新产品设计开发控制过程DQE导入

新产品开发过程DQE导入规划编制：审核：日期：现有开发流程过程DQE控制节点客户信息导入/市场调研阶段—设计开发策划阶段设计与开发策划阶段-->设计开发输入阶段设计开发输入阶段-->设计开发输入评审阶段设计开发输入评审阶段-->设计开发输出阶段设计开发输出阶段-->设计开发输出评审阶段设计开发输出评审阶段-->设计开发验证阶段设计开发验证阶段-->设计开发确认阶段设计开发确认阶段-->量产阶段管制阶段列表D0 客户信息导入/市场调研阶段-->设计开发策划阶段 输入项目 输出项目 DQE重点管制项目 序号 内容 责任单位 序号 内容 责任单位 配合单位 1 市场调研/客户信息 业务 1 设计图面&外观要求 研发 业务 验证 2 　 　 2 客户HSF(无有害物质)要求 品质 业务、采购 评审可行性 3 　 　 3 电性要求 研发 业务 - 4 　 　 4 光性要求　 研发 业务 - 5 　 　 5 可靠性要求 品质 业务、研发 评审可行性 6 　 　 6 包装&标识要求 研发 业务、采购 - 7 　 　 7 样品需求日期　 研发 业务 - 8 　 　 8 预计订单量 业务 - - 9 　 　 9 强制性&法令法规 品质 研发 评审可行性 10 　 10 　 备注 作成《项目建议表》并评审可行性、若可行则立案。Administrator(A)-通过模拟产品在客户端和真实工作条件下的应用性来进行的相关功能性的验证(如:电气、插拔、导通等),从而确保产品满足客户最终要求.一般信赖性测试中至少包括以下项目:A.测试类型(如信赖性测试项目)B.测试之规范(条件)及判定标准C.测试设备D.测试频率E.责任单位F.参考资料G.样品数量H.测试流程试生产 试生产控制 特殊特性 □样件■试生产□生产 主要联络人/电话： 日期（编制）: 控制计划编号：SST-CP-002 零件号/最新更改水平： 核心小组: 顾客工程批准日期（如需要）： 零件名称/描述： 供方/工厂批准/日期： 顾客质量批准/日期（如需要）： 供方/工厂: 供方代号 其它批准/日期（如需要）： 其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程名称 生産设备 特性 特殊 方法 反应计划 过程 编号 産品 过程 特性 産品/过程 评价/测量 样本 控制方法 编号 操作描述 分类 规范/公差 技术 容量 频率 01 物料购入/暂存 冰柜 锡膏存储温度 0～10℃ 温度计 1次 每日 仓库温湿度记录表 按冷藏机使用书反应 真空机 气压 小于9.9kgf/cm2 气压表 1次 每日 真空封装机检查表 按真空机操作作业指导书反应 温度 按照具体包装袋材质要求 温度显示表 1次 每批 封装记录表 按真空机操作作业指导书反应 时间 按照具体包装袋材质要求 时间显示表 1次 每批 封装记录表 按真空机操作作业指导书反应 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 万用表/静电环测试仪/表面电阻测试仪/静电表笔/静电场测试仪 一次 每批 WarehouseESDCheckSheet 《ESD管制办法》 外包装 最大包装完好 目视 100% 每批 货仓运作控制程序/物料收货管理办法 按不合格品控制程序处理 MSD敏感度 潮敏标签指示值≤20% 潮敏标签 一次 MSD非真空封装物料 真空包装.干燥箱.烤箱 按《MSD管制办法》处理 数量 核对、与送货单一致 目视 1次 每批 货仓运作控制程序/物料收货管理办法 按不合格品控制程序处理 物料编码 核对、与送货单一致 目视 100% 每批 02 仓库送检 数量 核对报检单与送货单一致 目视 100% 每批 货仓运作控制程序 按不合格品控制程序处理 物料编码 核对报检单与送货单一致 目视 100% 每批 03 来料检查IQC ESD设备、装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电环测试仪/表面电阻测试仪/万用表/静电表笔/静电场测试仪 一次 每批 量具日常点检表 《ESD管制办法》 光照度 不影响操作 目视 1次 每天 日点检记录表 按产品检验控制程序反应 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 按照人力资源控制程序反应 电感量 符合规格书及BOM要求 数字电桥 Ma:0.4Mi:1.0 每批 来料品质记录 按《不合格品管理程序》《进料检验管理程序》反应 容值 符合规格书及BOM要求 电容表 Ma:0.4Mi:1.0 每批 来料品质记录 阻值 符合规格书及BOM要求 万用表 Ma:0.4Mi:1.0 每批 来料品质记录 PCB翘曲度 小于对角线长的0.75% 大理石平台+塞尺 Ma:0.4Mi:1.0 每批 来料品质记录 外观 丝印清晰，物料外观及包装无损伤/变形 目视 Ma:0.4Mi:1.0 每批 来料品质记录 尺寸 符合规格书及BOM要求 卡尺/直尺/卷尺/针规 3-5PCS 每批 来料品质记录 辅助 符合辅料清单 目视 100% 每批 来料品质记录 04 来料入库 数量 与入库单一致 目视 每包 每批 物料收货管理办法/货仓运作控制程序 按《不合格品管理程序》反应 规格型号 与入库单一致 目视 每包 每批 MSD敏感度 潮敏标签指示值≤20% 潮敏标签 一次 MSD非真空封装物料 真空包装.