工程公司物资采购#管理

制度

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#（通用12篇）

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工程公司物资选购管理制度 1
  　　一、选购预算
  　　针对需要选购的办公用品或项目花费等，需有相应的选购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项选购任务完成。其中包括办公用品、工程内容选购等。
  　　1、 办公用品的选购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品选购申请单》，在总经理或其授权人确认选购产品和预算后由行政部负责选购。
  　　2、 工程选购
  　　2.1选购

方案

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下达：
  　　公司工程项目选购方案由具体工程项目经理整理工程选购清单，经总经理批准后，统一下达到选购部。工程项目中的选购清单中必需明确说明需要选购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的选购方案概不选购。
  　　2.2选购方案变更：
  　　全部选购方案的变更必需经过项目经理的确认。选购人员接到选购方案后，将选购方案与此工程

合同

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进行核对，对所需要选购产品的数量名称要求等做进一步的校核。如有出入需要更改，需经项目经理确认才予选购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数转变等)。
  　　2.3选购时效管理： 全部的选购方案依据具体工程状况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽搁工程的前提下，设备准时到位，不挤占、积压公司选购货款。全部下达的选购方案在供应商供货期没有变更的状况下按选购方案规定时间完成任务，做到准时选购并准时跟踪准时发货准时反馈现场收货状况及产品的使用状况，并保证供应商对产品的售后服务。
  　　2.4建立工程选购档案： 选购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括选购询价文件，各供应商报价，选购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单，选购合同。
  　　书面文档被扫描后成为电子文档。全部电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。
  　　二、选购(比价)
  　　平常多生疏和把握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，扫瞄相关网站。乐观开拓供应商资源，做到货比三家，把握、降低选购成本。如消逝选购到的产品与选购方案不符，则其损失将追究选购负责人的

