长阳航天城电子科技园科研综合楼2-1#质量计划

长阳航天城电子科技园科研综合楼2-1#质量计划 质量保证计划审核会签表 部 门 审 核 意 见 负责人签字 项目总经理 项目副经理 项目总工 工程部 技术部 质量部 商务部 综合部 水电安装部 安全部 财务部 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 目 录 工程质量保证计划编制说明: ............................................. 3 0质量计划概述部分 .................................................... 3 0.1目的 .......................................................... 3 0.2引用及依据 ................................................ 6 0.3定义 .......................................................... 6 0.4工程概况 ...................................................... 7 1管理职责 ............................................................ 7 0.1工程项目机构设臵 .............................................. 7 1.2职责 ......................................................... 13 2质量体系 ........................................................... 15 ？ 评审 .......................................................... 17 , 设计控制 ....................................................... 21 , 文件和资料控制 ................................................. 21 6 采购 ............................................................ 28 6.1 物资控制 ..................................................... 28 6.2对物资供应商的评价 ........................................... 28 6.3 物资采购文件 ................................................. 29 6.4 采购物质的验证 ............................................... 29 6.5工程、劳务分包商的控制 ....................................... 29 7 业主提供物资的控制 .............................................. 63 8 产品标识和可追溯性 .............................................. 64 9 过程控制 ........................................................ 66 9.2关键过程 ..................................................... 72 9.3特殊过程 ..................................................... 72 9.4过程控制的内容 ............................................... 73 9.5过程控制的方法 ............................................... 73 9.6 过程控制的部门、人员 ......................................... 78 10(检验和试验 ....................................................... 99 11 检验、测量和试验设备的控制 ................................ 100 12 检验和试验状态 ................................................ 101 13 不合格品控制 .................................................. 102 14 纠正和预防措施 ................................................ 107 15 搬运、贮存、包装、防护和交付 .................................. 107 16 质量记录 ...................................................... 110 17 内部质量审核 .................................................. 114 18 人员培训 ...................................................... 121 19 回访保修 ...................................................... 121 20 统计技术 ...................................................... 124 2 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 工程质量保证计划编制说明: 1、 本《质量保证计划》针对本工程项目规定了专门的质量措施、资源和活动顺序～ 它具体落实公司质量体系文件要求。此计划批准后～项目全体员工必须遵照执行。 2、 工程项目质量保证计划由项目经理部参照公司《质量手册》内容编制～经公司 有关部门和总工程师审核批准～业主认可后才能实施。 3、 本计划在“组织机构示意图”及“项目部职能职责示意表”中所列出政工等部 门不够全面～是因为ISO9000-SC标准手册不需要列出～只因涉及质量问题～故此。 4、 项目经理部应定期审核质量保证计划的实施情况～并指定专人做好审核情况记 录。 0质量计划概述部分 0.1目的 实现公司制定的“过程精品～质量重于泰山,航天建设～服务跨越五洲”的质量方针和“工程合格率达到100%,”的质量目标。为实现上述方针和目标坚持贯彻GB/T19000-ISO9002标准～实行项目全过程的控制。 ,1, 达到合格要求及对业主的承诺～保证质量等级和工期～按时竣工交付。 ,2, 按照GB/T19001-ISO9002标准建立工程项目质量保证体系～并有效运行。 ,3, 完善“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖罚”的质量保证机制。 ,4, 本项目质量目标是创长城杯～争取鲁班奖工程～工程分项分部创优计划如下表 3 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 一 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼工程 项目质量分项分部创优计划表 序单位工分部工评定分项工程(工序)名称 (合格)率% 备 注 号 程名称 程名称 等级 1 基础土方开挖 合格 100 2 机械挖孔 合格 ?100 机械 挖孔3 钢筋笼制作 合格 ?100 灌注基 桩 4 混凝土浇筑 合格 ?100 础 分 C15混5 模板安装 合格 100 部 凝土 工 6 混凝土浇筑 合格 ?90 垫层 程 底板12 钢筋绑扎 合格 100 钢筋 13 模板安装 合格 100 混凝 A座、 土工14 混凝土浇筑 合格 100 B座、 程 C座 15 钢筋绑扎 合格 100 钢筋主 混凝体 土梁16 模板安装 合格 100 工 板柱 程 墙 17 混凝土浇筑 合格 100 18 基 层 合格 ?90 楼 地 合格面 19 找平层 ?90 工 合格程 20 面 层 ?95 合格21 门窗制作 ?90 门窗 合格工程 22 门窗安装 ?9 合格26 外墙石材 ?90 装 基层合格27 ?90 饰 内 面层合格 工 28 ?90 A座、 墙 程 B座、 面 合格刮白 29 ?95 C座 合格屋 30 基层(找平层) ?90 面 合格31 保温层 ?90 工 4 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 程 合格32 防水层 ?90 合格33 保护层 ?90 合格34 电缆敷设 ?90 合格35 配 管 ?90 电 合格36 管内穿线 ?90 气 安 合格37 线槽配线 ?90 装 合格工 38 电气照明器具安装 ?90 程 合格39 配电箱安装 ?90 合格40 避雷网及接地装臵安装 ?90 合格41 给水管道安装 ?90 给水管附件及卫生器具给合格42 ?90 水配件安装 合格43 给水附属设备安装 ?90 采 暖 44 排水管道安装 合格 100 卫 合格45 卫生器具安装 ?90 生 工 合格46 采暖管道安装 ?90 程 合格47 散热器安装 ?95 合格48 采暖附属设备安装 ?90 合格49 锅炉安装 ?90 合格50 金属风管制作 ?90 通 风 合格51 风管及部件安装 ?90 空 合格调 52 通风机安装 ?95 53 制冷管道安装 优良 ?90 54 防腐及油漆 合格 100 通 风 55 风管及设备保温 合格 100 空 合格调 56 制冷管道保温 ?90 合格57 风机盘管安装 ?90 5 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 合格58 洁净设备安装 ?95 0.2引用标准及依据 ,1, ISO/CD9004-5质量管理和质量体系要素～第五部分---质量计划指南, ,2, 公司总承包部《质量手册》、《程序文件》, ,3, 中航天建设工程有限公司《管理手册》、《项目管理手册》 ,4, 国家颁发的建筑工程施工质量验收规范 ,5, 建筑工程施工质量验收标准GB50204-2002 ,6, 中华人民共和国《建筑法》, ,7, 国家颁发的建筑工程施工质量验收评定标准,GBJ300-GBJ30488,, ,8, 建设部颁发的《建设工程质量管理办法》, ,9, 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼《施工合同》, ,10, 业主提供的施工图、有关设计资料、设备资料, ,11, 北京市关于建筑工程质量的有关文件规定。 0.3定义 ,1, 主要引用《GB/T6583-ISO08402质量管理和质量保证、术语》中的有关定义。 ,2, 隐蔽工程:指将被其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。 ,3, 文明施工:施工现场、材料、半成品、施工机械等管理有条不紊。 ,4, 回访保修:工程竣工交付后～规定保修期内的质量复查和修理。 ,5, Q C小组:系“质量管理公关小组”的简称。 ,6, 质量计划,ISO8402,:针对特定的项目或合同～规定专门的管理措施、资源和活动顺序文件。即本《质量保证计划》。 7, 合同:双方或多方间具有法律约束的协议。 , ,10,工程项目:为了在规定的起始日期或完成日期内～提供满足规定要求的特定产品而开始的一系列协调性、管理性活动。 ,8, 程序,ISO8402,:为完成某项活动所规定的途径 。 ,9, 产品,ISO8402,:活动或过程的结果。 6 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 0.4工程概况 质量保证计划基本内容如下: 1管理职责 0.1工程项目机构设臵 根据本工程项目面积大、工期短～为在合同规定的工期内优质完成本工程～特组建长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼项目经理部～下设工程、技术、质量、安全、安装、综合部、财务、商务七大职能部门。 项目经理部职责示意图 要 素 职 能 部 门 序项目技术技术设备 项目工程综合商务公司号 内 容 副经负责质量安全 经理 部 部 部 本部 理 人 部 部 管理职责 1 ? 质量体系 2 ? 合同评审 3 ? 设计控制 4 文件和资料控制 5 ? ? ? ? ? ? 采购和分包 6 ? ? ? ? ? ? 业主提供产品的控制 ? ? ? 7 ? 产品标识和可溯性 8 ? ? 施工过程控制 9 ? ? ? ? ? 检验和试验 10 ? ? 检验、测量和试验设备的控制 11 ? ? 检验和试验状态 ? 12 ? 不合格品的控制 13 ? ? 7 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 纠正和预防措施 14 ? ? 