风险以及机遇评价以及应对实施的措施表格范例范例范例

精品文档精品文档蒁螈芆膆薆膄膂PAGEPAGE7精品文档PAGE风险和机遇评价及应对措施表汇总：王壮批准：梁牛泾阳县佳图机械有限责任公司风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因可能风险风险判机遇风险控制降低的措施有效性评价人/严重度指数定归口部门时间性评价行业恶性竞争；2.人员工资增长、流动1.市场潜力巨大，有行业快；1.保持体系管理的有效性；管理能力不发展空间；3.2.2.采用机械化、流程化作张珂管理不规范，费用增顾客的强烈需求和期1组织环境加；足，水平视野业，降低成本；供销部限制3412高风险望；有效/201805224.3.3.选择优质客户长期合作，办公室技术简单，无更高技企业运营严格按国家术含量；快速回收资金和行业，有成熟服务5.竞争压力大；4.定期管理评审体系优势。货款回收不及时。1.全责不明导致团队1.1.明确各部门各岗位职责良好的管理能力提高工作效率下降；与权限；公司整体工作效率和公司制定公司战略和发职责分工不明中度2.按措施实梁牛2领导作用2.工作方向不明，战略盈利能力。确；领导能力248风险2.展目标，明确管理方针；管理层/20180522定位有误，公司亏损。团队凝聚力、向心力、加强学习培训，提升领导施，有效不足。3.执行力较强。能力；4.及时进行管理评审良好的策划使公司在策划时未全面考虑风险，出现不良后果1.疏忽；应对风险时能抓住机遇。1.制定《风险机遇控制程按措施实梁牛；中度2.良好的策划提高公司体管理层3风险机遇2.人员能力339序》；施，有效/201805222.未制定应对风险的措风险系运行效率。办公室不足。2.做好人员培训。施，出现异常没有对策。风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程过程名称潜在的风险事件可能的原因严重可能风险风险判机遇度性指数定内审策划不完整，漏审；内审员能力不中度从审核中发现问题点，并4内部审核339予以改进使体系运行良内审不能识别异常。足风险好。1.输入不充分或数据不真实，致使管理者决策通过管理评审，找到与体失误；中度5管理评审标准不理解3412系要求的差距，改进体系2.流于形式，无法客观风险评价体系，无法找到公有效性和效率。司薄弱环节。1.数据不准确，决策失从数据分析中能遇见失误误。2.纠正预防措施制缺乏持续改进中度6改进3412提前预防。定不合理，不能起到预理念风险定效果。编号：风险控制降低的措施归口有效性评价人/部门评价时间对内审员实施培训，提高审已实施培李亚松质量部训，效果核技能。/20180522良好。管理评审策划时保证要求提交的输入资料要详实不按措施实张珂漏；办公室施，有效/20180522输入资料要认真检查完整性。加强数据统计分析管理；明确纠正措施采用的方法；办公室按措施实张珂建立奖励推进改进工施，有效/20180522作。风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部支持过程编号：QE/LZZASZ-QR-74过程名称潜在的风险事件严重可能风险风险归口部有效性评价人/可能的原因性指数机遇风险控制降低的措施评价时间度判定门1.缺乏设备全面维护保设备管理不规基础设施能力提高公司形1基础设施养，设备总效率低；2.范；设备全面1.制定设备维护保养；梁牛48中度可接受管理设备老化存在隐患；2象，提高顾客信任。生产部/20180522维护指标未建风险2.配备充足的设备。3.设备配备不到位立。监视测量设备能力不能满足生产要求。2.监视测量设备管理管理人员责任配备合适的监视测量设备；监视测量设备超过预期，建立监视测量设备台账，制2监视测量失控，维修质量不能保心差；监视测按措施实梁牛3412中度定校验计划；生产部设备管理证。量设备监督管工作效率提升，质量有保施，有效/20180522风险按计划检定和校准。3.监视测量设备失效，理不到位。证。质量和环境监控出现偏差，造成误判。1.人员技能不能满足要招聘时人员基础能力较弱；得到高素质、高技能、创求。张珂3人力资源培训缺失；144低风险新型人才，推动公司发展。维持现状办公室可接受2.公司人力资源不足限/20180522考核机制不健值公司发展。全1.缺乏知识产权保护1.在内外部需要的情况下，及时提供体系运作的意识，积累不够深厚；张珂4知识信息泄密等122低风险证据。维持现状办公室可接受2.缺乏统一信息平台，/201805222.