进料检验规范

集团化小组：[VVOppt-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]进料检验规范页码第1页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版1目的为了严格执行ISO/TS16949：2009质量体系管理要求、确保物料符合本公司之使用要求，保证生产顺利进行，制订本规范。2范围公司自行生产零部件及采购物料。3职责进料检验（IQC检验员）负责执行检验、负责品质异常开立《不合格品处置单》，质量部经理负责对检验结果进行核准。4工作流程4.1检验依据检验卡（图纸）、进料检验规范4.2送检所有物品（外购、自制）来料时，应整齐摆放于待检区适宜位置，报仓库管理员进行产品名称、型号、数量及其他随货相应文件进行收料确认（暂存），仓库管理员在物料接收后应立即质量部，必要时提醒物料紧急程度，由质量部安排进行检验。4.3检验质量部应快速对报送物品进行外观、尺寸、结构、性能等的检验、试验，并作出正确判定。4.4判定/标示A、进货物料所以检验、试验项目无任何缺陷，或存在缺陷但在允收范围内，应在产品标示单签名确认，后将物料移至合格区报仓库入库。B、进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，应在产品标示单上判定为不合格状态并签名确认后将物料移至不合格区，（外购件报采购部、仓库）并协作仓库做好退货事宜。4.5信息反馈进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，由质量部开立《不合格品处置单》，正常情况下，产品出现异常时质量部直接批准不合格处理，转发（外购件采购部）、仓库，由采购部与供应商进行退货事宜沟通，特殊情况可由相关部门提出评审。4.6质量评审进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，由质量部开立《不合格品处置单》判定结果为不合格，若出现严重生产缺料、销售进度紧张，可由采购部、生产部、或销售部向质量部提出评审申请，由申请部门填写相应项目申请单，会同相关部门进行评审，质量部若认同申请项目则评审直接通过；若质量部评审未通过提出部门可报总经理或管代进行最终批复，列出处理意见并签字确认。4.7评审项目申请项目分为：A：让步接收B：全检4.8记录所有物料进货检验、试验结果、合格或不合格状态，由质量部如实记录于IQC检验记录表，报上级审批并存档，记录保存期为6个月。编制：审核：批准：页码第2页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版进料检验流程图编制：审核：批准：页码第3页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版塑料颗粒进料检验规范检验依据：原材料技术要求1、来料由仓库通知质量部对物料进行初检，对来料名称、规格型号、牌号、数量、质量保证书、环保证明书等进行核对，对各物料规格进行随机抽样一件，开封检查来料颗粒是否均匀，是否存在杂色、灰尘、水份等异常现象，同时记录于检验记录单，若发现以上异常应立即开立《不合格品处置单》与仓库进行退货处理事宜。2、初检合格后由质量部抽取5Kg数量物料转交生产车间进行注塑试料，由试料车间对试料状况结果进行如实填写于检验记录。3、试料完成后，由试料车间将成型产品（完全完好不少于一模）交送质量部进行外观、尺寸破坏性等检验，外观应无变形、流痕、杂色、收缩坑、表面光洁度不够等不良现象，破坏性试验应对成型产品进行折断、敲击等试验，试件不得出现易脆裂等现象，同时将检验结果记录于检验记录单。4、检验完成后将试品进行成品组装，并对组装后成品进行尺寸检验，产品配合处不得出现发白、鼓包、变形、脆裂等现象并如实记录。5、检验完成后应将试件进行相关试验。如：自锁装置强度试验、水密性试验等，并将试验结果如实记录，将检验记录作入库、退货之依据，由质量部存档。6、检验记过完全符合要求则判定为合格，并对物料粘贴合格标签，若产品状况出现1-5项任一条件不相符，应判定为不合格处理，在标示单及不合格品处置单上描述不合格原因及处理要求并写作仓库办理退货处理。