材料搬运、贮存保护及交付 15 ? ? 质量记录的控制 16 ? ? 内部质量审核 17 ? ? ? ? ? ? ? 人员培训 ? ? ? ? ? 18 ? 回访保修 19 ? ? 统计技术 20 ? ? 注:?为要素主控部门 ?为质量职能相关 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼土建工程质量保证体系图 建设、监理单位 政府质量监督部门 项目总经理 项目检查与监督部门 项目副总经理 项目总工程师 技术措施质保工程师 土建队长、专业工程师 各队专职质检员 8 各生产班组长兼职质检员 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 注: 实线表示工作关系 虚线表示信息反馈 机电安装质量保证体系 项 目 经 理 项目技术负责人 项 目 质 安 科 通给电设电仪空防物 风排气备调调调腐资 责水责责责责责保材 任责任任任任任温料 市任责责师 师 师 师 师 任任师 师 师师 施 工 员 、质 检 员 施 工 队 长 兼 质 检 员 9 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 项目经理部各职位人员名单 职位 姓名 职位 姓名 项目领导 项目总经理 信 群 项目执行经理 孙国营 生产经理 魏 鑫 总工程师 李老民 工程部 工程部责任工程师 刘东宝 工程部责任工程师 解新宇 工程部责任工程师 巴 放 工程部责任工程师 张 崴 工程部责任工程师 朱亦欢 技术质量部 技术质量部经理 黄德良 质检员 刘诗音 资料员 杜 洋 试验员 王东伟 设备安全部 设备安全部经理 于 涛 安全员 尤汉青 综合管理部 综合部经理 马 跃 文 秘 赵超轶 10 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 土建一队组织机构图,1,、2,楼, 施工队长 安国忠 测量员 技术员 材料员 专业队长 质检员 安全员 专业队 安礼前 安礼前 周云生 唐彬 唐烁 陈修超 钢筋工长 模板工长 混凝土工长 架工工长 泥水工长 动力工长 杨开顺 蒋明应 卿山金 欧志勇邓青 李成建 11 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 土建二队组织机构图,3,、4#、5,楼, 施工队长 张孝华 测量员 技术员 材料员 专业队长 质检员 安全员 专业队 邱学胜 朱锦平 夏云报 夏生虎 孟社会 邱学胜 钢模混架动泥混筋板凝工力钢木泥架 水凝装工工土工工筋工工子工土修长长工长长:::: 长::;:长::徐徐秦谢:张待孟朱:刘吴光哲宜相 洪友定 社锦洪文承明如海生 奎才 会平奎武斌 12 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 1.2职责 ,1,项目经理: 1)负责建立健全项目质量保证体系～组织编制与实施项目质量计划～对工程质量负全面责任。 2)贯彻实施公司质量体系文件～领导项目各职能部门行使其质量职责与职权。 3)履行工程项目合同～执行质量方针～确保工程质量符合规定与标准的要求～实现工程质量目标, 4)合理配臵并组织落实项目的各种资源,人员、资金、设施、设备、技术和方法,～合理组织施工～搞好全过程管理, 5) 对工程分包商实行管理～抓好工程各专业施工队伍的配合协调工作, 6) 协调项目经理部和业主之间的关系, 7) 其他应负责的职责。 ,2,项目总工程师 1, 组织实施公司质量体系文件～主持编制项目质量计划并组织实施, 2, 定期做好内部质量体系审核和内部管理评审工作, 3, 负责项目技术和工程质量管理文件, 4, 组织项目人员进行图纸会审～主持编制施工组织设计、施工, 5, 确定施工关键过程和特殊过程～并编制质量控制要点, 6, 参与质量事故和不合格品的处理～编制技术处理方案, 7, 主持工程质量检查.整改和核验评定,监督施工.质检.试验人员作好质量记 录, 8, 推行全面质量改进～指导Q C小组活动～对工程质量有否决权, 9, 监督质量改进～指导和控制质量文件与记录, 10, 统计技术选用, 11, 其他应担负的责任。 ,3,技术、质量部门 1, 执行公司质量体系文件～负责编制项目质量保证计划, 13 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 2, 负责图纸会审、技术核定、设计更改、编制施工组织设计施工方案, 3, 负责工程图纸、建筑工程文件、资料管理、质量记录的管理, 4, 负责工程材料、物资的试验和施工过程中的一切试验工作～负责试验设备 的管理, 5, 组织Q C小组活动。 6, 严格按国家规范和标准要求与沈阳市有关规定～独立行使质量检查、监督 权, 7, 巡回检查～随时掌握辖区内的工程质量情况～对不符合质量标准的情况有 现场处臵权, 8, 负责分部分项工程的检查验收与评定～对发现的不合格品应及时报工程负 责人～参加制定处理方案～并验证方案的实施效果, 9, 帮助其他部门人员做好质量控制工作, 10, 参与Q C小组活动, 11, 制定质量问题、事故处理、纠正和预防措施。 ,4,综合部门 1, 执行公司质量文件～项目质量保证计划, 2, 负责组织劳动力进场的登记、审核、教育, 3, 负责特殊工种人员的资格审查～落实持证上岗制度, 4, 负责人员的调动, 5, 负责与公司联系、组织人员培训工作。 6, 执行公司质量体系文件、项目质量保证计划, 7, 根据施工组织设计～制定部门工程材料、物资设备需用计划～编制采购文 件～组织材料、物资、设备供应, 8, 负责进场材料、物资、设备的检验, 9, 负责材料、物资、设备的搬运、贮存和保管, 10, 保证机械的正常运转～负责机械的保养、维修, 11, 做好施工机械的使用质量记录。 ,5,工程部 1,根据施工组织设计～计划部门提供的劳动力需用计划～安排组织劳动力供应～ 14 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 保证劳动力素质和数量, ,6,安全设备部 2质量体系 ,1, 为实现公司的质量方针和质量目标～使质量管理与质量活动规范化、标准化～使工程质量达到合同要求等级～本工程项目经理部认真贯彻实施公司按GB/T19000-ISO9002标准建立的保持文件化的质量体系-《质量保证手册》、《质量体系程序文件》、《作业指导书》,本项目经理部根据质量体系文件所描述的质量体系的主要活动及其要求～建立相应的质量职能管理部门～按程序文件阐述的各项主要质量活动范围、职能、方法和验证要求明确各部门的职责、职权范围。根据工程需要配备相应能力的人员～规定工作基本方法要求、主要质量活动操作程序～决定奖罚措施。 ,2, 项目总工主持编制分部分项、特殊工序、危险操作工序等的作业指导书、指导职工开展质量活动 ～建立健全质量记录体系～主持制定工程质量纠正和预防措施～编制施工组织设计、施工方案～各职能部门根据程序文件和岗位责任制作好材料、工序的检验和试验工作～做好质量记录～防止不合格品出现～组织好工程施工～抓好文明施工和安全生产工作～接受项目领导、上级和业主、监理、政府部门的监督。 本工程项目需引用下列程序文件: 管理评审程序 CCEED/QSP/01—1998 合同评审程序 CCEED/QSP/02—1998 设计控制程序 CCEED/QSP/03—1998 文件和资料控制程序 CCEED/QSP/04—1998 物资控制程序 CCEED/QSP/05—1998 工程分包程序 CCEED/QSP/06—1998 施工过程控制程序 CCEED/QSP/07—1998 检验、测验、试验设备控制程序 CCEED/QSP/08—1998 纠正措施控制程序 CCEED/QSP/09—1998 竣工验收与交付程序 CCEED/QSP/10—1998 15 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 质量记录管理程序 CCEED/QSP/11—1998 内部质量体系审核程序 CCEED/QSP/12—1998 职工培训程序 CCEED/QSP/13—1998 回访保修程序 CCEED/QSP/14—1998 统计技术应用控制程序 CCEED/QSP/15—1998 工程项目质量策划程序 CCEED/QSP/16—1998 ,,,资源配臵 为使本工程质量达到预期目标～实现公司开拓北方的战略目标～针对本工程工期紧、任务重等因素～北方公司提供以下人力、物力资源: 1、主要管理人员 从开工前即进场。组织、选派经过培训和资质认可的人员～从事过工程施工、测量、试验、质量检查和验证工作～同时提供必要的设施和手段～明确项目实施应遵守的规范、标准和技术要求。 委派经过培训和资质认可～且独立于被审核项目或部门人员进行质量审核工作。 2、操作工人 大量操作工人从主体开工时进场～分土建和安装施工工序阶段提供不同工种人员。公司保证调配经过培训和资质认可的电工、吊装工、修理工、机操工,各种机械及电梯操作人员,、电焊工、架子工～保证持证上岗。 调配经过培训～素质好的钢筋工、木工、混凝土工、瓦工、钢结构工、油漆工等～并按项目经理部提供的劳动力需用计划及时保质保量供给。 详细请参见施工组织设计的劳动力使用计划。 3、机械需用 根据本工程施工进度计划和月工作量分土建工程和安装工程施工两大阶段提供需大、中、小型机械。公司组织提供完好的主要施工机械～并提供维修、保养手段～保证机械正常运转。 ,、周转材料 根据进度计划和月工作量～项目经理部制定周转材料使用计划～中建总公司按计划组织、提供符合合用要求的周转材料～并组织废旧周转材料的回收和损坏材料 16 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 的修补。 ,、工程材料 项目经理部与北方公司本部及业主应明确各自提供材料的种类和界限～各自根据工程材料需用月报计划～组织提供所需的各种材料。 ？ 合同评审 公司经营部以《合同评审程序》为依据～组织合同评审和协调合同评审活动～并负责实施。 公司与业主就工程项目签订合同后～经营部及有关人员对合同进行评审,工程部门负责施工现场、周围环境、工期、质量、安全的评审,技术部门负责技术、工艺可行性评审,物资部门负责材料供应条款、机械设备的安排及保证能力的评审,财务部门负责办理各种保函、保证金、信贷证明～银行资金信誉证明及合同价款与支付的评审,及确认。项目经理部在公司各职能部门支持之下保证合同的实施。 通过评审对业主的各项要求都 要有明确规定～并形成书面文件～如果业主以口头方式提出要求～而又无书面文件说明时～则应确保口头要求在被接受之前得到业主签证。同时要考虑中建总公司是否具有满足合同要求的能力～以保证合同的严肃性、法规性。 项目经理与业主或其代表协商定期召开工程进度与合同评审会议～协商解决工程实施过程中出现的问题～并作详细的会议纪要。经双方代表签字认可。 发生以下情况时～公司经营部连同项目经理部应提出修订合同: (1)业主提出个别设计、改变合同要求时～经营部应组织有关部门进行评审～提出评审报告回复业主代表。 (2)当工程遇到特殊情况或设计方、施工方提出修改设计、改变合同要求时～项目经理组织有关部门提出评审意见征得业主认可和同意、签字生效。 合同修订文件经合同双方签字认可后～具有法律效力～项目经理部应及时有效的送达有关职能部门进行贯彻实施。 凡是与合同、合同评审有关的一切文字记录～都要具体、明了、简练、全面～以便业主及其代表评价时查阅。 工程合同和合同评审记录由公司经营部部门指定专人保管～工程竣工交付后～ 17 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 移交技术部存档。 对业主,代表,指令的处理:项目受到业主,代表,指令后～属于合同范围以内的按《文件和资料控制程序》执行,合同范围以外的按《合同评审程序》执行。业主指令的记录、保存和信息传递由魏鑫负责。 18 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 合同评审记录 表号:QSR-03-004 工程名称: 工程性质: 顾客名称; 承包单位: 设计单位: 监理单位: 建筑面积: 质量等级 结构类型: 合用价款 层 数 檐 高 开工日期 竣工日期 计划工期 合同工期 评审意见 记录人: 日期: 姓名 部门、职务 评审意见(特殊说明) 签名 审核意见: 审核人: 日期: 审定意见 审定人: 日期: 19 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 合同更改记录 表号:QSR-03-005 工程名称 承包单位 合同编号 顾客名称 变更内容几原因: 记录人: 日期: 姓名 部门、职务 审核意见(特殊说明) 签名 审定意见: 审核人: 日期: 附:合同更改申请 20 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 , 设计控制 本计划范围不包括对设计控制的质量体系要求～保留此章节是为了与I S O9002及公司《质量保证手册》章节编号一致。 本项目有关设计更改等事项由技术质量部按《文件和资料控制程序》组织实施。 , 文件和资料控制 5.1 根据公司《文件和资料控制程序》建立项目经理部文件和资料管理模式、工作标准和要求。 业主必须提供项目实施所需要的图纸、地质报告、技术资料及国家颁发的标准图集～业主还必须提供施工方无法获得的有关资料、图集等。 以上文件和资料的提供～必须保证施工方有足够进行审核、会审和技术交底的时间。 