工程签证管理操作实施细则

工程签证管理操作实施细则第一章总则第一条目的：根据工程委托、签证管理办法（制度）第二条定义：根据工程委托、签证管理办法（制度）第三条工程签证相关部门职责：根据《工程委托、签证管理办法（制度）》第二章签证的申报及审核程序第四条工程签证的原始凭证一式三份（工程部、预审部、施工单位各一份），必须有两名或两名以上现场工程师当天在现场见证签字确认，并报工程部经理签章备案，不得补签。第五条工程签证单一式三联，施工单位、工程部、预决算部各一联。第六条签证内容完成并验收合格后，工程部必须要求施工单位5天内报送工程签证，逾期工程部不得受理。工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕，并在台帐上记录，工程部经理签署完毕后；两天内送工程技术部复核，工程技术部在一天内复核完毕后报主管领导审批。第七条工程签证必须有监理公司项目章及工程部章。第三章签证审核意见的签署第八条现场工程师签署意见时应就签证内容逐条审核，说明完成情况，并提出意见，特别是对发生的原因以及责任单位的责任划分应详细、明了。签证单上有涂改的地方现场工程师需签字作实。第九条一般情况下，现场工程师审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等或无任何审核意见而只作签字，项目经理、工程部经理和工1/9程技术部项目主管应就现场工程师的意见进行补充说明，如果没有不同意见可以表示“同意某某意见”、或“某某意见属实”等。第十条原则上现场工程师不应直接在签证单上签认有关的单价或总价。第十一条对于因任何原因返工的工程签证，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因及责任单位。第十二条工程签证的审核意见应与原始凭证的审核意见一致。第四章签证内容明细及规定第十三条委托工程中能用竣工图表示工程量的尽量办理竣工图，不用办理工程量的签证第十四条大包干的委托工程，不得办理签证，必须办理验收手续，且注明工程是否已按总价包干内容按时施工完毕，验收是否合格第十五条现场签证是指对施工过程中发生的又不能在竣工图中反映的工程量的确认。第十六条合同或委托X围外的，2万元以内的有计价依据的零星项目可单独办理签证，并可与其它合同或委托工程一起结算，超过2万元的零星项目必须办理工程委托。第十七条签证理由：明确签证发生的具体原因及依据，可附附件；现场工程师必须对照工程承包合同（或委托）X围，确认充足理由后才能办理签证;第十八条转扣签证1.转扣签证应注明被转扣单位名称，施工单位名称必须是全称，后附转扣依据;2/92.转扣签证依据必须充分，转扣签证内附有转扣单（或监理通知单。相关的会议纪要），通知单上注明：要求施工单位按照什么合同约定，限其在多少天内完成什么施工内容，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从其工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。第十九条签证单应实事求是地注明如下内容：1、签证发生的具体原因及依据（设计变更、甲方指令）。a、对于设计变更等现场工程师确认时，只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应的设计变更文件的某条或某条只完成了一部分时，现场工程师应直接在变更单中确认相应的工程量。b、若原设计图已实施后，才发变更，则应注明（因牵扯到原图制作加工、安装、材料以及拆除工程量）。若发生拆除，已拆除的材料、设备、或已加工好但未安装的成品、半成品，应由工程部组织质量监督办、合同管理部共同确认回收。2、签证的具体工程部位，施工工艺，具体尺寸，数量，材料、人工、机械台班等。3、签证事实及完成情况阐述。4、签证事实发生、完成及提交的日期。5、施工单位签发人员的签字和施工单位项目部印章。第二十条签证内容明细1、项目（指在图纸上未注明、未要求的内容）现场工程师必须主3/9动要求施工单位办理签证，如：1)基础土方开挖的方式，对没地下室的是否采用大开挖，土方开挖的工作面，放坡系数，是否外运及运距等。2)基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种、是否抹灰、做防水等。2、其它签证明细，如：1)包干单价或包干总价的须在签证中予以明确。2)土建及市政工程开工前须有原地面测量标高记录并以签证形式确认。3)回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填。回填土取土超出5m以外可给予签证，但必须说明原因。4)标高在±30cm以内的挖填找平，可以按平整场地签证，以面积计算。5)如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证。6)挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖。7)挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规X规定以内。8)土石方运输签证应分机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距。机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。9)如签证机械台班的，须明确该机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。4/910)打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。11)混凝土类的签证，必须明确其混凝土的标号、等级、砾石或碎石级配，使用商品混凝土的须注明使用及泵送浇筑的具体部位。例如飘窗台、窗套、构造柱、圈过梁及楼地面垫层等是否使用泵送。12)若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，并办理签证确认。13)砌筑工程签证时必须明确砌块种类、规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。14)砌体签证的工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。划分基础、外墙、内墙或柱，并注明使用部位。15)防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上翻高度。16)找平抹灰类签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰的部位。17)块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类及厚度。18)涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。19)脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积，并附有经确认的搭设图。