附表1：塑料颗粒进料检验项目表序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样1标识型号、规格、牌号、数量、质保书、环保证明是否符合要求目视随机抽检三件2外观颗粒是否均匀，颜色对比，是否有粉尘、水份等现象目视随机抽检一件3成型注塑是否正常，成型件是否有杂色、变形、脆裂、表面不光洁等目视，卡尺，尖嘴钳全模穴4试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求测力计、气压表、阻燃等全模穴5环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保6判定处理进行相应质量状态判定，粘贴对应标签，开立不合格品处置单至上级并记录标签、不合格品处置单、原材料检验通知单编制：审核：批准：页码第4页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版塑性铜合金带材进料检验规范检验依据：原材料技术要求、塑性铜合金带材进料检验规范1、来料由仓库开立送检单，IQC接单后应首先对物料进行初检，对来料名称、规格型号、牌号、数量、质量保证书、环保证明书等进行核对，对各物料规格进行随机抽样一件，开封检查来料硬度、尺寸是否符合要求，表面应无氧化、脱层、翻边、扎痕、破损、表面不光洁等异常现象，同时记录于检验记录单，若发现以上异常应立即开立《不合格品处置单》上报上级部门进行审核，审核结果出现退货由检验员与仓库进行退货处理事宜。检验方案如下：A、在每件料带中任取一段（距端部100mm内除外），样段尺寸为：长度大于等于100mm，宽度为原供货尺寸。B、在样段约100mm长度范围内和边距不小于5mm处测量斜对角两点的厚度（如下图示）。2、初检合格后由检验员将样段材料转交生产车间进行试料，由试料车间对试料进行试生产。3、试料完成后，由试料车间将成型产品（完全完好不少于一整段料带）交送IQC进行外观、尺寸破坏性等检验，外观应无折痕、断裂、表面不光洁等不良现象，破坏性试验应对成型产品进行90度弯曲循环一次，试件不得出现断裂等现象，同时将检验记录记录于检验记录单。4、检验完成后将试品进行成品组装，并对组装后成品进行尺寸检验，并如实将检验结果记录于检验记录单。5、IQC检验完成后应将试件及检验通知单转送实验室进行相关试验。如：插拔力试验、盐雾试验等，并将试验记过如实记录于检验通知单，并进行判定，将检验记录单、送检单交由质量部负责人签字确认，由检验负责人将送检单回执仓库作为物料入库、退货之依据，检验联由质量部存档。6、检验结果完全符合要求则判定为合格，并对物料进行合格标识，若产品状况出现1-5项任一条件不相符，应判定为不合格处理，在检验通知单及不合格品处置单上描述不合格原因及处理要求，对物料进行不良标识，如实对送检单进行判定返送仓库，并协作仓库办理退货处理。7、特殊检验项目可依据《塑性铜合金带材技术条件》。编制：审核：批准：页码第5页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版塑性铜合金带材进料检验规范附表：塑性铜合金带材检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识送检单、型号、规格、牌号、数量、质保书、环保证明是否符合要求目视随机抽检三件2外观尺寸是否符合要求，物料不得有氧化、脱层、翻边、不平整、扎痕、破损、表面不光洁等异常现象千分尺，卡尺，直尺，目视随机抽检一件3成型成型件是否正常，是否有破裂、变形、撕裂等现象目视完整料带4试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求测力计、维氏硬度计等完整料带5环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告6判定处理进行相应质量状态判定，状态标识，开立不合格品处置单至上级并记录标签、不合格品处置单、IQC检验记录单编制：审核：批准：页码第6页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版成型塑件进料检验规范1、抽样方案：依据GB/T2828.10-2010，一般检验水平Ⅱ，AQL：主0.065；次1.0，抽样标准进行随机抽检（在容器中取不同部位取样）2、检验依据：检验卡、成型塑件进料检验规范3、仓库根据IQC判定合格状态产品开立送检单至IQC，IQC接送检单后应对产品标识单品名、型号及判定状态进行初步核对，若出现品名、型号或IQC判定为不合格产品直接做退货处理（外购产品除外），并如实对检验状况进行记录，开立《不合格品处置单》至上级部门进行确认并交送各相关部门进行处理。