工艺纪律检查表

工艺纪律检查表 8.2.3R-3 NO: 工艺纪律检查表 序号 检查内容及扣分情况 检查结果 扣分 是否有技术文件台帐;技术文 1(1 件是否统一、完整。(将所有技术文 文件列出)每缺一项扣0.5分。 件 和工艺文件更改是否及时正确 资1(2 (对照工艺文件更改通知单，查工 料艺更改记录)一处不合格扣1分。 控检查工艺规程与实际生产是否 制相符，发现一处生产工序与规程不1(3 (10) 相符或生产条件与规程不相符扣2 分。 是否对操作者进行了工艺培 2(1 训，有无记录(查培训记录)一处 不合格扣1分。 人 员 需要持证上岗的操作者是否持 培2(2 证上岗(抽查3,5名操作者)一 训人未带扣1分。 (5) 操作者是否熟知本工序的工艺 2(3 文件(现场提问3,5名操作者) 一人回答不正确扣1分。 原 主要原材料有无验收合格证材3(1 (抽查3,5种原材料有无进厂验料 收合格证)差一种扣1分。 、 外 是否使用不合格(或者无合格协3(2 证)的原材料、半成品。发现一次件 扣1分。 (5) 现场物品是否做到了定位放 4(1 置、清晰、整洁有序。一处不合格 扣2分。 生 操作者是否按工艺规程要求进 产行操作和穿戴劳保防护用品(查生过4(2 产记录和现场操作)一处不合格扣程2分。 控 生产设备及工装是否完好、运 制 转是否灵活有效;生产设备的标识(40) 4(3 是否清晰、完整。每班是否按规定 对设备进行了保养。一处不合格扣 2分。 检 是否按工艺规定配置了必要的5(1 验量、检具。一处不合格扣1分。 和 测 生产过程中使用的量、检具是5(2 量否有合格证。一个不合格扣1分。 设 是否使用超期未校验的量、检备5(3 具。一个不合格扣1分。 的 控 量、检具的计量是否准确、可制 5(4 靠。一件不合格扣1分。 (10) 检验和试验状态是否按规定进 6(1 行了标识。(查库房)一处不合格 扣1分。 成品、半成品、废品是否分区 6(2 标存放。一处不合格扣1分。 识 合格品、不合格品及待检产品 (10) 6(3 是否分区存放。一处不合格扣1分。 各类产品是否进行了唯一性标 6(4 识，查包装箱、盒、周转箱。一处 不合格扣1分。 是否按规定进行了有关的质量 生 7(1 记录(抽查3,5种这里记录)。一产 样不合格扣1分。 记 录 质量记录是否真实、清晰完整。 7(2 (10) 一样不合格扣1分。 不 是否按规定对不合格品进行了 合8(1 评审(对照不合格项查不合格品评 格审记录)一处不合格扣1分。 品 未经评审的不合格品(半成品)是管8(2 否流入到下道工序或出厂。一处不理 合格扣1分。 (10) 总计 检查日期: 检查人员: