超市管理制度

超市管理制度 第一章 管理制度 第一节 员工守则 1. 按时上下班，不迟到、不早退，迟到或早退每1分钟罚款1.00元,迟到或早退三十分钟 以上者按矿工处理，旷工一天扣两天工资。 2. 员工上下班必须打卡，对于漏打者须有上上级领导签字方可有效，每月签字三次以上者 (含三次)罚款5.00元/次。 3. 迟到，早退，旷工，上班不打卡，代打卡，被代打卡者，扣除全勤奖。 4. 员工必须穿戴工装或佩带工牌方可打卡，不穿工装或不带工牌打卡者每次罚款5.00元。 5. 所有员工病、事假必须事先写请假单，不接受任何电话请假或他人代请假，填写请假单 后经相应主管批准方可休假，否则按旷工处理。如确实病重不能前来请假者可事先电话 需休时间，待病好后携区、县级以上医院诊断证明补办病假手续，否则按旷工处理。 6. 主管、课长级以下员工工作期间不得在卖场内接、打电话，违者罚款5元。 7. 所有员工出、入卖场必须走员工通道，且主动接受防损人员的检查并进行自检，否则每 次罚款10.00元。 8. 工作期间不得以任何理由在卖场或库房聚堆闲聊，违者罚款5.00元。 9. 工作期间不得以任何理由与顾客发生争执或对顾客不理睬，违者罚款5元/次，若引起 顾客投诉罚款10元/次。 10.上班期间不得双手抱在胸前、不得手插口袋，不得坐、靠商品、货架、购物车、购物筐 等，不得串、离、脱、蹲岗等违规行为，违者罚款5元/次。 11.上班期间不得吃东西、不得嚼口香糖、不得哼歌曲，违者罚款5.00元/次。 12.上班期间不得会客，不得与无关人员闲聊，违者罚款5.00元/次。 13.员工用餐时间为40分钟，用餐时需打卡,严格遵守用餐时间，不得超时用餐，违者罚款 5.00元。用餐不打卡者按旷工处理。 14.确保陈列商品一物一签，凡发现商品无标价的每支单品罚款2.00元。 15.确保商品标价与电脑相符，凡发现商品标价与电脑不符者给店内造成损失的由其负责赔 偿损失，给顾客造成损失的由其补偿差价。 16.注意保持商品及货架清洁，商品及货架上不得出现油垢，灰尘等不洁之物，违者罚款2 元/次/处。 17.注意保持货架丰满，凡发现库房有货而排面空缺且未及时补货者处罚该区域理货员 10.00元。 18.凡出现连续三天以上断货者，又未及时上报的，处罚该课助理10.00元/次，处罚该课 课长20.00元/次。 19.任何人不得擅拉排面，违者处罚10元。 20.注意商品保质期，根据退货要求及时整理退货并上报部门主管，凡出现应退而未退商品 者，当街理货负责买走过期商品，给公司造成损失的处罚该课课长50.00元/次。 21.卖场内不得出现过期变质商品，一经发现该区域理货员10元/次。 22.爱惜商品，搬运货物时轻拿轻放，损坏商品由损坏人照价赔偿。 23.做好交接工作，发现丢失应及时上报，未及时上报者，处以10.00元/次的罚款。 24.做好生鲜商品整理工作，排面上不得出现破损、腐烂商品或商品折断物等废弃物，违者 罚款5.00元。 25.生鲜部熟食及半成品加工销售人员必须穿戴专用白工装，戴帽子、口罩方可上岗，违者 每次罚款10.00元。 26.生鲜部所售散装或直接入口食品必须用食物夹或戴一次性手套为顾客拿取，不得徒手抓 取，违者罚款10.00元/次。 27.收银员必须对场内专柜付款商品进行检验，违者罚款10.00元/次。 28.员工工作期间必须佩带工牌于胸前、穿戴工装，未按要求戴工牌者罚款2.00元/次，未 穿工装者罚款5.00元。 29.员工上班期间不得购物，一经发现罚款10元/次。 30.员工上班期间不得将其他区域的商品放在本区域,一经发现将对该区域理货员处于 10.00元/次的罚款. 31.员工购物只能在用餐或下班时或店内规定时间进行，且必须在员工购物通道付款并将所 购商品携出卖场，不得将所购商品再次带入卖场或库房，否则予以没收，并罚款10.00 元。 32.所有员工上班期间不得饮酒，违者罚款20.00元。 33.工作期间不得与其他员工在卖场内大声喧哗、争吵，违者罚款10.00元。 34.工作期间与顾客或员工发生打架者罚款50.00----200.00元，情节严重者交公安部门处 理。 35.工作期间必须无条件服从上级主管下达的工作安排，不服从上级指令者罚款 10.00---30.00元/次。 36.工作期间顶撞，辱骂上司者罚款50.00元/次。 37.在员工内部挑拨事端、煽动员工滋事者予以开除，并罚款50.00---200.00元。情节严 重者将追究其法律责任。 38.不得利用工作之便谋取私利，私受他人馈赠或私受他人宴请，违者罚款100.00---300.00 元，并上缴违法所得，情节严重者将追究其法律责任。 39.工作期间监督不力，纵容他人损坏或偷拿公司物品、其它财产等给公司带来损失者,有 责任人全额赔偿,并处以罚款50.00---100.00元，情节严重者追究法律责任。 严格遵守离职程序，所有辞职员工在提出辞职申请经批准后方可离岗，擅自离岗按旷工40. 处理。 41.严格遵守店内其它规章制度及防损制度，勇于揭发坏人坏事，为公司做出应有的贡献。 