公司第三层次质量管理文件

公司第三层次质量管理文件高铁公司第三层次质量管理文件南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司二○○六年三月目录前言质量分析会议制度………………………………………高技001-2006工艺纪律检查与考核办法………………………………高技002-2006高铁公司质量管理考核（奖励）办法…………………高技003-2006工装模具管理办法………………………………………高技004-2006高铁公司产品交接管理办法……………………………高技005-2006高铁公司现场管理制度…………………………………高技006-2006高铁公司不合格品控制制度……………………………高技007-2006高铁公司设备管理制度…………………………………高技008-2006高铁公司技术资料管理办法……………………………高技009-2006高铁公司质量记录管理办法……………………………高技010-2006弹簧制造过程确认准则………………………..………..高技011-2006锻造过程确认准则………………………………………高技012-2006轴承毛坯制造过程确认准则……………………………高技013-2006高铁公司产品首件鉴定准则……………………………高技014-2007前言为了提高本公司的质量管理水平和产品实物质量，特制定了各项质量管理制度，并汇总成高铁公司第三层次质量管理文件（两份）。各项质量管理制度自发布之日起生效，并实施。编制日期：2006年3月13日编制人：审核人：批准人：发布日期：2006年3月质量分析会议制度高技001-2006目的：使高铁公司各部门能够始终关注产品质量，实现常效管理，特制定本办法。召开时间及参加人员：常规于每月最后一个星期五下午。另出现重大质量问时，可临时召开。公司（副）总经理、技术部负责人、质保部负责人、市场部负责人、各制造部负责人、必要时需要相关检查员和班组工长参加。会议具体实施内容：常规质量分析会由质保部负责人主持，分别通报上月质量分析会制定的整改完成情况和本月各部门反馈的质量信息。各相关部门应对质量问题进行原因分析，制定改进措施，落实整改，责任落实到具体人，需按时完成。关键性产品或发生重大质量事故的产品应由公司（副）总主持，可随时召开。对于每月质量分析会纠正措施整改不力的相关人员应予以考核，公司范围内任何不配合整改的人员，也应予以考核。每次质量分析会后，应由质保部根据会议内容形成会议纪要，以文件形式下发各部门。工艺纪律检查与考核办法高技002-2006范围本办法规定了公司工艺纪律检查考核的组织机构、检查内容及考核办法。本办法适用于公司内部实施工艺纪律检查与考核。工艺纪律检查考核组织机构公司成立工艺纪律检查组，负责领导和组织公司的工艺纪律检查与考核工作，工艺纪律检查考核组由以下人员组成：组长：公司副总经理组员：技术部部长、工艺员、工装员、质管员、检查员、设备员、质保部部长、检查员工艺纪律检查内容见《工艺纪律检查表》。工艺纪律检查办法4.1公司工艺纪律检查每月至少一次，技术人员在深入现场服务的同时，对生产现场的工艺纪律执行情况进行巡查。4.2工艺纪律检查以班组为检查对象，检查结果记录在检查表中。每月至少检查一个制造部以及相关辅助班组。4.3工艺纪律检查出现问题的班组应认真进行产生原因的分析、制定整改措施计划，并落实纠正措施。4.3如果生产中出现较大或重大质量问题时应及时召开工艺质量分析会。工艺纪律考核办法5.1公司考核班组或个人。5.2公司工艺纪律考核，采用公司工艺纪律检查记录表，班组以100分为评分满分，凡在工艺纪律检查中，每扣班组5～15分，则扣班组经济责任制分0.5分，16～25分扣1分，以此类推。5.3操作者违反工艺纪律而造成返工、废品，按《高铁公司质量管理考核（奖励）办法》执行考核。高铁公司质量管理考核（奖励）办法高技003-2006为了加强公司的质量管理，提高职工的质量意识，降本增效，为杜绝生产中的浪费现象，奖励先进、批评落后，特制订本办法。定义废品：锻件经过检验不符合质量标准又不能保证产品精度、性能、强度、寿命和安全，且不具有使用价值的产品。回用品：锻件经检验虽不符合质量标准，但经技术部门确认，对产品精度、性能、寿命、可靠性和互换性等无影响，经办理审批手续可和合格品不加区别予以使用的产品。返修品：锻件经检验虽不符合质量标准，但经返修后可以达到合格品或回用品的产品。二、内容1.公司范围内从事生产工作的班组必须有工艺图纸、规程，辅助班组应有与产品相关的计划单。产品工艺由工艺员或部门经理编制，为确保执行工艺的有效性，应符合编、审、批手续。对于试验产品或批量不大于5件的产品，工艺员、部门经理或调度员可以直接编制临时工艺，但在下达到班组时，计划单上应注明“试验”或“临时”。由工艺员、部门经理和调度员下达的工艺尺寸错误而产生的不合格品时，其工时损失由相关责任人承担5%，造成废品损失时，赔偿其相当材料款的5%。2.公司范围内的生产班组（大件组、小件组、轴承组、弹簧组、下料组、锯床组）所生产的产品应有工艺员或部门经理和调度员下达的班组单，无任何凭据所生产的产品（工具除外）视为废品，并赔偿相当材料款的5%，从班组计件工资中扣除。检查人：部门经理、调度员。3.公司范围内的生产班组应认真执行首件检查制度。在生产过程中应勤用量具，发现产品尺寸误差应及时修正，减少批量返工和报废。每种产品返工量每增加3%时，工时定额减少相应的百分数。所产生废品重量在25kg以下时赔偿相当材料款的5%，；所产生废品重量在25kg以上时赔偿相当材料款的3%（从班组计件工资中扣除）。大件组捋料件尺寸不合格为百分之百返工。检查人：中检、检查员、工艺员、质量员、工装员。4.