做大做强开拓市场奠缺乏保密安全意识；定良好基础风险和机遇评价及应对措施表风险类别：关键过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因严重可能风险风险判机遇风险控制降低的措施归口有效性度性指数定部门评价1生产/服1.加工工艺不稳定，经生产准备不充中度产品质量和交期超越顾固化工艺，加强更改审批手技术部务过程管常更改；分，责任心较2412续的执行；有效2.不能保质保量交付差、监督复核不风险客要求，赢得更多订单。生产过程合理安排，进行计生产部理产品。到位划跟进。1.原材料不合格造成产培养出优秀的供应商，与2外部提供品不合格。厂家不规范,资中度严格按流程重新评价合格按措施实248公司互利共赢，推动公司过程2.供方交货进度不能保质不健全。风险后再采购供销部施，有效发展。证，造成公司交期延误。顾客要求识别不充3产品和服分，不能满足顾客要求。充分与顾客沟通，了解顾客2.评审流于形式，要求识别不充144低风险充分识别顾客要求，得到供销部有效务要求的确没有识别出合同风险。分的需求；定、评审更多订单。3.出现意外,缺乏有效严格执行合同评审流程。应对变化的处理能力1.工艺方法不合理，产品质量不能保证；2.工艺布局不合理，产1.对加工工艺进行评审；品周转、搬运造成效率顾客要求不明2.最优化利用现有场地；4工艺设计低，管理不畅，甚至磕确；设计人员能中度风设计合理，为公司节省了3.技术人员能力进行确认；技术部有效风险碰；236险时间、成本，产品质量优力不足；场地受4.PFMEA过程考虑细致，由3.过程失效模式分析不限等赢得顾客信任。多功能小组共同把关。透，不能起到预防缺陷的作用。评价人/时间梁牛/20180522张珂/20180522张珂/20180522梁牛/201805225营销过程服务完成之后，顾客对23中度顾客满意度好，起到宣传按奥迪标准流程服务；质量不满意，投诉。影响本公司声誉6作用。对销售人员业务培训。风险1.服务不及时、不到位；质量好服务佳以及妥善了解客户、消费者投完善的售后服务和顾客诉；解决问题根源；6售后服务2.顾客满意指数低，有服务不到位144低风险回访体系获得良好的口针对顾客抱怨分析原因采抱怨。碑。取措施杜绝再发生。产品漏检致使不合格7产品/服品流出。中度及时发现异常并反馈，避规范检验流程；2.检验员能力和责任心责任心不足236免再次出现不合格品。加强检验人员质量意识教务放行风险不足导致不良产品没有育。及时发现或处理。不合格品有效控制，降低1.严格执行验收标准；2.按《不合格品控制程序》8不合格控缺陷产品流出至顾客。中度产品质量索赔风险和顾验收未识别出248对不合格品进行控制。制风险客不满意。3.对流出的不合格品采取维修、换货等措施。按措施实张珂供销部施，有效/20180522按措施实张珂供销部施，有效/20180522按措施实王壮质量部施，有效/20180522按措施实王壮质量部施，有效/20180522风险和机遇评价及应对措施表风险类别：外部风险编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因严重可能风险风险机遇风险控制降低的措施归口部有效性评价人/度性指数判定门评价时间1、在经营过程中因自身经营行为的不规范或者外部法1.定期进行法律法规的识企业经营或产品不律环境发生重大变别，收集质量监督部门、环1法律法规化没有及时关注和中度法律法规的完善保护公保部门等监管部门的信息；按措施实张珂符合国家相关法规，248办公室风险采取措施。风险司合法经营和日趋规范。2.进行合规性评价；施，有效/20180522造成违法行为。2未及时获取政府管3.采取有效的措施符合法理部门与环境有关规要求。的公告，通知，提示等文件。1产品或服务的价格及供需变化带来的1.进行SWOT分析，明确公风险司劣势和风险，采取预防措2.原材料等物资供企业绩效下降或亏市场的灵活多样给公司施；按措施实张珂2市场风险应的充足性、稳定性3412低风险供销部损带来机会。2.建立外部沟通机制，及时施，有效/20180522和价格的变化带来了解市场变化和相关方需的风险；求。主要客户、供应商的信用风险；3税收风险使企业税后利润发税收政策变化144低风险有利的政策提高公司利及时了解税收政策，调整公办公室可接受张珂生变化润。司政策。/20180522产业波动性使计划受国家政策和国际1.进行SWOT分析，理解组4产业波动中度提前预测，做好防范，产织和环境。管理层目前很稳梁牛和决策变得困难，企市场导向，产业迅2412性风险风险业波动时抓住机遇快速调整公司政策适应市供销部定/20180522业方向性失误速变化场变化。