除以上外～所有施工必须文件、图集、规范、资料、标准、定额等由我方自行购买。 工程必须具有北京市建筑工程资料管理规定和国家规定的所有资料、合同。 5.2 按公司《文件和资料控制程序》、沈阳市有关工程资料管理规定及国家有关规定对所有工程资料进行分类、编号、登记、整理成册～建立收发记录～确定负责人、使用人～并要妥善保存。 本项目将文件和资料,含外来文件和资料,分为如下几类: a)质量手册, b)程序文件, c)质量计划, d)工程技术文件和资料, e)电脑应用软件, f)行政性质量文件, g)其他文件和资料。 文件管理各个部门应保证做到: —在工作场所使用文件是有效版本, 21 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 —及时从合同场所回收作废的无效文件～并做好受控标 识, —对除有其他保留价值,如用于研究和作为历史资料,的资料进行保存外～在其他任何场所均不得出现作废版本～也不得在作废版本上作局部修改后使用。 5.3 文件和资料的更改: a)所有文件和资料的更改均应按《文件和资料控制程序》进行～禁止未授 权和未批准的任意修改, b)文件和资料的审批一般由该文件的原审批部门进行～指定其他部门审批 时～被指定的部门应获得作为审批依据的有关背景资料, c)文件和资料的更改通常采用有手写更改、换页更改、换版等方式以书面 通知形式进行～通知应明确更改文件版本、更改的内容、性质、方法、日 期等内容, d)妥善保存文件和资料的更改通知记录。 文件和资料的控制应形成并保存以下记录:文件和资料发放记录表、文件 和资料更改通知单、文件和资料更改记录表、作废文件和资料回收记录表、 施工组织设计会签表、应用软件引进申请表、文件和资料收文登记表、文 件和资料目录。 22 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 有效文件清单 表号:QSR--04--004 序号 制发单位 文件名称 实施日期 备注 23 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 文件更改申请单 表号:QSR--04--005 更改文件名称 申请更改部门 文件编号 更改前内容 更改后内容(可另附页) 更改人: 更改审查意见 审查人: 批 准 批准人: 24 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 文件和资料收文登记表 表号: QSR--04--001 序号 文件名称 来文编号 发文部门 质量体系文件受收文 份数 接受人 备 注 控号 日期 25 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 文件和资料发文登记表 表号:QSR--04--002 发放号质量体发放收文部门 序号 文件名称 文件编号 发放号 份数 签收人 备 注 系受控号 日期 26 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 文件和资料传阅登记表 文件名称 收文单位 来文时间 领导批示 传阅人 时间 传阅人 时间 文件和资料传阅登记表 文件名称 收文单位 来文时间 领导批示 传阅人 时间 传阅人 时间 27 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 6 采购 6.1 物资控制 本项目将严格公司制订的《物资采购控制程序》、《物资分供方评定程序》、《材料搬运、贮存、保管和发放控制程序》～对工程采购物资和分供方进行有效控制～以保证符合规定要求。 本工程项目按照物资的性质、用途及本公司的内部管理范围分为A、B、C五类: A类:三大材与地材 三大材:钢材、木材、水泥, 地 材:砖、瓦、灰、砂、石等地方材料, B类:砼～砼外加剂～砼构件～金属构件～木构件～耐火和防水材料～铝合金制品, C类:安装工程材料, 6.2对物资供应商的评价 本项目所使用的材料主要由公司物资部门采购～由公司物资部组织对物资供应商的评价～并保存有关记录。工程开工前～对原有合格物资供应商和新的物资供应商进行评价。 6.2.1对物资供应商的评价: a,A、B类物资由公司物资部材料员组织评价, b,C类物资由专业安装单位的物资部门负责评价, 针对本工程项目～应进行以下工作: a.采购部门列出本工程项目所需分供方的清单。 b.根据物资的类别、分供方提供的物资对工程质量影响程度、已证实的分供方的能力～定期对定点的分供方进行质量评审～建立保存合格分供方供货质量记录和质量评审记录。供货质量下降及经评审不合格的分供方应从合格供方名单中剔除。 材料部门负责实施物资分供方的评定和选择及质量评审工作。 28 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 6.3 物资采购文件 物资采购文件一般指采购计划、物资订购合同～它包括以下内容: a.在采购文件中应详细写明物资名称、类别、型号、规格、等级式样或准确表示方法及有关技术要求, b.对非标准物资、特殊物资的订购或非标准件的加工～采购文件应注明:技术性能、标准、质量要求、图样参数、其检验规范的名称、版本、产品资料、质量证书, c.有质量体系认证要求时应写明该物资的质量体系标准的名称、编号与有效版本, d.供货时间、交货方式、包装要求、运输和装卸要求、交货地点、验收人员、违约处理、验收文件等。 分供方应提供物资质保书、合格证、检验资料、技术条件说明及有关部门的审核认可文件。 6.4 采购物质的验证 采购物资入库前～项目经理部物质部门都应按照《现行建筑材料规范大全》及采购文件中有关规定和要求进行验证～对验证结果应作记录～并保存验证记录～确保验证合格的物资投入施工生产。 采购部门应建立采购台帐～记录采购文件序号、执行人员、物资进场验收记录、使用情况、存在问题、纠正情况等。 6.5工程、劳务分包商的控制 项目商务部负责按照规定～每月对分包单位进行一次履约考评～提出意见和整改要求～详细记录后～与经济挂钩。分包工程竣工以后～项目经理部需对分包的工程履约情况进行全面的总结～主要从工程实物质量水平、工艺水平、机械能力、环境管理、安全管理、服务态度、记录整理、业主和监理评价意见等方面做出评价～评价的意见上报公司经营部。经营部作出评价意见～对于评价不高的可以在合格名册中除名或作出其他标识。 29 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 物资供应商评审表 表号:QSR-05-01 使用单位: 名称 法人代表 地址 电话/传真 供应 营业范围 注册资金 商简 况 附件名称 营业执照号码 评 审 记 录 评审人: 日期: 审 定 意 见 评审人: 日期: 30 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 ( )年度合格供应商名册 表号:QSR-05-02 供应商电 序号 供应类别 供应商名称 使用单位 供应商地址 备注 话、传真 31 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 审批人: 审批时间: 合格物资供应商年度考核表 表号:QSR-05-03 使用单位: 分包名称 工商登记号 经营范围 企业性质 注册地址 电话 传真 邮编 产品质量 考 履约情况 核 内 售后服务 容 其它 考 核 结 论 考核人: 年 月 日 32 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 审 批 意 见 审批人: 年 月 日 物资需用计划 表号:QSR-05-04 工程名称: 使用单位: 物资名 序号 规格型号 单位 数量 金额 质量特征 进场时间 称 33 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 编制人: 年 月 日 审批人: 年 月 日 物资采购计划 表号:QSR-05-05 工程名称: 使用单位: 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 金额 质量特征 进场时间 34 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 编制人: 年 月 日 审批人: 年 月 日 物资采购合同评审表 表号:QSR-05-06 使用单位: 名称 法人代表 地址 电话/传真 供应商 简况 营业范围 注册资金 附件名称 营业执照号码 35 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 合 同 概 况 材料采购员: 日期: 审 定 意 见 审定人: 日期: 物资采购合同台帐 表号:QSR-05-07 使用单位: 序号 合同类别 所在单位 供应商名称 工程名称 合同编号 签定日期 备注 36 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 制表人: 制表时间: 采购物资的验证记录 表号:QSR-05-08 物资名称: 使用单位: 年 月 日 验 证 内 容 验 证 结 果 备注 37 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 1. 文件验证 1.1进货单上进货数量、规格和 标准是否满足采购合同的要求 1.2 证明所供应物资合格的材 质证明或产品合格证 1.3 免检产品是否有国家或地 方出具的免检证明 2. 实物验收 2.1 实物是否为所要求的品 种、规格、型号的产品 2.2 实物数量与进货单是否相 符 2.3 实物是否满足约定的规范 或标准的要求 2.4 实物的检验试验是否按” 检验和试验控制程序”执行 材料采购员: 质量员: 安全员: 合格物资供应商复核表 表号:QSR-05-09 记录单位: 复核人 38 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 复核单位 复核时间 复 核 情 况 复核人: 被复核人: 复核时间: 复 核 结 论 复核人: 时间: 审批人: 时间: 物资采购工作重点验证记录 表号:QSR-05-10 记录单位: 验证人 39 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 被验证单位 验证时间 验 证 情 况 验证人: 被验证人: 验证时间: 验 证 结 论(整改措施) 验证人: 时间: 审批人: 时间: 物资需用计划审核表 表号:QSR-05—11 记录单位: 40 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 审核人 审核单位 审核时间 计 划 情 况 审核人: 被审核人: 审核时间: 审核结论 审核人: 时间: 物资采购计划审核表 表号:QSR-05—12 记录单位: 41 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 审核人 审核单位 审核时间 计 划 情 况 审核人: 被审核人: 审核时间: 审 核 结 论 审核人: 时间: 物资采购合同审核表 表号:QSR-05—13 记录单位: 42 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 审核人 审核单位 审核时间 合 同 简 介 审核人: 被审核人: 审核时间: 审 核 结 论 审核人: 时间: 项目机械设备台帐 表号:QSR-13-001 序统一 机械设备 规格 进场 验收 验收 机械动态 号 编号 名称 型号 时间 时间 结论 43 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 机械设备需用计划 表号:QSR-13-002 单位名称: 项目名称: 44 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 主要参数 进场时间 编制单位: 编制人; 审批: 日期; 机械设备申购单 表号:QSR-13-003 45 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 单价 产地 备注 主管领导: 动力部门: 新机械设备验收及试验记录 46 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 表号:QSR—13—004 验收单位: 统一编号 制造厂 到货日期 机械名称 产品编号 验收日期 规格型号 出厂日期 原 值 随机技术资料情况: 随机附件备件情况: 外部检查情况: 空运转检验情况: 负荷试验情况; 验收试验结果: 验收负责人: 单位主管部门: 设备负责人: 经办人; 申请报废机械设备(仪器)鉴定表 47 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 表号:QSR—13—008 申请单位: 填报日期: 统一编号 名称 规格型号 出厂编号 出厂日期 生产厂名 所在地点 使用单位 保管人员 已用年限 原值 净值 附属设备 报废原因: 损坏情况: 可利用部分: 报废后处理意见: 单位主管: 设备负责人: 鉴定人: 制表: 48 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 进货检验和试验台帐 表号:QSR—16--01 