下料组和锯床组的锯料长度公差不得超过±1.0mm，重量不得超过±2%，气割下料25kg以下材料长度不得超过3mm，重量不得超过±3%，25kg以上材料长度不得超过±5mm，重量不得超过±5%，超过公差范围为不合格品的材料，扣除相应下料工时；下料产生废品时，赔偿相当材料款的5%，从班组工时中扣除。下料组的下料数量不准超过计划数，每超一件按废品处理。锯床组下料平面垂直度公差超过1.5mm时，扣除相应件数的产品工时。请锯床工个人用标记区分下料工件。下料组和锯床组个人工时票须经过相应检查员和库管员、部门经理、调度员确认后报帐。检查人：库管员、部门经理、调度员。5.公司各生产班组生产用工装模具，在使用前应仔细检查对照产品和产品尺寸，防止用错；使用后及时退还工具室，不合格工装模具不能使用（试验用例外）。工具室对现场存放的不合格模具要及时处理，能修复的提出计划给工装员组织修复，须报废的要及时退废。所有入库的模具必须经过检查员查验入库。班组生产因模具不合格或供应不及时而产生的质量损失和班组工时损失，工具室承担1%，工装员承担1%，检查员承担1%。检查人：工长、炉头、部门经理、工艺员、调度员。6.各中检和检查员应经常巡检各班组的产品质量，杜绝批量返工和废品的产生，并做好详细的记录。各中检和检查员对相应班组正在生产的产品每天抽查不少于一次，要有记录。对班组产生的批量超过20%的废品质量损失，各中检和检查员分别承担材料款的5%。各班组计件工时小票上的产品合格数必须由相应的检查员、中检或部门经理、调度员签认，否则不能计算工资。检查人：工艺员、计工员、劳资定额员、计划员。7.在生产过程中，发生设备故障，不能正常使用时，生产作业人员应积极配合维修人员进行维修，保证设备处于完好状态。因设备不能保证产品质量，班组且不能克服时，应停止生产或调整工作内容。同一部位的维修在48小时内重复进行，由此产生的班组日工时损失由维修人员承担20%，设备员承担班组日工时的10%。8.对于以上各项质量检查人未能及时发现质量问题，纳入公司经济责任制考核，并承担相应损失的1%。9.若出现影响较大的质量事故和批量不良品时，扣罚班组200元以上，具体按损失严重程度由公司考评组讨论决定。10.浦厂下达给公司的质量指标未完成而造成公司的损失由班组承担10～100%。11.其他因工作质量差，影响比较大的职工，经公司考评会讨论，扣罚个人或班组10元以上。12.违反工艺纪律时，经公司考评会扣除班组50元以上。13.在内审和外审检查中造成公司损失时，由班组承担10～100%。14.质量奖励：按各员所挽回经济损失的1%给予奖励。对产品质量管理有突出贡献的班组或个人，经公司考评会讨论决定，给予奖励100元以上。15．以上各项均由公司考评会讨论决定。工装模具管理办法高技004-2006为了提高产品质量，降低生产成本，提高公司的经济效益，加强工装模具的管理，特制定工装模具的使用管理办法。新采购来的工装模具，必须由公司负责工装模具检查的检查人员检查，经检查合格签字后方可办理入库手续。各炉组在使用工装模具时，必须根据生产计划领取该项产品所配套的工装模具，模具库库管员应根据生产计划发放，并办理借用登记手续。各炉组在生产前，应对使用模具进行检查，根据季节对模具进行预热方可使用。对生产出的第一件产品，按毛坯图检查各部尺寸，发现不合格的工装模具，应及时向库管员反映，并更换。产品合格后才能进行批量生产。中途应对产品进行抽检。如因使用不当而造成工装模具损坏或因工装模具尺寸超限不符合产品图纸，而造成产品的批量报废由生产炉组负责，公司将进行考核。各炉组应在本产品完工后，立即将工装模具返还库房，并办理返还手续。如因不及时返还而造成遗失或被他人损坏，应按规定予以赔偿。库管员应在炉组返还时进行记录返还日期及生产数量，以便统计其工装模具的使用寿命，同时对返还工装模具进行检查是否损坏或超限。对使用不正常损坏的工装模具应及时反馈。库管员应每月对工装模具的使用情况进行统计，应按正常储备量和底线储备量及紧急储备量提出计划，以便保证生产的正常进行。库房内应严禁他人进入，或随意拿工装模具作为它用。库管员应保证帐物相符，对损坏的工装模具要报损、销帐。冲压模具、热加工模具要在批量生产前进行检定。10、样板等检测工装定检周期为6个月。11、吊具、索具定检周期为6个月，安全员参加周期检定。根据实际使用情况，每两个星期由安全员进行一次例行检查。发现断股，断丝大于5％，麻芯外露，死结、扭结、压扁等变形，及时更换。12、工装检测需由工装管理人员和相关工艺员共同进行，填写《工装验证记录单》。高铁公司产品交接管理办法高技005-2006为了加强公司的原材料下料及中间产品交接和产品交出的管理，现制定以下规定：领料1、材料员按生产计划定量领取原材料，并检查表面质量和索取相关的技术证件。2、调度员、下料工长凭公司计划填写领料单向材料员办理领料手续。3、原则上未办理领料手续不得下料。二、产品交接调度员根据公司作业计划，下发下料计划（包括数量、规格、材料代号、重量等）。下料组按下料计划下料，完工后交生产班组，生产班组应根据下料计划和工艺文件要求核对数量，并抽检规格及重量，经检查合格后在下料计划单上签字。生产班组按生产计划完成任务后填写《交库票》，并交给相关检查人员，检查人员按工艺图纸、检验计划检查产品质量和数量，合格后开具《交库票》。不合格产品办理返修、返工、报废等手续，并按《不合格品管理程序》执行。三、产品交出1、调度员按生产计划核对合格产品数量后在《交库票》上签字。2、合格产品交出前，由公司分管生产的副总经理在《交库票》上签字后方可办理交接手续。高铁公司现场管理制度高技006-20061.开展定置管理制度，绘制现场管理定置图。2.合理安排生产组织，及时调度，生产均衡，实行上下工序的生产用料，配件交接制度做到规范有序。3.生产场地整洁有序，厂房通道畅通，各种物料采用定置管理，工具箱排列整齐。4.认真执行设备管理规章制度，操作人员持证上岗，确保设备安全运行。5.