干燥箱.烤箱 《MSD管制办法》 ESD设备、装置 ESD防护 符合ESD控制办法 万用表/静电环测试仪/表面电阻测试仪/静电表笔/静电场测试仪 一次 每批 ESD日常点检记录表 《ESD管制办法》 抽湿机 湿度 物料储存条件要求 目视 一次 每天 抽湿机点检表 《各Model温湿度敏感器件要求指示表》、《MSD管制办法》 电子除湿防潮柜 温度 按照具体元器件要求 指示表 一次 每班 《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》 《MSD管制办法》、《各Model温湿度敏感器件要求指示表》 时间 按照具体元器件要求 钟表 一次 每批 《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》 湿度 按照具体元器件要求 指示表 一次 每班 《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》 05 仓库备料/发料 物料数量 与套料单一致 目视 每包 每批 物料收货管理办法/货仓运作控制程序 按《不合格品管理程序》 物料规格型号 与套料单一致 目视 每包 每批 MSD敏感度 潮敏标签指示值≤20% 潮敏标签 一次 MSD非真空封装物料 真空包装.干燥箱.烤箱 《MSD管制办法》 06 生产线物料准备/领出 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电测试笔 一次 每批 量具日常点检表 《ESD管制办法》 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 BOM、ECN、单据等文件 齐全 目视 一次 每批 物料员发料时对所取的文件实行两人确认 《SMT物料管制作业指导书》 MSD敏感度 潮敏标签指示值≤20% 潮敏标签 一次 每类物料 真空包装.干燥箱.烤箱 《MSD管制办法》 物料数量 核对、与套料单/BOM/ECN一致 目视 一包 每批 套料单 SMT物料管制作业指导书 物料规格型号 1、核对、与套料单/BOM/ECN一致；2、所有表面无丝印的贴片电容/电阻每盘测量、核对1片,并在料盘上签名。 目视/万用表/电容 一包 每批 套料单 SMT物料管制作业指导书 物料包装 折痕数：≤500pcs时不超过2个折痕；≥500pcs时不超过5个折痕 目视 一盘 每批 清点 SMT物料管制作业指导书 包装带内的物料方向 包装带内的物料方向无反向 目视 一盘 每批 物料的分类、标识明显度 散料、原包装料分类标识清晰 目视 一盘/一包 每批 清点 SMT物料管制作业指导书 辅料类型 与《辅料型号、使用对照表》一致 目视 一次 每批 清点 《SMT辅料管理规范》 该区环境湿度 40%～70%RH 湿度计 一次 每批 温湿度点检记录表 《生产过程控制程序》 烤箱 烘烤温度 按照具体元器件要求 指示表 一次 每批 SMT烘烤箱温度测量记录表 PCB、IC烘烤作业指导书 烘烤时间 按照具体元器件要求 针表 一次 每批 SMT烘烤箱温度测量记录表 PCB、IC烘烤作业指导书 层叠厚度 PCB：≤25片(大片)(1mm以上)，≤50片(大片)(1mm以下)；IC类：≤10层 目视 一次 每批 PCB、IC烘烤记录表 PCB、IC烘烤作业指导书 层叠间距 PCB：3～5cm；IC类：≥10cm 目视 一次 每批 PCB、IC烘烤记录表 PCB、IC烘烤作业指导书 层叠PCB的捆绑方式 每叠上下两面先垫洁净白纸再缠胶纸(打叉的废板除外) 目视 一次 每批 PCB、IC烘烤记录表 PCB、IC烘烤作业指导书 PCB再烤次数 ≤3次 目视 一次 每批 PCB、IC烘烤记录表；长时间不用时须真空包装 PCB、IC烘烤作业指导书 IC再烤次数 ≤2次 目视 一次 每批 PCB、IC烘烤记录表；长时间不用时须真空包装 PCB、IC烘烤作业指导书 PCB和IC开封/烘烤后存放时间 按照具体元器件要求 针表 一次 每批 —— SMT物料管制作业指导书 干燥箱 温度 按照具体元器件要求 指示表 一次 每班 《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》 《MSD管制办法》、《各Model温湿度敏感器件要求指示表》 湿度 按照具体元器件要求 指示表 一次 每班 