变化点管理流程图

Sheet1 变化点管理流程图 4M变化点管理票 发行日 年　月　日 发行者 变化点具体内容确认 生产线 零件号 零件名称 工序名称 人（Man） 物(Material) 设备(Machine) 方法(Method) ①变更 ①新设备投入 WHEN ①新员工进入 ②作业变更 ②设备故障修理 ①材料名称变更 ①自然灾害(洪水等) ②工作岗位调整 ③操作长时间中断 ③治具变更、交换 ②材料状态的变更、调整 ②停电、停气等 WHAT ④新工艺、方法的使用 ④设备改造变更 HOW 确认点 变化点指示内容：　　　　月　日担当() 检查结果确认(发行部门)　　　月　日不良内容处置（发行部门）　　月　日 处置事项确认：　　　　月　日　担当（　　　） 发行部门 编制 确认 质检部长： 按常规方法进行品质确认 变化点影响的相关品质项目要彻底明白标示是否熟练工，品质能否保证是否有类似变更经验，能否保证工程能力操作者是否有经验操作者是否有经验故障修理是否恢复到最佳状态变更的“设备、治具”是否以前有先例？变更对品质保证是否有被确认过的先例？操作者是否有经验有无品质异常对变化点4M的相关内容再次确认有无品质异常是否进行初物研讨①设定高频次的抽样规定②确定初物管理期间初物管理期间品质判定变化点记录：①初物管理结果②初物管理期解除批准变化点管理终止变化点内容记入“管理票”对变化点的4M的相关内容实施修订实施初物确认继续实施初期管理异常、工程能力完全不能保证的情况下，抽样频次设定为“全检”“解除”的批准原则上是课长，但是也可以根据变化点的情况，委托相关人员代理执行。变化点管理继续进行生产初物人员方法设备、治具物变环境nonononononononoyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesnononoyes宝锐齿轮4M：人、设备、物、方法人员变更Sheet2 Sheet3