按规定进行设备维护保养，设备状态良好，做到无损伤、无泄漏，及时排除故障。6.生产作业人员熟悉并遵守安全操作规程，杜绝违章作业、违章指挥，正确穿戴防护用品，特种作业工种经培训、考核合格后持证上岗。7.贯彻落实《安全生产法》，坚持安全生产“五同时”和发生事故“四不放过”的原则，按照消防技术规定设置或配备设施和器材，并有专人管理，定期检查。8.保持生产现场工艺装备状态良好，专人管理，帐物相符，记录完备。9.现场保持清洁、无杂物、无积水、无杂草、无垃圾，垃圾站点卫生规范。10.公司内机动车辆停放规范，自行车按指定地点存放。11.公司现场管理检查组负责浦厂的包干区域的检查、考核。12.对检查中发现的问题，通知各班组予以整改，责任班组应在限期内整改到位。高铁公司不合格品控制制度高技007-2006为防止不合格品流入下工序，通过自检、互检、首检、巡检，加强不合格品控制，在执行浦厂的《不合格品控制程序》的同时，我们特指定本公司的不合格品控制制度。一、自检、互检、首检、巡检制度1、自检：生产班组的生产操作者所生产的配件必须由工长或炉头按照工艺、工装、图纸要求进行严格自行检查，发现问题时应立即停止生产，进行整改。2、互检：生产班组的操作人员（炉头和二炉头）相互之间对所生产的产品必须进行相互间对照工艺、图纸要求进行检查，发现问题时，应立即停止生产，防止不合格品流入下工序，必要时专职检验人员也可介入。3、首检：对新产品、新设备和转型换模所生产的产品首件，检查人员必须严格按照工艺、图纸要求进行检验。对产品首件判定合格，并填写《产品首件检验反馈单》（浦检240）后，方可进行批量生产。4、巡检：检查人员必须经常深入生产班组进行巡检，发现问题及时指出，严格按照工艺、图纸要求进行专检，防止批量废品、不合格出现。5、自检、互检、巡检后必须按《自检、互检、巡检质量检查记录表》要求填写记录结果。自检、巡检数量为100%，互检数量为10%。二、不合格控制1、中间检查和专检人员通过首检、巡检、终检，发现不合格品时，及时通知工艺人员和操作者，必要时上报公司领导，同时做好记录，必要时开具《不合格品通知单》和《废品记录》。2、工艺人员在接到《不合格品通知单》和《废品记录》后，及时分析产生不合格品的原因，防止再次发生，必要时召开质量分析会。3、出现不合格品后，及时进行隔离，放置于不合格品区。4、根据不合格品记录每月进行统计、分析、反馈，并按《高铁公司质量管理考核（奖励）办法》（高技003-2004）执行考核。高铁公司设备管理制度高技008-2006目的为了严格执行浦厂《设备管理手册》中有关内容。规范设备使用、保养、维护等行为，明确车间设备管理人员的职责，现制定本管理制度。职责车间设备员负责车间设备修理的组织、协调及技术、管理工作。车间设备操作人员负责设备的日常操作和保养润滑。车间设备维修班组负责设备的故障检修、小修。确保设备正常运行。工作内容1、设备的使用操作者必须严格执行设备的操作规程。1.2操作者在工作前应仔细阅读上一班填写的“设备交接班记录簿”，并对设备进行一次全面检查、试车，确认无异，方可开始工作。1.3因“设备交接班记录簿”填写不清引起设备事故的，由交班者负责；因接班者不认真阅读“设备交接班记录簿”引起设备事故的，由接班者负责。1.4操作者在工作前如发现设备异常情况，应及时报告处理，待问题解决后方可使用。1.5操作者在接班中应正确操作设备，严禁跑、冒、滴、漏等情况的发生，如有异常，应及时处理。1.6当日工作完毕后，操作者应对设备进行例保及清扫、擦拭保养，将当班设备运转情况填写“设备交接班记录簿”内并签字。1.7设备未检查、润滑、试运转或未办理交班手续前不准盲目使用设备。2、设备保养2.1例保：设备操作工人每班对设备进行检查、擦拭和注油润滑，班中正确操作，合理使用，班后清扫，发现问题应及时排除，使设备保持“整齐、清洁、润滑、安全”。2.2定保：操作工人为主，维修工人为辅，按计划执行。定保完成后，设备员组织验收。2.3设备保养中产生废棉丝、废手套等应由班组长负责统一收集后交由车间班组处理。3、设备维修3.1维修班组接到报修后，应及时赶到现场修理，若维修人员暂时不足，由维修工长首先察看，并做好设备修理安排，或报设备员统一组织协调。3.2设备小修或修理过程中，维修班组应采取必要的防范措施，防止油品和冷却液漫、溢、滴、漏至地面。3.3设备小修或修理过程中废油、冷却液等液体废物应有维修班用适当的容器收集，严禁溢、淌、漏至地面，收集后及时送至车间指定回收容器内。3.4设备在修理过程中产生的废油脂及其它液体漏、溢至地面时，维修人员应采用木屑、废棉丝（严禁使用新棉丝）等清洁地面，防止污染事故发生。3.5因设备修理所产生的废棉丝、废手套、废布等，由修理人员及时回收，交由车间司炉工处理。3.6设备修理更换下的废旧零件，由维修人员检查、分类后投入相应的分类回收箱中。四、其它其他未述要求，均按浦厂《设备管理手册》和《环境管理体系程序文件》中的有关条款严格执行。高铁公司技术资料管理办法高技009-20061目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门、岗位获得和使用有效版本的文件。2范围适用于质量手册、程序文件、用于运作和控制的管理制度、外来文件以及图纸、铁标、工艺文件和产品检验计划等文件的控制。3职责3.1技术部负责质量体系文件的归口管理。负责对各部门相关文件的编制、使用和保管的控制进行指导和监视；3.2管理者代表负责组织技术部编写质量手册和程序文件；负责组织各部门定期评审质量管理体系的有关文件；3.3总经理负责批准质量手册、质量方针和质量目标。3.4技术部负责工艺、产品检验的编制、发放及顾客提供文件适宜性的审查、登记和发放的控制。3.5公司办负责上级单位南京浦镇车辆厂下发的红头文件、OA系统文件的管理。