《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》 时间 按照具体元器件要求 针表 一次 每班 《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》 冰箱 锡膏存储温度 0～10℃ 温度计 一次 2小时 SMT冰箱温度管制记录表 锡膏存储、使用和安全作业指导书 锡膏存储期限 小于6个月 目视 一次 每批 …标签 锡膏存储、使用和安全作业指导书 锡膏解冻时间 在工作环境下放置4小时 针表 一次 每瓶 …标签 锡膏存储、使用和安全作业指导书 烧录器 拷贝槽与IC接触 接触良好 目视 一次 每批 (各类型EPROM,EEPROM)《作业标准指导书》(IC拷贝) 《SMTICCOPY工艺流程》 拷贝槽清洁度 清洁，无异物、无灰尘 目视 一次 每批 拷贝槽变形 无变形 目视 一次 每批 烧录器电压稳定性 电源、信号工作电压稳定 目视 一次 每批 拷贝电脑运行稳定性 运行正常、无死机现象 目视 一次 每批 软件/版本 核对、最新且与软件确认书(工作令)、效验和匹配 目视 一次 每批 点检 工作令、套料单、BOM、ECN，软件确认书、效验和等 07 物料上线 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 FEEDER 类型 选择与物料包装规格相一致的尺寸 目视 一个 每次 记录表两人以上进行互检 站位表《Feeder使用/管理指导书》 站位表 客户、机型、程序名唯一匹配 目视 一张 每次 记录表两人以上进行互检 《设备程序命名作业指导书》 站位 与站位表匹配 目视 一个 每次 两人以上进行互检 站位表《Feeder使用/管理指导书》 站位方向 与程序设定的方向一致 目视 一个 每次 两人以上进行互检 《设备程序命名作业指导书》 物料规格型号 核对、与站位表/BOM/ECN一致 目视 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 站位表 物料用量 核对、与站位表/BOM/ECN一致 目视 一次 每类物料 技术员自检 站位表 08 锡膏印刷 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 目视 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 锡膏品种 参照《锡膏型号对照对照表》 目视 一次 每瓶 …标签 《锡膏印刷作业指导书》 锡膏搅拌时间 手工搅拌3～5分钟/机器搅拌为150秒 目视/显示屏 一次 每瓶 核对 锡膏添加量 每次不超过100克（约刮刀高度的2/3） 目视 一次 每批 技术员/管理员检查 钢网两边锡膏 1次/10分钟或两边锡宽≤1cm(即约一手指宽) 目视 一次 每批 技术员/管理员检查 裸露/开封锡膏的室温放置时间 在工作环境中放置时间≤12小时 时间表 一次 每批 技术员/管理员检查 环境温度 25±3℃ 温湿度计 一次 每班 点检 环境湿度 40%-70% 温湿度计 一次 每班 点检 钢网 型号 按机型/PCB编码标示/存放/领取钢网 目视 一张 每次 《钢网领用回收记录卡》 《钢网管理作业指导书》 厚度 0.13mm 厚度测试仪 一次 每PCS 《钢网验收记录表》 孔壁 光滑 100X放大镜 一次 每PCS 《钢网验收记录表》 孔径 符合《钢网开孔设计》 100X放大镜 一次 每PCS 《钢网验收记录表》 印刷次数 <1000次 目视 一张 每次 《刮刀印刷次数记录表》 刮刀 材质 不锈钢 目视 一次 每PCS 《刮刀验收记录表》 《SupportPin、JIG管制规范》 角度 45~60O 直尺 一次 每PCS 《刮刀验收记录表》 工具/治具 型号 型号、对应机型标识清楚 目视 一次 每PCS 《工具领用回收记录卡》 丝印机 气压 4.5～6.5kg 气压表 一次 每班 点检 《锡膏印刷作业指导书》相应类型印刷机的保养作业指导书 刮刀速度 10~60mm/sec 显示屏 一次 每批 《各Model丝印工位参数指示表》 刮刀压力 3~10kg 显示屏 一次 每批 脱模速度 0.2mm~1mm/sec 显示屏 一次 每批 清洗方式 干擦、真空擦、湿擦 显示屏/目视 一次 3～5片干擦/真空;15片湿擦 PCB表面清洁度 表面清洁，无锡膏等杂质 对准光源目检 一次 每PCS 点检 《钢网、PCB清洗作业指导书》 已清洗PCB的滞留时间 1h后2h内；若急,PCB应重新烘烤30分钟后方可投入贴片 时间表 一次 每PCS 锡膏厚度 180±20um 测厚仪 前后刮刀各5PCS 每2小时 钢网清洁度 表面清洁，无任何异物残留，包括溶液、网孔通畅清洁 对准光源目检 一次 每PCS PCB数量 有详细印刷记录 目视 一次 每班 已印数(OK数/NG待洗数)均有详细表格记录，拉长签名确认 《锡膏印刷作业指导书》 