4、环保检查：若有需要，供方应提供具有权威性检测机构出示的有效期内的环保资料证书。5、外观检验：目视检查是否有如下不良现象：A、主要缺点：材料错误、塑件是否有断芯、结构不符、颜色不符、开裂、错位、多料、缺料、收缩、变形、杂削等不良现象。B、次要缺点：表面发白、流痕、飞边、杂色、表面不光洁等不良现象。6、尺寸检验：参照检验卡（图纸）对来料进行尺寸测量，首先应对各配合尺寸及标记处尺寸进行测量，其次测量其他尺寸，是否符合技术要求，并将测量结果记录于IQC检验记录表。7、工艺验证：抽取完整一模穴产品进行剖切检查内部结构是否符合要求，同时另抽取完整一模穴产品进行试装验证（试装必须将所有部件以正常方式进行装配），组装后产品检测项目为：尺寸、外观、插拔力、接触电阻、绝缘电阻、材料脆裂破坏测试、高低温试验。8、判定处理：依据检验卡对检验结果参照主次缺点允收水准接收值进行综合判定，完全符合要求则在产品识别标志单判定为合格并签名确认，若产品出现3-7项任一条件不相符超过主次缺点允收水准接收值，应判定为不合格处理，描述不合格原因并附不合格样品装订于产品识别标示单左上角，加盖红色NG印章。随货移至不合格品区域，立即开立《不合格品处置单》及上级领导进行审批，并将审批后《不合格品处置单》分发相关单位办理退货处理，如实对送检单进行判定返送仓库，并对各项检验状况记录于IQC检验记录表报上级审批后存档。编制：审核：批准：页码第7页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版成型塑件进料检验规范附表：成型塑件进料检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识送检单、产品识别标示单目视全检2材质符合技术要求（不错误使用、不脆裂等）千分尺，尖嘴钳GB28283外观应无：结构不符、颜色不符、开裂、错位、多料、缺料、收缩、变形、杂削等目视抽取样件全检4尺寸符合检验卡（图纸）之规格要求千分尺，卡尺，投影仪全模穴5颜色符合色卡或样件颜色标注目视抽取样件全检6试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求配套端子，测力计，低电阻仪，绝缘电阻，烤箱。阻燃等全模穴7环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告8判定处理进行相应质量状态判定，加盖对应印章，开立《不合格品处置单》至上级并分发及记录印章，不合格品处置单，IQC检验记录表记录不低于抽取样件数量编制：审核：批准：页码第8页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版插接端子进料检验规范1、抽样方案：依据GB/T2828.10-2010，一般检验水平Ⅱ，AQL：主0.065；次1.0，抽样标准进行随机抽检（在容器中取不同部位取样）2、检验依据：检验卡、插接端子进料检验规范3、仓库根据IQC判定合格状态产品开立送检单至IQC，IQC接送检单后应对产品标识单品名、型号及判定状态进行初步核对，若出现品名、型号或IQC判定为不合格产品直接做退货处理（外购产品除外），并如实对检验状况进行记录，开立《不合格品处置单》至上级部门进行确认并交送各相关部门进行处理。4、环保检查：若有需要，供方应提供具有权威性检测机构出示的有效期内的环保资料证书。5、外观检验：目视检查是否有如下不良现象：A、主要缺点：材料错误、结构不符、混料、裂纹、多料、缺损、偏芯、变形、脱层、加工损坏、压痕等不良现象。B、次要缺点：毛刺、垫伤、划痕等轻微外观不良现象。6、尺寸检验：参照检验卡（图纸）对来料进行尺寸测量，首先应对各配合尺寸及标记处尺寸进行测量，其次测量其他尺寸，是否符合技术要求，并将测量结果记录于IQC检验记录表（尺寸测量结果记录不得低于8PCS）。7、组装试验：抽取样品进行试装验证（试装必须将所有部件以正常方式进行装配），组装后产品检测项目为：尺寸、外观、插拔力、接触电阻、绝缘电阻、端子牢固度测试。8、判定处理：依据检验卡对检验结果参照主次缺点允收水准接收值进行综合判定，完全符合要求则在产品识别标志单判定为合格并签名确认，若产品出现3-7项任一条件不相符超过主次缺点允收水准接收值，应判定为不合格处理，描述不合格原因并附不合格样品装订于产品识别标示单左上角，加盖红色NG印章。