4文件的分类及编号规定4.1质量管理体系文件的分类及编号要求如下：文件类别编号要求质量方针不编号质量目标在质量目标前冠以“年度号”质量手册（包括程序文件）不编号用于策划、运作和控制用的管理文件按文件编号规定要求编号作业指导书按文件编号规定要求编号外来文件、上级主管文件、标准使用外来文件及标准原有的编号4.2文件编号规定4.2.1用于策划、运作和控制用文件的编号：1）工艺、检验文件：Q/GT/XX-XXX--XX类别号：锻件类01、弹簧类02、轴承类03、其它04顺序号MP（毛坯图）、GC（规程）、GZ（工装）、QT（其它）本公司文件代号4.2.2公司内第三层次文件（含技术通知）：高（部门代号）-00X-200X年代号顺序号部门代号（如技术部：技）公司代号4.2.3主管部门以红头文件下发的，仍按原文件编号转发；通过OA系统下发的有关技术文件根据本公司需要在不变编号的基础上由公司办转发和控制。5文件控制流程技术部按下述控制流程图对质量体系文件进行控制编制审批首版发布发放签收使用nono标明保存收回作废更改/更新评审销毁yes继续使用5.1文件的编写、审批5.1.1所有文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a质量手册及相关程序文件由管理者代表组织技术部编写，由总经理审批；b用于策划过程运作和控制用的第三层次文件，由各部门提出需求，管理者代表认为必需时，由管理者代表组织相关部门编写并审核，总经理批准；c工艺文件、作业指导书类文件由技术部组织编写，技术部主管审核，副总经理批准。5.1.2文件的发放和签收为确保在使用处得到适用文件的有效版本，规定：a技术部编制受控文件清单（以手册/程序文件、作业指导书/操作规程和外来文件三类文件分别编写）；b在文件首页的右上角加盖受控印章，质量手册和程序文件应编号进行分发；c上级主管单位南京浦镇车辆厂红头文件和OA系统文件由公司办转发。d所有技术性文件、公司内第三层次文件由技术部发放，发放时应登记，文件正本由技术部保存；接收文件的部门/岗位必须在发放记录上签收，并建立本部门的收文登记台帐。5.1.3文件的使用a作业现场，对同一文件有多人使用时，应有专/兼职文件管理人员管理，防止文件丢失；b因破损而重新领用的新文件，但应收回旧文件；c因丢失而补发的文件，并重新签收。在原发放记录注明丢失文件的分发号作废；d文件的形式可以是纸质文件和电子版本的形式。5.1.4文件的更改和作废若由于过程改进、职责调整、发现错误、资源变更或由于顾客要求引起文件更改时，必须：a使用部门提出更改建议，但不能擅自更改；b文件由原编制部门负责更改，更改必须填写文件更改表并经过审批后，到文件的持有部门进行更改；c如采用换页更改方式，也必须先填写文件更改表，经审批后到文件持有部门收回须更改文件的页次并更换新页，回收的旧页应及时销毁；d指定由其他部门更改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；e如文件整个换版时，也应该填写“文件（记录）新增、更改审批表”，经审批后方可换版并收回原版本文件；f为防止作废文件的非预期使用，对因特殊原因而需保留作废文件时，由技术部对这些文件标识“作废仅供参考”字样。g顾客提供的图样和文件，公司不能自行更改。一旦需要更改，必须由顾客提供文件更改通知，技术部按顾客提供的更改通知进行更改，并保留顾客提供的文件更改通知单。5.1.5文件的评审5.1.5.1由管理者代表组织文件的编制部门对文件（包括外来文件）进行定期或不定期评审，以确保文件的适宜性。a定期评审：每年在管理评审会上进行；b不定期评审：当组织机构变更、质量管理体系标准换版或产品过程、资源发生变化时应适时评审；c经评审后，文件如需要更改则按文件更改的要求和程序进行，如文件需换版则必须按程序要求重新发放并更改受控文件清单。5.1.5.2文件评审时应考虑a在确保质量的前提下过程是否可简化；b职责是否需要调整；c记录表式是否需要改进；d对文件规定与实际运作的一致性进行评价。6外来文件的控制6.1外来文件是指：a适用的法律法规；b质量管理体系的有关标准；c有关产品、材料的行业、国家标准（如铁道标准）；d顾客提供的有关产品图样、技术质量标准等。6.2外来文件的控制6.2.1由技术部收集相关的法律、法规，与产品质量有关的标准，并识别其适用性，包括是否为有效版本。6.2.2外来文件由技术部将其纳入受控文件管理。6.2.3顾客提供的文件或图纸由技术部接收、复制、登记和发放。高铁公司质量记录管理办法高技010-20061目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品符合性和质量管理体系有效运行的证据，并进行分析，以识别改进的机会。2范围证实产品符合要求和质量管理体系有效运行。3职责3.1由技术部负责各种记录的控制，并保存有追溯要求的质量记录；3.2各部门应按相关文件的要求如实填写过程、体系和产品所要求的记录；3.3各部门按规定提供、保存清晰、易于识别和检索的记录。4控制程序4.1质量记录控制流程图记录设计、接口记录的选用记录填写控制随文件一起批准记录的保存、保护处置4.2记录表式设计与审批4.2.1技术部根据标准要求以及产品，过程证实、控制的需要设计质量记录表式。4.2.2记录表式随文件一起审批，以记录清单批准的方式进行，以确保可操作性、适宜性。4.2.3质量记录编号方式：1)为保持管理工作一致性和有效，原采用南京浦镇车辆厂质量记录的仍采用原编号；2）公司因体系运行需要的新增记录采用以下编号方式：高—X.X--XXX顺序号标准条款号公司质量记录代号例：高4.2-005为《技术通知》4.3质量记录的填写4.3.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如确实由于某种原因不能填写的栏目，应有理由并将该项目用单杠划去。