09 印刷效果检查 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 目视 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 检验标准作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 灯光亮度 起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光 目视 一次 每班 拉长点检表 《产品检验控制程序》 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 《人力资源控制程序》 效果检查频率 100% 目视 一次 每片 《P-CHART检测记录表》 《锡膏厚度测量作业指导书》 毛边 满足《SMT丝印检验标准》 5～10倍放大镜 一次 每片 放大镜下检查《P-CHART检测记录表》 《SMT丝印检验标准》 少锡 满足《SMT丝印检验标准》 一次 每片 连锡 满足《SMT丝印检验标准》 一次 每片 锡膏测厚仪 放大倍数 100倍 目视 一次 每班 清洁、点检 联系供应商 测量精度 1um 目视 一次 每班 清洁、点检 (OK品/NG品)标识明显度 机型、状态标识清楚 目视 一次 每小时 点检 《锡膏厚度测量作业指导书》 印刷OK待贴板数 ≤20pcs(就餐与交接班时段除外)且必须在1小时内回流完毕 目视 一次 每小时 在线技术员/管理员进行监控 《锡膏印刷作业指导书》 10 贴片 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电测试笔 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 贴片机 系统气压 4.5～6.5kg 指示表 一次 每班 点检表 各类贴片机操作、保养指导书 吸咀装置弹性 装置弹性良好 目视 一次 每班 点检表 吸咀清洁度 清洁无堵塞 目视 一次 每班 点检表 吸咀磨损度 不漏气 目视 一次 每班 各机器保养记录表 吸咀中心度 中心位置不偏 目视 一次 每班 各机器保养记录表 吸料真空 450mmhg以上 指示表 一次 每班 点检表 PCBA定位\夹紧 活动正常 目视 一次 每班 点检表 (Feeder)气缸动作 活动正常、无漏气 目视 一次 每班 点检表 相机、激光头清洁度 清洁无污染 目视 一次 每班 点检表 真空过滤棉清洁度 清洁、无堵塞 目视 一次 每班 点检表 贴片程序 保证机器内：程序与内容匹配的唯一性 目视 一次 每批 《SMT机台贴片程序名一览表》 《设备程序命名作业指导书》 贴片坐标精确性 不造成短路、不影响外观 目视 一次 每片(板) 《P-CHART检测记录表》 各类型设备操作指导书 Feeder 送料准确性 Feeder送料到位，无侧立反面 目视 一次 每班 《Feeder保养/维修标签》 《Feeder使用/管理指导书》 处理机器报警方式 无违规方式 目视 一次 每次 按信息提示/作业指导书作业 各类贴片机操作、保养指导书 PCBA数量 有详细生产板数记录 目检 一次 每班 机器显示数据、报表数据 盘点实物主芯片、板数 11 首件贴片效果检查 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电测试笔 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 检验标准作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 灯光亮度 起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光 目视 一次 每班 拉长点检表 《产品检验控制程序》 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 《人力资源控制程序》 贴片效果检查 100% 目视 一次 每片 《P-CHART检测记录表》 《锡膏厚度测量作业指导书》 BOM、ECN、单据等文件 齐全 目视 一次 每批 对所取的文件实行两人确认 《生产过程控制程序》 首件(检查)正确性 及时、正确 目视 一次 每批 首检后,实行两人确认 《产品检验控制程序》 补料清单正确性 正确、有人签名/确认 目视 一次 每次 参照BOM/丝印图/样板给出补料清单,交拉长确认 《生产过程控制程序》 检查频率 100% 目视 一次 每片 贴片效果检查：要求作业员必须100%全检 《炉前目检作业指导书》 持板方式 不摸料/摸锡膏 目视 一次 每片 检查贴片效果时,须手持PCBA板边 《炉前目检作业指导书》 检验样板正确性 样板正确、有人确认/签名 目视 一次 每批 样板确认卡 《产品检验控制程序》 