第二节 工程部管理制度 1、消防设施、器材管理规定 为了加强本公司公共消防设施和器材的管理，确保各类消防设施和器材的完整好用，保证在紧急时刻能真正发挥作用，特制定本管理规定。 一、 消防设施、器材属消防专用器具，任何人员不得随意挪用、占用。对于随意挪用或 占用者处以100(00元/次的罚款。 二、 消防设施、器材不得用于非消防工作，工作中如需动用器材，应履行正常的审批手 续。 三、 消防设施、器材应妥善保管，摆放整齐，器材周边禁止堆放杂物，遮挡器材。对于 堆放杂物者处以50(00元的罚款。 四、 定期由专人对各类器材进行检查、维护和保养，消防器材有损坏、缺少应及时予以 维修、补充，确保各类器材随时处于完整待用状态。 2、机电设备、水、电保全控制规定条例 1(防损部负责商场内外所有机械设备、电气设备、固定财产、交通运输等设施的安全保卫工作。 2(工程部负责商场内外水、电、暖设备等能源的控制职责。 3(上下班按规定时间控制所有电气设备。 4(工程部负责监督、检查、维修，对未能及时解决的问予以上报并提出解决方案。 第三节 咨讯部管理制度 一、管理制度 1、咨讯部确保卖场POS收银系统、电子秤、打卡机、监控设备及后台电脑设备的正常运行; 2、保持电脑房的地面和电脑卫生干净整洁; 3、电脑操作人员的各种操作必须遵循操作规程，规范自己的各项操作，不得擅自更改 计算机的任何设置，否则对于更改设置人罚款50元; 4、任何人员未经咨讯主管同意不得私自携带任何电脑外设及各种光盘、软件等与电脑 有关的物品，不得安装任何游戏及其他软件，更不允许擅自删除已安装的软件，违 者罚款50元; 5、所有人未经咨讯主管同意不得在公司的任何计算机上连接互联网进行上网活动，一 经发现将予以20元的处罚，情节严重者立即开除，并赔偿因此给公司造成的所有损 失; 6、计算机操作人员必须爱护设备，人为造成的设备硬件损坏，将对直接责任人处以50 元/次的罚款; 7、电脑员制单必须遵循店内的相关流程，单据与货物必须同步，不得以任何理由拖延 制单，必须做到当天的工作当天完成，因拖延制单而造成的库存不准，一经发现将 对制单人处以5元/单的罚款; 8、非本公司人员不得上机操作，如发现有非本公司人员上机，公司将对引入人做不低于50元的罚款; 9、所有电脑操作人员(包括课长以上人员)必须对自已的工号和密码保密，并对自己 的权限保密，不得外泄，一旦外泄造成的后果由本人承担，并对直接责任人处以50 元以上的罚款; 10、所有人员必须对电脑中的数据保密，否则由于外泄造成的损失由本人承担，并做出 不低于100元的罚款，情节严重者将予以开除; 11、机房内的所有计算机除机房人员及处长以上人员使用外，任何人不得使用机房内计 算机，违者罚款5元; 12、各课课长及助理只准使用办公室内计算机，不得使用机房及收银区的计算机，更不 允许在电脑房休息，违者罚款5元/次; 13、未经允许任何人不得使及店内服务器，违者罚款50元; 14、各供应商无权查询店内的各种销量，特殊情况须店长或总监签字同意后方可查询。 联营户查询销售必须有处长签字方可。如需打印需按店内规定交纳打印费。 15、无论任何商家及个人在录入新品时，须交每个条码进店费25元，并且新品单附市 调报告(本地无此货者请注明)并经店长签字后方可录入新品; 16、无论任何商家及个人如需调价或促销必须填写调价单或促销单，并经店长签字方可 调价促销，生鲜处蔬果调价促销可不经店长签字，但必须有课长及处长签字; 17、在打印收货验收单时，各课必须写清数量及条码，如看不清楚造成的单据错误，由 各课当事人补齐差额，并罚款10元/单; 18、在电脑房打印收货验收单时，坚决不允许供货商送到电脑房，只允许本超市内部人 员送往，并交于电脑员手中，不允许在电脑房滞留。 在打单据时，不允许供应商 进入电脑房，如果内部人员带供应商进入电脑房打印 验收单，引入人员罚 50元。 19(电脑员在打单时错打或漏打单据罚款十元，多打罚款50元，造成直接经济损失全 额承担。 20.电脑员在打单时若打错，自查发现则不予以处罚，他人发现则按上条规定处理。 二、关于数据准确性的相关规定 1(各供应商无权查询店内的各种销量，如要查询须填写销量查询申请单，经处长和店 长签字同意后方可查询，如要打印按每张1.00元计费。 2(联营户可查询往日本户经营品种的销量，无权查询其他销量，如果要打印按每张1.00元计费。 3(无论任何商家及个人在录入新品时，必须按要求填写新品单，并且必须有店长的签 字方可录入新品。 4(无论任何商家及个人如许调价或做促销必须填写调价单或促销单，并且经店长签字 后方可调价促销。 5(生鲜处的蔬果、促销可不经店长签字，但必须有课长、处长签字。 6(所有的补货单必须经过店长签字后方可补货，生鲜的蔬菜除外。并且在每天下午16: 00之前送至电脑房， 没有店长签字的或在规定时间之后送至电脑房的视为无效定单，电脑房有权不予录 入。 7(入库单必须有收货部、防损、各课收货人同时签字认可，并由内部人员将手工单送 到电脑房录入，除供应商外不得少于三方签字，否则电脑房有权不予录入。对于有 外部人员将手工单送到电脑房的，将对该课课长处以5元/单的罚款。电脑房应照单 录入。 8(所有的正常退货单必须有课长、处长店长的签字方可打退货单。 9(对于空退、空进的单据必须有该处处长和店长签字后方可录入，否则电脑房将不予 录入.空进空退必须一一对应，注明1/2、2/2。 10(非咨讯部人员，未经允许任何人不得使用咨讯部的计算机，更不得以任何理由在咨 讯室逗留，违者罚款5元. 11(咨讯部人员每天早上必须启动系统自动下传,下传时间设为15分钟/次,每两小时接 收一次pos数据。 第四节 人事部管理制度 一、办公用品采购制度 为了加强对固定资产、低值易耗品的管理，特制以下制度: 1(购置 ?部门如需用低值易耗品，必须提前一周以上向采购部门报送采购。 ?在购买之前须填写“办公用品购买”经店长签字后，方可购买。 ?采购人员应根据批准计划，及时完成采购任务，在保证所购物品质量和数量的同 时，要力求节约经费开支。 2(入库 ?购置物品后要及时入库，并要求填写入库单，入库必须要库管和采购员两人的签 字。 ?采购员必须持入库单、收款收据或发票及购买申请表，方可办理财务手续。 3(领取、保管 ?凡购置的物品经领取后，领取人必须妥善保管，如有损坏按原价赔偿(如计算器、 订书机、电话等办公用品)。 ?各部门、各课领取办公用品要按实际用量领取，每月定时领取一次，必须要课长 以上签出库单方可领取。 ?各处要根据“办公资产表”保管好各处的办公用品，定期检查，如发现人为损坏 物品，及时修理。如损坏无法修理，必须经个人赔偿，非人为损坏要及时上报， 填写《百姓家园资产、低值易耗品报废表》。 ?办公室人员每季度定期检查，各部门的固定资产和低值易耗品。 二、办公室管理制度 1(办公室工作人员上班期间要带工牌，严格遵守纪律，按时上下班打卡，不得迟到、 早退，如迟到、早退按员工守则之规定执行。 2(办公时间要坚守岗位，外出办事要向本课室负责人报告去向、时间并保持工作联系; 每个课室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。如发现空岗将处以20元/次的罚款。 3(保持良好的工作秩序。不得在办公室内吸烟、打闹、喧哗 、打扑克、下棋等，不准 办私事或做与工作无关的事情。如发现将处以20元/次的罚款。 4(办公室工作人员都有要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天 工作当天完成，不积压、不拖延。 5(建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级 向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作 衔接紧密、善始善终。 6(接人待物要讲礼貌。对机关检察部门热情接待，态度和蔼，能办事情不推诿扯皮， 不能办的事情要耐心说明情况。 7(不得信口开河或带有随意性说话，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它相关部门。 8(各课室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境。 9(搞好科室与科室、同事与同事之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。 三、报销制度 为了各部门报销工作顺利进行，同时有效控制各项零散费用支出。现对相关办公、低值易耗品及相关费用等购置申报程序做以下要求: 1、对于各部门所需易耗物品等一律到办公定领取申购单，写清所需物品及要求，报店 长申批后办公室统一购买再由所需部门领取，对各部门私买未经许可的，不予报销。 2、易耗物品采购只报公交车费，出租车票一律不报。特殊情况经店长签字方可报销。 3、经理、处长级每月限额报销话费100.00元,实销实报,超过100.00元者不予报销。 每个月25日前上报，逾期不报。 4、各项报销费用统一时间进行，经店长签字后予以报销。 四、休假制度 ?、病事假 1、公司内部员工因私不能到岗，须填写请假单，向部门主管或经理申请。部门主管或 经理审批事假的权限为三天(含三天)，超过三天的休假须经店长或总经理批准。 2、部门主管或经理因私不能到岗，须填写请假单，由店长或总经理审批;未经批准而 擅自休假者，按旷工处理。 3、员工因病而请假或缺勤，必须持医院的病休证明办理病假手续(县级以上医院)，并 通过书面假条通知公司。 4、病事假证明必须及时上报人事部备案，无证明或证明丢失一律按旷工处理，后补证 明(无证明或证明丢失者)一律无效。 5、员工如反复请病假，公司可以要求员工到医院体检。公司根据员工体检结果确定该 员工是否留用。 6、员工病事假结束后及时销假。各部门主管或经理应严格掌握员工请假天数，并在期 满后及时检查员工是否到岗。 7、员工请假至外埠，假期已满，但因特殊原因不能按时返回上班，须提前申报办理续 假手续，否则按旷工处理。 8、员工病事假均扣除当月全勤奖。 10、病事假期间无工资。 11、经批准占用工作时间外出学习，参加会议和各种社会活动，工资按100%发放。 ?、月休假 1、课长级以上本地各级干部每月均可享有四天带薪假期; 2、周六、周日、重大节假日(如五一、十一黄金周)，任何人不得休假; 3、本地干部不可数月累积休假，即每月休假时不超过四天; 4、外地干部可两个月连休，但不超过8天。 5、休假时请务必填写休假单，经店长或总监签字许可后交回办公室统一管理，无休假 单而未打卡者视为旷工; 6、休假结束后请及时销假。 五、罚款交纳规定 惩戒是实施管理的一种有效手段，惩戒不是目的。公司所有员工时刻警钟长鸣，以公司规章制度约束自己，要求自己，力求做到更好。为求管理的规范化、制度化、合理化，特制定以下罚单缴纳流程: 1、员工收到惩戒通知单时，深刻反省自己，力求做到下不为例。 2、员工收到惩戒通知单时，须详细阅读惩戒内容及罚单金额，依照罚单内容将罚款金额三 日内上缴财务部，否则公司将在工资里双倍扣除。 3、联营户及促销员收到惩戒通知单时，20元以下金额须三日内上缴财务部，否则结款时将 双倍扣除;20元以上金额公司将在联营户及相对应厂商结款时一次性扣除。 4、所有罚款上缴财务部以后，须将收款收据其中一联回交人力资源部。 5、月末各处、课将所有惩戒通知单上报人事部。 6、人事部将依据各课、处上报的罚单核算员工工资。 7、联营户罚款须由人力资源部负责人送交财务部，财务部结款时一次性扣除所有罚款。 9、惩戒通知单由办公室统一编号，统一发放，统一管理。 第五节 防损部管理制度 一、防损部工作流程 ?夜值班: 1、早上由值班干部和夜值打开员工通道，并安排岗位值班关闭防盗系统。 2、检票口应有人值勤。 3、员工通道应有人值勤。 4、晚上如有人加班应派夜值人员跟随值勤。 ?白班: 营业前: 1、打开员工通道，超市部所有员工统一在员工通道打卡进入卖场。 2、进入各自工作区域与夜值交接班 3、开启部分通道灯，由各区域值勤人员负责 4、开晨会，除值勤人员外。 5、开启超市灯(单排)关闭夜值灯 6、开启收银区日光灯 当员工进入超市: 1、检查工作牌、工服是否穿戴整齐，对于未穿戴整齐者责令当即改正，改正后方可进入超市。 2、个人物品不要带进卖场。 3、员工离开卖场必须主动自检。 4、控制进出货物(在销售单据上盖章)。 5、控制超市所有退货并办理携出(入)手续。 6、按照收货程序检查收货过程。 营业中: 1、时时控制巡查店面仓库、确认紧急出口畅通，消防设施完好，防损员、保洁员是否在岗。 2、保卫收银台钱物的安全，保证顾客购物安全，引导顾客正常使用电梯，阻止未成年人在电梯上嬉笑打闹。 3、确保营业中电器的正常使用，如水暖电设施有问题应及时通知工程部。 结束营业: 1、清场完毕半闭日光灯、地插，只留夜值灯，确认无人留在店内及仓库(如需加班应有夜值派人值守)。 2、与夜值交接班进入夜间值班。 3、清场后，由带班干部对整个区域检查，确认水暖电无问题后，进入夜班工作。 4、防损夜值干部与日班交接工作，布置夜班岗位，如无加班应关闭员工通道门，打开报警装置，如有加班，应在工作区域设置岗位并登记加班时间和人员，约定开门时间，所有不加班人员必须退场。 5、安排夜值巡逻规定班次，按巡更路线进行巡查，如有未巡、倒巡按规定每1点处罚5元，夜值人员要遵守夜间值勤制度。 二、防损部规章制度 因公司商品流失现象严重，为了避免商品大量向外流失，经公司研究制定以下制度: 1、凡属各处、课街区丢失商品，如端架、堆头等背后发现空袋、瓶、盒等破碎商品，由 本街区员工及促销员以零售价买出。 2、楼道步梯口、收银台、客服处等各部门负责区域，如发现有空瓶、袋、盒，由各部门 落实相关责任人，由责任人以售价买出，落实不出相关责任人的有各部门主管以售价 买出。 3、拿纸箱走出卖场出口时，必须将纸箱拆开一一丢出，如果未按此条款执行者罚款5元。 4、厂商代表带包进入卖场时，经防损员发现劝其存包，而未执行者，将延期付款一个月。 5、晚上员工下班时，须将包、工服展开，以便配合防损员检查。 6、员工在卖场偷吃东西时，一经抓获，按内盗处理。 7、员工出入卖场时，发现有夹带商品者，将扣除全部押金及当月未发工资。 8、员工将商品低价售给亲朋好友的，已经发现将处以不低于商品售价差额的5倍罚款。 9、员工因工作失误将标价签标错时，已经顾客买出，将由该区理货员全额补齐该商品所有差价。 10、利用收银机退货键，及更正键消除，趁机抽取现金者，经发现扣除全部押金及当月未 发工资并补齐所盗现金。 11、专柜人员掩护别人偷吃、偷窃，一经发现，一同视为内盗处理，对于举报人员，按店 内防损奖励制度进行奖励。 12、收银员退货时须在前台先办理完手续，未按规定执行者罚款10元。 13、对于联营户所需加工的商品，须在本超市购买后并附小票方可使用，如未按规定执行 给予该商品零售价5倍的罚款。 14、其他人员在街区发现商品空包装者，除本街区员工以零售价买出外，将对该课当班助 理处以10元/次罚款，处罚该课课长5元/次; 15、课长在本街区发现商品空包装者，除当街理货员以零售价买出外，追加处罚当班助理 10元罚款，课长不予处罚; 16、助理在本街区发现商品空包装者，按当街理货员以零售价买出外，助理不予处罚; 17、所有处长、课长、助理必须配合，接受防损部的检查，不得故意阻挠、推托等等，否 则，每次处罚10元; 三、防损员管理制度 (一)、基本制度 1、防损部员工必须按时上、下班，工服、工牌配带齐全，并且和夜值人员做好交接班 手续，带班主管和夜值主管做好交接记录。 2、上班后按岗上班，坚守职责，检查全店员工工服、工牌的配戴和代打卡、抢打卡， 以及不按时上班情况。 3、早晨参加晨会，听取店值讲述昨天存在的及待解决的问题，以备会后及时解决，晨 会时手机关闭。 4、上班时，不得串、离、脱、蹲岗，一旦发现按员工守则处罚。 5、如发现偷盗，抢劫行为，保安人员以身作责。挺身而出，不能得过且过出勤不出力。 (二)、车管制度 、对自行车，摩托车，小车停放安排有序，如发现乱停乱放，或造成职能部门罚款现1 象，对车管人员处以50元/次的罚款。 2、摩托车，自行车按规定停放，对号取存，如发现丢失现象，报防损办，查明原因， 经核实无原因丢失，车管自负。 (三)、夜值制度 1、按规定巡逻，如发现跳巡一次每人罚款5元，起末点未巡每次每人10元，隔时段未巡每人每次20元， 2、每人每月出现3次未巡者，予以辞退，对于上班时间喝酒，每次罚款20元/次人，超过三次(含三次) 者予以辞退。 3、晚上等收银员交款完毕后关闭所有的灯和换气扇，不能利用职权之变私拿公司财物。否则视为内盗处理。 (四)、入口岗职责 1、不得让带包顾客(钱包，小手提包除外)、带商品顾客(所有店内有可能销售的商品)、吃东西顾客、抽烟顾客、带宠物顾客进入店内，违者罚款防损员10元/次 2、无特殊情况任何人不得从入口走出，违者罚入口防损员10元。 (五)、便衣岗职责 坚守便衣工作，不循私舞氅，不怕事，不怕打击报复，努力工作，作风正派，抓盗后 根据情节报防损办妥善处理。 (六)、商场防损员职责 坚守本职工作，按时开、关灯门，听从商场经理、商管指挥，积极配合商场一切运作， 一旦发现偷抢盗行为及时向防损办报告，扩大全员防损面，坚决做到不法分子无机可 入状态。 (七)、其它防损职责 要积极配合各部门工作，做到一有事故发生召之能来，来之能战，战之能胜的良好开端及团队精神。 (八)、各店应依据店内实际情况安排培训，例如学习理论知识，文明用语，岗位职责，罚款制度，抓获技巧等。 学习对各种门、灯的开关等技术和电梯的启动和空调的使用方法等。 (九)、防损主管职责 早晨上班，协助值班店长开启员工通道及所有门灯，布置本班员工岗位分布，同时负 责偷盗处理，和水、电、消防等一切检查工作。完成公司和经理安排的任务。 四、员工安全守则 (一)、治安 1、注意做好防盗、防火、防破坏工作，如果发现事故苗头，必须立即查找并及时报 告有关部门，切实消除隐患，确保员工及顾客生命财产的安全。 2、所有员工应礼貌劝阻顾客在商场内吸烟及使用明火等一切不安全行为。 3、下班前应关闭工作区域用电设备电源，并确认责任区域无闲人滞留，如更衣室、 储物间等。 4、严格执行交接班制度，如交接班不清楚，发生商品丢失，物品损坏由当班人负责。 5、不与客人的小孩亲呢、耍逗，发现顾客的小孩玩水、玩火、玩电，要加以劝阻， 避免意外事故的发生。 6、拾到顾客的遗留钱物，做好登记并办移交手续，一律交总服务台保管，上报部门 经理查处。 7、顾客在试衣时购买商品应及时提醒顾客保管好自己钱物，以免发生丢失。 8、明火和高空作业，必须经有关部门批准后才能进行。 9、凡公司员工，不管是否有无直接责任，一经发现形迹可疑的人或事及一切不安全 事故和隐患，必须及时上报，不报者，如经查实，可视同责任人一并处罚。 (二)、消防 每一位员工都必须熟悉火警电话119，熟悉电源开关，防火通道及安全出口位置，能 熟练使用灭火器具，熟悉灭火器具的位置，如发生大警，必须采取以下措施 1、保持冷静、不可惊慌失措。 2、呼唤附近的同事援助。 3、关闭一切电源开关。 4、通知办公室值班人员，清楚地说出火警地点，火势情况及本人姓名工号，并报告 防损部。 5、利用就近的灭火器将火扑灭。 6、及时引导顾客撤离火警现场。 7、禁用电梯，一律走防火通道。 8、服从现场最高领导的指挥，发扬见义勇为，身先士卒，奋勇献身的精神。 (三)、意外事故 1、如遇有人受伤，应立即通知上级领导并协助伤者及时前往医院治疗。 2、如遇发生意外事故，应视情况分别通知部门经理和防损部。 3、事故发生后，要划定安全范围，指定专人切实保护好现场，无关人员不准入内。 第六节 收货部管理制度 一、商品验收入库规定 针对目前在商品验收中存在工作不认真的现象特制定以下，望大家严格按照制度执行。 1、 在验收供应商商品时必须首先对其商品进行商检，验收时必须有防损部、收货部、 营运部三方在场，不得对无信息商品进行入库，否则处收货部、营运部收货人各10 元/次的罚款。 2、 入库单，退货单，条码数量，进价必须填写清楚，否则处罚供货商每处5元 3、 收货退货必须由本课室助理经办。 4、 验收签字后手工单必须将三联全交电脑部进行制单，否则电脑部不预制单。 5、 电脑部录入人员制单后必须认真核对。 6、 电脑单制作后领取人领取须签字确认，并附手工单2联，并用大头针钉起，未按此 要求放单者处罚10元。 