药店自查考核评分表

药店自查考核评分表 零售(连锁)药店质量#管理#自查考核评分表 门店:襄樊金药堂大药房连锁有限公司 检查人员: 检查时间: 年 月 日 制度名称 考核内容 满分 评分 得分 存在问 改进措施 负责人 , 未及时汇总分析采购，造成配货1.应及时汇总分析采购计划 推迟一天的扣1分 一、药品购2.快速准确的将采购计划传与总公司10 , 未及时将采购计划传与总公司，造成 进管理制度 并根据市场需要合理的调整购货计划 门店断货影响销售的一次扣1分 3.门店不得自行采购 , 自行采购此分全扣并按相关规定处理 , 未及时验收商品，一次扣1分 二、药品验1.验收员应在到货2小时内收货 , 验收进外观不合格药品，此分全扣 收的管理制2.不得收进不合格药品 10 , 帐货不符一次扣1分，记录不一度 3.帐货相符率达99%以上，做好记录 次2分 1.应设置养护员，养护员任职条件应, 每月未对陈列药品做养护检查，一次三、药品储符合要求 此分全扣 存保管管理2.对陈列药品应每月检查养护，并做, 未及时做温湿度记录，一次扣1分 制度 好检查养护记录 10 , 未做药品养护检查记录和，一次此分 3.每天按时做好温湿度记录 全扣 药品养护管4.养护中发现问题按规定程序处理 , 内容中第1条未完成一次此分全扣 理制度 5.建立药品养护档案 , 内容中6、7、8条未完成一项扣1分 6.按药品储存要求储存药品 1.药品应按要求分柜陈列 , 未按要求分柜陈列的此分全扣 四、药品陈2.需专柜陈列的药品应按要求专柜陈, 药品陈列不规范的，一个品种扣1分 10 列管理制度 列 , 需冷藏陈列的药品未陈列于冷柜中的 3.药品陈列应按“四分开”原则 此分全扣 , 无处方销售处方药的此分全扣 , 处方未按规定留存的一次扣2分 五、处方管1.处方药必须凭处方销售 10 , 处方审核人员未按规定在处方上签字 理的制度 2.处方的管理严格按制度执行 的，一次扣1分 , 修改处方的此分全扣 零售(连锁)药店质量管理制度自查考核评分表 门店:襄樊金药堂大药房连锁有限公司 检查人员: 检查时间: 年 月 日 满制度名称 考核内容 评分标准 得分 存在问题 改进措施 负责人 分 1.中药饮片应有上斗复核记录 , 未做上斗复核记录或记录不全的一次 2.销售、调配应严格审方，严格遵守相扣2分 六、中药饮反相喂原则 , 销售、调配应审方不严的一次扣2分 片进销存管10 3.中药饮片循环养护记录 , 未做养护记录或记录不全一次扣2分 理制度 4.中药饮片包装、合格证管理 , 发现质量问题未上报或未处理的一次 5.发现质量问题的处理 扣5分 , 拆零药品定义不明确此分全扣 七、拆零药1.明确拆零药品的定义 , 拆零药品未存放在专柜的此分全扣 品的管理制10 2.拆零药品应严格按规定执行 , 拆零药品未做记录的一次口3分 度 , 拆零药品未按要求拆零的此分全扣 1.应明确质量事故的范围界定; , 发生质量事故隐瞒不报此分全扣 八、质量事2.质量事故的报告与处理时限应符合, 质量事故的报告与处理时限不符合规 故报告与管规定; 10 定每超过一天扣3分 理制度 3.质量事故处理应遵循“三不放过”原, 质量事故处理未遵循“三不放过”原 则; 则一项扣3分 1. 热情接待、解答问题耐心; , 采取有奖销售或附赠礼品形式销售九、药品的2. 对顾客意见、缺药反馈要及时处理 的，一次此分全扣 销售和售后3.药品销售应按制度执行 10 , 夸大疗效，误导顾客用药的此分全扣 服务的管理4.不得采取有奖销售或附赠礼品形式, 店内未明示服务公约、公布监督电话制度 销售药品 和设置顾客意见簿的差一项此分全扣 1.应明确不良反应的定义及作为药品 十、药品不经营企业的人员收集不良反应的义务; , 不符合内容1的一次扣5分 良反应报告2.