有向器件方向 与PCB丝印方向一致 目视 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》套板 丝印图、当前机型样板 缺件 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致不允许有缺件 目视 两次 每班(不包括转机) 首件检查记录表 《产品检验控制程序》、BOM、ECN、样板 多件 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致不允许有缺件 目视 一次 每班(不包括转机) 首件检查记录表 《产品检验控制程序》 反面 不允许有反面 目视 一次 每班(不包括转机) 首件检查记录表 《产品检验控制程序》 偏位 符合《炉前目检作业指导书》的偏位要求 目视 一次 每班(不包括转机) 首件检查记录表 《产品检验控制程序》、样板 物料规格型号 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致 目视+万用表/电容表 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 BOM、ECN、图纸、样板 12 回流 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电测试笔 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 回流炉 检验标准作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 炉温曲线内容、悬挂不正确 设置正确、每日/每次转机时测量炉温、并悬挂曲线 炉温测试仪 一次 每批/每班 《回流焊温度参数设定表》 《回流炉温度曲线(无铅)设置指导》 炉温控制软件运行和温区发热状况 温区发热正常 炉温测试仪 一次 每批/每班 炉温曲线无异常折线 《回流炉使用规范作业指导书》 PCBA板面受热差异程度 炉温的各曲线之间相差≤5℃ 炉温测试仪 一次 每批/每班 炉温曲线 《回流炉温度曲线(无铅)设置指导》、《回流炉使用规范作业指导书》 炉温 与标准炉温曲线相差≤5度 测温仪 一次 每班(不包括转机) 炉温曲线图 《回流炉温度曲线(无铅)设置指导》 轨道宽度 PCBA在轨道上运行顺畅 目视 一次 每班(不包括转机) 宽度>PCBA宽度约1.0mm～1.2mm 《回流炉使用规范作业指导书》 入口\出口轨道宽度差异 ≤1mm 塞规 一次 每周 差异≤1mm 《回流炉使用规范作业指导书》 炉前油瓶润滑油余量 ≥1/4（油瓶容量） 目视 一次 每班 点检报表 《回流炉使用规范作业指导书》 链条\网带运行状况 平稳、无串动、跳动、无异常、噪声 目视 一次 每班(不包括转机) 点检报表 《回流炉使用规范作业指导书》 回流风机状况 正常转动、无异常噪音 目视 一次 每班(不包括转机) 点检报表 《回流炉使用规范作业指导书》 烟道排风状况 排风开启、正常排风 目视 一次 每班(不包括转机) 点检报表 《回流炉使用规范作业指导书》 13 焊点外观检查 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电测试笔 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 检验标准作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 灯光亮度 起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光 目视 一次 每班 拉长点检表 《产品检验控制程序》 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 《人力资源控制程序》 BOM、ECN、单据等文件 齐全 目视 一次 每批 对所取的文件实行两人确认 《生产过程控制程序》 首件(检查)正确性 及时、正确 目视 一次 每批 首检后,实行两人确认 《产品检验控制程序》 检查频率 100% 目视 一次 每片 贴片效果检查：要求作业员必须100%全检 《炉前目检作业指导书》 检验样板正确性 样板正确、有人确认/签名 目视 一次 每批 样板确认卡 《产品检验控制程序》 客户记号 标识正确、清晰 目视 一次 每PCSPCBA 目检代码一览表 《无铅外观检验标准》《炉后目检工艺流程图》《炉后目检作业指导书》BOM、ECN、丝印图、当前机型样板 软件贴纸 型号/规格正确 目视、记号笔 一次 每PCSPCBA 机型对照表 冷焊 其焊点符合外观检验标准 5～10倍放大镜 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》 虚焊 其焊点符合外观检验标准 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》 空焊、连焊 其焊点符合外观检验标准 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》 缺件 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致 套版 一次 每PCSPCBA 《P-CHART检测记录表》 有向器件方向 与PCB丝印方向一致 目检 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》套板 PCB变形.