7、 各部门在对电脑单签字时必须认真核对，确认其与手工单完全相符后方可签字。 8、 对于以上各监督环节，凡发现上一环节存在错误的应立即改正并上报本部门经理、 主管，对于发现错误者奖励10元。 9、 各部门签字认可后由收货部盖章并拆分单据给各部门。对于未按要求分单者处罚收 货部主管20元。 第七节 营运处管理制度 一、促销员管理制度 为严肃纪律，规范管理，提高工作效益，增强服务理念，特制管理制度; 1、准时上下班，迟到一分钟罚款1元，超过三十分视为旷工，旷工一天扣二天工资。 2、上班必须带工牌打卡，上班不带工牌或佩带不整齐罚款5元。 3、上班不坚守岗位，离岗窜岗者罚款5元。 4、私自克扣赠品或据为已有，罚款50元。 5、除了正常促销以处，促销员有义务配合公司的各项工作，如不执行罚款10元。 6、促销员不能私自更动排面，发现一次罚款50元。 7、导购时不得跨区域，发生抢客事件罚款50元/次。 8、导购过程中不得诋毁其他产品，否则罚款50元/次 。 9、促销员视同理货员管理。 二、生鲜联营户管理制度 为了统一卖场形象，规范管理，特出以下制度，望各商户严格执行: (一)、人员管理: 1、所有驻场人员必须服从卖场管理人员工作安排。 2、所有驻场人员必须在人事部办理入职手续、穿工装、佩戴工牌上岗。 3、所有驻场人员必须在当地卫生部门办理健康证方可上岗。 4、所有女员工不得披长发、佩戴夸张首饰，淡妆上岗。男员工不得留长发、留胡须， 勤剪指甲，并保持工服干净。 5、所有驻场人员不得在工作场所打、接电话、吸烟、聚堆闲聊。 6、所有销售人员必须站姿端正，不得扒、靠、坐等。 7、所有操作、销售人员必须戴口罩、帽子方可进入工作区域。 8、所有驻场人员出、入卖场必须走员工通道，接受安检人员检查。 9、所有驻场人员不得以任何理由在卖场与其它驻场人员，超市理货员，顾客发生争执。 10、热情服务，不得以任何理由不理睬顾客。 (二)、卫生管理 1、负责本区域地、墙面卫生清洁，保持地面无杂物、油渍等(含库房)。 2、保持操作间卫生清洁，做到地面无油渍、污渍，墙面、操作台、存放架干净，物品陈列整齐(含库房)。 3、做到边做边清洁，所有操作用具干净，摆放有序。 4、销售展柜及时清理，确保玻璃，陈列盘干净卫生，防尘罩及时清洁。 5、破损价签、POP及时更换。 6、卖场管理人员每日11点、17点检查所有区卫生，不合格者予以重罚。 7、不得将杂物倒入下水通道，确保下水畅通。 (三)、设备管理 1、严格按照工程部要求，安全用电、水等。 2、所有新进设备必须经管理人员(处长以上)批准后方可入场，且由本超市工程人员负责安装，不得以任何理由私自接电、水等。 3、严格按照设备操作说明进行安全操作，防意外事故发生。 4、所有设备，柜台有损坏现象的应及时找专业人员维修。 以上四条违反任何一条罚商户负责人100元每次。且承担因此而造成的一切损失。 (四)、商品管理 a) 确保所出售商品新鲜、卫生。 b) 操作间商品应荤、素、生、熟区分存放。 c) 所有添加剂类与食品区分存放。 d) 所有商品，原料不得落地存放。 e) 所有原、辅料必须有进货厂商相关证件，作台账以备查。 f) 所有独立包装商品必须有独立的生产日期及保质期。 g) 确保商品标价与电子称、POP、收款机价格一致，否则因此而造成的顾客投拆 由商户负责赔偿差价且承担因此而造成的一切费用及损失。 h) 确保无因商品质量而造成的顾客投诉，由该商户承担一切因投拆而造成的经 济、名誉损失，另外超市将追加罚款200元每次。 i) 因驻厂商户商品质量、卫生、服务等原因造成当地职能部门对超市的一切罚款 由该商户承担，另外超市将追加罚款500元每次，对超市造成名誉损失的并追 究相关责任。 以上制度要求若有违犯按公司制度处理，没有明确处罚规定的，则按30—100元的 处理。 以上罚款涉及个人的务必于次日11点前交财务，见财务收据为凭，否则予以清退。 涉及商户的在当期未结货款中扣除。 三、生鲜联营商品质量及服务之规定 为加强商品质量，强化服务水平，确保本公司所售商品质量之优质，服务态度之良好，同时为确保本公司在顾客心中地位，特制定以下制度，望各商户严格执行. 1. 各商户必须确保所售商品的质量，如因质量原因造成顾客投诉者，一旦查出由该商户承 担由此造成的一切损失，同时对该商户处罚人民币伍佰元(此金额从当月货款中扣除)。 2. 因商户员工服务态度原因造成顾客投诉者，处罚当事人不低于20元人民币罚款，(此规 定包括商户负责人及老板本人)并承担由此造成的一切损失。 3. 如发现超过保质日期而还在出售的商品，一经发现立即销毁此商品外，同时处罚该商户 每商品伍拾元罚款。 4. 定量包装商品的净含量，要符合国家标准，定量包装商品净含量不符合国家标准，不予 上市销售，定量包装净含量，小于实际净含量的商品不予上市，一经查出，每一商品罚 款50元。 四、耗材领用流程 1、供应商需求耗材，并列明细到财务交耗材款。 2、财务部开收款收据一式四联。 3、供应商拿其中两联到耗材库领取耗材。 4、人耗材库收回其中一联收据和耗材明细，并二次核算，正确无误后给供应商领取耗材。 