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据并签上更改人的姓名（或签章）和日期。4.3.3空白向技术部索取。4.4质量记录的保存和保护4.4.1由技术部将质量管理体系运行的所有记录加以汇总编制《质量记录清单》，记录清单的栏目包括名称、表格编号、保存期、使用部门等，由管理者代表审批。4.4.2各部门负责人应有专/兼职人员管理质量记录，应将本部门的质量记录分类管理，按日期顺序/部门整理好，存放于通风、干燥的地方；4.4.3各部门按规定的期限保存质量记录，对于有可追溯要求的质量记录交技术部统一保存和管理或转交。（包括分类标识、按记录日期保存并有检索号等）4.4.4当其他部门和有关人员需借阅或复制记录，应经部门负责人同意并进行登记。4.5质量记录的销毁质量记录如超过规定的保存期限或由于其他特殊情况需要销毁时，应经部门负责人批准。4.6记录表控制4.6.1根据过程控制的需要，各部门可负责增添记录表式或更改原有表式的内容，但必须遵守《文件控制程序》的规定；4.6.2更改后的表式交技术部备案。序号名称编号使用部门保存期限备注1受控文件收文登记台帐浦质11技术部3年原记录2受控文件发放登记台帐浦质10技术部3年原记录3文件(记录)新增、更改审批表高4.2-003技术部3年新4质量记录清单高4.2-004技术部长期新5技术通知高4.2-005技术部3年新6签到表高4.2-006技术部1年新7管理评审计划高5.6-001技术部3年新8管理评审报告高5.6-002技术部3年新10员工名册``公司办3年新11年度培训计划高6.2-002公司办3年新12员工岗位能力评价表高6.2-003公司办1年新13岗位能力评价汇总表高6.2-004公司办1年新14检查人员、关键过程、特殊过程、特种作业人员、验证人员台帐高6.3-005公司办3年原记录15设备台帐高6.3-001技术部3年原记录16XX年度主要设备定保检修计划表浦资产32技术部3年原记录17设备月报表浦设46技术部3年原记录18设备交接班记录浦设43各制造部3年原记录19设备小修验收单浦设33技术部3年原记录20设备定保验收单浦设237技术部3年原记录21设备申请单高6.3-002技术部3年新22设备报废单高6.3-003技术部长期新23产品要求评审表高7.2-001生产部3年新24主要顾客档案高7.2-002生产部3年新25合格供方名单高7.4-001公司办3年新26供方质量保证能力调查表高7.4-002公司办2年新27供方评定记录表高7.4-003公司办3年新28材料采购申请单高7.4-004公司办1年新29南京浦镇车辆厂理化试验报告浦测103-3技术部3年原记录30南京浦镇车辆厂托验单浦测102技术部3年原记录31工装台帐高7.5-001技术部3年原记录32工装验证记录浦技135技术部3年原记录33班组派活计划表高7.5-002生产部3月修改记录号34圆簧关键工序流程卡高7.5-003弹簧制造部1年修改记录号35过程`评定表浦技170技术部3年原记录36工艺纪律检查表高7.5-005技术部3年新37月度生产统计报表高7.5-006生产部3年38车间（分厂）月份工艺纪律检查报表浦技155技术部1年原记录39检查记录浦质检193技术部3年原记录40制修物品交库票浦生66生产部3年原记录41出库（送货单）高7.5-007生产部3年原纪录42监测装置管理台帐高7.6-001技术部3年新43监测装置周检通知单高7.6-002技术部3年新44顾客满意度调查表高8.2-001生产部1年新45来电、来访记录表高8.2-002生产部1年新46内审检查表高8.2-003技术部3年新47不符合项报告高8.2-004技术部3年新48内审计划高8.2-005技术部3年新49内审实施计划高8.2-006技术部3年新50内审报告高8.2-007技术部3年新51不合格品报告高8.3-001技术部1年原记录52质量分析会记录浦质15技术部3年原记录53轴承毛坯中检记录表浦技159轴承制造部3年原记录54轴承毛坯锻造温度记录表浦技158轴承制造部3年原记录55弹簧试压记录卡浦检95弹簧制造部3年原记录56客车配件电磁探伤灵敏度试验记录浦技136锻件制造部3年原记录57配件发送交接单浦生20各制造部3年原纪录58客车配件电磁探伤纪录浦技141锻件制造部3年原纪录59自检、互检、巡检质量检查记录浦锻检002各制造部3年原纪录60弹簧首件检验纪录高8.4-001技术部3年新61锻件首件检查记录高8.4-002各制造部3年新62组装弹簧夹板自检记录表高8.4-003弹簧制造部3年新63磁粉探伤机（仪）季度性能校验记录高6.3-004各制造部3年新64磁粉探伤机（仪）日常性能校验记录高6.3-005各制造部3年新65油漆自检记录表高8.4-004弹簧制造部3年新66重大件正火、处理记录卡高8.4-005锻件制造部7.5年新注：各生产班组的相关记录，每季度整理一次，交技术部保管。工艺中有规定的，按工艺规定执行。弹簧热处理过程确认准则高技011-20061.确认内容及要求1.1弹簧制造过程确认内容为人员、技术参数和实物检测。1.2弹簧制造过程中，必须对淬火加热、淬火温度以及回火温度、保温时间进行过程确认。1.3弹簧调整淬火、回火操作人员必须经过弹簧材料及热处理等相关培训，必须取得上岗合格证。1.4弹簧当制造工艺出现变动或制造过程中因工装设备故障等因素影响工艺过程时，必须对弹簧进行实物金相、硬度和脱碳层检查。1.5弹簧实物金相评价按JB/T9129标准由检测中心检查，应为回火屈氏体，弹簧脱碳层检查评价按TB/T1025和GB/T224，单边总脱碳层（铁素体+过渡层）深度允许比原材料标准规定的脱碳层深度再增加材料直径的0.5%（3.7条）为合格，硬度为HRC40~47。2.确认方法2.1采用光学高温计或红外光谱仪对被测工件进行监测。2.2弹簧实物金相的评价方法，采用弹簧实物或等效加热试棒，在有效圈部位采用对热处理组织无影响的切割方法切样检查金相组织和脱碳层。2.3弹簧试块使用洛氏硬度机进行检测。3.确认频次3.1对实物金相的检测频次当新产品和产品转产时，应对实物进行金相检测并做相应记录。3.2使用新工艺时必须进行过程确认。3.3如工艺、设备无重大变更，每两年执行一次。4.确认记录由技术部，制造部主管，检查员，公司（副）总经理等相关人员参加确认，填写过程能力认可评定表，并在记录上签字确认。锻件热处理过程确认准则高技012-20061.确认内容及要求1.1锻件热处理过程确认内容为人员和技术参数。1.2需须对正火、调质等相关热处理进行过程确认。1.3热处理操作人员必须经过热处理等相关培训，必须取得上岗合格证。1.4锻件热处理设备正常，各计量仪表经过检测，达到工艺文件规定要求。1.5锻件热处理检验由检查员专门负责。2.确认方法2.1以目测确认方法为主，对设备仪表进行核对；对热处理记录纸进行检查确认。2.2对产品实物进行理化试验进行检测，应达到锻件相应的热处理要求。3.确认频次3.1工艺调整或者设备变更后必须进行过程确认。3.2新产品需进行过程确认。3.3如工艺、设备无重大变更，每两年执行一次。4.确认记录由技术部，制造部主管，检查员，公司（副）总经理等相关人员参加确认，填写过程能力认可评定表，并在记录上签字确认。轴承毛坯热处理过程确认准则高技013-20061.确认内容及要求1.1轴承毛坯正火过程确认内容为人员和技术参数。1.2轴承毛坯制造使用单点闭式压力机，必须对正火进行过程确认。1.3轴承毛坯正火操作人员必须经过热处理等相关培训，必须取得上岗合格证。1.4网状碳化物试验交由浦厂理化室检查，轴承检查员必须经过相关培训，必须取得上岗合格证。2.确认方法2.1以目测确认方法为主，对设备仪表设定进行核对，检查热处理记录。2.2对轴承毛坯实物进行取样，送理化室进行网状碳化物检测，不超过2.5级别为合格。3.确认频次3.1工艺调整或者设备变更后必须进行过程确认。3.2新产品需进行过程确认。3.3如工艺、设备无重大变更，每两年执行一次。4.确认记录由技术部，制造部主管，检查员，公司（副）总经理等相关人员参加确认，填写过程能力认可评定表，并在记录上签字确认。高铁公司产品首件鉴定准则高技014-2007适用范围、鉴定内容及参加人员。本准则适用于高铁公司新产品的锻造、热处理及机加工。首件鉴定合格后方可进行批量生产。鉴定内容包括新产品生产或加工的操作人员、使用的设备、原材料的使用、执行的工艺文件及图纸、现场管理及生产加工流程控制。产品首件鉴定由以下相关人员参与：公司副总、相关制造部负责人、工艺员、设备员、质管员、检查员。鉴定要求。新产品锻造、热处理及机加工过程必须编制工艺文件或作业指导书、绘制图纸、热处理曲线等。特殊过程和关键过程的要求必须具体规定。工艺文件有编制、审核、批准，且经过工艺验证。产品有检查计划，规定了检查项点、检查方法、检查频次等。新产品锻造、热处理及机加工操作人员经过岗位能力评价，达到上岗要求。特种作业人员必须取得相关的技能等级证书。新产品锻造、热处理及机加工使用的设备状态良好，有例行的保养和小修，能够满足生产要求。对于检测类设备或者关键过程和特殊过程设备，有精度等级要求的，必须达到产品工艺规定需要的精度等级。在用的计量检测仪器需要经过校核和检测。新产品锻造、热处理及机加工使用的原材料，必须按照《原材料采购入库管理办法》执行；来料加工的需要进行验收交接手续。原材料必须做好状态标识，以防混料。作业现场必须达到工艺规定的环境要求，现场作业有工艺文件等作业依据，现场有明确的区域划分。新产品首件成品，必须按照检查计划内容进行检查。产品能够达到图纸或技术协议要求。鉴定记录产品首件鉴定记录由相关人员签字，由技术部保存。高铁公司原材料管理办法高技015-2008范围：本办法规定了原材料采购、验收、入库、领用过程。适用于高铁公司锻钢、弹簧钢、轴承钢等原材料的采购。相关部门：材料室、技术部检查组、生产部。采购管理原材料采购必须在公司合格供方中选择。新供方必须由技术部组织对其质量保证能力进行评审，认为能力满足要求时，可提供小批量原材料进行试生产，结合生产情况和产品质量，满足质量要求的可列入合格供方。由生产部根据生产计划，制定采购申请（订货单），经过材料室审核，公司副总批准后，交由材料室存档。材料室负责向原材料供应商采购。订货单需明确原材料规格、材质、订货数量、交货状态、交货日期以及执行标准,并负责签订采购，办理入库手续。从浦镇公司领用的原材料，由材料室负责相关手续，凭浦镇公司销售单，汇总原材料采购单存档。原材料验收及入库原材料供方必须提供完整的技术证件（原材料质量证明书）。技术部检查员核对质保书内容是否与相关的国家标准内容相符。技术部编制原材料检验计划，检查员负责对原材料进行外观、尺寸检查以及取样复验。原材料表面不得有裂纹、折叠、结疤、拉裂和夹杂等表面缺陷。规格尺寸符合订单要求，订单无特殊要求的须符合相关国标要求。复验内容为五元素及所采购材质相关的元素。有特殊要求的，按照相关的国家标准进行复验。复验合格，检查员在质保书上签字确认合格后，原材料可以入库，同时质保书和复验报告交由材料室存档。如需探伤，需经过探伤合格后，方可凭交库票入库。4.3由浦镇公司领用的原材料，由浦镇公司提供完整的技术证件后，可直接入库。4.4材料室负责对订货数量进行确认。原材料入库后，须按照高铁公司原材料色标规定对料场内原材料做好相应的颜色标识。同时原材料入台帐。库房管理及领用材料室每月底前三天对在库原材料，生产部对生产环节中的材料进行盘点，两方汇总后由材料室形成报表经公司副总确认后交财务部门。锯床组和下料组根据生产部下达的生产计划，填写原材料领用单，经材料室审核，从库房领用。领料单交材料室存档。各部门从料场取用原材料时，必须通知材料室，不得私自取用。天车司机和搬运工在材料室人员的通知下，吊入所需材料。锯床组和下料组所领用材料，下料完成后，与生产班组交接，送入指定地点。高铁公司技术部2008.9.2编制：审核：批准:高铁公司产品可追溯性管理办法高技016-2008范围本办法规定了高铁公司产品作（临时、永久）标记的相关规定，以实现产品状态区分，实现可追溯性要求的目的。相关部门技术部、生产部、各制造部临时标记高铁公司原材料入库后，必须按照《高铁公司原材料涂色规定》执行，在圆钢端头涂上相应的颜色，并在每捆料的明显位置用白油漆写上材质。已经取用的原材料也需要按以上规定执行，以防混料。弹簧钢经过探伤后，端头有裂纹，但不影响下料使用的，在裂纹区域用红油漆标识。修理车车钩三小件检修，40Cr高强度的，在端头用红油漆标识。锻件、轴承、弹簧等产品经过工艺要求的探伤、检查等工序后，合格的流入下工序；需返修的，在需要处理的位置用白油漆标识；报废的，在本体上用白油漆用“×”标识。标识后按规定区域放置。如产品工艺文件或技术通知有具体规定，按工艺文件或技术通知内容执行。60Si2CrVA材质弹簧，生产流程中用黄油漆标识区分。轴承正火后，用黄油漆标识区分。轴承圈GCr18Mo与GCr15材质，生产过程中必须清场，在GCr15材质原材料和轴承圈上用红油漆标识。永久标记。高铁公司生产的所有验收、非全加工产品需在非机加工面刻打永久性标记，锻件刻打高铁公司代号“PGT”及炉组代号“1”或“2”，具体位置按技术通知及相关工艺文件执行；弹簧在碾尖端头侧面刻打工厂代号“132”和生产年月，例如2008年9月为“0809”。均使用制作好的字头。锻件经过探伤后需在规定位置刻打锻件探伤钢印，位置除特别规定外，应在公司代号后。机加工产品对机加工面探伤后，应在规定位置刻打探伤钢印，位置除特别规定外，应在相应的机加工面上。重大件摇枕吊、摇枕吊轴正火后，需在规定位置刻打正火炉号。摇枕吊在杆部侧面，吊轴在大身侧面，公司代号之后。例如2008年9月份第一炉为“200891”。选用12号字。外销件还需要按发货批次在炉号后刻打三位顺号，如“001”产品经过专职检查员检查后，需要在规定位置刻打检查员钢印。位置除特别规定外，应在探伤钢印后。锻件检查与机加工检查需明确区分。相同或类似产品有多种材质的，需要在公司代号后位置刻打相应的材质以区分。“Q275”与“35＃”，在Q275材质的锻件上刻打“Q”标记。普通材质与高强度“40Cr”，在40Cr材质的锻件上刻打“C”。“60Si2MnA”与“60Si2CrVA”，在60Si2CrVA的弹簧碾尖钢印后加“V”。其余的碳素结构钢在锻件上打上相应的牌号，车轴钢打上“LZ”。所有钢印必须清晰可辨认。注：如工艺文件或技术通知中有作标记规定与本办法冲突的，均按照工艺文件或技术通知内容执行。高铁公司技术部2008.9.4编制：审核：批准：高铁公司热处理过程管理办法高技017-2008范围本办法规定了高铁公司相关热处理工序的相关要求。适用于弹簧淬火回火、锻件正火、轴承正火、构架去应力退火以及产品调质、退火、渗碳等热处理过程。相关部门技术部、各制造部。人员要求热处理工必须经过热处理的相关培训，由公司办进行能力评价，合格后方可上岗。热处理工必须了解热处理的基本知识，清楚热处理的作用，以及未按要求操作可能造成的产品内在质量不合格而产生的质量风险。热处理工必须熟悉相关设备、仪表的操作。技术准备新产品由技术部编制热处理工艺，配合生产部与各制造部组织试验，并进行首件鉴定，产品各项特性满足图纸、技术协议或合同要求后，形成工艺文件或技术通知，下发班组和检查员，并组织相关人员对工艺进行学习。由技术部编制设备操作规程或作业指导书，规定热处理工序的操作要求。所有热处理设备需按照《高铁公司设备管理制度》进行维护管理，保证状态良好。热处理设备的相关仪表，如热电偶、数字显示仪、热处理记录仪等，需要定期检定。新购置热处理炉或热处理炉窑大修后需要进行温度场检测，满足工艺要求的可以投入使用。热处理过程要求热处理操作前需要检查设备、冷却介质和各仪表状态，各部分均正常方可进行热处理生产，如设备出现异常应及时通知设备员。热处理前需检查热处理记录仪以及记录纸状态。记录仪状态正常，且处于检定有效期内；热处理记录纸规格正确，且有足够的记录空间，否则予以更换。热处理工按照工艺要求或者技术通知进行操作，没有正式有效的文件不进行热处理生产。产品的抗氧化防护、装炉量、码放方式、加热温度、保温时间、冷却方式等必须严格执行工艺要求。热处理记录要求所有热处理生产必须进行热处理记录。热处理记录包含相关记录表和热处理曲线，其中热处理曲线为所有热处理过程必须进行的记录。热处理曲线图分为圆盘式和长图式。记录纸相关曲线下方位置，由操作者记录以下内容：“产品名称及规格”、“材质”、“数量”、“年月日”、“设定温度”、“保温时间”、“进炉时间”、“操作者”、“炉窑号”、“设定温度”、“保温时间”。每一炉的热处理必须由检查员给出炉窑编号，如10月份第一炉为“10-1”，依此类推。有两个或者多个记录仪上的热处理记录纸必须保持一致。热处理记录曲线之间必须保持一定的间隔，不得出现重叠。圆簧修理车弹簧需要使用回火炉的，记录纸下方写上“年月日”、“操作者”、“炉号”，例如10月份第一炉为“修10-1”。记录字迹必须工整，清晰可辨；没有缺项、漏项。每天由检查员对热处理记录和曲线进行确认，由检查员在热处理记录或曲线上签字和盖章。热处理曲线不符合要求的，检查员不予确认，且该炉需要重新进行热处理，或者取样分析化验，经检查合格后，检查员可以放行。热处理记录每月最后一天由操作者进行整理、编号后，交由检查员保存。检查员接收时必须进行检查。热处理结果的检测产品经过热处理后，洛式硬度和布式硬度检测由高铁公司进行。