焊点裂缝 符合外观检验标准 目检 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》 PCBA状态的区分、标识 托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显 目检 一次 每批 《SMT物品标识卡》或《SMT制程检验单》 PCBA包装规范性 按《PCBA放置操作指导书》要求 目检 一次 每PCSPCBA 点检 《PCBA放置操作指导书》 PCBA数量 有详细的生产板数记录 目检 一次 每班 报表数据 盘点实物板数 14 维修 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 目视 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 灯光亮度 起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光 目视 一次 每班 拉长点检表 《产品检验控制程序》 维修员技能 维修员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 《人力资源控制程序》 BOM、ECN、单据等文件 齐全 目视 一次 每批 对所取的文件实行两人确认 《生产过程控制程序》 补料清单正确性 正确、有人签名/确认 目视 一次 每次 参照BOM/丝印图/样板给出补料清单,交拉长确认 《生产过程控制程序》 物料规格型号 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致 万用表/电容表 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 BOM、ECN、图纸、样板 物料用量 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致 目视 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 BOM、ECN、图纸、样板 有向器件方向 与PCB丝印方向一致 目视 一次 每PCS元器件 PCB、丝印图 丝印图、当前机型样板 锡线、助焊剂等辅料 与《辅料型号、使用对照表》一致 目视 一次 每批 清点 《SMT辅料管理规范》 烙铁 烙铁温度 380±20℃ 测温仪 一次 每班 《SMT电烙铁温度每日检查记录表》 《SMT后焊维修作业指导书》 上锡时间 3～5sec 目视 100% 每不良焊点 《SMT不良板维修记录表》 烙铁嘴静电电压 <0.7V 静电测试笔 一次 每天 ESD检查记录表 《ESD管制办法》 热风焊台 温度 380±20℃ 测温仪 一次 每班 《SMT电烙铁温度每日检查记录表》 《SMT后焊维修作业指导书》 位置 过回流炉焊点不良位置 目视 100% 每产品 《SMT不良板维修记录表》 焊点 无空焊、连焊、虚焊、锡渣、锡尖 目视 100% 每产品 《SMT不良板维修记录表》 PCBA状态的区分、标识 托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显 目检 一次 每批 《SMT物品标识卡》或《SMT制程检验单》 15 QA检验 ESD设备、装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电环测试仪/表面电阻测试仪/万用表/静电表笔/静电场测试仪 一次 每天 QAESDCheckSheet 《ESD管制办法》 光照度 不影响操作 目视 1次 每天 QA日点检记录表 按产品检验控制程序反应 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 按照人力资源控制程序反应 检验标准 与客户要求一致，经审核批准 目视 1次 每批 产品检验控制程序 按资产控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序反应 制品报检单 与实物一致 目视 1次 每批 产品检验控制程序 空焊、连锡 无空焊连锡不良 5～10倍放大镜 