酒店财务部收货员（验货员）岗位工作程序与标准

酒店财务部收货员（验货员）岗位工作程序与 收货员,验货员, 编号:FC008 一.做好酒店所需各种食品、物品的验收: 1.对酒店常用的食品、酒水饮料、物料用品要熟悉～多与使用部门沟通～多学多请教。 2.熟练掌握酒店各种用品的性能、品质、规格、价格和验货标准～要防止供应商以次充好～给酒店造成经济损失。 3.验货时要注意货物的生产日期、保质期、生产厂家、中文标识等方面～杜绝“三无”产品流入酒店～严格把好验货第一关。 4.严格按采购申请单上的规格、数量等要求验收～对多送的要针求使用部门的意见和向部门经理或采购部经理寻求解决～不能私自做主。少送的可向使用部门询问是否需要补货。 5.在验货时要坚持原则～不以公徇私～不得与供应商发生任何经济关系。对产品有损坏或未达到酒店要求的货物～要坚决予以退货～不能心慈手软～以酒店利益为代价或好情面。 6.每天集中验货～对于下午的补货要及时通知使用部门人员到场～以免忘记或遗漏～影响使用部门～间接的引起客人投诉。 二.验货后的单据整理与核算: 1.所有当天需要的货物验收完后～要对开的验货单进行核算～按事先定好的价格标注清楚～计算出总金额。 2.所有验货单计算完后～要经过餐饮部和其他使用部门相关人员签字认可～再做当日验货汇总报～并将验货单分好类～为成本、应付、供应商和使用部门等做好准备。 3.对有条件或有可能的～要用物流软件进行管理～对每天收货～按照编码输入电脑中～便于财务核算和成本核算～提高工作效率。 4.对于验货部的各种单据要保管好～该送给相关部门的要及时送达～以免影响工作。 5.整理好每日收货记录单及相关的采购申请单～并存档归类～便于以后查找。 三.与验货有关的其他方面工作: 1.在验货过程中发现供应商故意弄虚作假、以次充好的～要及时向采购部经理反映或向使用部门及财务经理反映～要坚决给予处罚～从其货款中扣除。 2.在验货时～发现厨师长或采购员及相关部门验货员～与供应商有私人关系或经济关系时～要及时向部门经理和总监。 3.不能接受各供应商的吃喝宴请或请客送礼～故意打压供应商～一经发现从严处理并通报。 4.以采购申请单为依据进行验货～特别是物品采购方面～一定要有部门总监和总经理审批签字才可购买和验收。特殊情况要及时汇报～协调好使用部门的关系。 5.协助成本会计和仓管员做好月末盘点工作～特别是食品库、物料库的盘点～配合完成月末财务所需的各种附表资料。 6.积极参于酒店和部门组织的各种培训～不断提高业务技能和水平～做好本职工作。 7.完成部门经理和总监指派的临时性工作～并及时反馈。