工程名称: 施工单位: 序物资 规生产 试验 试验结质量证明检验和试数量 备注 号 名称 格 厂商 项目 果 材料编号 验时间 49 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 紧急放行物资申请/使用记录 表号:QSR—16--02 施工单位: 工程名称: 物资名称: 使用部位 规格 数量 申请紧急放行理由: 申请人 批准人 日期 日期 使用情况: 记录人: 日期: 检验和试验结果: 质检员: 日期: 50 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 入 库 验 收 单 表号:QSR-23-002 物资来源: 日期: 第 号 施工单位: 工程名称: 序物资规格单数 量 材 料 证 明 外 观 检 查 号 名称 型号 位 应到数 实到数 盈亏数 齐全 缺页 无 完缺馅 标 好 准 主管领导: 材料员: 质检员: 保管员: 制表: 51 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 材料进货检验传递单 表号:QSR-16-003 施工单位: 工程名称: 材 料 名 称 厂 别 品 种 及 规 格 批 号 进 货 数 量 出 厂 日 期 试 验 结 果 试 验 员 试验报告编号 报告日期 试验员 保管员 保管员接受日期 项目技术负责人 年 月 日 52 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 检验、测量和试验设备台帐 表号:QSR-19-001 序所在单位 设备名称 设备编号 校验状态 使用状态 校验单位 检定周期 号 53 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 设备购置/报废申请表 表号:QSR-19-004 序号 设备名称 规格型号 精度 数量 价格 日期 制造单位 备注 申请单位意见: 审批单位意见: 日期: 日期: 54 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 物资搬运交接记录 表号:QSR-23-001 工程名称: 搬运物资名称 规格型号 搬运前质量检验结果 委托检验人员: 日期: 搬运检验人员: 日期: 搬运后检验结果 接受单位检验人员: 日期: 搬运单位检验人员 日期: 55 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 入 库 验 收 单 表号:QSR-23-002 物资来源: 日期: 第 号 施工单位: 工程名称: 序物资规格单数 量 材 料 证 明 外 观 检 查 号 名称 型号 位 应到数 实到数 盈亏数 齐全 缺页 无 完好 缺馅 标准 主管领导: 材料员: 质检员: 保管员: 制表: 56 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 领 料 出 库 单 表号:QSR-23-003 工程名称: 使用单位: 日期: 第 号 编物资名称 规格型号 计量应发实发使用部可追溯备注 号 单位 数量 数量 位 性要求 57 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 主管领导: 领料员: 保管员: 制表: 库存物资明细表 表号:QSR-23-004 施工单位: 工程名称: 序物资名称 规格型号 上次库存 出库数库存 备注 号 (入库数量) 量 58 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 工程分包考核记录 表号:QSR-06-005 工商登记号 单位名称 营业范围 资质等级 注册地址 电话 传真 邮编 技术管理水平 工程质量状况 考 核工程进度 内 安全文明施工情况 容 总包指令执行情况 考 核 结 理 论考 核 结 论 考核人: 年 月 日 59 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 审 批 意 见 审批人: 年 月 日 对工程分包商的最终评价 表号:QSR—06--008 分包商名称 法人代表 资质等级 分包造价 分包工程例型 工期 考核内容 评价指标 质量水平 安全管理 工程进度 工艺水平 得分 指标权数 25% 20% 10% 10% 评价指标 机械能力 文件管理 服务意识 环境管理 指标权数 10% 10% 10% 5% 得分 ?指标权数×指标得分 总的分 90以上为优 75-90为良 60-75为中 ?60为差 业主评价意见 业主: 日期: 监理评价意见 监理: 日期: 60 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 项目经理部评价意见 项目经理: 日期: 考核结论 主管部门: 日期: 审批 总经理: 日期; 劳务分包考核记录 表号:QSR-07-005 工商登记号 单位名称 营业范围 资质等级 注册地址 电话 传真 邮编 技术管理水平 工程质量状况 考 核工程进度 内 安全文明施工情况 容 总包指令执行情况 考考核 核结结 理论 论 考核人: 年 月 日 61 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 审 批 意 见 审批人: 年 月 日 对劳务分包商的最终评价 表号:QSR—07--008 分包商名称 法人代表 资质等级 分包造价 分包工程例型 工期 考核内容 评价指标 质量水平 安全管理 工程进度 文明施工 服务意识 指标权数 40% 20% 10% 20% 10% 得分 ?指标权数×指标得分 总的分 90以上为优 75-90为良 60-75为中 ?60为差 项目 经理 部评 审意 见 项目经理: 日期: 62 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 考核 结论 主管部门: 日期: 审批 总经理: 日期; 审批 总经理: 日期; 7 业主提供物资的控制 根据公司《业主提供特效的控制程序》、《物资采购控制程序》、《检验和试验控制程序》《不合格品的控制程序》、《物资搬运、贮存、保管和发放控制程序》、《产品标识和可追溯性工作程序》～确定本工程项目对业主提供产品和验证、验收要求和工作程序、工作原则。 明确“业主的难处不能作为分供方已对质量进行了有效控制的证据”～“业主的难处依据不能减轻公司提供合格产品的责任～也不能排除其后业主的拒收”。 我方应与业主积极合作～共同保证工程质量符合规定～并事先向业主有关部门或人员进行说明～以求双方对工程质量高度负责的良好合作关系。 对业主提供产品我方应做到: (1)计划部门及时向业主提供产品月需计划～以保证其按月向我方提供所需产品～计划表应注明物资名称、规格、型号、等级、质量要求、数量、供货时间、交货方式、地点、包装要求、运输和装卸要求、验收人员等。 (2)按照有关质量标准和《检验和试验工作程序》进行验证、评定和验收～按有关文件规定要求提供质保书、合格证～进行复试。 (3)检查其品种、数量、规格是否与有关文件符合。 (4)正确地进行贮存和保管,取得有关贮存和保管资料,。 (5)业主提供物资在接收后予以特殊标识～以区别于我方自购物资～并应妥善保存～确保业主提供物资在接受之后免遭损失。 63 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 (6)对物资丢失、损坏、不适用等情况应作好详细记录～并及时向业主报告。 (7)如经验证不合格～按《不合格产品控制程序》处理～并及时报告业主～作好详细记录。 (8)建立记录并予以保存～直到交工验收。 业主提供的物资的贮存和维护由保管员负责～采取的主要措施如上述。 本要素应形成并保存业主提供物资丢失、损坏报告单～物资验证记录～物资进场记录～物资验收单～不合格物资处理记录。 8 产品标识和可追溯性 执行《产品标识与可追溯性工作程序》～按公司制订的《质量保证手册》4.8章节内容在本工程项目施工、安装、交付各阶段～对材料、预制件、半成品、成品进行书面标识或现场标识～以满足规范规定和可追溯性要求～正确保管、使用～防止误用、混淆或过期失效。标识用的印章、标签、标牌应清晰、牢实～不因搬运、雨淋等其它因素而消失～在有可追溯要求的场合～应规定可追溯的范围,一般包括钢材、水泥及其它影响使用功能和重要质量特性的产品,和唯一性的标识。对业主提供的物资予以特殊标识。 ,1,原材料、构件的标识 ,、钢材、水泥、砖等结构材料应设臵标牌、标签～按试验状态分别堆放～并作记录。标识内容有厂家、批量、品种、日期、质量状况、检验状态等, ,、有毒、易燃、易爆、污染环境的物品应设臵特别标识～,危险品、易燃品、易爆品等,并远离使用地点和住地～隔离堆放、专人看管, ？、需防潮、防水、防火、防晒及防过期失效的物资～应在标识中注明其关键点, ,、所有钢筋混凝土构件上应标明浇灌日期、编号、强度等级。 ,2,施工过程的标识 ,、按国家施工规范和质量验评标准～建立应有的施工记录和质量记录, ,、按行业惯例填写隐蔽工程验收记录 物资部门负责工程所用的各种物资在检,试,验、运输、贮存时的标识工作。公司自产的半成品,砼构件等,由物资部门负责标识。在施工检验过程中对分期工 64 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 程和隐蔽工程等的检查结果应作记录～由项目部技术负责人与质检员具体实施。所有记录按《文件和资料控制程序》进行管理。 本要素应形成并保存“料卡,牌,”作为标识记录。 产品标识和可追溯性检查记录 表号:QSR—11--001 工程名称 负责人 受检部位 其 中 可追溯性标识记录 产 品 共检查 名 称 (处) 合 格 不完善 缺 完善(处) 不完善(处) 65 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 整改意见 受检单位负责人: 年 月 日 检查人: 年 月 日 9 过程控制 本工程主要施工方法详见《施工组织设计》。 9.1工作程序 a, 本项目必须编制质量计划～保证程序文件的规定在项目上得到有效贯彻。 b, 针对工程项目的实际情况编制施工组织总设计～作为施工生产的技术指导文 件。 c, 针对工程情况组织项目管理机构～配备必要的机械设备～安排适宜的工作环 境～合理布臵现场。 d, 项目严格按有关部门技术文件和体系文件组织施工～并进行有效监控。 e, 针对工程特点～制定专门的作业指导书。 本工程施工过程控制作如下安排: 1, 由项目总工负责组织项目有关人员进行图纸会审～三方正式会审后把会审 记录发放至图纸持有人, 2, 施工组织设计的编制由李老民负责～审批和发放按《文件和资料控制程序》 执行, 3, 项目施工前由项目总工组织进行施工组织设计交底～使项目管理人员领会 施工组织设计内容 4, 施工现场准备由项目经理组织～编制现场准备工作计划～明确各项准备工 作的内容、要求、完成期限和责任人～并组织实施, 66 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 5, 在工程施工过程中由魏鑫负责组织和调配～实施进度控制, 6, 施工过程中的测量放线由项目测量员殷雪林负责～工程的定位放线及水准 点引测由项目技术部门负责, 7, 本工程由项目安全监督尤汉青同志负责安全生产管理～执行《施工过程控 制程序》中有关安全生产的管理规定, 8, 本项目的关键过程、特殊过程及其控制点如下表: 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼质量控制要点一览表 控 制控制 主要 参与 主要控制 参与控工作 工作 控制要点 阶环节 控制人 控制人 内容 制内容 依据 见证 段 图纸、资料 设 图纸技 图纸、 各专业 项目 是否齐全～自审 施 计 1 术文件 及技术 技术员 工程师 能否满足记录 自审 文件 施工要求 工 交 一 底 设计交 解决问设计交 了解设计 项目 准 专业 同上 底记录 题 2 底或技 意图～ 工工程师 技术会工程师 术条件 提出问题 方法 备 艺 谈记录 67 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 对图纸的 过 审完整性、准 图纸会同上 图纸会 图 3 同上 同上 确性、合法 审 审记录 程 性、可行性 进行会审 执行相 按企业标批准的 关国家制 施工组 准编制施施 4 同上 同上 编制 技术标定 织设计 工组织设工组织 准、验施 计 设计 收规范 工 二 工执行相 专题施 艺关国家批准的 工方案组织设计 文5 同上 同上 编制 技术标施 或施工审批 件 准、验工方案 工艺 收规范 物 资 批准的 及各专业 图纸、 编制、审施 三 机6 提出需 同上 同上 编制 规范、 核、报批 工组织 具用计划 定额 设计 准 备 施工图 技技术总编写交 项目工验收规批准的 术交底和底书施 同上 四 7 程师项组织交底 范～质专题施 交分专业工技术 目经理 量评定工方案 底 交底 交底 标准 68 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 报出评 焊焊接工 审核后报定项目 五 接8 工艺 检验工焊接责施工图艺评定 项目工程和实验 工 试验 程师 任师 及评定 报告 师 报告 艺 设备材土建～编写材料评 建帐立材料预 9 料进场安装工材料员 平衡计划计划 