100% 每批 QA检查记录表/QA首件检查记录表/试产报告 按产品检验控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序/纠正和预防控制程序/ 破损,翘曲,少锡,多锡脏污 无破损,翘曲,少锡,多锡脏污等不良 100% 每批 漏件/反向 无/漏件/反向不良 标卡 100% 每批 错件 无错件不良 目视 100% 每批 多件 无多件不良 目视 100% 每批 规格型号 与BOM及送检单一致 目视 100% 每批 16 AI件插入 ESD设备、装置 ESD防护 符合ESD控制办法 目视 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 AI机器 插件程序 保证机器内：程序与内容匹配的唯一性 目视 一次 每批 《SMT机台贴片程序名一览表》 《设备程序命名作业指导书》 插件坐标精确性 能顺利插入对应孔中 目视 一次 每片(板) 不能插入时及时修复 各类型设备操作指导书 气压 主气压80±5PSI；分配头气压;立式80±5PSI,卧式40～50PSI 气压表 一次 每班 AI机日保养记录 各类AI机操作、保养指导书 剪纸站清洁度 不阻碍剪纸刀的运动 目视 一次 每班 废料箱、废料瓶、抛料盒内的空余容量 不影响真空通路的工作 目视 一次 每班 切纸器、剪脚刀、的磨损度 能切断纸带和元件脚 目视 一次 每周 AI机周保养记录 切纸器、剪脚刀、插件头的灵活度 润滑,动作灵活 目视 一次 每周 润滑油滴速 滴速 目视 一次 每周 润滑油油高 油瓶的油高 润滑油气味 气味正常 工作台导轨清洁度 清洁、润滑 目视 一次 每周 BEC、CTA、插件头中心度 BEC、CTA正常，插件头未松动、中心度良好 目视 一次 每月 AI机月、季保养记录 (X/Y/Z)各轴丝杆润滑度 清洁、润滑 目视 一次 每半年 17 插件效果检查 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电测试笔 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 检验标准作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 灯光亮度 起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光 目视 一次 每班 拉长点检表 《产品检验控制程序》 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 《人力资源控制程序》 BOM、ECN、单据等文件 齐全 目视 一次 每批 对所取的文件实行两人确认 《生产过程控制程序》 首件(检查)正确性 及时、正确 目视 一次 每批 首检后,实行两人确认 《产品检验控制程序》 检查频率 100% 目视 一次 每片 贴片效果检查：要求作业员必须100%全检 《炉前目检作业指导书》 检验样板正确性 样板正确、有人确认/签名 目视 一次 每批 样板确认卡 《产品检验控制程序》 PCBA状态的区分、标识 托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显 目检 一次 每批 《SMT物品标识卡》或《SMT制程检验单》 器件极性 与PCB丝印方向一致 目检 一次 每PCS元器件 《P-CHART检测记录表》 《AI/AV产品作业流程规范》《无铅外观检验标准》BOM、ECN、丝印图、当前机型样板 漏件 不允许有缺件 目检 一次 每PCS元器件 PCB表面、器件破损 不允许有破损 目检 一次 每PCS元器件 剪脚长度/角度 1.5±0.3mm/150～450 卡尺.450三角板 50PCS(器件) 每周、每次更换配件后 主芯片/IC等器件引脚短路 引脚间无铁屑等杂质短路 目检 一次 每PCS元器件 PCBA放置规范性 按《PCBA放置操作指导书》要求 目检 一次 每PCSPCBA 点检 《PCBA放置操作指导书》 PCBA数量 有详细的生产板数记录 目检 一次 每班 报表数据 盘点实物板数 18 维修 ESD设备装置 ESD防护 符合ESD控制办法 目视 一次 每班 ESD日常点检表 《ESD管制办法》 作业指导书 齐全 目视 一次 每班 拉长点检表 《生产过程控制程序》 灯光亮度 起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光 目视 一次 每班 拉长点检表 《产品检验控制程序》 维修员技能 维修员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 《人力资源控制程序》 BOM、ECN、单据等文件 齐全 目视 一次 每批 对所取的文件实行两人确认 《生产过程控制程序》 补料清单正确性 正确、有人签名/确认 