由经过培训的试验工进行检查，并开具检测报告。报告交由检查员确认保存，硬度合格的由检查员在报告上签字。硬度报告上应注明热处理产品名称规格以及炉窑号，与热处理曲线对应。硬度不合格的按照工艺要求进行返工，返工时记录照常填写，注明返工炉号。产品需要其他检测的，如机械性能、金相、脱碳层、网状碳化物等检测项目的，由检查员负责，按照工艺规定的频次或者针对具体情况，安排取样送理化室检测。检测报告由检查员保存。检测报告需要和热处理的记录，有对应性。相关考核奖励办法发现无工艺进行热处理生产的，考核热处理工所在班组30元。无热处理记录和曲线记录或不符合要求的，考核当值热处理工30元。热处理记录以及硬度检测未及时确认的，考核责任热处理工和检查员50元。有相应要求送理化室检测项目未按要求执行的，考核检查员30元。记录保管不当的，出现丢失损坏的，考核责任人30元。每月下旬由技术部组织热处理专项检查，若检查未能有效执行的，考核技术部50元。以季度为周期，检查未发现任何违反规定的，奖励当值热处理工和检查员每人30元。本管理办法从下发之日开始执行。高铁公司技术部2008.9.11编制：审核：批准：高铁公司检查管理办法高技018-2008范围本办法规定了高铁公司产品自检、互检、专检要求。适用于锻件、弹簧、轴承以及机加工等工序检查和产品检查。相关部门各制造部、机加工中心、技术部检查组人员要求专职检查员需经过相关培训，取得资格后方可上岗。生产者负责本工序或产品的自检，需熟悉本岗位操作技术要求，了解工艺参数和产品要求，达到本岗位的上岗要求。产品检查技术部负责编制检验计划，明确检查项点和检查标准。专职检查员按照检查计划要求对产品进行检查。检查员检查后填写《产品检查记录表》。经检查员检查合格后可以交出产品。产品的自检内容为尺寸检查和外观检查，尺寸检查由操作者按照图纸或技术通知内容进行自检，外观无加工缺陷。填写《产品自检记录表》。操作者在生产过程中应当时刻关注自检结果，根据自检结果控制生产过程，采用合适的方法（如调整操作方法、调整设备、更换模具等）保证产品合格，若遇到无法解决的问题应停止生产并向技术部门反映情况。生产的首件产品，以及更换模具、设备后首件产品，生产者必须进行首件检查，首件检查合格后，可以进行批量生产。填写《产品首件检查记录表》。中间检查由专职的中检负责。锻件中检负责产品尺寸和外观检查，依照锻件图纸或相关技术通知检查，检查比例为全检。若尺寸不合格，中检有权要求班组进行返修。轴承中检负责连续生产过程中的轴承套圈尺寸和外观检查，依照锻件图纸检查，检查比例为每50件抽一个，若尺寸达到临界时必须提高抽查比例。若检查结果不合格，中检有权要求班组停工并检查调整设备或者更换模具。弹簧中检负责弹簧生产过程的监督检查，按照《弹簧中检计划》进行检查。若检查结果不符合要求，中检应提高抽查比例，中检有权要求班组停工并检查调整设备或者更换模具，以及返工。圆簧工时票必须有中检签字。中检检查后填写《中检记录表》。4.5工序间交接时，接班班组负责对交接数量进行清点，填写交接单。工序检查某些产品有探伤或者热处理要求的，专职检查员必须对探伤日常（季度）性能校验记录和热处理记录纸进行确认。检查员核对记录和工艺文件上的参数，满足工艺要求的以签字或者盖章的形式进行确认；如工艺文件规定检查员参与检查项目，检查员必须到现场进行检查。探伤工对探伤工艺参数进行自检，填写《探伤日常性能校验记录》和《探伤季度性能校验记录》。热处理工对热处理过程进行自检，填写相应的热处理记录和按要求填写热处理记录纸。产品状态和现场管理产品状态一般分为：待检品、合格品、不合格品（待处理）、废品。生产现场的产品应该根据状态，按划定好的区域放置。产品经过检查，合格的流入下工序；需返修的，在需要处理的位置用白油漆或者记号笔标识；报废的，在本体上用白油漆用“×”标识。不合格品的处置。专职检查员负责产品的交验检查，检查员应判定产品合格与否，合格产品流入下工序。检查员根据产品状态，选择相应处理办法，要求班组返修、办理让步放行手续或者报废等。没有经过检查员检验的产品不得交出。生产部门与检查员意见有冲突时，以检查员的意见为准。凡遇重大质量问题且责任不明确时，可召集技术部和相关人员召开分析会。检查员填写检查记录表应如实反映检查情况，具体情况可以在备注栏反应。否则如下工序或者客户反映产品质量问题，检查员负直接责任。记录填写和保存班组工长或炉头负责填写《产品首件记录》、《产品自检记录》。中检填写《中检检查记录》。专检填写《检查记录》。机加工产品按照相关记录表填写。所有探伤和热处理相关记录由操作者负责填写。所有记录需要按照要求填写，不得出现错填，漏添项目。字迹清晰工整。日期按照年月日填写。生产部门检查记录表每月整理后交技术部资料员保管。热处理记录纸交检查员保管。高铁公司技术部2008.9.26编制：审核：批准：高铁公司质量信息收集制度高技022-2009范围1.1本办法规定了高铁公司质量信息的识别、收集、分析、传递、反馈、处理和考核过程。1.2本制度适用于公司在生产、经营等方面的质量信息管理工作。2.质量信息的来源：2.1内部信息主要搜集生产、统计、定额、产品质量等信息；由本公司各部门提供或质量监测获取。2.2外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息；主要由顾客提供，或收集相关标准、国家法律法规的要求。相关部门各制造部、技术部、市场部、质保部、生产部、公司办部门职责4.1市场部负责外部信息的收集。对顾客反映的质量问题进行记录，必要时进行顾客回访或者顾客调查，及时了解顾客对本公司产品的意见。如顾客对产品质量提出异议时，应及时协调，并将问题反馈给公司相关部门。生产部负责生产现场的相关质量信息的收集，对于班组在生产过程中反馈的问题进行记录，并予以协调解决。质保部负责收集检查员直接反馈的