随货移至不合格品区域，立即开立《不合格品处置单》及上级领导进行审批，并将审批后《不合格品处置单》分发相关单位办理退货处理，如实对送检单进行判定返送仓库，并对各项检验状况记录于IQC检验记录表报上级审批后存档。编制：审核：批准：页码第9页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版插接端子进料检验规范附表：插接端子进料检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识送检单、产品识别标示单目视样件全检2材质符合技术要求（不错误使用、不脆裂等）目视，尖嘴钳GB28283外观应无：结构不符、混料、裂纹、多料、缺损、偏芯、变形、脱层、加工损坏、压痕等不良现象目视抽取样件全检4尺寸符合检验卡（图纸）之规格要求千分尺，卡尺，投影仪≥8PCS5颜色符合色卡或样件颜色标注目视抽取样件全检6试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求投影仪，配套对插端子，配套塑件，测力仪，低电阻仪，绝缘电阻等抽取样件数量7环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告8判定处理进行相应质量状态判定，加盖对应印章，开立《不合格品处置单》至上级并分发及记录印章，不合格品处置单，IQC检验记录表记录不低于抽取样件数量编制：审核：批准：页码第10页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版电镀产品进料检验规范1、抽样方案：依据GB/T2828.10-2010，一般检验水平Ⅱ，AQL：主0.065；次1.0，抽样标准进行随机抽检（在容器中取不同部位取样）2、检验依据：检验卡、电镀产品进料检验规范3、仓库根据IQC判定合格状态产品开立送检单至IQC，IQC接送检单后应对产品标识单品名、型号及判定状态进行初步核对，若出现品名、型号或IQC判定为不合格产品直接做退货处理（外购产品除外），并如实对检验状况进行记录，开立《不合格品处置单》至上级部门进行确认并交送各相关部门进行处理。4、环保检查：若有需要，供方应提供具有权威性检测机构出示的有效期内的环保资料证书。5、外观检验：目视检查是否有如下不良现象：A、主要缺点：镀种错误、混料、裂纹、附着物、变形、脱层、掉针、黑斑、黄斑、白斑白雾、烧焦、起皮、麻点、起泡、表面蜂孔、底材外漏、局部无镀层、颜色不符、表面不光洁等不良现象（盲孔、通孔深处及工艺文件处除外）。B、次要缺点：轻微水迹、稍不均匀的颜色及光泽。6、尺寸检验：参照检验卡（图纸）抽取数量为20PCS对来料厚度尺寸进行测量，检查是否符合技术要求，镀后产品厚度应与原本体材料厚度一致，并将测量结果记录于IQC检验记录表（尺寸测量结果记录不得低于8PCS）。7、接触电阻测试：抽取试件20PCS使用低电阻测试仪对试件两端点进行接触电阻测试，本体接触电阻应小于5mΩ，将试件进行组装，组装后成品各相互接触电阻应小于30mΩ。8、附着性试验：将试件用钳子作90°弯曲3次，检查试件是否出现脱皮、脱落等不良现象（镀锡前后各测4PCS）。9、可焊性测试：将试件垂直置于深度为2-4mm中温度为260℃±5℃、时间为5S±1S，快速取出检查表面焊锡面需达到浸入面积的90%以上，且表面平滑。10、投影仪检查：以10倍率镜头对焊锡正反两面进行观察，视浸锡部位是否有蜂孔状、块状、虚焊、浸锡不均匀、未上锡及试件是否出现严重变色等不良现象。11、高温试验：取试件数量为5PCS放置于烤箱测板中部，温度为280℃±5℃、时间为180S，试验目测检查试件是否有表面严重发黑、发紫，镀层脱落、麻点等外观不良现象。12、盐雾试验：取8PCS试件置于盐雾测试仪中，水温为35℃±2℃，添加试验液体5%氯化钠进行连续喷雾试验48小时，试验后目视检查试件是否出现表面氧化、发黑、底材外漏等不良现象。13、判定处理：依据检验卡对检验结果参照主次缺点允收水准接收值进行综合判定，完全符合要求则在产品识别标志单判定为合格并签名确认，若产品出现3-12项任一条件不相符超过主次缺点允收水准接收值，应判定为不合格处理，描述不合格原因并附不合格样品装订于产品识别标示单左上角，加盖红色NG印章。随货移至不合格品区域，立即开立《不合格品处置单》及上级领导进行审批，并将审批后《不合格品处置单》分发相关单位办理退货处理，如实对送检单进行判定返送仓库，并对各项检验状况记录于IQC检验记录表报上级审批后存档。