定 卡 算 计划 程师 组织进货 设 备 核对规格 各专业型号～各品供货清 设备开安装工开箱记六 材10 责任工各件随机 单产品 箱检验 程师 录 料 程师 文件是否说明书 齐全 进审查质保 材料验专业工合同材材料验场 11 材料员 书～清查数 收 程师 料预算 收单 量 分类存放～供应计 12 材料保 材料员 进料单 建账建卡 划 设 七 备 核对名称、 材 材料发规格型号～限定领 13 材料员 领料员 发料单 料 放 材质合格料卡 进 证 库 69 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 施 工项目经 机设备购理～项专业工报出计批准计八 14 上报审批 具臵进场 目技术程师 划 划 准负责人 备 人焊接技审查焊工 焊工资焊接责检查确焊工考焊工合 员15 术负责合格证有 格认可 任师 认 试规范 格证 九 资人 效项目 格 质检人实验室审查操作资格证 交16 同上 确认 规程 员 主任 证 书 底 人 员 项目技 资试验人试验室资格证十 17 术负责确认 规程 格员 主任 书 人 认 可 开 项目经质保人员施工准十工确认开专业工批准开 18 理项目上岗、设备 备工作一 报工条件 程师 工报告 工程师 机具进场 计划 施 告 工 基础及 阶 组 设备基测量放 轴线、标高段 十线测量放复核检 图纸 19 础孔洞同上 线结果 位臵 二 标线员 验确认 标准 螺旋控记录 高 测 70 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 材 材料员、材料用 十料 材料 各专业 批准意 20 质量检工艺审核 通知单 三 代代用 工程师 见书 查员 用 主体质保实施监 项目工 体系运转督按图 模板铁程师专质量检施工验各项原 21 确保几何按技术 件制装 业工程查员～ 收规范 始记录 尺寸位臵标准施主 师 正确 工 体 十工按程序施 砼后台 四 程工确保计 砼制配专职质 同上 施22 同上 量准确～解同上 同上 施工 量检查 工 决技术问 员 题 砌体工专业工质量检主持质保 23 同上 同上 同上 程 程师 查员 体系运转 主持质保 地 体系运转 搂地面面 24 同上 同上 确保使用同上 同上 同上 施工 及 功能及观 装 感质量 十 饰 五 样板开路 分 室内外细部处理～ 部 同上 25 装饰工同上 同上 确保使用同上 同上 工 程 功能及观 程 感质量 71 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 门各责任检查确 吊装 窗工程师认安装 十26 安装 同上 组织实施 方案 工质量检工作准记录 六 程 查员 备就绪 主持质保实施监 底板与防水专体系运转督按图防 检查报 27 墙板防业工程同上 确保使解按技术 十 水 告记录 水 师 决技术问标准施 工 题 工 七 程 防水工防水工审核翻修制定翻 28 同上 程保护 程师 方案 修方案 关键过程、特殊过程由项目总工负责组织鉴定其过程能力～并按程序规定做好记录 9.2关键过程 a) 将施工难度大～过程质量不稳定～对产品质量特性有较大影响～或施工周期 长～原材料昂贵～出现不合格后经济损失较大的过程确定为关键过程。 b) 在质量计划中确定关键过程质量控制点～规定控制方法、质量标准、责任人 员等～确保关键过程的质量。 c) 编制关键过程技术交底书。 关键过程一般包括测量放线、地基处理、模板支护、钢筋绑扎、混凝土浇筑、 楼地面施工、屋面防水等 9.3特殊过程 a) 有些过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证～如加工缺陷仅 在使用后才能暴露出来～这种过程确定为特殊过程。 b) 在质量计划明确具体项目的特殊过程～确定采用适当的作业程序和施工方 72 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 法～包括对过程能力进行鉴定。 c) 保存经鉴定合格的工艺、设备和人员的记录。 d) 编制特殊过程作业指导书。 特殊过程一般有:桩基施工、预应力砼施工、焊接、地下防水工程等。 9.4过程控制的内容 ,质量控制 ,1 项目工程的施工准备、主体工程、装饰工程、竣工验收等阶段的实施以及实施过程的方案、施工方法、技术措施、平面布臵、资源配臵、物资需用与供应计划、施工队伍素质控制、设备控制、特殊工序控制等。 ,2,进度控制 工程总进度计划,控制性网络,、单位工作进度计划、特殊工程进度计划、中间交付计划、竣工交付计划等。 ,3,安全控制 工程各阶段安全设施、安全措施、安全施工方案、安全施工标准化管理、安全教育等。 ,4,设计控制 工程设计交底与图纸会审、设计变更与技术核定。 9.5过程控制的方法 ,1,质量控制方面 ,、认真执行技术交底制、“工程三检制” 项目经理部在工程开工前、分部工程开工前～对工程采用的新技术、新工艺～项目总工程师应针对工程特点、工艺方法、新技术优点、要求等对各工区施工管理人员、质检人员、操作班组主要人员进行交底～详细交待操作方法的有关特点、注意事项。根据工程项目质量分解的分项工程质量目标对分项工程质量标准作详细交待～让现场直接施工人员认识到自己工作所应达到的目标和要求。 项目经理与项目管理人员签定质量承包协议～制定奖惩措施～强制施工人员、 73 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 质检人员执行对分部分项工程的自检、专检、交接检制度。 在分部分项工程施工前～施工管理人员应针对分项工程特点、施工工艺、施工方法、特点等对操作班组进行书面交底～必要时组织学习、领会并规定工作所应达到的标准～制定奖惩办法。 操作班组在各自负责的分项工程完工时或一段落完工时～由分管施工员组织组长、兼职质检员就分项工程的质量进行自检～有不符合要求的立即组织整改～并由施工员作好自检记录。认为合格后～报质检部门。质检部门接到报告后～组织质检员、工区负责人、施工员一道进行检查、评分～作好记录～并按规定报告项目经理部工程部、监理部门检验、签字认可。 分项工程完工、检验合格后～下一道工序的工作班组应在分管施工员组织下对上道工序进行交接质量检查～确定是否满足下道工序操作要求～并作评定记录。如发现不符合处和对本道工序质量有影响的～应及时提出～以便马上整改～确保整个分项工程质量符合要求。 ,、项目总工程师根据本工程质量总目标～结合各分部分项工程特点、施工工艺特点等引用或自行编制作业指导书～以提供班组进行技术控制和施工活动的依据。施工员监督操作班组遵照执行。施工过程中～技术部门和质量部门应进行跟踪检查～保证班组按作业指导书的要求操作～保证分部分项工程质量达到规定要求～并对不符合情况及时指出～实行挂牌制～落实到人～限期整改。 实行分部工程验评定。在分部工程完工或分部工程分段完工后～项目总工程师组织质量检查部门、技术部门、施工部门对分部工程各分期工程或其检查记录按国家颁发的质量评定标准对分部工程进行全面检查、评定、验收、提出不足,分析原因～并作好记录。提出奖惩意见～由项目经理对责任人员进行奖罚。 按有关规定～请政府质量监督部门对分部工程进行评定、验收,如主体工程,。 ？、隐蔽工程验收 项目经理部根据国家和沈阳市对隐蔽工程验收的有关规定编制隐蔽工程验收作业指导书～明确本工程中哪些内容应当作隐蔽验收、“隐蔽工程验收记录”的填写内容、填报格式和要求等。 施工员对各自工作范围内发生的隐蔽工程按规定要求填写“隐蔽工程验收记录”～并在该项工作完成后报质量检查部门验收。质量检查部门检查验收后～在“隐 74 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 蔽工程验收记录”上评定、签字～并按规定报监理负责人签字生效。 文件和资料管理员应根据规定惧和整理并保存“隐蔽工程验收记录”至竣工交付。 ,、特殊工序过程控制与跟班面检制 对工程施工过程中的高技术工艺、重大施工机械安装、高空危险作业、雨季高温季节施工等特殊工序～项目技术负责人应编制单独的作业指导书～组织有关人员进行学习、认真领会。在施工时～组织技术人员、质检人员对特殊工序进行全过程跟踪监控～使每一环节都符合要求～并要跟班面检至该项目作完成。 ,、单位工程施工方案、施工组织设计会审 项目经理组织施工、技术、质量、材料、试验、机械管理等部门人员对本工程施工组织设计进行会审。审查其提出的各阶段主要施工方法、技术措施等是否符合工程特点。能否保证进度要求,采用的先进技术是否合理、可靠～所需条件与实际条件的差距、弥补措施,大型机械的布臵是否合理～保证机械设备正常运行的手段是否满足,劳动力数量、各工程人员数量、人员素质是否满足工程实际所需,材料、物资供应与需用计划是否合理等。 项目总工程师根据会审意见提出评审送交技术部门对施工组织设计进行修订、整理～然后经项目技总工程师签字认可～报送业主、监理等部门签字认可。 ,、单位工程质量标准的实施 项目经理部根据本工程质量总目标规定工程十大分部工程的质量标准～规定各个分期工程的质量标准～组织有关人员进行交底学习～使每个员工都有自己的工作目标。制定纠正和预防措施～加强对施工的指导、检查和监督～制定奖惩措施～对出现的问题及时分析原因并纠正～保证分部分项工程达到所要求的质量标准。 总目标,分目标,工作目标,工作目标实现,分目标实现,总目标实现。 ,、项目管理的季度、月度、旬评审检查制 项目经理在每旬、月度、季度工作完成后对工程质量、项目管理工作进行旬、月、季度评审～总结经验教训～根据实际情况调整下一步工作计划～根据对员工的考证～兑现奖罚。 接受中建总公司对工程项目管理进行的检查、评审～认真听取有关人员提出的意见和建议～接受公司作出的奖罚决定。 75 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 ,,,进度控制方面 ,、网络计划的实施和旬生产会 项目经理部计划部门根据工程总进度计划分解分部工程控制计划、月、旬作业进度计划并监督实施。 项目经理部主持每旬生产会～检查上一旬工作完成情况～了解各部门工作状况～分析工程进度受影响的原因～追究责任人。听取各部门意见～下达命令及时对存在的问题加以解决～把责任落实到人～并根据上一旬工作完成情况对下旬工作计划作相应调整。 月度完后～根据各部门工作完成情况加以考核～对员工进行奖罚。 ,、业主代表签证月报制度 项目经理指派专人负责工程签证工作～与业主方、现场监理共同确定现场签证的程序和方法。 签证负责人就业主和设计方提出的设计修改、施工方由于图纸问题提出的技术核定、气候影响、停电、停水及其它由于业主方原因对工程和我方造成的损失与业主方代表、监理部门签证认可～按月度汇总制表报有关部门。 ,？,安全控制方面 针对工程各个阶段的特点确定安全工作重点、预防对象、制定安全生产工作要求～完善安全设施～制定安全技术措施～对易发生的安全事故作好防范工作。 ,、提高员工安全意识～进行各种形式的安全教育工作, ,、执行每班工作安全交底制度～明确安全生产职责, ？、建立健全安全生产检查制度～作好安全生产记录, ,、建立健全各项安全资料～作好安全生产记录。 施工过程中的安全交底、安全检查、安全措施应遵守《安全检查标准》、《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场用电安全技术规程》以及国家和政府部门有关安全生产的法规和政策。 ,,,设计控制方面 ,、设计交底与图纸会审 项目经理与业主就设计交底和图纸会审的组织及人员以及设计修改、技术核定的工作程序达成一致～并明确设计、业主、施工方的联络方式。 76 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 a、业主将施工图纸一次或分阶段交付给施工方～一星期内应组织设计方的主要设计人员、施工方人员及其它有关方人员进行设计交底。 设计方应将建筑主要设计思想、所表达的风格特点、结构设计思想、结构特点、建筑和结构的主要要求、对施工方的要求、施工中应注意的环节以及所要达到的标准作详细交待。 施工方应组织项目总工程师、技术部、各项目技术负责人、主要施工技术人员、项目经理认真听取设计单位的交底～作好会议纪要～对达成的一致意见应经业主、设计方和施工方代表签字认可。 b、施工方在业主交付图纸、听取设计方交底后～认真组织有关人员对施工图纸进行详细审核～对施工图存在的问题、设计思想与实际图纸的矛盾、表达不清的地方作详细记录、汇总～由项目总工程师就施工方对施工图纸的某些原则、存在问题的处理方式达成一致～并提出施工方采用的主要施工工艺、施工方法、新技术。要求业主在开工前至少半个月组织设计方主要人员、施工方主要人员及其它方面主要人员就图纸、有关技术资料进行会审。 图纸会审时～对必须马上解决的事项立即解决～对一时不能解决的问题达成解决问题的原则协议～并阐述施工方为按合同要求完成工程项目采用的主要施工工艺、施工方法、新技术等以求得业主和设计方的认可和支持。必要时～应达成对采用新技术的补偿协议。施工方应作好图纸会审记录～并在其中达成关于设计修改技术的有关原则和工作程序、经业主、设计、施工方共同签字生效。 ,、设计变更与技术核定 a、施工方应坚持以下设计变更必须遵守的规定和程序: 业主方和设计方对工程提出的重大设计变更必须至少提前两个月向施工方提出～并提供可参考的详细资料～施工方应由项目经理部总工程师、技术部组织人员进行评审～提出施工方接受的条件和为挽回损失所要求的赔偿。 业主方和设计方违反上述规定临时提出的设计变更～施工方根据工程实际情况提出由于返工、误工等所造成的物资、人工损失及可能的工期损失、间接损失～根据索赔原则向业主提出赔偿。 