20)大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号，以签证形式办理确认。21)完工后施工垃圾清理外运在工程单价内已考虑或已含在其他直接费5/9中，此类签证发生时要注明施工垃圾产生的责任单位，做好转扣签证。22)在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。23)精装的电管穿线要求施工单位出竣工图，按竣工图结算，不予直接签证工程量。24)大型屋面板、天沟板、240空心板、大槽板、大楼板构件按实际发生的二次搬运次数签证。25)按系数计算的安全防护、文明施工措施费X围包括的内容不予签证。第五章其它规定：第二十一条设计变更的必须有设计部门下发正式的设计变更，现场工程师不得单方办理签证允许承包方变更设计。第二十二条施工单位未按合同或图纸全部施工，不做或少做部分的工程量，现场工程师应在图纸中注明或做好反签证让施工单位确认。第二十三条因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，工程部应汇同合同管理部一起清点确认。第六章签证结算第二十四条签证结算必须用施工单位联原件。预决算部送预决算审计部门时再将施工单位联原件换成预决算部联原件。第二十五条预决算部或预决算审计部对签证内容有疑问时，工程部签证人员应给予解释。第七章其他直接费（定额）、安全防护、文明施工措施费用内容1、其他直接费：系指项目直接费以外施工过程中发生的其他费用，内容包6/9括：冬雨季施工增加费；夜间施工增加费；二次搬运费（不含大型屋面板、天沟板、240空心板、大槽板、大楼板）；生产工具用具使用费：是指施工生产所需不属于固定资产的生产工具及检验用具等的购置摊销和维修费，以及支付给人工自备工具补贴费；检验试验费：是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般性鉴定、检验所发生的费用。包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用，以及技术革新和研究试制试验费；特殊工种培训费；工程定位复测，工程点交，场地清理等费用。2、按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的内容：类别项目名称具体要求在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合安全警士标志牌文国家要求的安全警士标志牌。明现场围挡外墙美外墙绘画图案处理。施化工在进门处悬挂工程概况、管理人员及监督、安全与五板一图生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平环面图。境企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标志。保（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；护场容场貌（3）工地地面硬化处理；（4）绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁，物料堆放整齐。7/9（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗材料堆放粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾存置垃圾应分类存置。施工现场的管理人员和作业人员应当佩带个人人员岗位标卡身份标卡。（1）采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害；（2）对产生噪声、振动的施工机械，应环境保护采取有效控制措施，减轻噪声扰民；（3）采取措施除四害、预防传染性疾病；（4）建筑垃圾管理规定。（1）按照TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路配电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地临时施沟；（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、设工现塑料等绝缘体的防护设施。施场临（1）按三级配电要求，配置总配电箱、分配电时用箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、电配电箱一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是开关箱合格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。接地保护装施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。置工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、施工现场仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要临时用水设施求。8/9楼板、屋面、用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护阳台等临边栏杆和18cm高的踢脚板。防护临设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或边通道口防护两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目洞式安全网封闭。口预留洞口防用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封交护闭外四周还应设有防护栏杆。叉设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯高电梯井口防井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平处护安网。作全设置1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护业楼梯边防护施栏杆，18cm高的踢脚板。防工垂直方向交设置防护隔离棚或其他设施。护叉作业防护高空作业防有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；护有上下的梯子或其他形式的通道。保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设保健急救措施备器具。安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测，起重机、塔吊安全检测费用等吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测。施工机具防护施工机具的临时防雨防护工棚各地建设行政主管部门制定的其他内容。附件一：洽商／变更审批附件二：工程签证原始记录附件三：工程签证统一表格附件四：项目工程签证台帐9/9