编制：审核：批准：页码第11页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版电镀产品进料检验规范附表：电镀产品进料检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识供应商合格证、检验报告、送检单目视全检2材质符合技术要求（不错误使用、不脆裂等）目视，尖嘴钳GB28283外观应无：镀种错误、混料、裂纹、附着物、变形、脱层、掉针、黑斑、黄斑、白斑白雾、烧焦、起皮、麻点、起泡、表面蜂孔、底材外漏、局部无镀层、颜色不符、表面不光洁等不良现象目视全检4尺寸符合原材料本体厚度规格要求千分尺，卡尺20PCS5试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求投影仪，配套对插端子，配套塑件，测力仪，低电阻仪，绝缘电阻等抽取样件数量6环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告全检7判定处理进行相应质量状态判定，加盖对应印章，开立《不合格品处置单》至上级并分发及记录印章，不合格品处置单，IQC检验记录表记录不低于抽取样件数量编制：审核：批准：页码第12页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版包装材料进料检验规范1、抽样方案：尺寸测量5PCS，外观检查20PCS，负荷检查1PCS（缺陷允收值0PCS）。2、检验依据：检验卡、包装材料检验规范3、仓库根据IQC判定合格状态产品开立送检单至IQC，IQC接送检单后应对产品标识单品名、型号及判定状态进行初步核对，若出现品名、型号或IQC判定为不合格产品直接做退货处理（外购产品除外），并如实对检验状况进行记录，开立《不合格品处置单》至上级部门进行确认并交送各相关部门进行处理。4、环保检查：若有需要，供方应提供具有权威性检测机构出示的有效期内的环保资料证书。5、外观检验：目视检查是否有如下不良现象：A、主要缺点：材料错误、结构不符、潮湿、油污、裂纹、多料、缺损、变形、脱层、加工损坏、印刷错误、压痕、杂色、收缩、瓦楞稀疏、齿状、毛边等不良现象。B、次要缺点：颜色稍有差异等轻微外观不良现象。6、尺寸检验：参照检验卡抽取数量为5PCS对来料厚度尺寸，长、宽、高尺寸进行测量，检查是否符合技术要求，并将测量结果记录于IQC检验记录表（尺寸测量结果记录不得低于5PCS）。7、组装试验：抽取相互配合包装材料进行试装验证（试装必须将所有包装材料以正常方式进行装配），组装后各相互包装盒/管不得出现挤压变形。8、判定处理：依据检验卡对检验结果参照主次缺点允收水准接收值进行综合判定，完全符合要求则在产品识别标志单判定为合格并签名确认，若产品出现3-7项任一条件不相符超过主次缺点允收水准接收值，应判定为不合格处理，描述不合格原因并附不合格样品装订于产品识别标示单左上角，加盖红色NG印章。随货移至不合格品区域，立即开立《不合格品处置单》及上级领导进行审批，并将审批后《不合格品处置单》分发相关单位办理退货处理，如实对送检单进行判定返送仓库，并对各项检验状况记录于IQC检验记录表报上级审批后存档。编制：审核：批准：页码第13页共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版包装材料进料检验规范附表：包装材料进料检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识送检单、合格证、质保书目视全检2材质符合技术要求（不错误使用）目视20PCS3外观应无：材料错误、结构不符、潮湿、油污、裂纹、多料、缺损、变形、脱层、加工损坏、印刷错误、压痕、杂色、收缩、瓦楞稀疏、齿状、毛边等不良现象目视20PCS4尺寸符合检验卡之规格要求卡尺，卷尺5PCS5试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求手动各一件6环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告全检7判定处理进行相应质量状态判定，加盖对应印章，开立《不合格品处置单》至上级并分发及记录印章，不合格品处置单，IQC检验记录表记录不低于抽取样件数量编制：审核：批准：