建立现场签证制度～指定专人负责～追回施工方损失。 变更图纸一经签字生效～应追回原图～避免导致错误和损失。 77 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 b、由于施工图的矛盾、表达不清或未表达部分以及由于设计不合理而造成对施工的影响～施工方应及时向设计方提出技术核定～设计方应及时给予解决。必要时业主方应协同施工方督促设计方加以解决～以达到继续施工和方便施工的目的。 技术核定一经签字认可～应追回原图并将修改意见及时标识～以免导致错误和损失。并及时将签字后技术核定发放至有关部门。 9.6 过程控制的部门、人员 ,1,项目经理 ,2,项目副经理 ,3,项目总工 ,4,工程部 ,5,技术质量部 ,6,设备安全部 人员/设备(工具)和环境鉴定记录 表号:QSR--12--02 工程名称: 施工单位: 项目 78 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 鉴 定 内 容 鉴 定 结 果 编制人 鉴定人 过程监控表 表号:QSR--12--003 工程名称: 79 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 参加人员: 监 控 内 容 监 控 结 论 及 处 理 情 况 签 字 特殊过程预先鉴定记录表 表号:QSR—12--004 工程名称 特殊过程名称 80 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 参加鉴定人员 鉴定日期 作业人员 技能资格 施工设备及检测 鉴 设备状况 定 原材料 内 合格证明 容 记 技术质量交底及 录 措施 作业环境要求 鉴 定 意 见 鉴定人: 年 月 日 审 批 意 见 审批人: 年 月 日 要素监控表 表号:QSR—12--005 检查对象 要素号 81 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 检查内容: 检查结果: 检查人: 日期: 问题及处理结果 验证人: 日期: 图纸内审情况表 表号:QSR—12—006 编号: 82 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 图纸名称 日 期 主 持 记 录 参加人员 图 号 疑 点 建 议 图纸会审纪要 83 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 表号:QSR—12--007 编号: 会议名称 地点 日期 业主方参加 设计方参加人员 人员 监理方参加 施工方参加人员 人员 图 号 问 题 变 更 业 主 设 计 监 理 施 工 日 期 日 期 日 期 日 期 注:本纪要由设计、业主、监理、施工单位四方共同会签，各执一份。 安全管理检查评分表 单位工程名称: 年 月 日 表3.0.2 84 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 序应得扣减实得检查项目 扣分标准 号 分数 分数 分数 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 安全生产经济承包中无安全生产指标的扣10分 1 10 责任制 未制定各种工种安全技术操作规程的扣10 分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明 施工目标)的扣10分 2 目标管理 未进行安全责任目标分解的扣10 分 10 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 施工组织设计中无安全措施扣10分 施工组织设计未经审批扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计施工组织3 扣8分 10 设计 安全措施不全面扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未履行签字手续扣2~4分 分部(分无书面安全技术交底扣10分 项)工程安交底针对性不强扣4~6分 4 10 全技术交交底不全面扣4分 底 交底未履行签字手续扣2~4分 保 证无定期安全检查制度扣5分 项安全检查无记录扣5分 目 5 安全检查 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~610 分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 无安全教育制度扣10分 新入场工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 6 安全教育 10 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格 的扣5分 班组安全未建立班前安全活动制度扣10分 7 10 活动 班前安全活动无记录扣2分 特种作业一人未经培训从事特种作业扣4分 8 10 持证上岗 一人未持证，扣2分 工伤事故未按规定报告，扣3~5分 工伤事故9 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 10 处理 未建立工伤事故档案扣4分 无现场安全标志布置总平面图扣5分 10 10 安全标志 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣5分 检查项目合计 100 85 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 安全不合格整改通知单 被检查项目 检查日期 不合格事实: 检查负责人: 日期: 整改措施: 制定人: 日期: 整改结果: 验证人: 日期: 86 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 防火安全检查评分表 单位工程名称: 年 月 日 表3.0.14 序应得扣减实得检查项目 扣分标准 号 分数 分数 分数 各级、重点未建立责任制扣20分:不齐全扣5~15分 1 20 岗位责任责任制未落实到人扣5~10分 制 2 10 防火档案 未建档扣10分:填写不正确扣2~8分 重点部位不明确扣20分:有缺陷扣2~10 分 管理押运人员无证扣10分:证无效扣2~4防火重点3 20 分 部位管理 无管理规定扣20分:未上墙扣10分 无专人管理扣10分 无警告标志扣10分:不清晰扣2~5分 无义务消防队扣10分 义务消防4 10 无教育训练计划扣2~4分 队 无扣2~5分 未划分动火等级扣10分 无动火审批手续扣20分:审批手续不全扣动用明火5 20 审批手续 2~5分 无监护扣10分:监护不严扣3~6分 重点部位不配置扣10分:有缺陷扣2~8 分 消防器材6 10 其它部位配置有缺陷扣2~5分 配置 宾馆、饭店、办公楼、高层无消防给水系 统扣10分:有缺陷扣2~8分 使用电炉扣10分 生活区防7 10 火 生活用火有隐患扣2~5分 100 检查项目合计 87 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 防火安全不合格整改通知单 被检查项目 检查日期 不合格事实: 检查负责人: 日期: 整改措施: 制定人: 日期: 整改结果: 验证人: 日期: 88 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 施工用电检查评分表 单位工程名称: 年 月 日 表3.0.8 序应得扣减检查项目 扣分标准 实得分数 号 分数 分数 外电防小于安全距离又无防护措施的扣20分 1 20 护 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5~10分 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 接地与未采用TN-S系统的扣10分 2 接零保10 专用保护零线不符合要求的扣5~8分 护系统 保护零线与工作零线混接的扣10分 不符合“三级配电两极保护”要求的扣10分 开关箱(末级)无漏电保护或保护失灵，每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一处扣2分 配电箱保3 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣 5~7分 20 开关箱 证安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 项闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 目 电箱下引出线混乱的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 照明专用回路无漏电保护扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电 现场照的扣10分 4 10 明 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包 扎扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分 小计 60 线路老化、破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 配电线5 15 架空线路不符合要求的扣7~10分 路 未使用五芯线(电缆)的扣10分 使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安全不合要求的每电器装一6 一处扣3分 10 置 般用其他金属丝线代替熔丝的扣10分 项 目 变电器7 不符合安全规定的扣3分 5 装置 无专项用电施工组织设计的扣10分 用电档无地极阻值遥测记录的扣4分 8 10 案 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 小计 40 100 检查项目合计 89 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 施工用电安全不合格整改通知单 被检查项目 检查日期 不合格事实: 检查负责人: 日期: 整改措施: 制定人: 日期: 整改结果: 验证人: 日期: 90 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 文明施工检查评分表 单位工程名称: 年 月 日 表3.0.3 序应得扣减实得检查项目 扣分标准 号 分数 分数 分数 在市场主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档扣10分 现场一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档扣10分 1 10 围档 围档材料不紧固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分 围档没有沿工地四周连续设置的扣3~5分 施工现场进出口无大门的扣3分 封闭无门卫制度的扣3分 2 10 管理 进入施工现场不佩带工作卡的扣3分 门头未设置企业标志的扣3分 工地地面未做硬化处理的扣5分 道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不畅通的扣4分 施工3 10 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水和排水河道措施的扣3分 场地 工地有积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 温度季节无绿化的扣4分 保证建筑材料、构件、料具不按总平面图布局堆放的扣4分 项堆放未挂名称、品种、规格等标语的扣2分 目 材料堆放不整齐的扣3分 4 10 堆放 未做到工完场清的扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 易燃易爆物品未分类堆放的扣4分 在建工程兼住宿的扣8分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分 现场宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分 5 10 住宿 宿舍无消暑和防蚊虫咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣2分 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 现场灭火器材配置不合理的扣5分 6 10 防火 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 小计 60 治安生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 7 综合未建立治安制度的、责任未分解到人的扣3~5分 8 治理 治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3~5分 大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分 施工标牌不规范、不整齐的扣3分 8 8 现场无安全标语的扣5分 标牌 无宣传栏、读报栏、黑板报等的扣5分 厕所不符合卫生要求的扣5分 无厕所，随地大小便扣8分 食堂不符合卫生要求的扣8分 生活9 8 无卫生责任制的扣5分 一设施 不能保证供应卫生饮水的扣10分 般无淋浴或淋浴室不符合要求的扣5分 项生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的扣3~5分 目 无保健医药箱的扣5分 保健无急救措施和急救器材的扣8分 10 8 设施 无经培训的急救人员的扣4分 未展开卫生防病宣传教育的扣4分 无防尘、防噪音措施扣5分 社区夜间未经许可施工的扣8分 11 8 服务 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 40 小计 检查项目合计 100 91 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 文明施工不合格整改通知单 被检查项目 检查日期 不合格事实: 检查负责人: 日期: 整改措施: 制定人: 日期: 整改结果: 验证人: 日期: 92 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 场容场貌检查评分表 单位工程名称: 年 月 日 表.3.0..15 序应得扣减实得检查项目 扣分标准 号 分数 分数 分数 未按场布图要求设置设备，堆放设施扣8分 1 场布图 未按施工阶段调整场布图扣6分 15 调整后场布图与设施，设备不相符合扣5分 道路不畅通、平坦、整洁、堆放紊乱、有散落物扣3~6 分 建筑物周围无散水坡，四周不清洁扣4分 道路与场场地挖坑积水，有“五头”、“五底”及散落物扣4分 2 20 地 场地无排水系统或堵塞不通扣3~5分 市区沿道路的工地周围不设置遮挡围拦扣15分，遮挡 不严扣5~10分 建筑垃圾未及时处理清除且未集中加以遮挡扣10分 班组工完场清无考核制度或未定期检查评分上牌公布 扣3~5分 班组工完3 施工作业时污染环境扣5~20分 10 场清 操作人员未做到工完场清，未做到工完料尽，物尽其用， 废料归堆扣5~15分 砂石料堆放分散混乱且底脚不清扣2~4分 砌体堆放混乱不成垛或堆放超过三砖夹扣3~4分 4 大堆材料 10 落地料、碎石料、边角料不清扣3分 灰池不符合标准、灰外溢、渣乱倒扣3分 钢设备(包括大模砖夹)堆放散乱、不安全、并用做它 用扣6分 5 周转设备 15 竹木砖料乱堆、混放、散落并做它用扣5分 零配件等存放不集中、散乱、散失扣4分 袋装散装混放、目不能数扣3分 无制度牌、无标号牌、标牌或记录不齐扣 1~2分 6 水泥库 10 库容不整洁、落地灰结硬块，库房上漏下渗扣3分 库内标牌记录与实物不符扣3分 砼制品型号、规格混放、堆放不齐，楞垫头不齐、超高 扣3分 钢材料或成型钢筋混堆不齐，堆场不整洁扣3分 7 构配件 10 钢木门窗框杉、木制品堆放乱、不齐、无防雨、防潮、 防火设施扣3分 埋件无栏格，混放混堆有散失扣 3分 8 特殊材料 甲供或自购材料未分类堆放保管、管理不严扣3~5分 5 检查项目合计 100 93 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 场容场貌不合格整改通知单 被检查项目 检查日期 不合格事实: 检查负责人: 日期: 整改措施: 制定人: 日期: 整改结果: 验证人: 日期: 94 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 例外转序申请、审批表 表号:QSR--17--01 施工单位: 工程名称: 部位/工序: 申请理由: 申请人: 审批人: 放行工序/分项施工记录: 记录人: 日期: 检验和试验结果: 验证人: 日期: 95 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 不合格分项工程评审记录表 表号:QSR—21--002 施工单位: 分项工程名称: 部位: 不合格内容: 记录人: 日期: 评审意见 评审人: 日期: 制定部门(人) 返工、返修方案 审核部门(人) 审批部门(人) 检查记录 记录人: 日期: 96 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 返工/返修通知 表号:QSR--21--003 施工单位: 工程名称: 分项工程名称: 部位: 返工内容及要求: 制定人: 日期: 签发部门意见: 签发人: 日期: 97 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 工程整改通知单 表号:QSR—28--002 施工单位: 工程名称: 施工负责人: 检查部位: 检查中存在问题: 检查人: 日期: 评审处理意见: 评审人: 日期: 复查意见: 复查人: 日期: 98 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 10(检验和试验 执行公司《检验和试验控制程序》对本工程的进场物资、施工工序和最终产品的检验和试验工作进行有效控制～以保证工程符合规定要求。 ,1,为实施本工程项目所需的进场材料、构件、半成品～不论是自购还是业主提供的～在进场时都应按规定进行检验和试验～并必须具有符合要示的质保书和合格证。检验人员必须对其外观、型号、品种、质量、性能等进行检查并作好记录～对规定必须复检的应取样～送去复检～等待复检结果～评定合格或不合格。 对批量、较大的物资或重要设备等～应安排在供货方处进行检验～但仍需进行入场、入库检验。 检验和试验人员应根据《检验和试验工作程序》、《不合格品的控制工作程序》、《产品标识和可追溯性工作程序》等规定保证不合格的材料、构件、半成品、设备等不投入使用。 上道工序未经检验和试验合格～或必要的报告未经验证不得进入下道工序。 施工过程的钢筋、水泥、焊接、砼试配与龄期强度、砂浆的试块强度以及砂、石等材料的检验～都应遵守相应的国家规范、规程。 施工工艺、分部分项工程检验人员按现行国家规范和标准规定的取样规则和数量进行检验。 确因工程急需来不及检验和试验而放行时～须经项目总工程师批准～并在该物资与工程上标识～以便发现不合格时有可靠手段追回与处理。 所有检验和试验记录必须按照国家建筑工程施工验收规范和技师标准的规定进行～并注明负责检验和参与检验、试验的部门与人员。本项目需进行试验的物资和工序产品由项目试验员李建群负责取样送检。 检验和试验记录应符合《质量保证手册》、《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》、《过程控制程序》及其它有关文件。 本项目所有交付业主的工程都必须经过最终检验和试验并取得合格证据。 ,2,本项目经理部设立试验组、材料检验组、质量检验部门对进场材料、构件、半成品、设备、施工工序进行检验和试验。 根据工程实际～试验和检验配有专门取样、测量、称量工具、砼试块模具、坍落度仪、压力试验机、砼振动台～建有砼保温养护室。 99 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 现场实验人员均经过有关专业培训 ～并持有上岗证。 现场实验检验人员按国家规定程序和控制方法对物资、工程进行检验、试验。 ,3,当业主代表、当地政府部门要求进行试验、检验时～如属确定必要～并符合有关规定～对检验试验的地点、时间、程序要具体的规定～按规定程序检测。 政府部门要求进行试验、检验活动由第三方进行。 当业主代表、政府部门或现场监理部门人员要求亲临见证某项试验时～施工方应积极配合。 ,4,最终检验和试验:工程完工后～先由项目经理组织项目有关人员进行自检～满意后由质检部门向区域公司质量监督部门申请预验。工程预验和竣工验收由区域公司总工组织～按《竣工验收与交付程序》执行。 11 检验、测量和试验设备的控制 认真执行公司《检验、测量和试验设备控制程序》～对用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备的精度进行校准、维护和控制～保证其精确度～作好记录并保存～以便一旦发现设备失准时～便能确定所测试结果是否有效。 ,1, 所有用于检验、测量、试验设备的硬件和软件～在提交使用前必须经 过由政府批准或授权的计量检定机构进行校验～在施工和使用过程中～ 由专业技术人员按规定方法～定期或不定期对设备进行复检、校检和 标识、做好记录并加以保存。 ,2, 根据合同标准、规范等所要求的准确度选择适宜的检验、测量和试验 设备～满足所需的准确度和精密度。 ,3, 影响工程质量的所有检验、测量和试验均按规定的周期在法定计量检 定机构进行校准和调整。 ,4, 制定检验、测量和试验设备校准计划～其内容包括设备型号、编号、 校验周期等。 ,5, 所有检验、测量和试验设备均应带有表明其校准状态的标牌或识别记 录并妥善保存校准记录。 ,6, 保证检验、测量和试验有适宜的环境条件。 ,7, 按程序要求进行搬运、保养和贮存～保证检验、测量和试验设备在此 100 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 期间其准确度和适用性保持完好。 ,8, 按规定正确操作检验、测量和试验设备～防止因调整不当而使其校准 失效。 本项目所使用的计量检测设备由项目计量员李建群统一管理～并保存各种 记录资料。 12 检验和试验状态 根据公司《检验和试验状态程序》规定工程项目实施检验和试验的标识方法和措施。本工程项目实施过程中～材料、设备、施工工序、最终产品存在下列四种检验和试验状态: ,、待检验试验, ,、已检验且合格, ？、已检验但待鉴定, ,、已检验但不合格。 —进场材料、设备、施工工序、最终产品检验人员来不及对其进行任何行为,其处于待检验与试验状态。该状态不得持续太长时间～否则应有可靠措施保证不使用和进行下一步活动。 所有检验和试验人员应及时进行材料、设备、施工工序、最终产品的检验和试验～以取得一定结果。 —进场材料、设备、施工工序、最终产品检验和试验人员对其进行了规定要求的所有检验和试验活动～并根据标准确定其合格的～应注明“合格”标识～以便对其进行下一步行动。 —对材料、设备、施工工序、最终产品进行了规定要求的一部分检验和试验～另一部分未作,或按规定已进行检验试验所得取的证据不足加以判定的～其处于“已检验但待鉴定”状态～应及时将其隔离标识～等待进一步鉴定结果～期间应防止其进入施工工序或下道工序。 —对经过检验试验确定为不合格的～应对其加以“不合格”标识～按《不合格品的控制程序》进行处理～杜绝其进入施工工序或下一道工序。 分部分项工程的质量由质检部门组织以质量检查平定表加以标实。对施工过程中发现的不合格品～用醒目颜色制作的标识牌直接在不合格处加以标识～以便作 101 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 业人员寻踪返工或返修。竣工工程以质量检查评定表和竣工检验证明书加以标识。 物资的检验和试验状态由材料部门主管材料员负责～采取有效的标识方法对材料加以控制。 13 不合格品控制 认真执行公司《不合格品的控制程序》。 ,1,不合格品的标识方法与隔离措施: 任何人如有发现不合格情况～应及时报告施工部门、质检部门、项目总工或项目经理。 项目经理或指定的部门、人员、对怀疑为不合格品的情况或报告～应立即组织有关人员对其进行鉴定与评审～确定不合格的性质、程序、范围、对工程质量目标的影响大小～提出纠正措施和处理意见～并下令有关部门遵照执行。 评审不合格品应以国家规范、标准为依据。 为防止混淆和误用～不合格品应采取有效的隔离措施～并以醒目标识作好“不合格品”标识。 ,2,以对工程项目总质量目标的影响大小来划定不允许出现不合格品的范围。 分部分项工程所有钢筋、砼、钢结构件～保证结构可靠性的钢筋工程～保证砼浇筑后构件的断面、垂直度、水平度的模板工程如出现不符合要求的必须返工。 钢结构构件不允许出现不合格品。 砼预制构件不允许出现不合格品。 防水结构不允许出现不合格品。 装饰工程达不到规定要求的～必须返工。 安装工程达不到规范要求的～必须返工。 屋面工程等其它工程如有不符合规范要求的～必须返工。 ,3,不影响质量总目标实现或经返修可达到规定要求的工作～经项目总工和技术部门审批后方可进行返修。返修后～重新进行验收评定。 对原材料达不到要求的～经项目总工程师审批可降级使用～但必须进行特殊标识～以防误用。 ,4,对不合格品的处臵一般有: a、进行返工～以达到规定要求, 102 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 b、经返修或不经返修作为让步接收, c、降级或作他用, d、拒收或报废。 项目应根据实际情况决定如何处臵。 返工或返修的不合格品～应按有关规定重新检验、评定、验收。让步接收应由业主代表批准～并保存记录。 