原料采购管理办法

采购业务#管理# 1、原料采购 1 目的 为规范原料收/采购工作,降低收购成本,保证收购原料质量、数量,按年度收购顺利完成收购任务,特制订此管理办法。 2 2.1总经理负责原料收购工作的总体规划工作。 2.2营销副总负责原料采购计划和收购工作的实施管理工作。 2.2采销部负责原料计划收购的具体实施工作。 3 收购总的原则 在完成公司总的原料收购计划情况下,(此计划可根据具体收购情况和市场进行调整)确保质量,降低收购成本,提高效益,在收购过程中实行分工明确,责任到人,考核落实到个人。 4 收购计划与采购计划 根据加工产品所需原料种类,以及产品市场销售、价格情况制定采购计划,由总经理负责,各部门配合,每年收购开始前一周制定出阶段性收购计划,包括收购原料的品种,收购数量、价格,并向董事长汇报同意后执行。 5 收购原料质量原则 如果原料收购处于抢购情况,原料质量标准可适当浮动,经公司经营会议研究,形成文字性决议,并按照决议执行。 6 原料收购 6.1原料收购由三个小组组成,定质定价小组、质检发运小组、验收卸车小组三部分。每小组设组长一人,具体负责各组工作。 6.2收购组设组长一人,具体负责收购点的全面工作,组员由组长挑选后报公司批准后执行;定质定价小组两人负责收购质量和价格,收购洽谈时必须由两人同 时在场,收购合同上两人共同签字确认。 6.3定质定价小组,负责将每天签订的合同一式三份,其中一份给原料户,另一份当天交财务人员并办理好交接手续,第三份合同交质检发运小组,并安排后续工作,待货发运完交财务人员,收购小组对收购原料进行汇总记录,原料场地货物出现的质量问题由验收小组负责。 6.4合同交接时双方核实原料品种、水分、收购价格与等级符合性。若质量符合要求双方签字确认,若不符合质量要求,质检发运小组及时向收购小组组长反映处理(降低等级、进行挑选、拒收等),并停止验收工作,交接后出现的质量问题由质检发运小组负责。验收卸车小组在验货时发现的质量问题对质检发运小组进行考核。 7 质检发运 7.1质检发运根据实际情况分为若干个小组,设小组长一人,具体负责小组工作,每小组由3人组成,做到分工明确,责任到人,以便追溯与考核。每个收购点尽可能由一个小组负责过磅、装袋、装车、发运工作。 7.2在装待发运过程中质检发运人员必须全过程现场监督检查,避免原料中混进杂质或者不合格品,并准确登记总袋数,做好记录签字确认。装车前要核对总袋数是否与过磅袋数相符,并抽检装货质量,不相符不装车,并与农户协商解决,并做好各项记录,填写运单,漏填,误填或不填,将追究考核到个人,及时与验收卸车小组信息反馈。 7.3装袋装车原则上实行领导负责制,验质、装袋,过轻磅、装车、过重磅由三人小组共同签字确认。 7.4若是一车货由不同的人员负责的不同品种、等级原料配货而成,交接人必须 将所装原料做出标记,并在发货单上注明,否则接收人员有权拒绝,公司验货人员到场逐批验货,若出现问题以便追溯考核。 7.5装车时严格按照同品种、同级别的原料装在同一车,不同品种级别的原料避免混装,若实在需要,必须拿塑料绳做出明显的标记,并在发车单上注明,将信息反馈于验收小组。 7.6装车单上要准确记录原料产地、品种、等级、价格、吨数、袋数、验收、装包、装车、过磅监督人员等信息。 7.7验收、装袋、过磅(过小磅)、装车、过磅(过大磅),全过程必须有人监管,如遇吃饭时间或深夜不能完成全过程工作,则需派人值守到全过程结束。 8 验收卸车 8.1库管员承接货运单和原料验收单,通知质检员进行磅单数量确认。 8.2验收小组在每车原料到厂后对原料品种、级别、质量情况逐批进行查验,按照同一批货从不同地点随机抽取30公斤以上进行查验,是否与运单所表述原料基本一致,若不符,应及时上报公司,并将信息反馈到收购小组,验收单、化验单、过磅单建立台账保存。 8.3原料验收后严格按照分类、分级、分片进行码放,并进行准确类别品种标识,避免混码现象发生。 8.4卸车人员按照每组统计拉运原料数量情况核实确认。 8.5对货物安全,人生安全负全责,出现质量、安全问题及时汇报并采取措施8.6及时掌握天气信息并做好预防与防护。 8.7对到场原料水分、杂质、重量情况及时反馈给收购小组。 9 原料收购合同 9.1原料收购合同必须由办公室统一打印,统一编号,一式三份,加盖公司合同章,若采用团场合同,必须加盖公司合同章。 9.2财务人员负责合同的发放和保管,发放时要依据合同的数量、编号,领用人登记签名,合同必须由收购小组组长领用,签订,空白合同由财务人员保管,发放前加盖财务人员私章。 9.5作废合同收购小组必须上交财务人员,并在领用记录上注销。公司作废合同不得随便丢弃,否则进行考核。