迁补偿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政人事部 二 开发前期准备费 552.98 30.77 583.75 333.84 56.38 390.22 349.24 56.42 405.66 1006.80 89.03 1095.83 456.90 52.97 509.87 363.90 32.06 395.96 671.72 18.28 690.00 1 勘察设计费 127.39 24.46 151.84 143.11 44.81 187.92 130.06 44.84 174.90 394.84 70.75 465.59 210.95 42.09 253.04 138.19 25.48 163.67 204.42 14.52 218.94 1.1 勘察丈量费 5.64 0.00 5.64 33.00 0.00 33.00 17.22 0.00 17.22 43.43 0.00 43.43 40.95 0.00 40.95 15.95 0.00 15.95 4.89 0.00 4.89 1.1.1 规划放线测量费 1.24 1.24 争取各项优惠政策降低费用 13.83 13.83 争取各项优惠政策降低费用 6.20 6.20 争取各项优惠政策降低费用 17.35 17.35 争取各项优惠政策降低费用 17.86 17.86 争取各项优惠政策降低费用 6.40 6.40 争取各项优惠政策降低费用 1.36 1.36 争取各项优惠政策降低费用 行政人事部 控制在目标成本范围内，按照节约费用的5%奖励；超出目标成本的，按照超出费用的2%处罚。 2460元/幢。独栋10元/㎡,联排3.9元/㎡,其他0.4元/㎡建筑面积 1.1.2 规划红线绘制费 0.03 0.03 争取各项优惠政策降低费用 0.30 0.30 争取各项优惠政策降低费用 0.14 0.14 争取各项优惠政策降低费用 0.40 0.40 争取各项优惠政策降低费用 0.39 0.39 争取各项优惠政策降低费用 0.15 0.15 争取各项优惠政策降低费用 0.03 0.03 争取各项优惠政策降低费用 行政人事部 55元/幢。独栋0.22元/㎡,联排0.09元/㎡,其他0.009元/㎡建筑面积 1.1.3 ±0.000验收费 1.08 1.08 争取各项优惠政策降低费用 13.83 13.83 争取各项优惠政策降低费用 6.15 6.15 争取各项优惠政策降低费用 17.21 17.21 争取各项优惠政策降低费用 17.86 17.86 争取各项优惠政策降低费用 6.35 6.35 争取各项优惠政策降低费用 1.19 1.19 争取各项优惠政策降低费用 行政人事部 2138元/幢。独栋10元/㎡,联排3.87元/㎡,其他0.35元/㎡建筑面积 1.1.4 地质勘察测量费 2.58 2.58 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 4.72 4.72 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 4.72 4.72 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 7.45 7.45 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 4.43 4.43 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 2.68 2.68 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 1.53 1.53 控制要点：地勘数据准确性、地勘单价。说明：选择负责诚信的地勘单位，保证地勘的准确性，通过招标竞争，最大限度降低勘测费用。 工程部 控制在目标成本范围内，按照节约费用的5%奖励；超出目标成本的，按照超出费用的2%处罚。 按场地布孔率0.32%，350元/孔计算 1.1.5 竣工测量费 0.71 0.71 争取各项优惠政策降低费用 0.32 0.32 争取各项优惠政策降低费用 0.00 0.00 争取各项优惠政策降低费用 1.02 1.02 争取各项优惠政策降低费用 0.41 0.41 争取各项优惠政策降低费用 0.38 0.38 争取各项优惠政策降低费用 0.78 0.78 争取各项优惠政策降低费用 行政人事部 控制在目标成本范围内，按照节约费用的5%奖励；超出目标成本的，按照超出费用的2%处罚。 按0.23元/㎡建筑面积计 1.2 规划设计费 121.75 24.46 146.21 110.11 44.81 154.91 112.84 44.84 157.68 351.40 70.75 422.15 170.00 42.09 212.09 122.24 25.48 147.71 199.52 14.52 214.05 设计技术部 控制在目标成本范围内，按照节约费用的5%奖励；超出目标成本的，按照超出费用的2%处罚。 1.2.1 概念设计 2.35 0.82 3.16 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 4.30 1.49 5.79 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 4.30 1.50 5.80 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 6.79 2.36 9.15 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 4.04 1.40 5.44 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 2.44 0.85 3.29 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 1.39 0.48 1.88 控制要点：规划要点确定、概念设计任务书、方案评审、概念设计变更、费用投资估算。 设计技术部 实际发生：第一次103.79万元。平摊在总土地面积上为1.02元/㎡ 1.2.2 总规规划设计 10.65 3.70 14.3