103 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 进货检验和试验台帐 表号:QSR—16--01 施工单位: 工程名称: 序物资 规生产 试验 试验结质量证明检验和试数量 备注 号 名称 格 厂商 项目 果 材料编号 验时间 104 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 材料进货检验传递单 表号:QSR-16-003 施工单位: 工程名称: 材 料 名 称 厂 别 品 种 及 规 格 批 号 进 货 数 量 出 厂 日 期 试 验 结 果 试 验 员 试验报告编号 报告日期 试验员 保管员 保管员接受日期 项目技术负责人 年 月 日 105 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 检验、测量和试验设备台帐 表号:QSR-19-001 序所在单位 设备名称 设备编号 校验状态 使用状态 校验单位 检定周期 号 106 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 14 纠正和预防措施 执行公司《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。 ,1,在季度、月度质检活动中～着力纠正不合格问题。对业主、监理、质监、设计方检查提出的不合格问题、警告、批评意见要及时调查、处理、回复,对经常出现的质量通病深入探讨～找出原因。同别的单位进行比较～找出解决问题的方法～并贯彻执行。 一旦发生质量事故～应认真总结、找出原因、制定措施加以纠正。对质量事故认真处理～听取各方意见～征求业主、监理、设计方的意见～求得他们对质量事故处理的认可。 ,2,对出现的质量事故坚持“三不放过”原则～即问题原因未查清不放过,责任人员未受到教育不放过,纠正和预防措施未执行不放过。 针对工程中易出现的质量事故制定预防措施～消除影响质量的潜在因素。 听取业主、监理的检查意见～组织QC小组活动～听取员工的合理化建议～对同行业中发生质量事故及时组织自查～消除类似潜在因素。 定期或不定期对工程进行检查、消除隐患～作好检查记录及整改记录。 15 搬运、贮存、包装、防护和交付 执行公司 《材料搬运、贮存、保管和发放控制程序》及《成品保护和交付控制程序》并对其实放进行有效控制。 ,1,项目经理部制定物资搬运管理规定～材料部门采用适当方法和合适的搬运工具进行物资装卸、运输～保证其在装卸、运输过程中不损坏、不污染～并尽量减少运输损失。 物资委托搬运单位装卸和运输时～应视其为分供方～按《物资分供方评定程序》进行管理。必要时～应签订货运合同～以控制搬运单位。货运合同的签订应符合国家现行经济合同法有关规定。 根据公司制定的《材料搬运、贮存、保管和发放控制程序》规定执行材料入库、验收、保和发放。仓贮管理人员应根据材料、物资特性妥善存放～并进行定期检查～防止变质和损失。 ,2,成品保护措施: ,、加强员工思想教育～提高成品保护意识和责任心, 107 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 ,、根据建筑成品保护规定～划定区域分段隔离～安排值班巡回人员看管～加强对建筑成品的保护。 ？、制定奖罚措施～明确责任人员。出了问题～严加追究～奖罚分明。 4、制定产品保护措施并保证落实～措施的实施监督由项目经理总负责～项目所有管理人员及作业层的有关人员应积极配合。 ,3,项目经理部根据工作特点制定工程项目竣工计划～规定工作程序～成立竣工交验工作小组～由项目经理全面负责～以指导和落实工程交付工作。 抓紧和监督对分部分项工程质量的检验、评定、作好工程资料的移交和管理。 落实分部工程的质量检验、评定、验收、作好竣工资料的收集、整理、汇总和管理。 组织业主、监理、政府质监部门对工程竣工验收的评定工作～根据合同规定和工程交付规定和惯例进行竣工交付。 108 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 纠正和预防措施记录 表号:QSR--22--001 部门 工程项目 不合格内容: 记录人: 日期: 原因分析: 分析人: 日期: 纠正和预防措施: 制定人: 日期: 审批人: 日期: 纠正措施的验证结果: 验证人: 日期: 109 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 16 质量记录 执行公司《质量记录控制程序》～对质量记录进行标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。 ,1,本工程项目部建立的质量记录内容: ,、材料、半成品、工程设备的质量检查记录, ,、常规的及合同规定 施工检验和试验记录, ？、分部、分项、隐蔽工程质量检查验收记录～包括自检、政府部门质监站、业主验收的记录, ,、单位工程、分部工程质量评定验收记录, ,、技术管理工作记录～包括图纸会审、技术交底、设计变更、技术核定等, ,、质量体系运行记录, ,、建筑施工规范要求的其它所有质量记录。 ,2,质量记录要做到正确、清晰、完整和及时～并表明所归属的工程项目、符合国家建设部、沈阳市有关规定。 质量记录由工作涉及的主管人员负责记录。 质量记录保存时间～按有关规定及建筑工程资料管理规定～由项目经理组织各职能人员保存至工程竣工、工程交验后60天送交公司档案科保管～按其重要性及利用价值分永久、长期和短期三种～并执行国家档案管理和建筑业的有关规定～一般控制不少于五年～质量体系运行记录由质管办归口管理。 ,3,质量记录的管理应符合《文件和资料控制程序》。 建筑工程资料管理规定～由专人负责收集、登记发放和管理。质量记录的管理由项目总工程师负责～根据项目的职能分配情况编制一份“质量记录分配表”～列明记录的名称、分类编号、记录人、保管人及保管期限～并将该表发放至各记录有关人员。工程竣工后由项目总工程师组织各职能人员组卷～资料员装订成册～移交工程管理部门办理交验手续。 设立专门的文件柜进行贮存、保管～便于存取与查阅。 保管时应采取措施防止文件、资料丢失、损坏、变质、发霉等。 110 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 质量记录清单 序号 记录名称 受控号 备注 111 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 ( )质量记录表 表号:QSR—25--004 部门 记录时间 112 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 记录人: 日期: 质量记录交接表 表号:QSR-24-01 部 门 日 期 113 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 移交内容: 移交单位人员: 日期: 交接内容: 交接单位人员: 日期: 17 内部质量审核 执行公司《内部质量审核程序》～以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排～并确定质量体系的有效性。 114 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 ,1,本工程项目内部质量审核内容: ,、质量体系审核, ,、施工过程质量审核, ？、工程交工后服务保修的审核。 内部质量审核的人员必须是经过专门培训～具备一定资格～并与被审核部门工作无直接责任关系。 本工程项目的内部质量审核由项目经理、项目总工程师、技术质量部门进行。 本工程项目除月度、季度质量审核外～分部工程或分部工程分阶段完成后～必须进行质量审核。 项目经理根据质量审核结果～质量检查部门提出的意见进行处理～对责任人进行奖罚。 ,2,根据有关规定～本工程项目人员应积极配合业主代表 及监理的审核～认真听取他们的审核意见～对存在的问题应立即组织人员整改。 ,3,对材料、构件、机械设备供应方～项目经理部应组织人员定期或不定期对他们的质量进行审核。指出其不足之处～提出整改意见。作好记录～并组织人员进行复验～并按规定奖罚。 ,5, 对公司进行的内审～应组织有关人员或全部管理人员认真听取审核意见～ 并对存在问题及时整改～接受公司的奖罚处臵。 本项目将以诚恳的态度对待审核提出的意见。对于审核中发现的不合格项～将按审核组的要求及时制定整改措施～并认真组织落实。 内部审核检查记录 表号:QSR-26-001 审核部门: 审核要素: 审核员: 陪同人员: 日期: 115 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 要序审核内容 素审核记录 判断 号 号 审核计划表 表号:QSR-26-002 审核目的:检查总承包部质量体系是否能够按照GB/T19002—ISO9002提供质量 116 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 保证，判断总部质量体系的符合性; 审核性质:例行内部质量体系审核; 审核内容:质量手册覆盖的部门的所有要素，重点是GB/T19002—ISO9002所要 求的各要素; 审核区域: 审核组 : 组长: 组员: 审核时间: 审核日程安排 日期 时间 参加人员 审核安排 计划编制人: 计划审批人: 编制日期: 审批日期: 不合格项及整改通知单 表号:QSR-26-003 审核区域: 被审核部门 审核日期 审核要素 117 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 不合格事实: 不符合GB/T19002—94第 条的规定 不符合程序 条款规定 审核员: 日期: 被审核方意见: 负责人: 日期: 纠正或纠正措施: 制定人: 日期: 纠正或纠正措施的验证结果: 验证人: 日期: 合格项统计表 表号:QSR-26-004 118 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 部门 合计 要素 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 合计 内部质量审核报告 表号:QSR-26-005 119 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 审核类型: 审核开始日期: 审核结束日期: 审核人日: 受审核方: 审核组成员: 审核组长: 日期: 审核目的: 审核内容: 审核区域: 审核依据: 受审核方主要参加人: 审核综述: 附件:不合格项报告 120 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 18 人员培训 执行公司《培训工作控制程序》～所有从事对技术有影响的工作人员都要进行培训。在技术体系和质量职能岗位上的人员应具备相应的知识技能～并进行培训和资格认证。 ,1,对新工人进行入场教育～对工程特点、技术要求、工作要点、本地有关规定、安全知识进行讲解～有关部门作好记录。 ,2,对新技术、新材料、新工艺、新设备损伤、新结构等组织施工技术人员、质检人员、有关操作人员听取专业技术人员讲解～要求认真作好记录。由项目技术负责人收集～购买有关资料～组织有关人员学习掌握～并成立相应的QC小组和技术攻关小组。 ,3,特殊工种人员由中建总公司代为培训～并取得上岗证。本项目经理部应对从事特殊工程人员认真审核其资格证书、上岗证～坚持持证上岗制度。 ,4,本工程项目按《安全生产管理制度》对全体员工进行安全教育。 ,5,建立培训档案～按《文件和资料控制程序》进行归类和保存。 19 回访保修 执行公司《工程加访和保修控制程序》～使工程质量能满足规定要求。质量回访在工程竣工交付使用半年后进行～具体可采用直接回访、信访或电访等方式进行。 ,1,工程保修 工程保修～按照建设部令第29号文《建设工程质量管理办法》第七章程规定和合同规定进行保修和服务。 本工程交付使用后的保修内容和期限: ,、土建工程保修一年～其中屋面,油,防水工程保修三 年, ,、照明电气、上、下水管线安装工程保修六个月, ？、建筑物的供热、供冷系统为一个采暖供冷期, ,、室外的上、下水和小区道路为一年。 ,2,保修记录 ,、建立业主对工程使用意见记录表～以便业主意见能及时等到反馈。 121 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划 ,、对来自业主有关工程质量的反映信息～进行分析、整理～作出处理意见和具体保修措施记录在册。 ？、保修应作好记录～并在保修完后～经业主签字认可～保修记录工程档案保存。 122 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 工程回访(投诉)记录 表号:QSR-28-001 工程名称: 施工单位: 顾客名称: 回访(投诉)时间 回访地点: 参加人员: 回访(投诉)内容: 结论及解决措施: 制定人: 日期: 实施效果验证: 验证人: 日期: 施工单位签字: 顾客签字: 123 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 20 统计技术 执行公司《统计技术应用程序》。 ,1,频数排列图用于: 工程质量检查结果统计, 工程事故统计, 工程量统计,按月,, 劳动力统计,按月,, 物资、材料统计,按月,。 ,2,正态分布分析用于: 工程质量检查结果分析, 试验数据结果分析。 ,3,树形图法用于: 管理目标分解图示, 分部分期工程质量控制分解图示。 项目经理部在施工管理中应用以上适用的统计技术～总结、整理应用成果资料～ 记录存档～并上报质管办。 124 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计 划 统计技术应用情况记录 表号:QSR—29--001 应用单位: 应用项目: 应用内容: 应用部位: 检查单位: 检查情况说明: 检查人: 日期: 125