锂电池供应商现场审核清单

供应商现场评审表序号审核项目供应商提供审核证据评分备注1产品在微短路和过热控制方面存在哪些技术优势？2有无有效的系统或设计？包括成本设计、安全设计、可靠性设计、客户设计、RoHS要求、电池指令要求等？3是否有设计变更流程？实际是否按设计变更流程做？4是否进行客户满意度调查？相关的调查是否有保存？5是否在量产前有验证产品能否符合设计规范的要求？新产品量产前是否经过严谨的产品开发验证？统计数据是否能满足设计开发标准？6是否有进料检验规范？实际是否依进料检验作业规范执行？是否有相关的检验记录？7是否有制定有害物质一览表？是否针对采购物料制定了有害物质的检验、控制标准？是否有专门针对有害物质进行检测的仪器设备？是否按照检验标准对来料进行检验？8是否有要求供应商签署环保保证书？是否有要求供应商提供第三方环保检测？报告是否已经过期？9是否有制定抽样计划、抽样标准、可接受标准和检查？10所用验收标签是否标示验收日期、数量、料号、品名、检验者？11检验报告是否包含材料名称、批量数、订单号码、抽样数、检验数据、检验者、判定结果、是否满足RoHS及各项有害物质管控要求？12所有的检测设备是否有专人保管？是否有进行校验？是否有对设备进行点检？有无点检及维修记录？13是否检测电解液的电导率、水分含量、PH值？14是否检测隔膜的厚度一致性？是否检测隔膜的热缩性？15是否检测粘结剂的黏度﹑PH值﹑固含量？16是否对仓库进行温湿度管控？是否有相关检测记录？17仓库是否有先进先出的管控手段？对一些特殊的吸湿材料是否有存储方法和管理措施？18每个工位是否有制定对应的SOP,以确保操作正确性，且SOP是否受控？19配料生产前，环境的温湿度是否达到标准？相关记录是否有做好？20是否对搅拌时间、搅拌速度、搅拌温度、真空度、加料顺序等进行确认记录？21是否定时检测涂层的敷料量、段长、间距、极片外观等？检测频率是否在30分钟内？22是否进行极片分档？对超重超轻的极片是否有处理流程？23是否有对注液工位进行环境温湿度和真空度进行管控？有无相关管控记录？24短路测试仪器的阻值、电压、侦测电流是多少？是否能够检测出微短路的电池？电池的短路率是多少？有没有相关记录？25是否有对注液量、组装尺寸、内阻、容量等进行Cpk管控？26是否有进行漏液率、膨胀率进行统计？实际是多少？27是否有对极耳点焊连接进行拉力测试？拉力标准是多少？28在电池装箱过程中是否有防止多放漏放的办法？29是否有对重要工位生产人员以及检测人员进行培训？是否有培训记录？30当产品为特采产品时，是否有相关的特产流程？是否有追踪管控并记录？31是否有制定出货抽样计划？实际有没有按计划执行？是否有出货检验记录？32重要项目是否逐批抽检？如短路、跌落、挤压、碰撞、热冲击、重物冲击等33相应岗位是否采取防静电措施？作业员作业时是否穿戴好防静电腕带？34当生产良品率未达品质目标时，品管单位是否提出改善计划？是否得到有效实施？35产品出货中出现不良，是否会发出不良报告？对此不良品是否有专门的处理程序？制表：审核：批准：