OA系统表单流程

OA系统表单流程（一）费用报销申请单编号：填报日期：年月日姓名部门职务费用金额费用项目千百十万千百十元角分件金额（大写）部门负责人审批财务部门审核合计张财务总监签字分管领导审核总经理签字附流程图：部门经理及以上人员申请负责人审核相关会计人员审核财务总监审核分管领导审核事业部审核总经理审批出纳付款经办人申请1000元以下1000元~*****元之间部门负责人审核会计审核分管领导审批出纳付款*****元以上部门负责人审核会计人员审核财务总监审核事业部负责人审核分管领导审核总经理审批出纳付款（二）差旅费用报销单编号：填报日期：年月日姓名部门起止日期职务出差事由备注金额合计附年月日～年月日，共计天交通住宿费餐费补助其他费用日期起止地点费十万千百十元角分件～金额（大写）部门经理签字分管领导审批总经理审核财务总监签字合计张流程图：申请人部门经理审批分管领导审批总经理审核财务总监签字出纳付款（三）接待用餐申请表编号：日期：年月日接待人来客负责人用餐时间接待事由用餐规格是否符合公司规定部门经理行政部经理经办人接待部门所在单位用餐人数工作职务工作职务陪客人数流程图：申请人部门经理签字行政部经理审核经办人签字（四）招待费用报销单编号：日期：年月日姓名职务招待附部门招待对象招待人数事由客人人，陪同人礼品其他费用备注金额合计十万千百十元角分件张日期招待地点餐饮费住宿费礼金金额（大写）部门经理审批行政部审核合计分管领导审批财务总监签字报销人流程图：申请人部门经理签字行政部经理审核分管领导审批财务总监签字出纳付款（五）员工请假申请单编号：日期：年月日姓名请假类别请假事由请假时间部门负责人签字分管领导批准人事部签字备案所属部门填表日期□事假□病假□婚假□产假□丧假□其他（请注明）年月日～年月日三天以内（含三天）员工三天以上负责人批准三天以上负责人审核三天以内含三天部门负责人以上副总经理以下员工请事假用人部门批准三天以上总经理批准五天以内（含五天）副总经理总经理批准用人部门批准五天以上董事长批准总经理董事长批准（六）违纪处分通知单编号：日期：年月日姓名职位所属部门□擅自旷工□行为不检点□屡次迟到□工作时或在公司赌博所犯过失□做与工作不相关的事□故意不以正确方法工作□屡次逃避工作□故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期处分类别撤职生效日期相关说明年月日□批评□停职（由年月日至年月日共日）□撤职年月日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）流程图：（七）办公用品领用申请表处分人姓名董事会签字编号：日期：年月日项次12……物品名称规格领用部门用途经办人数量金额领用部门经理仓库管理员发放领用人部门经理签字流程图：（八）印章签批单办公用品管理员发放签字领用人签字编号：日期：年月日日期申请部门是否携带外出用印事由批准人时间印章类别申请人印章管理员流程图：用印人申请部门经理签字事业部负责人审核分管领导批准用印人签字印章管理员签字（九）外派培训申请表编号：日期：年月日姓名学历工作任务受训机构培训要求申请说明申请人签字：申请日期：年月日名称课程内容部门负责人意见审核记录日期起人事部负责人审批日期迄行政负责人意见学费总经理批准部门性别受训课程职位部门负责人流程图：申请人申请部门负责人意见人事部负责人审批行政部负责人意见总经理批准(十)采购申请单编号：日期：年月日厂商申请部门项次12物品类别合计金额（大写）部门负责人地址申请人编号物品名数量电话日期单价金额万仟佰拾元事业部负责人分管领导总经理流程图：大宗饲料原材料/预混料原材料采购计划根据库存制定计划种禽苗引种计划种禽部申报禽药与疫苗采购计划服务部申报小猪饲料与猪药采购计划采购负责人审核饲料生产部/科技研发中心提出业务生产部门负责人审核总经理审批业务生产部门负责人审核分管领导审批物资申请销售三部申报商品鸡苗采购计划公司不养殖的鸡、鸭、兔子及鸽子等动物的订购计划销售一部申请业务生产部门负责人审核事业部负责人审核分管领导审批屠宰部申请米、面、油等大宗食堂物资与接待用品的请购业务生产部门负责人审核事业部负责人审核分管领导审批行政部申请办公、劳保用品及低耗品请购综合仓库管理员申请食品事业部办公用品、超市促销用品、白条兔肉的采购负责人审批负责人审核行政部审批业务和生产部门人员提出负责人审核事业部负责人审核设备请购20万元以下人员申请负责人审核分管领导审批金额在20万元以上且在200万元以下的人员申请金额在200万元以上的，且未达《公司章程》规定应由董事会审批权限负责人审核分管领导审批总经理审批人员申请负责人审核财务部备案分管领导审核总经理办公会审批（十一）合同签批单编号：日期：年月日合同名称经办部门联系方式合同概述合同编号经办人合同有效期拟定时间合同类别签订地点法律顾问意见分管领导法定代表人或授权公会代表人签章部门：签章人：签章日期：合同份数：备注：本合同一式＿＿份，其中合作方＿＿份，本公司＿＿份，存于＿＿＿＿部门流程图：承办人申请负责人审核行政部参与财务部部参与质量控制中心参与法律顾问参与是否法律顾问审阅部门负责人总经理或总经理办审计监察部参与分管领导审核、论证总经理或总经理办公会法定代表人或授权代理人签署（十二）发文单编号：日期：年月日编号：签发拟办意见缓急会签密级主送抄送拟稿单位印刷附件主题词标题流程图：拟稿部门拟稿人负责人核搞董事长签发拟稿部门编号、用印拟稿部门发放拟稿校对核搞份数副董事长签发总经理签发