目视 一次 每次 参照BOM/丝印图/样板给出补料清单,交拉长确认 《生产过程控制程序》 物料规格型号 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致 万用表/电容表 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 BOM、ECN、图纸、样板 物料用量 核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致 目视 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 BOM、ECN、图纸、样板 有向器件方向 与PCB丝印方向一致 目视 一次 每PCS元器件 PCB、丝印图 丝印图、当前机型样板 维修位置的标识 红色明显标识所补器件 目视 一次 每类物料 记录表两人以上进行互检 BOM、ECN、图纸、样板 (所换元件)脚长/角度 1.5±0.3mm/150～450 目视+尺 一次 每类物料 《P-CHART检测记录表》两人以上进行互检 PCBA状态的区分、标识 托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显 目检 一次 每批 《SMT物品标识卡》或《SMT制程检验单》 19 QA检验 ESD设备\装置 ESD防护 符合ESD控制办法 静电环测试仪 一次 每天 静电环点检记录表 《ESD管制办法》 检验员技能 检验员有上岗证 目视 1次 每天 员工培训记录表 按照人力资源控制程序反应 检验标准 与客户要求一致，经审核批准 目视 1次 每批 产品检验控制程序 按资产控制程序/新产品试产控制程序/合格品控制程序反应 制品报检单 与实物一致 目视 1次 每批 产品检验控制程序 元件及PCB破损，翘曲，脏污 无破损,翘曲,少锡,多锡脏污等不良 目视 Ma：0.4Mi：1.0 每批 QA检查记录表/试产报告 按产品检验控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序/纠正和预防控制程序/ 漏件/反向 无/漏件/反向不良 目视 Ma：0.4Mi：1.0 每批 错件 无错件不良 目视 Ma：0.4Mi：1.0 每批 多件 无多件不良 目视 Ma：0.4Mi：1.0 每批 成形角度 15-45° 目视 Ma：0.4Mi：1.0 每批 出脚长度 1.2～1.8CM 目视 Ma：0.4Mi：1.0 每批 20 PCBA转板 周转车架 ESD防护 符合ESD控制办法 目视 一次 每批 转板工程段管理项目CheckSheet 《ESD管制办法》 清洁度 无灰尘、异物 目视 一次 每批 点检表 及时保养、修理 结构完整度 结构松动、完整/有当杆 目视 一次 每批 点检表 及时保养、修理 PCBA标识 客户、机型、数量标识正确、清晰 目视 一次 每批 《SMT物品标识卡》或《SMT制程检验单》 《PCBA放置操作指导书》 PCBA包装、防护规范性 周转过程中车架内的PCBA：不会滑出、跌落；不因空隙过大而摆动、晃动 目检 一次 每PCSPCBA 点检 产品记号 标识正确、清晰 目视 一次 每PCSPCBA 目检代码一览表 21 备料/成型 套料单 与BOM一致 目视 1次 每批 与BOM对照 更正./按<货仓管理程序> 物料标识 正确、清晰 目视 1次 每天 5S检查 按5S原则 成型作业指导书 尺寸标注无误 目视 1次 每批 作业员操作前查看作业指导书前与实物核实尺寸 修改 摇臂式元件成型机 齿轮间距 13.2+/-0.5mm 直尺 1次 每批 成型工程段管理项目CheckSheet 调整/按作业指导书操作 齿轮与挡板之间距离 3.5~4mm 直尺 1次 每批 成型工程段管理项目CheckSheet 调整/按作业指导书操作 作业员操作技能 作业员有上岗证 目视 1次 每天 开拉前检查 培训/按《员工管理办法》 22 插件 防静电手环 完好，佩戴正确 静电环测试仪 1次 每天 开拉前检测 按《ESD控制办法》/更换 静电线 接地良好，与设备地无短路 静电测试笔、万用表 1次 每天 ESD点检记录表 按《ESD控制办法》/调整 插机作业指导书 元件与BOM一致，操作步骤合理 目视 1次 每批 开拉前点检表 修改 作业员操作技能 作业员有上岗证 目视 1PC 每天 开拉前检查 培训/按《员工管理办法》 元件脚长和脚距 不影响插机和外观 目视 1PC 每批 首件检查记录表 反馈成型工序/按<不合格品处理程序> 光照度 不影响插机 目视 1次 每天 开拉前点检表 调整 拉体轨道 轨道宽度 PCBA在轨道上推动顺畅且不掉板 目视 1次 每天 开拉前点检表 调整 23 压高件 防静电手环 完好，佩戴正确 静电环测试仪 1次 每天 开拉前检测 按《ESD控制办法》/更换 静电线 接地良好，与设备地无短路 静电测试笔、