责任

安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权

。对特殊非标产品的选购、按合同商定要求厂方供应相关证件或检测

报告

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，必要时需要支配相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。
  　　选购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
  　　1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的.合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，查找新产品，可接受少量进货的原则不断改进。
  　　2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。
  　　3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低选购成本，可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低，要求降低选购成本为由；以多家公司比较后相对竞争为由；以拖延时间，给供应商产生我们要更改选购意向为由；也可以与销售推心置腹，为对方能赐予支持和关怀等等)，具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的选购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。
  　　4、供应商管理： 通过查找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的看法)，对不合格供应商准时进行调整。
  　　三、工程选购合同管理
  　　1、 合同版本：本公司选购产品，必需使用本公司选购合同版本。针对合同金额小于5万元的选购风险较小的小型选购内容，可使用简易设备选购合同版本。若选购合同较大，选购风险较高的必需使用标准设备选购合同。酌情考虑使用哪种合同版本。其他还有运输合同版本，安装工程合同版本等。
  　　2、 合同书写规范：项目名称必需与销售合同全都。合同编号： ***-选购物品名称英文简写-日期(假如有增补再加-2或-3依次类推)。相同项目不同产品的选购合同名称必需有所区分。
  　　3、 合同版本：简易选购合同版本可以由传真或扫描的方式签订，归档的文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印文件。标准设备选购合同及安装合同等，归档的文件必需是具有红章和签字的合同。
  　　4、 合同的签订：电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公司签字盖章流程(避开对方在看到纸质版合同后的手工涂改)。选购人员在合同的商务部分页签，技术负责人员，或项目负责人员在合同的技术附件上页签。整本合同必需有骑缝章。签订好的合同原则上不允许消逝有手工修改的痕迹，若需大量修改，此合同需作废重新签订。
  　　5、 合同履行：选购合同一旦签订后，由选购负责人督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项及发票。
  　　6、 工程合同管理：合同签订前后，由合同负责人完成《工程选购合同一览内容表》，准时更新并反馈给项目经理。
  　　7、 合同归档：原件合同签订后交给财务统一管理。合同可在财务室翻阅，如外借需签在外借单上签字。
  　　四、验货收货
  　　办公用品的选购由选购人员负责验货和收货。选购人员需负责选购产品的质量及数量满足财务方案的要求。 工程选购货物及付费项目的验货收货由选购人员反馈给项目经理，由项目经理在现场负责选购和验收。
  　　五、选购合同付款
  　　本公司实行项目制选购付款模式，工程项目全部选购内容需要付款的必需填写《付款申请单》，选购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款，财务人员审查《付款申请单》内合同是否存在，金额是否符合付款方式商定，相关人员是否签字后，如无特殊需要，在每周二和周四支配付款。
  　　六、联动责任
  　　1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。
  　　2、准时与技术部、工程部、商务部沟通，了解项目进行状况和紧急状况变动及售后服务的需要，由具体选购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
  　　3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发觉以上状况，依据情节轻重，除罚款外，情节严峻者可作辞退处理。
  　　4、做好各部门及本部门内的工作协调。
  　　5、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司制造更多效益。
　　工程公司物资选购管理制度 2
  　　第一章 总则
  　　第一条 为了规范xx石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购活动，保证物资选购工作合法、有序进行，依据《中华人民共和国招标投标法》、x省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《xx石油(集团)有限责任司招标管理方法》，结合油品调运分公司实际，特制定本方法。
  　　其次条 油品调运分公司物资选购活动应遵循公开、公正、公正、恳切信用的原则，择优选择企业实力、信誉、技术力气和价格合理的供应单位。
  　　第三条 工贸公司物资选购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。
  　　(一)统一制度：统一物资选购制度，统一业务流程和工作程序，统一适用集团公司专家库、协作企业准入名目；
  　　(二)分权制衡：将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制；
  　　(三)归口审查：对物资选购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业部门审查。
  　　第四条 物资选购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。
  　　第五条 物资选购工作实施“回避”制度。
  　　(一)部门回避：物资选购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织物资选购活动；
  　　(二)人员回避：物资选购领导小组成员与供应单位负责人或托付代理人有利害关系的，在物资选购活动中必需回避。
  　　其次章 组织机构及职责
  　　第六条 油品调运分公司成立物资选购领导小组，物资选购领导小组是物资选购责任和组织实施的主体，依据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资选购等项目。油品调运分公司物资选购领导小组组长由经理樊矿强担当，副组长由公司副经理白志刚担当，成员由综合办公室、平安质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责：
  　　(一)贯彻落实集团公司物资选购管理的相关制度和规定；负责制定油品调运分公司物资选购管理方法，并组织实施；
  　　(二)对物资选购项目进行组织和协调，接受上级物资选购监督领导小组的指导、监督和检查；
  　　(三)负责向上级单位汇报公司物资选购工作；
  　　第七条 工贸公司物资选购领导小组下设物资选购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。
  　　(一)物资选购办公室(公司综合办公室负责)职责是：
  　　1、依据油品调运分公司物资选购管理方法，组织实施公司物资选购工作；
  　　2、负责组织公司物资选购方案的编制及报审工作，依据批准的物资选购方案，开展物资选购活动，督促落实相关合同的签订、履行等工作；
  　　3、建立公司物资选购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料；
  　　4、处理公司物资选购工作中其他有关事项，定期向物资选购领导小组汇报工作开展状况。
  　　(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是：
  　　1、负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库；
  　　2、对物资选购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；
  　　3、完成选购标的物的市场价格查询，向物资选购办公室供应标的物的市场价格信息；
  　　(三)质量技术组(公司平安质监部负责)职责是：
  　　1、负责对物资选购标的物的有关技术、质量、平安、环保执行标准的制定和审查；
  　　2、检查落实对物资选购项目质量技术要求的执行状况。
  　　第八条 物资选购申请
  　　物资选购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括：项目名称、方案批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟接受的选购方式、推举供应单位等。项目部门生产性物资选购需提前3个月报申请方案，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资选购办公室；非生产性物资选购需提前2个月报申请方案。
  　　第九条 物资选购前期预备和后期工作程序
  　　(一)如需选购的"是生产性物资，由调度管理部依据生产实际状况对申请选购项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室；
  　　(二)询价组对物资选购项目，进行市场价格询问调研，了解市场的最高价和最低价及有关信息，并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室；
  　　(三)质量技术组对物资选购项目有关规格、技术、质量、平安、环保执行标准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资选购办公室；
  　　(四)接受竞争性谈判方式的选购项目，依据管理权限经审核批准后方可实施；
  　　(五)物资选购项目审批结束后，由物资选购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行；
  　　第三章 物资选购管理范围
  　　第十条 物资选购的管理范围：油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡依据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的选购，均按本方法执行。选购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购等，物资选购领导小组依据实际状况选择适用。依据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的选购，参照上款，一并由公司物资选购领导小组统一管理。
  　　第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护企业利益，充分体现公正原则，对供应厂商供应的产品进行小批量试用的，选购方案可依据生产实际合理支配，选购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将试用结果报公司质量平安室备案。
  　　第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的选购，由项目部门提交申请，经公司物资选购领导小组批准授权后，启动物资选购简易程序，委派物资选购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价选购。
  　　第四章 资料管理
  　　第十三条 物资选购活动的资料须依据国家档案管理标准实施。物资选购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下：
  　　(一)项目部门向物资选购领导小组提交的选购申请；
  　　(二)询价组、质量技术组向物资选购办公室提交的书面看法；
  　　(三)其它需要归档的资料。
  　　第五章 法律责任
  　　第十四条 在物资选购活动中，参于者有下列状况之一的，公司将建议有关部门依据有关规定追究责任人的相关责任：
  　　(一)工作人员违反本方法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资选购项目有关的其他状况的；
  　　(二)以不正值手段干扰物资选购工作的，以及其它违反本方法行为的；
  　　(三)物资选购单位违反本方法，向他人透露已猎取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公正竞争的有关物资选购的其它状况的；
  　　(四)物资选购办公室、相关业务部门违反本方法，怠于行使相应职责，造成严峻后果的；
  　　(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。
  　　第六章 附则
  　　第十五条 本方法由综合办公室负责解释。
  　　第十六条 本方法未尽事宜，依据国家法规及工贸公司规定执行。
　　工程公司物资选购管理制度 3
  　　第一章总则
  　　第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部把握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
  　　其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、关心材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
  　　第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。
  　　第四条公司固定资产的购置适用本制度。
  　　其次章物资选购规定
  　　第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，关心材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特殊状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。
  　　第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜想市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。
  　　第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。
  　　第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。
  　　第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的.质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严峻 处理。
  　　第三章发票入账及付款程序
  　　第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续，具体要求如下：
  　　1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
  　　2、关心材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
  　　3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
  　　4、选购经办人要认真填写选购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
  　　经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
  　　第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。
  　　第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
  　　1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
  　　2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款
  　　3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
  　　第四章附则
  　　第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
  　　第十四条本制度从年月日起下发执行。
　　工程公司物资选购管理制度 4
  　　第一章总则
  　　第一条为规范公司的选购行为和程序，降低选购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资选购的监督管理，特制定本规定。
  　　其次条本规定是公司物资选购管理行为的基本规范。
  　　第三条选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购；大宗物资的选购，具备招标条件的，应实行招标选购。
  　　其次章选购人员职责
  　　第四条选购人员具体职责有：
  　　（一）负责选购的制定，选购的签订；
  　　（二）负责物资选购的的询价、议价、比价、比质和选购招标工作；
  　　（三）负责按时、按质、按量地选购公司所需各种物资。
  　　（四）负责管辖范围内的卫生、平安工作。
  　　第五条选购原则
  　　（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予选购。
  　　（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员依据先进先出原则使用物资。
  　　（三）本地选购。在价格与质量相当条件下，以本地选购为主以降低运输成本。
  　　（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
  　　（五）比质比价原则，在选购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
  　　（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
  　　（七）试用原则。选购物资应尽量在使用后选购。