5、若交款金额与所列明细金额对不上，则要求供应商调整耗材领取量或到财务补款。 6、耗材库根据交款收据做帐并填写出库明细表。 7、内部耗材使用直接到人事部登记，领取。 8、联营户经营耗材若采用扣点形式，则由课长代为领取。 五、店内商品转入库房流程 1、 课室整理需转入库房的商品并封箱。 2、 课长在携出单上签字并注明原因。 防损检查后准许携出。 3、 4、 在货梯上口防损只准其商品进入库房，不能拿向其它方向(有退货单的除外)。 5、 收货部填写入库商品表，双方签字确认。 六、店值工作内容 1、检查员工纪律，仪容仪表。 2、检查店内灯光。 3、检查店内设备运行是否正常。 4、检查收货情况。 5、检查排面陈列，堆头陈列，端架陈列。 6、检查寄仓摆放。 7、检查库房陈列。 8、检查孤儿、购物筐收取状况。 9、检查店内卫生。 10、清场后检查空调、灯光是否已全部关闭。 11、检查各部门人员出勤状况。 12、处理顾客投诉。 13、处理突发事件。 14、协调各部门工作。 15、检查DM商品货源状况。 16、生鲜联营户携出商品签字确认。 17、完成店长交办的其他工作。 七、蔬果课理货员工作流程 1、协助助理验收商品，注意检查商品质量，如是否有杂质，水分量是否过大，商品是否有 腐烂变质现象。 2、商品在搬运过程中尽量轻拿轻放，尽量利用手推板车一次搬运、减少商品的搬运次数， 瓜果类商品应注意堆放位置及堆积层数，以防止撞伤及挤压商品。 3、将易腐烂之商品及时存放于冷藏库中。 4、冷藏存的温度应在零上2度——7度之间，每天定时巡查温度并做记录，发现异常情况 及时上报课长、助理。 5、下午应打折销售之商品，课长签字，咨询部予以变价，理货员应及时用喊话器收卖，以 增加现场气氛。 6、按商品类别陈列，同类商品陈列一起，如瓜果类、根茎类、花菜、叶菜等。 7、及时整理因顾客翻动而不整齐的商品，并及时清理销售过程中所产生的垃圾。 8、根据顾客需要为顾客服务，如分检、包装计量等。 9、根据商品的需要，及时用淡盐水喷洒商品的保鲜。 10、根据顾客的反映，及时向课长反溃信息。 11、根据销售量，向课长订货，自采商品需课长同采购人员一起订货，如有新品，第一次 采购人员可少量订货，试销后方按课长订货量采购。 12、将未售完之商品及时入库，并做好保鲜处理。 13、如一种商品因质量原因有两种售价，应将两种商品分开陈列，并及时提醒顾客商品信息。 14、及时更换POP及价格牌。 、将货架打扫干净，清理完现场垃圾。 15 16、营业结束后关闭设备电源，如电子称、打包机等。 第八节 外租区管理制度 一、商场部员工管理制度 (一) 营业员礼仪服务规范 ,(说话口齿清晰,音量适中,最好用普通话 ,(接待顾客时，有先来后到的次序观念，顾客较多时，对等待多时的顾客道歉，表示招待不周恳请谅解 ,(顾客询问或有疑问时，应简短而清楚的做出回答 ,(出售商品前，应客观真实地做出介绍，不允许肆意夸大商品的价值和用途 ,(商品成交后，主动向顾客说明售后服务 ,(认真、耐心地听取顾客的意见和建议 (二)营业员仪表规范 ,(着装 (,)(穿着商场统一制服 (,)(扣子扣好,不应有掉扣，不能挽起衣袖，领口与袖口保持清洁 (,)(胸牌端正佩带在左胸部 (,)(统一黑色平底布鞋、深色袜子，鞋面应保持干净、 ,(仪容 (,)(女员工淡妆上岗，不浓妆艳抹，保持面部清洁 (,)(头发应修剪、梳理整齐、保持干净、不油腻、无头屑、不披肩散发、不染奇异颜色 (,)(指甲修剪整齐、保持清洁、不留长指甲、不涂指甲 (,)(时刻保持良好站姿 (,)(保持口腔清新 (,)(进入岗位之前应检查并及时整理个人仪表 (,)(走路时伸直背脊，敏捷、轻盈、迅速 ,(表情 言谈 举止 (,)(营业员接人待物应注意保持微笑，做到友好真诚 (,)(与顾客、同事交谈时应全神贯注，用心倾听 (,)(注意称呼，提倡文明礼貌用语(参见营业员文明用语) (,)(保持良好的仪态和精神面貌 (,)(举止大方得体，不勾肩搭背，不随地吐痰，乱丢杂物，不当众挖耳、抠鼻、 修指甲不得敲打柜台、货架、不得跺脚、脱鞋、伸懒腰、打哈欠等 (,)(指引方向时不得用手指或头，要求手臂伸直，四指并拢，拇指自然弯曲， 掌心内侧向上 (三)营业员工作纪律 ,( 营业前准备规范 (,)(在规定时间提早出勤、打卡、开早会 (,)(确认工服，工牌，整理仪容仪表，不穿过于华丽的衣服，留怪异的头发， 保持鞋面清洁，干净， (,)(营业员开完早会进入卖场，首先对自己负责的柜台，货价的商品做仔细检 查、清点，如发现异常，应及时向本区商管汇报，由商管报交防损人员查明情况 (,)(整理商品，做到整齐、美观、大方，检查商品价格标签，做到货价相符、 标签齐全、货签对位 (,)(清洁卫生，保持柜台、货价、商品及相关设施的干净、整洁、卫生 ,( 营业过程中规范 (,)(营业员之间不聚堆，闲聊 (,)(不接听私人电话、闲聊、不嗤笑、傻笑 (,)(不准在营业场内吃东西、看书、看报、睡觉、闹事、串岗、带小孩上班 (,)(不准把私人书包、挂包其他私人物件带入商场 (,)(未经批准，不准擅自外出 (,)(不准与顾客争吵，辱骂顾客 (,)(坦诚接受上司指正，并迅速改正 (,)(上司、同事、顾客召唤时，应以亲切、明朗的声音回答 (,)(对顾客使用正确、有礼貌的应对用语 (10)(适当地使用敬语和赞美语 (11)(不忘记感谢用语 (12)(执行业务制定销售政策，不私自更改商品价格、不议价、严禁场外交易 (13)(不准违反规定，交换赠品 (14)(不准收顾客小费及故意多收顾客货款，不准擅自给顾客打折优惠 (15)(不准破坏场内设施设备 (16)(严禁偷窃商品 (17)(不准提前下班或提早停止售货 (18)(上班时间不准购买本区域或超市的商品 (19)(营业期间，用餐时间为40分钟，严禁去而不返、一走了之 (20)(退换货商品要仔细审核，分清责任，礼貌待客，以理服人 (21)(服从上级管理，不准打骂、侮辱上级 ,( 营业结束后规范 (,)(下班时切断电源，做好防火、防盗工作 (,)(交接班时，清点货物，做好交接工作，如顾客较多时，应推迟交接时间，待人少时交接 (,)(休息、用餐时离开卖场要遵守规定 (,)(做好今天善后工作与明天的准备工作 (,)(向上级同事招呼说“我先告辞了”再下班 (,)(下班时不要忘记打卡 (四)营业员的工作职责 ,(每天按时参加早会，总结及安排当班工作内容，及时发现并解决问题 ,(确保柜台地板清洁，通道畅通无阻 ,(确保营业场所内灯光充足，如有损坏及时更换 ,(及时补充货品，保持货品美观、清洁、整齐 ,(对工作积极主动、热情、乐于奉献、吃苦耐劳、具有团队精神 ,(顾客提出的要求和意见迅速回答，如不能处理的应及时向商管汇报，忌自作主 张 ,(做好本区域广告宣传品的日常维护 ,(核对清点商品的进售存情况，认真复核产品分类的价格、货号、标价签的正确 性 ,(做好每个班的交接工作，交接时应快速、准确，不影响正常销售，如交接班时顾 客较多，应推迟交接时间，待店内人较少时再交接 ,,(营业时间柜台货品安全由当班营业员自行负责，如发现货品丢失，应及时向商 管或防损人员汇报并做记录 ,,(下班时到收银处填写销量表 ,,(及时与上级沟通，执行业主销售政策，向业主汇报销售、库存、 销售商品状 况 ,,(配合商管做好对商品的退换和管理服务工作 ,,(为顾客提供力所能及的帮助和满意服务 ,,(维护企业形象和声誉 外租区奖罚标准按超市制度执行; 第九节 财务部结算程序 百姓家园结算财务制度 1、每月结款时间为12日——20日。 2、供应商凭盖章电脑入库单及相应手工入库单首先经课长审核、处长审批同意后到财务 对帐，由财务人员根据结款方式出具相应结算单(必须注明该供应商未结余额及库存 金额)，并进行下帐处理，无电脑验收单者不予结算。 3、供应商凭结算单、入库单找课长、处长、店长签字批准后到财务室进行结算。 4、各商户(包括超市供应商，商场商户)结算付款均采用银行卡转帐方式进行支付，不 进行现金支付。供应商必须提供书面委托收款人证明以及经办结算货款业务人员的身 份证复印件，付款帐户留财务备档，结算时必须提供发票或收款收据，否则不予结算。 注:结款人必须是供应商书面委托收款人，或者供应商本人。 5、若需要预付货款由店长审批后报总经办，总经办审批后通知财务主管，一律打到对方财务帐号，决不允许现金支付。 6、各课长、处长签字时必须注意该供应商未结余额与库存金额，并采取相应方法进行调 整，且注意其未扣费用等项目，严格把关。 7、各处必须于每月25日前将本月所签促销协议上缴财务，一切促销优惠以协议为准，无协议者不予优惠，且必须有处长、店长签字财务盖章方为有效协议。(财务部盖章后留存一联)。 8、所有供应商、商场商户合同在结款之前必须上交财务1份，对于合同变更，合同中止 的情况处长及时书面通知财务，以保证财务结供应商余款时将应扣返点，费用全部扣 除。 9、对于现金自采商品，由课长到财务室借款进行支付，借款金额做如下规定: (1)5000元以下自采商品，店长审批财务部支付现金。 财务将其所借款项挂个人借款，货到后课长负责以商品入库单进行结算处理，冲帐时 必须提供对方单位原始供货单，上面注明地址、电话、必须有两位经办人签字，才可 冲销其所借款项，每月10日前完成。 9、西安供应商在西安结算，西安进行支付，支付前必须先将本次所结商户付款明细列表 传于店面，店长转交处长审核同时注明处理意见后返回西安库房。 10、根据供货商的要求，结算货款需要转付其他单位的，供货商必须提供书面合法委托书 (加盖法人公章，委托人签名)交财务留存备档。 11、现金采购必须贯彻“钱货两清”的原则。 12、在现金采购业务的发生过程中，财务人员必须参与进货价格的审核，不定期的到市场 询价，不定期的电话回访。 13、经办人员不得滞留现金采购余款，违者将追究当事人相关责任，并扣除当月全部工资。 14、现金结算单必须如实填写，不得涂改，单据齐全、内容填写完整、会计帐目核对无误 后，方可进入审批程序。 15、财务部对应扣而未扣款项，对财务主管处以不低于50元罚款，经办人员处以不低于 20元的罚款，如造成损失，承担全部经济责任。 16、财务部未按以上制度执行，每违反一条，对财务主管处以不低于50元的罚款。