药品不良反应的上报应在规定的时10 , 没有在规定的时限内上报一次此分全 管理制度 限内; 扣 3.对相关药品不良反应建档并学习。 零售(连锁)药店质量管理制度自查考核评分表 门店:襄樊金药堂大药房连锁有限公司 检查人员: 检查时间: 年 月 日 满制度名称 考核内容 评分标准 得分 存在问题 改进措施 负责人 分 十一、计量1.计量器具的检定记录 , 记录器具未检定的此分全扣 10 管理制度 2.计量器具保养维护记录 , 未作保养维护记录一个扣1分 十二、生物1.生物制品的验收 , 验收不严此分全扣 制品管理制2.生物制品的储存 10 , 未专柜储存的此分全扣 度 3.生物制品“三专制”管理 , 发生质量事故隐瞒不报此分全扣 1.定期检查消防设备，并做好记录 十三、消防, 质量事故的报告与处理时限不符合规2.对危险品应严格按照国家要求来管安全管理制10 定每超过一天扣3分 理 度 , 质量事故处理未遵循“三不放过”原3.门店火源、电源和水源管理。 则一项扣3分 十四、重要1.设施设备使用记录 , 未做设施设备使用记录一次扣1分 设备设备管10 2.设施设备保养维护记录 , 未定期做保养维护一次扣5分 理制度 1.外部环境清洁卫生; , 外部环境不清洁一次扣1分 十五、安全2.个人的清洁卫生; , 个人不清洁卫生一人扣2分 卫生管理制3.不得把生活用品及杂物带入卖场 , 把生活用品及杂物带入营业场所一次度 10 4.门店所有人员每年必须在符合要求扣2分 人员健康的的医院进行一次身体健康检查; , 门店人员有一人身体健康状况不符合管理制度 5.生活区域与营业场所应分开并标识。 要求的此分全扣。 十六、近效1.每月做好近效期药品催销表; , 未填写近效期药品催销表，此分全扣; 期药品管理2.对效期不足一个月的药品做好下柜10 , 效期药品填写遗漏，一个扣一分; 制度 及下账处理 , 对于下柜药品要及时 零售(连锁)药店质量管理制度自查考核评分表 门店:襄樊金药堂大药房连锁有限公司 检查人员: 检查时间: 年 月 日 满制度名称 考核内容 评分标准 得分 存在问题 改进措施 负责人 分 十七、不合格1.明确不合格药品的定义; 药品管理制2.明确不合格药品情况 10 , 未按要求，此分全扣 度 3.明确不合格药品处理程序 十八、药品销1.明确销后退回程序; 10 , 未按要求，此分全扣 后退回制度 2.按要求填写相关记录 十九、不经销1. 悬挂警示牌 终止妊娠药10 , 未按要求进行，此分全扣 2. 严禁陈列和销售此类药品 品管理制度 二十、质量管 理制度检查按照公司要求进行质量考评 10 , 未考评或考评不严格，此分全扣 考核 二一、有关记按照管理制度执行 10 , 未按要求执行，此分全扣 录凭证管理 , 未按规定参加培训的每人每次扣1分 1. 按规定参加公司(门店)组织的二二、员工培, 新聘员工未经岗前培训而上岗的一人各项相关培训 训考核管理10 扣1分 2. 新聘员工应进行岗前培训 制度 , 培训无考核或考核方法不力一次扣23. 培训应有考核和记录 分 1.明确限期召回的目的; 二三、限期召2.明确限期召回药品的界定; 回药品管理10 , 未按要求进行，此分全扣 3.明确限期药品召回时限; 制度 4.做好召回药品管理。 零售(连锁)药店质量管理制度自查考核评分表 门店:襄樊金药堂大药房连锁有限公司 检查人员: 检查时间: 年 月 日 满制度名称 考核内容 评分标准 得分 存在问题 改进措施 负责人 分 二四、治理商 业贿赂管理明确治理商业贿赂的管理要求 10 , 要求不明确的此分全扣 制度 二五、涉专利 商品经营管按照管理制度执行 10 , 未按要求执行，此分全扣 理制度 , #岗位职责#一项未落实扣3分 二六、门店岗各级岗位职责 10 , 岗位职责两项未落实此项分全扣 位职责 , 相互推卸责任的按公司奖惩制度处理 满分:260分 实际得分: